1.25.1.25.01.01.012.5.2.Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor

Halaman : 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

NO DPA SKPD

Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1.25.1.25.01.01.012.5.2.

DPA-SKPD 2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan

: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi

: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik

Program

:

1.25.1.25.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

:

1.25.1.25.01.01.012. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Waktu Pelaksanaan

:

Lokasi Kegiatan

:

01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU

Sumber Dana

:

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Masukan

Target Kinerja

Tolok Ukur Kinerja
Terpenuhinya kebutuhan instalasi Listrik dan penerangan di Dinas
Kominfo dan PDE Provinsi Riau

Jumlah Dana

100%
35.000.000,00

Keluaran

1 Paket

tersedianya alat listrik dan penerangan di Dinas Kominfo dan PDE
Provinsi Riau
Hasil
Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik dan penerangan dalam
gedung kantor Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Pelayanan Kebutuhan Listrik Kantor

100%

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

1

2

Rincian Perhitungan
Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5

Jumlah
6 = (3 x 5)

5.2.

BELANJA LANGSUNG

35.000.000,00

5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

35.000.000,00

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

35.000.000,00

5.2.2.01.03.

Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
Bola Neon Panjang 40 watt

35.000.000,00
50.00

buah

Pitting Bola Neon Panjang

50.00

buah

9,000

450.000,00

Kabel NYA 2.5 M

20.00

rol

228,000

4.560.000,00

Bola Neon Bulat 20 watt

30.00

buah

21,800

654.000,00

Bola Pijar Bulat 40 watt

40.00

buah

5,700

228.000,00

Bola SL 11 watt

45.00

buah

53,300

2.398.500,00

Lampu Baret Komplit

15.00

buah

43,400

651.000,00

Bola SL Kapsul 20 watt

40.00

buah

63,800

2.552.000,00

Stop Kontak

28,500

1.425.000,00

23.00

buah

34,200

786.600,00

Lampu Neon Komplit

30.00

buah

105,000

3.150.000,00

Starter Phillip

30.00

buah

68,400

2.052.000,00

Kabel Speaker

100.00

meter

12,000

1.200.000,00

Lampu Login Komplit

10.00

buah

290,000

2.900.000,00

Kabel Gulung

16.00

rol

200,000

3.200.000,00

Klem Kabel No.14

11.00

kotak

17,100

188.100,00

ToolBox

6.00

menit

284,000

1.704.000,00

Bola SL Kapsul 40 watt

30.00

buah

74,500

2.235.000,00

Lampu Downlight Komplit

6.00

buah

96,900

581.400,00

Isolasi Tahan Air

7.00

rol

55,800

390.600,00

Kabel Box 50 M

4.00

buah

450,300

1.801.200,00

Stop Kontak Lima Lubang

10.00

buah

174,200

1.742.000,00

6.00

buah

25,100

150.600,00

Steker 2 Lubang

Halaman : 2
Kode Rekening

Uraian

1

2

Rincian Perhitungan
Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5

Jumlah
Mengesahkan,

Jumlah
6 = (3 x 5)

35.000.000,00

Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001

H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006

Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I

Rp.

8.873.500,00

Triwulan II

Rp.

18.770.000,00

Triwulan III

Rp.

7.356.500,00

Triwulan IV

Rp.
35.000.000,00

Jumlah Rp.
No.

Nama

NIP

Jabatan

1.

DR. M. RAMLI, M.Si

19610823 198903 1 003

Wakil Ketua I

2.

DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM

19550625 198003 1 005

Wakil Ketua V

3.

H. KASIARUDIN, SH

19580822 198603 1 007

Wakil Sekretaris

Tanda Tangan