42. DINAS PERKEBUNAN 3 September 2013 FIX

SKPD : DINAS PERKEBUNAN

No

(1)
1

Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan

Dalam Ribuan Rupiah (Rp. 000)
RKPD Tahun 2013

Prioritas
Pembangunan
Daerah

Sasaran

(2)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Pendukung
Terlaksananya
Administrasi
Prioritas
administrasi
Perkantoran /
persuratan dengan
Kegiatan Penyediaan
baik
Jasa Surat Menyurat

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

(3)

Lokasi

(4)

Target Capaian
Kinerja

Volume

(5)

(6)

Perubahan RKPD Tahun 2013
Satuan

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(7)

Sumber
Dana

(8)
(9)
3.282.250
49.500 APBD
PROV

Peningkatan
penyediaan
administrasi
perkantoran dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik

Kantor Dinas
Perkebunan Prov.

Jateng, UPTD
Salatiga dan UPTD
Surakarta

Terpenuhinya
kebutuhan
Perangko, Materai,
Benda pos dan
pengiriman surat

12 bulan

Rp
Rp

Peningkatan
penyediaan
administrasi
perkantoran dalam
rangka

penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik

Kantor Dinas
Perkebunan Prov.
Jateng, dan UPTD
Salatiga, Surakarta

Terpenuhinya
kebutuhan
langganan telpon,
air dan listrik

12 bulan

Rp

330.000 APBD
PROV

APBD MURNI 2013
Lokasi

Rp
Rp

2

Program Pelayanan Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik

Tercukupinya
kebutuhan jasa

komunikasi, air bersih
dan listrik

3

Program Pelayanan Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran /
Kegiatan Jaminan
Barang Milik Daerah

Terpenuhinya jaminan Peningkatan
atas aset-aset milik
penyediaan
Pemrov. Jateng
administrasi
perkantoran dalam
rangka
penyelenggaraan

pemerintahan dan
pelayanan publik

Kantor Dinas
Perkebunan Prov.
Jateng di Ungaran

Terjaminnya
keberadaan dan
keamanan aset

16 unit

Rp

49.500 APBD
PROV

4

Program Pelayanan Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah
Dinas

Terciptanya
Peningkatan
lingkungan kerja yang penyediaan
bersih
administrasi
perkantoran dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik

Kantor Dinas
Perkebunan Prov.
Jateng di Ungaran
dan UPTD Salatiga
dan Surakarta

Terpenuhinya
kebersihan dan
kenyamanan tempat
kerja

12 bln

Rp

275.000 APBD
PROV

Rp

199.225 Kantor Dinas
Perkebunan Prov.
Jateng, dan UPTD
Salatiga,
Surakarta

5

Program Pelayanan Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor

Terpenuhinya
jkebutuhan alat tulis
kantor

Peningkatan
penyediaan
administrasi
perkantoran dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik

Kantor Dinas
Perkebunan Prov.
Jateng

Tersedianya alat
tulis kantor

1 tahun

Rp

240.750 APBD
PROV

Rp

6

Program Pelayanan Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Barang Cetak dan
penggandaan

Terpenuhinya
kebutuhan barang
cetak dan
penggandaan

Peningkatan
penyediaan
administrasi
perkantoran dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik

Kantor Dinas
Perkebunan Prov.
Jateng dan UPTD
Salatiga dan
Surakarta

Tersedianya barang
cetak dan
penggandaan

12 bulan

Rp

165.000 APBD
PROV

Rp

7

Program Pelayanan Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor

Terpenuhinya
Peningkatan
kebutuhan komponen penyediaan
listrik/penerangan
administrasi
perkantoran dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik

Kantor Dinas
Perkebunan Prov.
Jateng, UPTD
Salatiga dan
Surakarta

Terpenuhinya
kebutuhan
komponen
instalasi/alat
listrik/penerangan

12 bulan

Rp

99.000 APBD
PROV

Rp

Dinbun - 1

Rp

(10)
2.894.500
40.200 Kantor Dinas
Perkebunan Prov.
Jateng, UPTD
Salatiga dan UPTD
Surakarta

Rp

334.800 Kantor Dinas
Perkebunan Prov.
Jateng, dan UPTD
Salatiga,
Surakarta

Target Capaian
Kinerja

Volume

Satuan

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(11)
Terpenuhinya
kebutuhan
Perangko, Materai,
Benda pos dan
pengiriman surat

12 bulan

Rp
Rp

Terpenuhinya
kebutuhan
langganan telpon,
air dan listrik

12 bulan

Rp

16 unit

Rp

49.500 Kantor Dinas
Terjaminnya
Perkebunan Prov. keberadaan dan
Jateng di Ungaran keamanan aset

(12)
4.200.500
40.200 Tetap

SKPD

(13)
Dinas
Perkebunan

390.800 Bertam-bah Dinas
untuk
Perkebunan
langganan
telepon dan
listrik

49.500 Tetap

Dinas
Perkebunan

2 paket

Rp

199.225

Tetap

Dinas
Perkebunan

220.000 Kantor Dinas
Tersedianya alat
Perkebunan Prov. tulis kantor
Jateng, dan UPTD
Salatiga,
Surakarta

12 bulan

Rp

220.000

Tetap

Dinas
Perkebunan

190.775 Kantor Dinas
Tersedianya
Perkebunan Prov. barang cetak dan
Jateng, dan UPTD penggandaan
Salatiga,
Surakarta

12 bulan

Rp

190.775

Tetap

Dinas
Perkebunan

1 tahun

Rp

80.000

Tetap

Dinas
Perkebunan

80.000 Kantor Dinas
Perkebunan Prov.
Jateng, dan UPTD
Salatiga,
Surakarta

Terpenuhinya
kebersihan dan
kenyamanan
tempat kerja

Sifat
Kegiatan

Terpenuhinya
kebutuhan
komponen
instalasi/alat
listrik/penerangan

No

Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan

RKPD Tahun 2013
Prioritas
Pembangunan
Daerah

(1)
(2)
8 Program Pelayanan Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundangundangan

Sasaran

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

(3)
Tersedianya bahan
Peningkatan
bacaan dan peraturan penyediaan
perundangan
administrasi
perkantoran dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik

(4)
Kantor Dinas
Perkebunan Prov.
Jateng dan UPTD
Salatiga dan
Surakarta

(5)
Tersedianya bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan

Terpenuhinya
penyediaan makanminum harian, rapat
dan tamu untuk
kegiatan kanto

Peningkatan
penyediaan
administrasi
perkantoran dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik

Kantor Dinas
Perkebunan Prov.
Jateng dan UPTD
Salatiga dan
Surakarta

10 Program Pelayanan Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran /
Kegiatan Rapatrapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam
dan luar Daerah

Terselesaikannya
pekerjaan yang
berkaitan dengan
instansi lain di luar
kantor baik di daerah
maupun di luar
daerah

Peningkatan
penyediaan
administrasi
perkantoran dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik

11 Program Pelayanan Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Jasa Pelayanan
Perkantoran

Terselesaikannya
tugas pelayanan
perkantoran

9

Program Pelayanan Pendukung
Administrasi
Prioritas
Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan
Minuman

Volume

(6)

Perubahan RKPD Tahun 2013
Satuan

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(7)
12 bulan

Rp

(8)

Tersedianya
kebutuhan makan
dan minum untuk
rapat, dan tamu

12 bulan

Rp

Pusat, Provinsi lain
dan Kabupaten/Kota
di Jawa Tengah

Terselenggaranya
rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi di dalam
dan luar daerah

12 bulan

Peningkatan
penyediaan
administrasi
perkantoran dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik

Kantor Dinas
Perkebunan Prov.
Jateng di Ungaran

Meningkatnya
kinerja dinas

Sumber
Dana

(9)
66.000 APBD
PROV

APBD MURNI 2013
Lokasi
(10)

Target Capaian
Kinerja
(11)
Tersedianya bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan

Volume

Satuan

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(12)

