rka_skpd_22 badan pp dan kb

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan

:

1 . 11

Organisasi

:

1 . 11 . 01


Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi

:

1 . 11 . 01 . 01

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1
1.11 . 1.11.1 . 01

2


Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.11 . 1.11.1 . 01 . 02

1.11 . 1.11.1 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.11 . 1.11.1 . 01 . 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.11 . 1.11.1 . 01 . 11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


1.11 . 1.11.1 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman

1.11 . 1.11.1 . 01 . 15
1.11 . 1.11.1 . 01 . 17
1.11 . 1.11.1 . 01 . 18
1.11 . 1.11.1 . 01 . 19
1.11 . 1.11.1 . 01 . 20

1.11 . 1.11.1 . 02
1.11 . 1.11.1 . 02 . 03

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor

1.11 . 1.11.1 . 02 . 05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1.11 . 1.11.1 . 02 . 07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Formulir RKA SKPD 2.2

3


Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai


Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)


4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.11 . 1.11.1 . 01 . 01

1.11 . 1.11.1 . 01 . 06

LOKASI
KEGIATAN

177.600.000,00

621.196.000,00

0,00

798.796.000,00


0,00

1000 Lembar

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

100 %

0,00

58.800.000,00


0,00

58.800.000,00

0,00

4 Unit

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12 Bulan


0,00

4.036.000,00

0,00

4.036.000,00

0,00

1 Tahun

0,00

20.507.000,00

0,00

20.507.000,00

0,00

12 Bulan

0,00

13.330.000,00

0,00

13.330.000,00

0,00

1 Tahun

0,00

2.430.000,00

0,00

2.430.000,00

0,00

12 Bulan

0,00

10.400.000,00

0,00

10.400.000,00

0,00

12 Bulan

0,00

53.220.000,00

0,00

53.220.000,00

0,00

67 Kali

0,00

320.468.000,00

0,00

320.468.000,00

0,00

142 Kali

0,00

121.505.000,00

0,00

121.505.000,00

0,00

14 Orang

177.600.000,00

0,00

0,00

177.600.000,00

0,00

0,00

134.506.000,00

828.053.500,00

962.559.500,00

0,00

3 Unit

0,00

0,00

171.489.500,00

171.489.500,00

0,00

1 Unit

0,00

0,00

304.325.000,00

304.325.000,00

0,00

2 Buah

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

1

Jumlah

Tahun
n+1

7

8=5+6+7

9

3

4

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kabupaten
Landak

0,00

3.510.000,00

217.925.000,00

221.435.000,00

0,00

1.11 . 1.11.1 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

0,00

10.200.000,00

12.889.000,00

23.089.000,00

0,00

1.11 . 1.11.1 . 02 . 11

Pengadaan Komputer

2 Unit

0,00

0,00

121.425.000,00

121.425.000,00

0,00

1.11 . 1.11.1 . 02 . 24

Pemeliharaan Rutin/Berkala
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

37
Buah/Unit/Lus
in
36 Buah

4 Unit

0,00

100.856.000,00

0,00

100.856.000,00

0,00

100 %

0,00

5.150.000,00

0,00

5.150.000,00

0,00

100 %

0,00

6.800.000,00

0,00

6.800.000,00

0,00

35
Kali/Unit/Bua
h

0,00

6.990.000,00

0,00

6.990.000,00

0,00

0,00

218.925.000,00

0,00

218.925.000,00

0,00

0,00

218.925.000,00

0,00

218.925.000,00

0,00

0,00

102.938.000,00

0,00

102.938.000,00

0,00

0,00

102.938.000,00

0,00

102.938.000,00

0,00

22.400.000,00

31.280.000,00

0,00

53.680.000,00

0,00

2 Semester

5.800.000,00

24.465.000,00

0,00

30.265.000,00

0,00

