SAKIP Setjen DPD RI 2017 – PPID DPD RI

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI

RENCANA
AKSI
2017

Profesional, Akuntabel, dan Modern

RENCANA AKSI
Sekretariat Jenderal DPD RI
Tahun 2017
SASARAN STRATEGIS/
INDIKATOR SASARAN
(OUTCOME)

1

PROGRAM RKA-KL

PROGRAM INTERNAL


SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
(OUTCOME)

TARGET KINERJA 1 TAHUN

TARGET ANGGARAN
1 TAHUN
(dalam Rupiah)

TARGET KINERJA
TW 1

TW 2

ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)

TW 3

TW 4


TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

75%

100%

132,755,815,000

33,188,953,750

66,377,907,500

99,566,861,250


132,755,815,000

53,953,760,000

13,488,440,000

26,976,880,000

40,465,320,000

53,953,760,000

Terwujudnya dukungan
pelaksanaan tugas fungsi DPD
RI yang profesional dan
akuntabel

Persentase responden
Anggota DPD RI yang puas

dengan dukungan administratif
1
keahlian Setjen DPD RI
terhadap pelaksanaan tugas
fungsi DPD RI

2

70%

70 %

Persentase draft
keputusan/peraturan DPD RI
yang digunakan sebagai
Keputusan/Peraturan DPD RI

25%

100 %

PROGRAM PENGUATAN
KELEMBAGAAN DPD
DALAM SISTEM
DEMOKRASI

1

Progam Dukungan
Penyelenggaraan
Fungsi Legislasi,
Pertimbangan,
Pengawasan DPD,
dan Pengembangan
Kerjasama DPD

50%

Terwujudnya dukungan
penyelenggaraan fungsi
legislasi, pertimbangan,

1 pengawasan DPD RI, dan
pengembangan kerjasama DPD
RI

1

Persentase draft
keputusan/peraturan DPD RI
yang digunakan sebagai
keputusan/peraturan DPD RI
terkait tugas Komite I, Komite
III dan PPUU

100 %

25%

50%

75%


100%

SASARAN STRATEGIS/
INDIKATOR SASARAN
(OUTCOME)

PROGRAM RKA-KL

PROGRAM INTERNAL

2

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
(OUTCOME)

TARGET KINERJA 1 TAHUN

Program Dukungan
Penyelenggaraan

Fungsi Legislasi,
Pertimbangan,
Pengawasan DPD,
dan Fungsi Badan
Kehormatan

TARGET ANGGARAN
1 TAHUN
(dalam Rupiah)

TARGET KINERJA
TW 1

TW 2

TW 3

ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)
TW 4


60,114,730,000

TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

15,028,682,500

30,057,365,000

45,086,047,500

60,114,730,000

4,671,831,250


9,343,662,500

14,015,493,750

18,687,325,000

Terwujudnya dukungan
terhadap penyelenggaraan
1 fungsi legislasi, pertimbangan,
pengawasan DPD RI, dan fungsi
Badan Kehormatan

Presentase draft
keputusan/peraturan DPD RI
yang digunakan sebagai
1 keputusan/peraturan DPD RI
terkait tugas Komite II, Komite
IV, Panmus. BAP, PURT, dan
BK


100 %

25%

50%

75%

100%

Presentase materi yang
digunakan dalam penyusunan
rekomendasi putusan Badan
Kehormatan

100 %

0%

50%

75%

100%

2

2

Terwujudnya dukungan kegiatan
Pimpinan DPD RI dalam
penguatan kelembagaan DPD RI
yang profesional dan akuntabel

Presentase responden
Pimpinan DPD RI yang puas
dengan dukungan
1 kesekretariatan terhadap
kegiatan Pimpinan DPD RI
dalam rangka penguatan
kelembagaan DPD RI

100%

100 %

3

Program
Pengelolaan
Kesekretariatan dan
Keprotokolan
Pimpinan DPD

18,687,325,000

Terwujudnya dukungan
Kesekretariatan dan
1 Keprotokolan terhadap kegiatan
Pimpinan DPD RI yang
profesional dan akuntabel