Rp

30.000 Kantor Dinas
Perkebunan Prov.
Jateng dan UPTD
Salatiga dan
Surakarta

192.500 APBD
PROV

Rp

200.000 Kantor Dinas
Perkebunan Prov.
Jateng dan UPTD
Salatiga dan
Surakarta

Rp

1.120.000 APBD
PROV

Rp

900.000 Pusat, Provinsi
Terselenggaranya
lain dan
rapat-rapat
Kabupaten/Kota di koordinasi dan
Jawa Tengah
konsultasi di
dalam dan luar
daerah

12 bulan

12 bulan

Rp

695.000 APBD
PROV

Rp

650.000 Kantor Dinas
Meningkatnya
Perkebunan Prov. kinerja dinas
Jateng di Ungaran

12 bulan

Rp

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp

7.629.849

Rp

Tersedianya
kebutuhan makan
dan minum untuk
rapat, dan tamu

Sifat
Kegiatan

12 bulan

Rp

30.000

Tetap

12 bulan

Rp

200.000

Tetap

13.885.147

Rp

Rp

SKPD

(13)
Dinas
Perkebunan

Dinas
Perkebunan

2.150.000 Bertam-bah Dinas
(peningkaPerkebunan
tan
koordinasi
teknis)

650.000

Tetap

Dinas
Perkebunan

14.986.697

12 Program
Pendukung
Peningkatan Sarana Prioritas
dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pengadaan
Perlengkapan
Rumah
Jabatan/Dinas

Terpenuhinya
perlengkapan rumah
dinas

Peningkatan
penyediaan sarana
dan prasarana
pemerintah dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan

Rumah Dinas di UPT
Salatiga dan
Surakarta

Tersedianya
perlengkapan
rumah
Jabatan/Dinas

26 unit

Rp

132.000 APBD
PROV

Rp

56.640 Rumah Dinas di
UPT Salatiga dan
Surakarta

Tersedianya
perlengkapan
rumah
Jabatan/Dinas

12 unit

Rp

56.640

Tetap

Dinas
Perkebunan

13 Program
Pendukung
Peningkatan Sarana Prioritas
dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor

Teropenuhinya
perlengkapan gedung
kantor

Peningkatan
penyediaan sarana
dan prasarana
pemerintah dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan

Kantor Dinas
Perkebunan Prov.
Jateng dan UPTD
Salatiga dan
Surakarta

Tersedianya
perlengkapan
gedung kantor

45 buah

Rp

495.000 APBD
PROV

Rp

127.000 Kantor Dinas
Perkebunan Prov.
Jateng dan UPTD
Salatiga dan
Surakarta

Tersedianya
perlengkapan
gedung kantor

17 unit

Rp

127.000

Tetap

Dinas
Perkebunan

Dinbun - 2

No

Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan

RKPD Tahun 2013
Prioritas
Pembangunan
Daerah

(1)
(2)
14 Program
Pendukung
Peningkatan Sarana Prioritas
dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pengadaan Mebeleur

Sasaran

Terpenuhinya
kebutuhan mebelair
kantor

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

(3)
Peningkatan
penyediaan sarana
dan prasarana
pemerintah dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan

Lokasi

(4)
Kantor Dinas
Perkebunan Prov.
Jateng di Ungaran,
UPTD Salatiga dan
Surakarta

Target Capaian
Kinerja
(5)
Tersedianya
mebelair yang layak

15 Program
Pendukung
Peningkatan Sarana Prioritas
dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Rumah Dinas

Terpeliharanya rumah Peningkatan
dinas
penyediaan sarana
dan prasarana
pemerintah dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan

UPTD Salatiga,
Terpeliharanya
Surakarta dan Kebun pemeliharaan secara
Dinas
rutin/berkala
rumah dinas

16 Program
Pendukung
Peningkatan Sarana Prioritas
dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor

Terpeliharanya
bangunan gedung
tempat perkantoran

Peningkatan
penyediaan sarana
dan prasarana
pemerintah dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan

Kantor Dinas
Perkebunan Prov.
Jateng di Ungaran,
UPTD Salatiga dan
Surakarta

Terpeliharanya
secara rutin
/berkala gedung
kantor

17 Program
Pendukung
Peningkatan Sarana Prioritas
dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/
Operasional

Terpeliharanya
kendaraan dinas
operasional yang siap
pakai

Peningkatan
penyediaan sarana
dan prasarana
pemerintah dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan

Kantor Dinas
Perkebunan Prov.
Jateng di Ungaran

Terpeliharanya
secara rutin/brkal
kendaraan
dinas/operasional

18 Program
Pendukung
Peningkatan Sarana Prioritas
dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan Rutin
/Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor

Terpeliharanya
perlengkapan gedung
kantor

Peningkatan
penyediaan sarana
dan prasarana
pemerintah dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan

Kantor Dinas
Perkebunan Prov.
Jateng di Ungaran

Terpeliharanya
secara rutin
/berkala
perlengkspan
gedung kantor

19 Program
Pendukung
Peningkatan Sarana Prioritas
dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Meubelair

Terpeliharanya
mebelair kantor

Peningkatan
penyediaan sarana
dan prasarana
pemerintah dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan

Kantor Dinas
Perkebunan Prov.
Jateng.

Terpeliharanya
secara rutin
/berkala peralatan
rumah tangga

Perubahan RKPD Tahun 2013

Volume

Satuan

(6)

(7)

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(8)

Sumber
Dana

(9)
275.000 APBD
PROV

APBD MURNI 2013
Lokasi
(10)

(11)
53.300 Kantor Dinas
Tersedianya
Perkebunan Prov. mebelair yang
Jateng di Ungaran, layak
UPTD Salatiga dan
Surakarta

200 buah

Rp

200 buah

Rp

275.000 APBD
PROV

Rp

3 unit

Rp

1.045.000 APBD
PROV

Rp

564.710 Kantor Dinas
Perkebunan Prov.
Jateng di Ungaran,
UPTD Salatiga dan
Surakarta

24 unit

Rp

622.849 APBD
PROV

Rp

850.000 Kantor Dinas
Terpeliharanya
Perkebunan Prov. secara rutin/brkal
Jateng di Ungaran kendaraan dinas/
operasional

Rp

165.000 APBD
PROV

Rp

80.000 Kantor Dinas
Terpeliharanya
Perkebunan Prov. secara rutin
Jateng di Ungaran /berkala
perlengkspan
gedung kantor

Rp

165.000 APBD
PROV

Rp

80.000 Kantor Dinas
Perkebunan Prov.
Jateng.

1 / 12 unit/bulan

12 bulan

Dinbun - 3

Rp

Target Capaian
Kinerja

52.500 UPTD Salatiga,
Surakarta dan
Kebun Dinas

Terpeliharanya
pemeliharaan
secara
rutin/berkala
rumah dinas

Terpeliharanya
secara rutin
/berkala gedung
kantor

Terpeliharanya
secara rutin
/berkala peralatan
rumah tangga

Volume

Satuan

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sifat
Kegiatan

(12)
11 buah

Rp

53.300

Tetap

45 unit

Rp

52.500

Tetap

8 paket

24 unit

Rp

SKPD

(13)
Dinas
Perkebunan

Dinas
Perkebunan

664.710 Bertam-bah Dinas
(untuk
Perkebunan
sarana
perkantoran)

Rp

850.000

Tetap

Dinas
Perkebunan

1 tahun

Rp

80.000

Tetap

Dinas
Perkebunan

1 tahun

Rp

80.000

Tetap

Dinas
Perkebunan

No

Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan

RKPD Tahun 2013
Prioritas
Pembangunan
Daerah

(1)
(2)
20 Program
Pendukung
Peningkatan Sarana Prioritas
dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Kantor
dan Rumah Tangga

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Sasaran

Terpeliharanya
peralatan kantor dan
rumah tangga

Target Capaian
Kinerja

Lokasi

(3)
Peningkatan
penyediaan sarana
dan prasarana
pemerintah dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan

(4)
Kantor Dinas
Pekebunan Prov.
Jateng

(5)
Terpeliharanya
secara rutin/berkala
peralaan kantor dan
rumah tangga

21 Program
Pendukung
Peningkatan Sarana Prioritas
dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Alat
Bengkel

Terpeliharanya alatalat bengkel

Peningkatan
penyediaan sarana
dan prasarana
pemerintah dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan

Kantor Balai Alsin dan Terpeliharanya
Pengujian Mutu Hasil rutin/berkala
Perkebunan,
peralatan bengkel
Surakarta

22 Program
Pendukung
Peningkatan Sarana Prioritas
dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Pertanian, Tanaman
dan Taman,
Perkebunan,
Peternakan serta
Perikanan

Terpeliharanya
pertanian,tanaman
taman dan
perkebunan

Peningkatan
penyediaan sarana
dan prasarana
pemerintah dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan

UPT/Balai Salatiga
dan Surakarta

Terpeliharanya
secara rutin/berkala
tanaman. taman
dan, lingkungan
perkebunan.