2 Semester

5.300.000,00

1.274.000,00

0,00

6.574.000,00

0,00

1 Paket

2.650.000,00

512.000,00

0,00

3.162.000,00

0,00

1 Paket

2.650.000,00

1.544.000,00

0,00

4.194.000,00

0,00

1 Paket

3.000.000,00

2.316.000,00

0,00

5.316.000,00

0,00

1 Paket

3.000.000,00

1.169.000,00

0,00

4.169.000,00

0,00

18.350.000,00

555.426.000,00

0,00

573.776.000,00

0,00

0,00

66.723.000,00

0,00

66.723.000,00

0,00

3.000.000,00

349.770.000,00

0,00

352.770.000,00

0,00

1.11 . 1.11.1 . 02 . 28
1.11 . 1.11.1 . 02 . 30

1.11 . 1.11.1 . 03
1.11 . 1.11.1 . 03 . 05

1.11 . 1.11.1 . 05
1.11 . 1.11.1 . 05 . 01

1.11 . 1.11.1 . 06
1.11 . 1.11.1 . 06 . 01
1.11 . 1.11.1 . 06 . 02

Kendaraan
Perlengkapan Gedung
Peralatan Gedung
Komputer

Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.11 . 1.11.1 . 06 . 03

Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

1.11 . 1.11.1 . 06 . 04

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1.11 . 1.11.1 . 06 . 06

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

1.11 . 1.11.1 . 06 . 08

Penyusunan LAKIP

1.12 . 1.11.1 . 15
1.12 . 1.11.1 . 15 . 01
1.12 . 1.11.1 . 15 . 02

Formulir RKA SKPD 2.2

Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

76 Set/Stel

10 Paket

Program Keluarga Berencana
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi
Keluarga Miskin
Pelayanan KIE

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

100 %
100 Orang

5

Barang & Jasa

1.11 . 1.11.1 . 02 . 09

1.11 . 1.11.1 . 02 . 26

2

Modal

(KUANTITATIF)

6

Halaman 2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

1

2

1.12 . 1.11.1 . 15 . 03

Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

1.12 . 1.11.1 . 15 . 07

Hari Keluarga Nasional

1.12 . 1.11.1 . 15 . 08

Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi

1.11 . 1.11.1 . 16
1.11 . 1.11.1 . 16 . 10
1.11 . 1.11.1 . 16 . 11
1.11 . 1.11.1 . 16 . 12

1.11 . 1.11.1 . 17

Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Forum Anak Daerah Kabupaten Landak
Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Peringatan Hari Anak Nasional

1.11 . 1.11.1 . 17 . 10

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Lomba Kecamatan Sayang Ibu (KSI)

1.12 . 1.11.1 . 17

Program Pelayanan Kontrasepsi

1.12 . 1.11.1 . 17 . 03

Pengadaan Alat Kontrasepsi

1.12 . 1.11.1 . 17 . 04

Pelayanan KB Medis Operasi

1.11 . 1.11.1 . 18
1.11 . 1.11.1 . 18 . 07
1.11 . 1.11.1 . 18 . 08

1.12 . 1.11.1 . 18
1.12 . 1.11.1 . 18 . 02

Program Peningkatan Peran Serta dan
Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
Pelatihan Wira Usaha Wanita Rawan Ekonomi
Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
Tingkat Kabupaten
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat
Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
Pengelolaan Data dan Informasi Program KB

1.12 . 1.11.1 . 18 . 03

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

1.12 . 1.11.1 . 18 . 04

Pusat Informasi Pelayanan Keluarga Berencana Pria
Berbasis Sosialisasi dan Informasi

1.12 . 1.11.1 . 18 . 05

Pembinaan Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS)

Formulir RKA SKPD 2.2

3

4

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

100 %

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak
Badan P3AKB
Kab. Landak

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Badan P3AKB
Kabupaten
Landak
Badan P3AKB
Kabupaten
Landak