1

Presentase responden
Pimpinan DPD RI yang puas
dengan dukungan
kesekretariatan terhadap
kegiatan Pimpinan DPD RI
dalam rangka penguatan
kelembagaan DPD RI

100 %

100%

SASARAN STRATEGIS/
INDIKATOR SASARAN
(OUTCOME)

3

PROGRAM RKA-KL

PROGRAM INTERNAL

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
(OUTCOME)

Terwujudnya pengelolaan data,
informasi dan hasil kajian yang
secara profesional dan modern
mampu mendukung
pelaksanaan tugas fungsi DPD
RI

TARGET KINERJA 1 TAHUN

TARGET ANGGARAN
1 TAHUN
(dalam Rupiah)

TARGET KINERJA
TW 1

TW 2

ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)

TW 3

TW 4

TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

16,867,669,000

5,383,843,260

9,164,409,901

13,396,392,653

16,867,669,000

8,900,580,000

3,983,185,000

5,854,470,000

7,432,025,000

8,900,580,000



Persentase Pimpinan dan
Anggota DPD yang puas
1 terhadap pengelolaan data
informasi Sekretariat Jenderal
DPD RI

65 %

Presentase Hasil tabulasi
aspirasi masyarakat daerah
yang digunakan oleh alat
kelengkapan DPD RI

80 %

20%

40%

60%

80%

85 %

0%

6 ,5 4 %

3 9 ,2 4 %

8 5 ,0 2 %

2

Persentase hasil kajian yang
3 digunakan oleh alat
kelengkapan DPD RI

PROGRAM DUKUNGAN
MANAJEMEN DAN
PELAKSANAAN TUGAS
LAINNYA DPD RI

1

Program
Pengolahan Data
dan Teknologi
Informasi

65%

Terwujudnya dukungan data
1 dan informasi Sekretariat
Jenderal DPD RI yang modern

Jumlah pengunjung yang
mengakses layanan
1 kehumasan/ publikasi/
pemberitaan tentang DPD RI
di website DPD RI

220000 pengunjung

Persentase data yang diolah
2 sebagai bahan sosialisasi
DPD RI

50 %

Presentase sistem informasi
DPD RI yang digunakan

76 %

3

45,000

95,000

155,000

220,000

20%

30%

40%

50%

76%

SASARAN STRATEGIS/
INDIKATOR SASARAN
(OUTCOME)

PROGRAM RKA-KL

PROGRAM INTERNAL

2

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
(OUTCOME)

Program
Pengelolaan dan
Pengkajian Aspirasi
Masyarakat dan
Daerah (asmasda)

TARGET KINERJA
TW 1

TW 2

TW 3

2

80 %

20%
(5 laporan)

40%
(10
laporan)

60%
(16
laporan)

80%
(26
laporan)

Presentase Hasil kajian isu
strategis kedaerahan yang
digunakan oleh alat
kelengkapan DPD RI

80 %

0%

0%

40%
(1 kajian)

80%
(1 kajian)

Program
Penyelenggaraan
Pengkajian
Kebijakan dan
Hukum

941,000,000

1

Terwujudnya dukungan hasil
kajian kebijakan tertentu serta
hukum dan perundangundangan

Presentase hasil kajian
kebijakan tertentu serta
1 hukum dan perundangundangan yang digunakan
oleh alat kelengkapan DPD RI

85 %

0%
(0 kajian)

6,54%
(1 kajian)

39,24%
(6 kajian)

Terwujudnya Tata Kelola
Sekretariat Jenderal DPD RI
yang secara profesional dan
akuntabel mampu mendukung
pelaksanaan tugas fungsi DPD
RI

2

Opini BPK terhadap laporan
keuangan

3 Predikat SAKIP

TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

161,000,000

281,750,000

1,043,845,000

1,846,190,000

0

65,500,000

399,720,000

941,000,000

Terwujudnya kajian isu
strategis kedaerahan yang
digunakan oleh alat
kelengkapan DPD RI