23 Program
Pendukung
Peningkatan Sarana Prioritas
dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Kantor

Tersedianya sarana
dan prasarana
aparatur pemerintah
yang memadai

Peningkatan
penyediaan sarana
dan prasarana
pemerintah dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan

Kantor Dinas
Perkebunan
Prov.Jateng, UPTD
Salatiga dan
Surakarta

Tersedianya sarana
dan prasarana
kantor yang
memadai

24 Program
Pendukung
Peningkatan Sarana Prioritas
dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Rehab Gedung
Kantor/UPTD/ Balai

Tersedianya
bangunan gedung
kantor/UPTD/Balai
yang representatif

Peningkatan
penyediaan sarana
dan prasarana
pemerintah dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan

Kantor Dinas
Perkebunan Prov.
Jateng

Terlaksananya
rehab gedung
kantor/Balai

25 Program
Pendukung
Peningkatan Sarana Prioritas
dan Prasarana
Aparatur /
Pengadaan
Kendaraan Dinas/
Operasional

Terpenuhinya
kebutuhan kendaraan
dinas operasional

-

-

Perubahan RKPD Tahun 2013

Volume

Satuan

(6)

(7)

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(8)

222 unit

-

Rp

Sumber
Dana

(9)
220.000 APBD
PROV

APBD MURNI 2013
Lokasi
(10)

Target Capaian
Kinerja
(11)
Terpeliharanya
secara
rutin/berkala
peralaan kantor
dan rumah tangga

Rp

160.000 Kantor Dinas
Perkebunan Prov.
Jateng.

180.000 Kantor Balai Alsin Terpeliharanya
dan Pengujian
rutin/berkala
Mutu Hasil
peralatan bengkel
Perkebunan,
Surakarta

1/ 12 unit/bulan

Rp

165.000 APBD
PROV

Rp

3 dan 5 Lokasi dan
Kebun

Rp

1.650.000 APBD
PROV

Rp

1.600.000 Kantor Dinas
Perkebunan Prov.
Jateng di Ungaran,
UPTD Salatiga dan
Surakarta

Terpeliharanya
secara
rutin/berkala
tanaman. taman
dan, lingkungan
perkebunan.

27/1 unit/set

Rp

2.090.000 APBD
PROV

Rp

5.726.680 Kantor Dinas
Perkebunan
Prov.Jateng,
UPTD Salatiga dan
Surakarta

Tersedianya
sarana dan
prasarana kantor
yang memadai

3 paket

Rp

330.000 APBD
PROV

Rp

4.354.317 Kantor Dinas
Perkebunan
Prov.Jateng,
UPTD Salatiga

Terlaksananya
rehab gedung
kantor/Balai

APBD
PROV

Rp

Tersedianya
kendaraan dinas
untuk kelancaran
kegiatan

-

-

Dinbun - 4

-

Kantor Dinas
Perkebunan Prov.
Jateng

Volume

Satuan

262 unit

1/ 12 unit/bulan

3 dan 5 Lokasi, Kebun

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Rp

Rp

(12)
160.000

Sifat
Kegiatan

Tetap

180.000 Tetap

(13)
Dinas
Perkebunan

Dinas
Perkebunan

Rp

1.600.000

Rp

5.970.680

BertamDinas
bah untuk
Perkebunan
penyedia-an
sarana
prasarana
kantor

2 paket

Rp

4.854.317

Bertam-bah Dinas
menyesua- Perkebunan
ikan
kebutuhan

1 unit

Rp

257.550

64/3/33/34/32 buah/set/paket/s
/10
et/unit

Tetap

SKPD

Kegiatan
Baru ( pengadaan 1
kendara-an
dinas)

Dinas
Perkebunan

Dinas
Perkebunan

No

Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan

RKPD Tahun 2013
Prioritas
Pembangunan
Daerah

Sasaran

(1)

(2)
Program Penigkatan Disiplin Aparatur
26 Program Penigkatan Pendukung
Tersedianya pakaian
Disiplin Aparatur / Prioritas
dinas bagi pegawai
Kegiatan Pengadaan
Pakaian Dinas
beserta
Perlengkapannya

Perubahan RKPD Tahun 2013

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Volume

Satuan

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(8)

(9)
330.000
330.000 APBD
PROV

Rp

222.200

Meningkatkan disiplin Dinas Perkebunan
aparatur selaras
Prov. Jateng
dengan
perkembangan dan
kompleksitas
permasalahan
didaerah

Tersedianya pakaian
dinas beserta
kelengkapannya

300 Stel

Rp
Rp

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sumber
Dana

APBD MURNI 2013
Lokasi
(10)
Rp
Rp

Rp

27 Program
Pendukung
Peningkatan
Prioritas
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur /
Kegiatan Pendidikan
dan Pelatihan
Formal

Peningkatan kualitas
pegawai

Meningkatkan
kapasitas kinerja
aparatur selaras
dengan
perkembangan dan
kompleksitas
permasalahan di
daerah

Dinas Perkebunan
Prov. Jateng

Terlaksananya
pendidikan dan
pelatihan formal

120 Orang

Rp

165.000 APBD
PROV

Rp

28 Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur /
Kegiatan Sosialisasi
Peraturan
Perundangundangan

Tersosialisasikanya
peraturan
perundangan

Meningkatkan
kapasitas kinerja
aparatur selaras
dengan perkebangan
dan kompleksitas
permasalahan daerah

Dinas Perkebunan
Prov.Jateng

Tersosialisasinya
peraturan
perundangundangan

120 Orang

Rp

57.200 APBD
PROV

Rp

Meningkatkan
pemerataan, mutu,
relevansi dan daya
saing serta perluasan
akses
penyelenggaraan
pendidikan non formal
dan informal

Provinsi,
Banjarnegara,
Banyumas, Batang,
Blora, Boyolali,
Brebes, Cilacap,
Demak, Grobogan,
Jepara, Karanganyar,
Kebumen, Kendal,
Klaten, Kota Salatiga,
Kota Semarang,
Kudus, Magelang,
Pati, Pekalongan,
Pemalang,
Purbalingga,
Purworejo, Rembang,
Semarang, Sragen,
Sukoharjo, Tegal,
Temanggung,
Wonogiri, Wonosobo

Peningkatan
pengetahuan sikap
dan ketrampilan
petani di bidang
perencanaan,
teknis,
Perbenihan,budiday
a, mutu bahan baku
tanaman, pasca
panen/pengolahan
dan pemasaran,
perlindungan
tanaman,
pengembangan
sarana dan
prasarana, dan
manajemen usaha
tani

12.000 orang

Rp

Pendukung
Prioritas

Program Pendidikan Non Formal dan Informal
29 Program Pendidikan PD 3 :
Non Formal dan
Meningkatkan
Informal / Kegiatan Kualitas Hidup
Pendidikan
Kemasyarakatan

Meningkatnya
kemampuan dan
ketrampilan
masyarakat/ petani
dalam pengelolaan
usahatani
perkebunan

Rp

9.500.000
9.500.000 APBD
PROV

Dinbun - 5

Rp
Rp

Target Capaian
Kinerja

Volume

Satuan

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(11)
388.215
388.215 Kantor Dinas
Perkebunan Prov.
Jateng

Sifat
Kegiatan

(12)
388.215
388.215 Tetap

SKPD

(13)