Jumlah

Tahun
n+1

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

5

Barang & Jasa

Modal

6

7

0,00

19.533.000,00

0,00

19.533.000,00

0,00

250 Orang

3.350.000,00

69.065.000,00

0,00

72.415.000,00

0,00

4 Kegiatan

12.000.000,00

50.335.000,00

0,00

62.335.000,00

0,00

40.200.000,00

131.363.000,00

0,00

171.563.000,00

0,00

50 Orang

2.650.000,00

53.521.000,00

0,00

56.171.000,00

0,00

19 Orang

34.200.000,00

47.880.000,00

0,00

82.080.000,00

0,00

100 Orang

3.350.000,00

29.962.000,00

0,00

33.312.000,00

0,00

47.450.000,00

51.750.000,00

0,00

99.200.000,00

0,00

47.450.000,00

51.750.000,00

0,00

99.200.000,00

0,00

0,00

172.450.000,00

0,00

172.450.000,00

0,00

24 Set

0,00

156.212.000,00

0,00

156.212.000,00

0,00

15 Orang

0,00

16.238.000,00

0,00

16.238.000,00

0,00

6.700.000,00

77.863.500,00

0,00

84.563.500,00

0,00

100 Orang

3.000.000,00

29.714.000,00

0,00

32.714.000,00

0,00

1 Kabupaten

3.700.000,00

48.149.500,00

0,00

51.849.500,00

0,00

10.050.000,00

162.892.500,00

0,00

172.942.500,00

0,00

0,00

39.766.000,00

0,00

39.766.000,00

0,00

100 Orang

2.650.000,00

32.146.000,00

0,00

34.796.000,00

0,00

1 Kabupaten

3.700.000,00

36.829.500,00

0,00

40.529.500,00

0,00

100 Orang

3.700.000,00

54.151.000,00

0,00

57.851.000,00

0,00

13 Kecamatan

100 %

Halaman 3

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

1
1.11 . 1.11.1 . 19
1.11 . 1.11.1 . 19 . 01

1.11 . 1.11.1 . 19 . 02

1.12 . 1.11.1 . 20
1.12 . 1.11.1 . 20 . 01
1.12 . 1.11.1 . 20 . 02

1.12 . 1.11.1 . 23
1.12 . 1.11.1 . 23 . 01

1.12 . 1.11.1 . 25
1.12 . 1.11.1 . 25 . 01

URAIAN

2
Program Peningkatan Perlindungan dan Kualitas
Anak
Pembuatan Buku Data Basis Anak Dalam Angka

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang
Perlindungan Anak

Program Pengembangan Pusat Pelayanan
Informasi dan Konseling KRR
Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling
KKR
Fasilitasi Forum Pelayanan KKR Bagi Kelompok
Remaja dan Kelompok Sebaya Diluar Sekolah
Program Penyiapan Tenaga Pedamping
Kelompok Bina Keluarga
Pelatihan Tenaga Pedamping Kelompok Bina
Keluarga Di Kecamatan
Program Pelaporan Data Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera
Pelaksanaan Pelaporan Data Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera

LOKASI
KEGIATAN

JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

3

4

Badan P3AKB
Kabupaten
Landak
Badan P3AKB
Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak

Badan P3AKB
Kabupaten
Landak
Jumlah

6.905.000,00

74.095.000,00

0,00

81.000.000,00

0,00

1 Kegiatan

3.700.000,00

43.593.000,00

0,00

47.293.000,00

0,00

1 Kegiatan

3.205.000,00

30.502.000,00

0,00

33.707.000,00

0,00

6.000.000,00

73.534.000,00

0,00

79.534.000,00

0,00

13 Kecamatan

3.000.000,00

21.795.000,00

0,00

24.795.000,00

0,00

100 %

3.000.000,00

51.739.000,00

0,00

54.739.000,00

0,00

7.950.000,00

55.345.000,00

0,00

63.295.000,00

0,00

7.950.000,00

55.345.000,00

0,00

63.295.000,00

0,00

3.700.000,00

45.781.000,00

0,00

49.481.000,00

0,00

3.700.000,00

45.781.000,00

0,00

49.481.000,00

0,00

347.305.000,00

2.509.345.000,00

828.053.500,00

3.684.703.500,00

0,00

180 Orang

1 Kabupaten

Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran

Drs. B. Darmo, CL,MM
NIP . 19561212 197703 1 007

Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 4