1

1 Nilai Reformasi Birokrasi

ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)
TW 4

Terwujudnya aspirasi
masyarakat dan daerah yang
digunakan oleh alat
kelengkapan DPD RI

Presentase Hasil asmasda
1 yang digunakan oleh alat
kelengkapan DPD RI

4

TARGET ANGGARAN
1 TAHUN
(dalam Rupiah)

1,846,190,000

1

3

TARGET KINERJA 1 TAHUN

75
WTP
B

75
WT P
B

85,02%
(13 kajian)

SASARAN STRATEGIS/
INDIKATOR SASARAN
(OUTCOME)

PROGRAM RKA-KL

PROGRAM INTERNAL

1

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
(OUTCOME)

TARGET KINERJA 1 TAHUN

Program
Penatausahaan
Organisasi,
Keanggotaan, SDM

TARGET ANGGARAN
1 TAHUN
(dalam Rupiah)

TARGET KINERJA
TW 1

TW 2

TW 3

3,627,302,000

ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)
TW 4

TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

893,448,127

2,197,483,018

3,330,915,637

3,627,302,000

277,489,250

633,448,500

989,407,750

1,266,897,000

Terwujudnya dukungan SDM
yang secara profesional mampu
1 memberikan dukungan
kelancaran pelaksanaan tugas
dan fungsi DPD RI

1 Indeks profesionalitas ASN

50

50

75

75

B

B

Terwujudnya dukungan
kelembagaan dan
ketatalaksanaan yang secara
2 profesional dan akuntabel
mampu memberikan dukungan
kelancaran pelaksanaan tugas
dan fungsi DPD RI

1 Nilai Reformasi Birokrasi

2 Predikat SAKIP

2

Program
Administrasi
Perencanaan dan
Pengelolaan
Keuangan DPD RI

1,266,897,000

1

Terwujudnya dukungan
administrasi perencanaan dan
pengelolaan keuangan DPD RI
yang profesional dan akuntabel

1

Opini BPK terhadap laporan
keuangan

WTP

WTP

SASARAN STRATEGIS/
INDIKATOR SASARAN
(OUTCOME)

PROGRAM RKA-KL

PROGRAM INTERNAL

3

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
(OUTCOME)

TARGET KINERJA 1 TAHUN

Program
Penyelenggraan
Pengawasan Intern

TARGET KINERJA
TW 1

TW 2

TW 3

ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)
TW 4

TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

68,720,883

131,758,383

200,479,266

285,700,000

26,931,728,000

6,732,932,000

13,465,864,000

20,198,796,000

26,931,728,000

26,931,728,000

6,732,932,000

13,465,864,000

20,198,796,000

26,931,728,000

285,700,000

1

Terwujudnya penyelenggaraan
sistem pengendalian intern di
lingkungan Sekretariat Jenderal
DPD RI

1

2

Nilai maturitas SPIP
Sekretariat Jenderal DPD RI

2.3

2,3

Terwujudnya pengawasan
internal yang efektif dan efisien
di lingkungan Sekretariat
Jenderal DPD RI

1 Internal Audit Capability Model

2

Opini BPK terhadap laporan
keuangan

2

2

WTP

WTP

PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR DPD RI

1

TARGET ANGGARAN
1 TAHUN
(dalam Rupiah)

Program
Penyelenggaraan
Pelayanan Umum
Sarana dan
Prasarana DPD RI

Terwujudnya dukungan sarana
1 dan prasarana Sekretariat
Jenderal DPD RI yang modern

Jumlah keluhan terhadap
1 ketersediaan dan kualitas
layanan sarana dan prasarana

<

36 nota dinas
keluhan

< 9 nota
dinas
keluhan

< 18 nota
dinas
keluhan

< 24 nota
dinas
keluhan

< 36 nota
dinas
keluhan

Jakarta,

Januari 2017

SEKRETARIS JENDERAL,

Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO
NIP. 195711251983031001

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI

Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI
JL. Gatot Subroto No. 6 Senayan Jakarta 10270
+ 622157897448

dpdriortala@gmail.com

www.dpd.go.id