Tersedianya
pakaian dinas
beserta
kelengkapannya

445 orang

Rp
Rp

150.000 Dinas Perkebunan Terlaksananya
Prov. Jateng
pendidikan dan
pelatihan formal

120 Orang

Rp

150.000

Tetap

Dinas
Perkebunan

120 Orang

Rp

30.000

Tetap

Dinas
Perkebunan

11.520 orang

Rp

Tetap

Dinas
Perkebunan

180.000

Rp

30.000 Dinas Perkebunan Tersosialisasi-nya
Prov. Jateng
peraturan
perundangundangan

14.500.000
14.500.000 Provinsi dan 32
kab/kota

Rp
Peningkatan
pengetahuan
sikap dan
ketrampilan
petani di bidang
perencanaan,
teknis,
Perbenihan,
budidaya, mutu
bahan baku
tanaman, pasca
panen/
pengolahan dan
pemasaran,
perlindungan
tanaman,
pengembangan
sarana dan
prasarana, dan
manajemen usaha
tani

Dinas
Perkebunan

180.000

14.500.000
14.500.000

No

(1)

Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan

RKPD Tahun 2013
Prioritas
Pembangunan
Daerah

Sasaran

(2)
Program Perlindungan dan Konsevasi Sumber Daya Alam

30 Program
Perlindungan dan
Konsevasi Sumber
Daya Alam /
Kegiatan
Pengembangan
usaha tani
konservasi lahan
kritis, DAS dan
tangkapan waduk

PD 5 : 5.
Meningkatkan
kualitas
pengelolaan dan
pengendalian
lingkungan
hidup serta
pengurangan
risiko bencana

Meningkatnya
pelaksanaan
intensifikasi,
rehabilitasi,
diversifikasi dan civil
teknis serta integrasi
perkebunan ternak
pada lahan kritis DAS
dan tangkapan waduk

Perubahan RKPD Tahun 2013

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Volume

Satuan

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Rp
Peningkatan
dukungan swadaya
masyarakat terhadap
pengelolaan
sumberdaya alam dan
lingkungan hidup

Kebumen, Wonogiri,
Sragen, Tegal,
Cilacap, Purbalingga,
Boyolali,
Banjarnegara,
Banyumas, Pati

Berkembangnya
usaha tani
konservasi lahan
kritis, DAS dan
tangkapan waduk

890 Ha

Rp

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Rp

(8)
1.000.000

Sumber
Dana

APBD MURNI 2013
Lokasi

(9)

1.000.000 APBD
PROV

7.009.250

Rp
Rp

Rp

(10)
1.000.000
1.000.000 Provinsi, kab.
Kebumen,
Wonogiri, Sragen,
Tegal, Cilacap,
Purbalingga,
Boyolali,
Banjarnegara,
Banyumas, Pati

Target Capaian
Kinerja

Volume

Satuan

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(11)
Rp
Berkembangnya
usaha tani
konservasi lahan
kritis, DAS dan
tangkapan waduk

890 Ha

7.009.250

Rp

Rp

Sifat
Kegiatan

(12)
1.000.000
1.000.000 Tetap

SKPD

(13)

Dinas
Perkebunan

7.009.250

31 Program
PD 2 :
Peningkatan
Memantapkan
Ketahanan Pangan / Ketahanan
Kegiatan
Pangan
Penanaman dan
intensifikasi tebu

Terlaksananya
peningkatan
produktivitas tebu 10
% pertahun

Tercukupinya
ketersediaan pangan
yang memenuhi
kualitas dan kuantitas
pengembangan
komoditas tebu dan
pangan perkebunan
dengan menggunakan
varietas unggul baru,
penyediaan dan
penggunaan sarana
produksi

Kab.Semarang,
Tertanamnya dan
Kendal, Grobogan,
terlaksananya
Demak, Batang,
intensifikasi tebu
Pemalang, Kebumen,
Magelang,
Temanggung,
Purworejo, Wonosobo,
Banyumas,
Banjarnegara,
Karanganyar, Klaten,
Boyolali, Blora,
Wonogiri, Rembang,
Cilacap, Purbalingga,
Pekalongan, Pati,
Kudus, Jepara,
Sragen, Wonogiri,
Sukoharjo, Kota
Semarang

240 Ha

Rp

2.400.000 APBD
PROV

Rp

2.400.000 Provinsi dan
Tertanamnya dan
Kab.Semarang,
terlaksananya
Kendal, Grobogan, intensifikasi tebu
Demak, Batang,
Pemalang,
Kebumen,
Magelang,
Temanggung,
Purworejo,
Wonosobo,
Banyumas,
Banjarnegara,
Karanganyar,
Klaten, Boyolali,
Blora, Wonogiri,
Rembang, Cilacap,
Purbalingga,
Pekalongan, Pati,
Kudus, Jepara,
Sragen, Wonogiri,
Sukoharjo, Kota
Semarang

242 Ha

Rp

2.400.000 Tetap

Dinas
Perkebunan

32 Program
Peningkatan
Ketahanan Pangan /
Kegiatan
Peningkatan
produksi dan
produktivitas
menggunakan
benih/ bibit unggul

Terlaksananya
peningkatan produksi
dan produktivitas
tanaman perkebunan

Tercukupinya
ketersediaan pangan
yang memenuhi
kualitas dan kuantitas
pengembangan
komoditas tebu dan
pangan perkebunan
dengan menggunakan
varietas unggul baru,
penyediaan dan
penggunaan sarana
produksi

Banyumas,
Purbalingga,
Banjarnegara,
Kebumen, Purworejo,
Magelang,
Temanggung, Klaten,
Boyolali, Wonogiri,
Sukoharjo,
Karanganyar, Sragen,
Grobogan, Blora,
Rembang, Pati,
Kudus, Jepara,
Kendal, Batang,
Pekalongan,
Pemalang, Brebes,
Semarang

200 ha

Rp

3.000.000 APBD
PROV

Rp

3.000.000 Banyumas,
Purbalingga,
Banjarnegara,
Kebumen,
Purworejo,
Magelang,
Temanggung,
Klaten, Boyolali,
Wonogiri,
Sukoharjo,
Karanganyar,
Sragen, Grobogan,
Blora, Rembang,
Pati, Kudus,
Jepara, Kendal,
Batang,
Pekalongan,
Pemalang, Brebes,
Semarang

150 Ha

Rp

3.000.000 Tetap

Dinas
Perkebunan

PD 2 :
Memantapkan
Ketahanan
Pangan

Meningkatnya
produksi dan
produktivitas
menggunakan
benih/bibit unggul

Dinbun - 6

Meningkatnya
produksi dan
produktivitas
menggunakan
benih/bibit
unggul

No

Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan

(1)
(2)
33 Program
Peningkatan
Ketahanan Pangan /
Kegiatan
Pembinaan,
pemanfaatan dan
pengelolaan sarana
produksi pupuk

34 Program
Peningkatan
Ketahanan Pangan /
Kegiatan
Pelaksanaan
pengendalian hama
penyakit tanaman
perkebunan

RKPD Tahun 2013
Prioritas
Pembangunan
Daerah

Sasaran

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

(3)
Tercukupinya
ketersediaan pangan
yang memenuhi
kualitas dan kuantitas
pengembangan
komoditas tebu dan
pangan perkebunan
dengan menggunakan
varietas unggul baru,
penyediaan dan
penggunaan sarana
produksi

(4)
Magelang, Kebumen,
Karanganyar,
Wonogiri, Pemalang,
Purbalingga

(5)
Meningkatnya
pemanfaatan dan
pengelolaan sarana
produksi pupuk

Terkendalinya
eksplosi OPT utama
pada sentra komoditas
pangan

Tercukupinya
ketersediaan pangan
yang memenuhi
kualitas dan kuantitas
pengembangan
komoditas tebu dan
pangan perkebunan
dengan menggunakan
varietas unggul baru,
penyediaan dan
penggunaan sarana
produksi

Pekalongan, Batang,
Kendal, Demak,
Rembang, Magelang,
Klaten, Banjarnegara,
Purbalingga, Boyolali,
Wonogiri, Pati,
Karanganyar,
Sukoharjo

Terlaksananya
optimalisasi
pemanfaatan atau
pengelolaan lahan
kering

Tercukupinya
ketersediaan pangan
yang memenuhi
kualitas dan kuantitas
pengembangan
komoditas tebu dan
pangan perkebunan
dengan menggunakan
varietas unggul baru,
penyediaan dan
penggunaan sarana
produksi

Purbalingga,
Banyumas, Blora,
Kebumen,
Banjarnegara,
Magelang, Brebes,
Cilacap, Wonogiri,
Rembang

PD 2 :
Memantapkan
Ketahanan
Pangan

Meningkatnya
penyediaan dan
penggunaan sarana
produksi pupuk
organik, pestisida

PD 2 :
Memantapkan
Ketahanan
Pangan

35 Program
PD 2 :
Peningkatan
Memantapkan
Ketahanan Pangan / Ketahanan
Kegiatan
Pangan
Peningkatan
pengelolaan lahan
kering dan sarana
pengairan untuk
pengembangan
komoditas pangan

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Perubahan RKPD Tahun 2013

Volume

Satuan

(6)

(7)

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(8)

320 Ha

Rp

Terlaksananya
pengendalian hama
penyakit tanaman
perkebunan

255 Ha

Rp

Peningkatan
pengelolaan lahan
kering untuk
pengembangan
komoditas pangan

550 Ha

Rp

Sumber
Dana

(9)
700.000 APBD
PROV

APBD MURNI 2013
Lokasi
(10)
Rp

700.000 Provinsi dan kab.
Banyumas,
Kebumen,
Purbalingga,
Magelang,
Wonogiri,
Pemalang, Cilacap,
Batang,
Banjarnegara dan
purworejo

450.000 APBD
PROV

Rp

450.000 BPTbun dan Kab.
Pekalongan,
Batang, Kendal,
Demak, Rembang,
Magelang, Klaten,
Banjarnegara,
Purbalingga,
Boyolali, Wonogiri,
Pati, Karanganyar,
Sukoharjo

459.250 APBD
PROV

Rp

459.250 Provinsi dan Kab.
Purbalingga,
Banyumas, Blora,
Kebumen,
Banjarnegara,
Magelang, Brebes,
Cilacap, Wonogiri,
Rembang

Dinbun - 7

Target Capaian
Kinerja
(11)
Meningkatnya
pemanfaatan dan
pengelolaan
sarana produksi
pupuk

Volume

Satuan

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sifat
Kegiatan

(12)

SKPD

(13)
Dinas
Perkebunan

320 Ha

Rp

700.000 Tetap

Terlaksananya
pengendalian
hama penyakit
tanaman
perkebunan

255 Ha

Rp

450.000 Tetap

Dinas
Perkebunan

Peningkatan
pengelolaan lahan
kering untuk
pengembangan
komoditas pangan

550 Ha

Rp

459.250 Tetap

Dinas
Perkebunan

No

(1)

Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan

RKPD Tahun 2013
Prioritas
Pembangunan
Daerah

Sasaran

(2)
Program Pengembangan Agribisnis

Perubahan RKPD Tahun 2013

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Volume

Satuan

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Rp

36 Program
Pengembangan
Agribisnis /
Kegiatan
Pengembangan
peningkatan
produksi dan
produktivitas
tanaman
perkebunan

PD 2 :
Memantapkan
Ketahanan
Pangan

Berkembangnya luas
areal, Rehabilitasi dan
Intensifikasi
komoditas prospektif
untuk Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas:
Kelapa,Kopi, Kakao,
Karet, teh nilam dan
lada

37 Program
Pengembangan
Agribisnis /
Kegiatan Fasilitasi
penggunaan dan
pengelolaan sarana
produksi alsinbun

PD 2 :
Memantapkan
Ketahanan
Pangan

Meningkatnya
kualitas penggunaan
sarana produksi
pupuk sesuai asas 6
tepat dan fasilitasi
alsinbun

38 Program
Pengembangan
Agribisnis /
Kegiatan
Peningkatan dan
pengembangan
produksi sarana
pengendalian OPT

PD 2 :
Memantapkan
Ketahanan
Pangan

Tercapainya
penyediaan sarana
pengendalian OPT
berupa Agens
Pengendali Hayati
(APH) dan pestisida
nabati serta
penyebarannya.

Peningkatan produksi
dan produktivitas
dengan dengan,
intensifikasi,
rehabilitas,
diversifikasi, integrasi
perkebunan- ternak,
penggunaan benih
dan bibit unggul,
fasilitasi penggunaan
sarana dan prasarana
produksi, alat mesin
dan pengendalian
hama penyakit
tanaman perkebunan,
pengembangan
industri perkebunan
perdesaan melalui
manajemen usaha
Peningkatan produksi
dan produktivitas
dengan dengan,
intensifikasi,
rehabilitas,
diversifikasi, inte-grasi
perkebunan- ternak,
penggunaan benih
dan bibit unggul,
fasilitasi penggunaan
sarana dan prasarana
produksi, alat mesin
dan pengendalian
hama penyakit
tanaman perkebunan, pengembangan industri
perkebunan perdesaan melalui
manajemen usaha
dan penguatan sistem
pemasaran

Grobogan, Blora,
Wonogiri, Pemalang,
Banyumas, Boyolali,
Kendal, Purworejo,
Purbalingga, Jepara,
Brebes, Pekalongan,
Banjarnegara, Batang,
Magelang,
Temanggung,
Rembang, Klaten,
Pati, Karanganyar,
Sragen

Meningkatnya
produksi dan
produktivitas
menggunakan
benih/bibit unggul

Kota Semarang,
Salatiga, Demak,
Grobogan, Purworejo,
Banyumas, Cilacap,
Wonogiri, Sukoharjo,
Batang, Pekalongan,
Tegal, Brebes,
Boyolali, Klaten,
Temanggung,
Wonosobo,
Banjarnegara,
Purbalingga

- Terfasilitasinya
penggunaan dan
pengelolaan sarana
produksi alsinbun
- Terlaksananya
Pembinaan
pengelolaan sarana
produksi tembakau
dan kelestarian
tanah (DBHCHT)
- Terlaksananya
pengelolaan
agribisnis komoditas
cengkeh dengan
dukungan
penyediaan sarana
produksi (DBHCHT)

Peningkatan produksi
dan produktivitas
dengan dengan,
intensifikasi, rehabilitas,
diversifikasi, integrasi
perkebunan- ternak,
penggunaan benih dan
bibit unggul, fasilitasi
penggunaan sarana dan
prasarana produksi, alat
mesin dan pengendalian
hama penyakit tanaman
perkebunan,
pengembangan industri
perkebunan perdesaan
melalui manajemen
usaha dan penguatan
sistem pemasaran

Balai Proteksi
Tanaman
Perkebunan,
Wonosobo, Pemalang,
Semarang, Kendal,
Magelang, Boyolali,
Tegal, Purworejo

- Meningkatnya
pengembangan
produksi sarana
pengendalian OPT
- Terlaksananya
pegendalian hama
penyakit tanaman
Tembakau dan
Cengkeh dengan
sistem PHT
(DBHCHT)

(8)
25.115.258

Sumber
Dana

APBD MURNI 2013
Lokasi

(9)
Rp

Satuan

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Rp

Rp

1.750.000 APBD
PROV

45/560/440 unit/
Petani/Ha

Rp

3.150.000 APBD
PROV

Rp

5.650.000 Provinsi dan
Banjarnegara,
Banyumas,
Batang, Blora,
Boyolali, Brebes,
Cilacap, Demak,
Grobogan,
Kebumen, Klaten,
magelang,
Pekalongan,
Purbalingga,
Purworejo,
Rembang, Sragen,
Temanggung,
Wonosobo,
Wonogiri

- Terfasilitasinya
penggunaan dan
pengelolaan
sarana produksi
alsinbun
- Terlaksa-nanya
Pembinaan
pengelolaan
sarana produksi
tembakau dan
kelestarian tanah
(DBHCHT)
- TerlaksaS55nanya
pengelolaan
agribisnis
komoditas
cengkeh dengan
dukungan
penyediaan sarana
produksi
(DBHCHT)

Rp

1.250.000 APBD
PROV

Rp

1.750.000 Balai Proteksi
Tanaman
Perkebunan,
Wonosobo,
Pemalang,
Semarang, Kendal,
Magelang,
Boyolali, Tegal,
Purworejo

- Meningkatnya
pengembangan
produksi sarana
pengendalian OPT
- Terlaksananya
pegendalian hama
penyakit tanaman
Tembakau dan
Cengkeh dengan
sistem PHT
(DBHCHT)

Dinbun - 8

1.750.000 Grobogan, Blora,
Wonogiri,
Pemalang,
Banyumas,
Boyolali, Kendal,
Purworejo,
Purbalingga,
Jepara, Brebes,
Pekalongan,
Banjarnegara,
Batang, Magelang,
Temanggung,
Rembang, Klaten,
Pati, Karanganyar,
Sragen

Volume

(11)

500 Ha

7500/500/ kg/Liter/ Ha
250

Rp

(10)
40.115.258

Target Capaian
Kinerja

Meningkatnya
produksi dan
produktivitas
menggunakan
benih/bibit
unggul

500 Ha

2565/78 orang/unit

7500/500/ 900 kg/Liter/ Ha

Sifat
Kegiatan

(12)
46.572.768

SKPD

(13)

Rp

1.750.000 Tetap

Dinas
Perkebunan

Rp

5.950.000 Bertam-bah Dinas
( penamPerkebunan
bahan
sarana
produksi
alsinbun
dan target
pembi-naan)

Rp

2.500.000 BertamDinas
bah
Perkebunan
(penambaha
n luasan
pengendalian hama
penyakit
tanaman
cengkeh dan
tem-bakau)

No

Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan

(1)
(2)
39 Program
Pengembangan
Agribisnis /
Kegiatan
Pemberdyaan
bengkel dalam
pengembangan alat
mesin perkebunan

RKPD Tahun 2013
Prioritas
Pembangunan
Daerah

Sasaran

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

(3)

Lokasi

(4)
Balai Alat Mesin dan
Pengujian Mutu Hasil
Perkebunan
Surakarta.

PD 2 :
Memantapkan
Ketahanan
Pangan

Terselenggaranya
fungsi bengkel
Alsinbun Surakarta
dalam pengembangan
alsinbun dan
penyumbang PAD

Peningkatan produksi
dan produktivitas
dengan dengan,
intensifikasi, rehabilitas,
diversifikasi, integrasi
perkebunan- ternak,
penggunaan benih dan
bibit unggul, fasilitasi
penggunaan sarana dan
prasarana produksi, alat
mesin dan pengendalian
hama penyakit tanaman
perkebunan,
pengembangan industri
perkebunan perdesaan
melalui manajemen
usaha dan penguatan
sistem pemasaran

40 Program
Pengembangan
Agribisnis /
Kegiatan Fasilitasi
pengujian dan
pengawasan mutu
hasil perkebunan

PD 2 :
Memantapkan
Ketahanan
Pangan

Terlaksananya
Pengujian/sertifikasi
sampel hasil olahan
dan pengawasan
mutu hasil komoditas
perkebunan

Peningkatan produksi
dan produktivitas
dengan dengan,
intensifikasi,
rehabilitas,
diversifikasi, integrasi
perkebunan- ternak,
penggunaan benih
dan bibit unggul,
fasilitasi penggunaan
sarana dan prasarana
produksi, alat mesin
dan pengendalian
hama penyakit
tanaman perkebunan

41 Program
Pengembangan
Agribisnis /
Kegiatan
Peningkatan
kualitas benih dan
pengembangan
kebun dinas

PD 2 :
Memantapkan
Ketahanan
Pangan

Terlaksananya
pemeliharaan dan
peningkatan kinerja
32 kebun dinas
perkebunan;
Meningkatnya
produksi dan
produktivitas kebun
dinas sehingga PAS
meningkat 10%

Peningkatan produksi
Balai Perbenihan dan
dan produktivitas
Kebun Produksi dan
dengan dengan,
Kebun Dinas
intensifikasi, rehabilitas,
diversifikasi, integrasi
perkebunan- ternak,
penggunaan benih dan
bibit unggul, fasilitasi
penggunaan sarana dan
prasarana produksi, alat
mesin dan pengendalian
hama penyakit tanaman
perkebunan,
pengembangan industri
perkebunan perdesaan
melalui manajemen
usaha dan penguatan
sistem pemasaran

Target Capaian
Kinerja
(5)
Operasionalnya
bengkel dalam
pengembangan alat
mesin perkebunan

Balai Alsin dan
- Terfasilitasinya
Pengujian Mutu Hasil pengujian dan
Perkebunan
pengawasan mutu
Surakarta
hasil perkebunan
- Diterapkannya
metode pengujian
Tembakau sebagai
bahan baku industri
(DBHCHT)

Meningkatnya
produksi dan
produktivitas kebun
dinas

Volume

Perubahan RKPD Tahun 2013
Satuan

(6)

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(7)
50 unit

(8)
Rp

Sumber
Dana

(9)
700.000 APBD
PROV

- 35/1 - Sampel/
- 40 /1 paket
pendukung
lab
komoditas
perkebu-nan
'- Orang/
paket

Rp

1.700.000 APBD
PROV

32 Kebun dinas

Rp

1.900.000 APBD
PROV

Dinbun - 9

APBD MURNI 2013
Lokasi
(10)
Rp

Rp

Rp

700.000 Balai Alat Mesin
dan Pengujian
Mutu Hasil
Perkebunan
Surakarta.

3.700.000 Kudus, Demak,
Rembang, Boyolali,
Magelang, Demak,
Temanggung,
Wonosobo,
Purworejo,
Purbalingga,
Kebumen,
Semarang, Kendal,
Pemalang dn Tegal

1.900.000 Balai Perbenihan
dan Kebun
Produksi dan
Kebun Dinas

Target Capaian
Kinerja

Volume

(11)
Operasionalnya
bengkel dalam
pengembangan
alat mesin
perkebunan

- Terfasilitasinya
74/4
pengujian dan
pengawasan mutu
hasil perkebunan
- Diterapkannya
metode pengujian
Tembakau sebagai
bahan baku
industri
(DBHCHT)

Meningkatnya
produksi dan
produktivitas
kebun dinas

Satuan

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sifat
Kegiatan

(12)
50 unit

Rp

700.000 Tetap

sample/unit

Rp

4.700.000

32 Kebun dinas

Rp

1.900.000 Tetap

SKPD

(13)
Dinas
Perkebunan

BertamDinas
bah (untuk Perkebunan
penambaha
n sampel
pengukian
dan
pengawasan
mutu hasil
perkebunan)

Dinas
Perkebunan

No

Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan

(1)
(2)
42 Program
Pengembangan
Agribisnis /
Kegiatan
Penyusunan
Perencanaan, Data,
Evaluasi dan
Pelaporan
Pembangunan
Perkebunan

RKPD Tahun 2013
Prioritas
Pembangunan
Daerah

Sasaran

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Lokasi

(3)

(4)

Target Capaian
Kinerja

Volume

Perubahan RKPD Tahun 2013
Satuan

(5)
Tersedianya data
statistik
perkebunan,
tersusunya
dokumen
perencanaan
pembangunan
perkebunan, dan
terlaksananya
pengendalian
evaluasi dan
pelaporan
pembangunan
perkebunan

(6)
(7)
270; 210; Buku
141/ 3 statistik;
buku pere
an; buku
pelaporan/
sub ktan

Semarang, Kendal,
Grobogan, Demak,
Batang, Pemalang,
Kebumen, Magelang,
Temanggung,
Purworejo, Wonosobo,
Banyumas,
Banjarnegara,
Karanganyar, Klaten,
Boyolali, Blora,
Wonogiri, Rembang,
Cilacap, Tegal,
Brebes, Pati,
Purbalingga

Terbina dan
terawasinya
pengelolaan
budidaya bahan
baku tembakau dan
cengkeh (DBHCHT)

1200/900 Orang/Ha

Magelang, Wonogiri,
Cilacap, Kendal,
Grobogan, Rembang,
Boyolali, Kebumen,
Temanggung,
Wonosobo, Sragen,
Klaten, Batang,
Banyumas,
Banjarnegara

Terbina dan
terawasinya
peningkatan mutu
hasil pengelolaan
sarana produksi,
pengolahan hasil
bahan baku
tembakau dan
cengkeh (DBHCHT)

PD 2 :
Memantapkan
Ketahanan
Pangan

Tersusun dan
tersedianya database,
sistem informasi dan
statistik perkebunan
Tersusunnya
perencanaan,
pedoman2 teknis
pelaksanaan
pembangunan
perkebunan
Terlaksananya fungsi
monitoring,
pengendalian dan ev.
Pelaksanaan program
pembangunan
perkebunan dari
berbagai sumber
pendanaan

Peningkatan produksi
Provinsi dan
dan produktivitas
Kabupaten/Kota di
dengan dengan,
Jawa Tengah
intensifikasi, rehabilitas,
diversifikasi, integrasi
perkebunan- ternak,
penggunaan benih dan
bibit unggul, fasilitasi
penggunaan sarana dan
prasarana produksi, alat
mesin dan pengendalian
hama penyakit tanaman
perkebunan,
pengembangan industri
perkebunan perdesaan
melalui manajemen
usaha dan penguatan
sistem pemasaran

43 Program
Pengembangan
Agribisnis /
Kegiatan Pembinaan
dan pengelolaan
budidaya bahan
baku tembakau dan
cengkeh

PD 2 :
Memantapkan
Ketahanan
Pangan

Terealisasinya
pengelolaan
deversifikasi
tembakau dengan
kopi dan budidaya
cengkeh,berkembangn
ya dan terlaksananya
AAES pada tanaman
tembakau dan
cengkeh, bintek
permurnian tembakau
dan cengkeh,
terealisasinya
pengendalian OPT
pada tanaman
tembakau dan
cengkeh

Peningkatan produksi
dan produktivitas
dengan dengan,
intensifikasi, rehabilitas,
diversifikasi, integrasi
perkebunan- ternak,
penggunaan benih dan
bibit unggul, fasilitasi
penggunaan sarana dan
prasarana produksi, alat
mesin dan pengendalian
hama penyakit tanaman
perkebunan,
pengembangan industri
perkebunan perdesaan
melalui manajemen
usaha dan penguatan
sistem pemasaran

44 Program
Pengembangan
Agribisnis /
Kegiatan Pembinaan
dan pengelolaan
sarana produksi,
pengolahan hasil
bahan baku
tembakau dan
cengkeh

PD 2 :
Memantapkan
Ketahanan
Pangan

Terselenggaranya
sosialisasi teknologi
budidaya tembakau
rendah nikotin,
cengkeh,
terlaksananya
pembinaan dalam
peningkatan
pengolahan hasil
tembakau dan
cengkeh,terdistribusin
ya peralatan
penanganan pasca
panen dan
pengolahan hasil,
terfasilitasinya
pemasaran bahan
baku tembakau dan
cengkeh, peningkatan
adopsi penggunaan
sarana pengolahan
bahan baku dan

Peningkatan produksi
dan produktivitas
dengan dengan,
intensifikasi, rehabilitas,
diversifikasi, integrasi
perkebunan- ternak,
penggunaan benih dan
bibit unggul, fasilitasi
penggunaan sarana dan
prasarana produksi, alat
mesin dan pengendalian
hama penyakit tanaman
perkebunan,
pengembangan industri
perkebunan perdesaan
melalui manajemen
usaha dan penguatan
sistem pemasaran

450/88 Orang/Unit

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(8)
Rp

Sumber
Dana

(9)
800.000 APBD
PROV

APBD MURNI 2013
Lokasi

Rp

Target Capaian
Kinerja

(10)
(11)
1.300.000 Provinsi dan
Tersedianya data
Kabupaten/Kota di statistik
Jawa Tengah
perkebunan,
tersusunya
dokumen
perencanaan
pembangunan
perkebunan, dan
terlaksananya
pengendalian
evaluasi dan
pelaporan
pembangunan
perkebunan

Rp

5.000.000 APBD
PROV

Rp

8.700.000 Provinsi dan kab.
Semarang, Kendal,
Grobogan, Demak,
Batang, Pemalang,
Kebumen,
Magelang,
Temanggung,
Purworejo,
Wonosobo,
Banyumas,
Banjarnegara,
Karanganyar,
Klaten, Boyolali,
Blora, Wonogiri,
Rembang, Cilacap,
Tegal, Brebes, Pati,
Purbalingga

Terbina dan
terawasinya
pengelolaan
budidaya bahan
baku tembakau
dan cengkeh
(DBHCHT)

Rp

1.815.258 APBD
PROV

Rp

3.815.258 Provinsi dan kab.
Semarang,
Rembang,
Temanggung,
Wonosobo,
Grobogan, Klaten,
Magelang,
Wonogiri,
Kebumen, Cilacap,
Kendal, Sragen,
Batang, Pemalang,
Tegal, Purworejo,
Boyolali,
Banjarnegara,
Jepara dan
Banyumas

Terbina dan
terawasinya
peningkatan mutu
hasil pengelolaan
sarana produksi,
pengolahan hasil
bahan baku
tembakau dan
cengkeh
(DBHCHT)

Dinbun - 10

Volume

Satuan

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(12)

Sifat
Kegiatan

SKPD

(13)
800.000 Berku-rang, Dinas
perge-seran Perkebunan
ke kegiatan
fasilitasi dan
pengujian
mutu hasil
perkebu-nan

3/710

sub keg/buku

Rp

598/1,189

Orang/Ha

Rp

9.700.000 BertamDinas
bah (penam- Perkebunan
bahan
luasan
pembina-an
budidaya
bahan baku
cukai

Rp

4.515.258 Bertam-bah Dinas
(penambaha Perkebunan
n dalam
target pengawasan dan
pembi-naan)

1770/198 Petani /unit

No

Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan

(1)
(2)
45 Program
Pengembangan
Agribisnis /
Kegiatan Pembinaan
pengelolaan
lingkungan sosial
dan penguatan
kelembagaan bahan
baku tembakau dan
cengkeh

RKPD Tahun 2013
Prioritas
Pembangunan
Daerah

PD 2 :
Memantapkan
Ketahanan
Pangan

Sasaran

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

(3)
Peningkatan produksi
Terlaksananya
dan
produktivitas
pembinaan
lingkungan sosial dan dengan dengan,
intensifikasi, rehabilitas,
penguatan
diversifikasi, integrasi
kelembagaan
perkebunan- ternak,
penggunaan benih dan
bibit unggul, fasilitasi
penggunaan sarana dan
prasarana produksi, alat
mesin dan pengendalian
hama penyakit tanaman
perkebunan,
pengembangan industri
perkebunan perdesaan
melalui manajemen
usaha dan penguatan
sistem pemasaran

46 Program
Pengembangan
Agribisnis /
Kegiatan
Pengembangan
pengelolaan
perbenihan
perkebunan

PD 2 :
Memantapkan
Ketahanan
Pangan

47 Program
Pengembangan
Agribisnis /
Kegiatan
Pengembangan
usaha, kelembagaan
dan SDM
perkebunan

PD 2 :
Memantapkan
Ketahanan
Pangan

Peningkatan produksi
Terlaksananya
dan produktivitas
pembinaan
lingkungan sosial dan dengan dengan,
intensifikasi, rehabilitas,
penguatan
diversifikasi, integrasi
kelembagaan
perkebunan- ternak,

Lokasi

(4)
Banyumas,
Purbalingga,
Banjarnegara,
Wonosobo,
Temanggung,
Magelang, Kebumen,
Purworejo, Semarang,
Boyolali,
Karanganyar,
Wonogiri, Kendal,
Demak, Grobogan,
Batang, Pemalang,
Pekalongan, Tegal,
Jepara, Sukoharjo,
Kota Salatiga

(5)
Terbina dan
terawasinya
pengelolaan
lingkungan sosial
dan penguatan
kelembagaan bahan
baku tembakau dan
cengkeh (DBHCHT)

Balai Perbenihan dan
Kebun Produksi
Salatiga, Kendal,
Magelang, Semarang

-Meningkatnya
benih
bersertifikat/berlabe
l,
- Meningkatnya
penyedia benih
tanaman
cengkehbermutu
(DBHCHT)

Semarang, Kendal,
Batang, Pekalongan,
Pemalang, Tegal,
Karanganyar, Brebes,
Cilacap, Banyumas,
Banjarnegara,
Wonosobo,
Temanggung, Jepara,
Pati, Rembang, Kota
Semarang, Salatiga

Meningkatnya
kemampuan dan
ketrampilan petani
dalam
pengembangan
usaha, kelembagaan
dan SDM
perkebunan

penggunaan benih dan
bibit unggul, fasilitasi
penggunaan sarana dan
prasarana produksi, alat
mesin dan pengendalian
hama penyakit tanaman
perkebunan,
pengembangan industri
perkebunan perdesaan
melalui manajemen
usaha dan penguatan
sistem pemasaran

a. Meningkatnya
kemampuan dalam
pengolahan gula
kelapa,
Meningkatnya
kualitas produk yang
akan meningkatkan
nilai jualnya,
Meningkatnya jumlah
gula kelapa yang
terjual di pasar/
meningkatnya
ekonomi keluarga
petani.
b. Meningkatnya
pengetahuan
masyarakat tentang
potensi wisata
agro perkebunan di

Peningkatan produksi
dan produktivitas
dengan dengan,
intensifikasi, rehabilitas,
diversifikasi, integrasi
perkebunan- ternak,
penggunaan benih dan
bibit unggul, fasilitasi
penggunaan sarana dan
prasarana produksi, alat
mesin dan pengendalian
hama penyakit tanaman
perkebunan,
pengembangan industri
perkebunan perdesaan
melalui manajemen
usaha dan penguatan
sistem pemasaran

Target Capaian
Kinerja

Volume

Perubahan RKPD Tahun 2013
Satuan

(6)
(7)
1150/23 Petani
/lokasi

- 1000000 - label benih
- 2000 - Pohon
Cengkeh

200/8/6/19 Orang/
Kelompok/
Lokasi/Keb

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Rp

Sumber
Dana

(8)
(9)
4.700.000 APBD
PROV

Rp

1.400.000 APBD
PROV

Rp

200.000 APBD
PROV

Dinbun - 11

APBD MURNI 2013
Lokasi

Rp

Rp

Rp

(10)
6.200.000 Banyumas,
Purbalingga,
Banjarnegara,
Wonosobo,
Temanggung,
Magelang,
Kebumen,
Purworejo,
Semarang,
Boyolali,
Karanganyar,
Wonogiri, Kendal,
Demak,
Grobogan, Batang,
Pemalang,
Pekalongan, Tegal,
Jepara, Sukoharjo,
Kota Salatiga

Target Capaian
Kinerja
(11)
Terbina dan
terawasinya
pengelolaan
lingkungan sosial
dan penguatan
kelembagaan
bahan baku
tembakau dan
cengkeh
(DBHCHT)

3.700.000 Balai Perbenihan
dan Kebun
Produksi Salatiga,
Kendal, Magelang,
Semarang , klaten,
blora, demak,
boyolali,
temanggung,
wonosobo,
Grobogan, Sragen,
Pemalang,
Karanganyar,
Wonogiri,
kebumen

-Meningkatnya
benih
bersertifikat/berla
bel,
- Meningkatnya
penyedia benih
tanaman
cengkehbermutu
(DBHCHT)

200.000 Semarang,
Kendal, Batang,
Pekalongan,
Pemalang, Tegal,
Karanganyar,
Brebes, Cilacap,
Banyumas,
Banjarnegara,
Wonosobo,
Temanggung,
Jepara, Pati,
Rembang, Kota
Semarang,
Salatiga

Meningkatnya
kemampuan dan
ketrampilan
petani dalam
pengembangan
usaha,
kelembagaan dan
SDM perkebunan

Volume

Satuan

3815/46 Petani /lokasi

-1001750 - label benih
- Pohon Cengkeh

1750 orang

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Rp

Rp

Rp

Sifat
Kegiatan

SKPD

(12)
(13)
7.950.000 Bertam-bah Dinas
(penamPerkebunan
bahan
dalam target
pengawasan dan
pembi-naan)

3.700.000

Tetap

Dinas
Perkebunan

1.657.510 Bertam-bah Dinas
(penamPerkebunan
bahan
jumlah
peningkatan kemampuan dan
ketrampi-lan
petani)

No

Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan

(1)
(2)
48 Program
Pengembangan
Agribisnis /
Kegiatan
Fasilitasinya
pengolahan hasil,
pasca panen dan
pemasaran

RKPD Tahun 2013
Prioritas
Pembangunan
Daerah

Sasaran

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

(3)
PD 2 :
Memantapkan
Ketahanan
Pangan

Peningkatan produksi
dan produktivitas
dengan dengan,
intensifikasi, rehabilitas,
diversifikasi, integrasi
perkebunan- ternak,
penggunaan benih dan
bibit unggul, fasilitasi
penggunaan sarana dan
prasarana produksi, alat
mesin dan pengendalian
hama penyakit tanaman
perkebunan,
pengembangan industri
perkebunan perdesaan
melalui manajemen
usaha dan penguatan
sistem pemasaran

49 Program
Peningkatan
Kesejahteraan
Petani / Kegiatan
Peningkatan dan
penguatan
kelembagaan petani
perkebunan

PD 2 :
Memantapkan
Ketahanan
Pangan

50 Program
Peningkatan
Kesejahteraan
Petani / Kegiatan
Peningkatan
ketrampilan petani
dalam mengadopsi
teknologi

PD 2 :
Memantapkan
Ketahanan
Pangan

Terlaksananya
Peningkatan
pertemuan dalam
kemampuan dan
rangka pengembangan ketrampilan teknik
jejaring antar
budidaya, pengelolaan
kelembagaan petani, lahna, kelembagaan,
terlaksananya
kemitraan,
pertemuan dalam
pengolahan hasil,
rangka inventarisasi
pasca panen dan
kelembagaan petani, pemasaran
dan terlaksananya
pelatihan penguatan
kelembagaan petani
Terlaksananya
Peningkatan
pembinaan
kemampuan dan
peningkatan
ketrampilan teknik
pengadopdasian
budidaya, pengelolaan
teknologi pengolahan lahna, kelembagaan,
hasil perkebunan
kemitraan,
Tersedianya sarana
pengolahan hasil,
pengolahan hasil
pasca panen dan
Terlaksananya
pemasaran
pelatihan penggunaan
alsinbun
JUMLAH

1. Terlaksananya
pertemuan pembinaan
peningkatan hasil
produk
perkebunan unggulan
di Jawa Tengah.
2. Terlaksananya
pembinaan
peningkatan hasil
produk perkebunan
rakyat
3. Terlaksananya
promosi hasil
perkebunaan rakyat
4. Terinventarisasi
harga hasil
perkebunan dan
terpublikasinya harga
produk perkebunan
melalui media masa
dan terlaksananya
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Volume

Perubahan RKPD Tahun 2013
Satuan

(6)
(7)
280/3/8 Orang/unit/
paket

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(8)

Sumber
Dana

Lokasi

(5)
Terfasilitasinya
pasca panen,
pengolahan dan
pemasaran hasil
perkebunan

Provinsi,
Temanggung,
Wonosobo, Klaten,
Batang, Wonogiri,
Magelang,
Purbalingga,
Kebumen, Kab.
Semarang,
Banyumas, Cilacap,
Jepara

Meningkat dan
menguatnya
kelembagaan petani
perkebunan

350/10 Petani/Asosiasi

Rp

750.000 APBD
PROV

Rp

750.000 Provinsi,
Temanggung,
Wonosobo,
Klaten, Batang,
Wonogiri,
Magelang,
Purbalingga,
Kebumen, Kab.
Semarang,
Banyumas,
Cilacap, Jepara

Meningkat dan
menguatnya
kelembagaan
petani
perkebunan

Provinsi,
Kab.Semarang,
Rembang, Blora,
Wonosobo, Kendal,
Cilacap, Pemalang,
Temanggung,
Salatiga, Magelang,
Pati, Kudus, Demak,
Grobogan

Meningkatnya
ketrampilan petani
dalam mengadopsi
teknologi
perkebunan dan
alat mesin
perkebunan

1000/11 Petani/ unit

Rp

700.000 APBD
PROV

Rp

700.000 Provinsi,
Kab.Semarang,
Blora, Wonosobo,
Cilacap, ,
Magelang, Pati,
Kudus, Wonogiri,
Klaten, Magelang,
Boyolali

Men