Financial Statement MidYear 2013
!
$
)(*)
+
"
# ,
"$
! $
#
-
"
%
%
'*
!"
#
& '(
)(*)
)(*'
!
"
! #
!
&
(
$
%
'
!
"
#
$
$
%&
'
#
( )
*
Tidak Diaudit
30 Juni 2013
Catatan
Diaudit
31 Desember 2012
ASET
Kas dan Setara Kas
Surat-surat Berharga
2c,2e,2f,3,4,19,30
15,609,177
13,694,898
2f,3,5,19,30
1,136,563
2,207,842
Investasi Sewa Neto
Pihak yang berelasi
Pihak ketiga
Nilai residu yang dijamin
Penghasilan pembiayaan tangguhan
Simpanan Jaminan
Jumlah
Penyisihan kerugian penurunan nilai
Jumlah - Bersih
2c,2g,3,6,19,30
2d,29
Piutang Pembiayaan Konsumen
Pihak yang berelasi
Pihak ketiga
Pendapatan pembiayaan konsumen
yang belum diakui
Jumlah
Penyisihan kerugian penurunan nilai
Jumlah - Bersih
2h,3,7,19,30
2d
Tagihan Anjak Piutang
Pihak yang berelasi
Pihak ketiga
Jumlah
Retensi
Jumlah - Bersih
2f,3,8,19,30
2d
3,254,987
1,087,300,341
622,435,251
(127,266,876)
(622,435,251)
963,288,452
(28,405,906)
934,882,546
2l,12
Piutang Ijarah Muntahiyah Bittamlik
2f,3,9,19,30
2d,29
Piutang Lain-lain
Pihak yang berelasi
Pihak ketiga
2s,3,26
Aset Pajak Tangguhan - Bersih
Aset Tetap dan Perangkat Lunak - setelah dikurangi
akumulasi penyusutan sebesar
Rp 2.532.052 ribu periode Juni 2013 dan
Rp 2.509.723 ribu tahun 2012
2c,2d,2k,2o,11,24,26
Aset IMBT - setelah dikurangi
akumulasi penyusutan sebesar
Rp 55.509.061 ribu periode Juni 2013 dan
Rp 32.169.638 ribu tahun 2012
2l,12
Uang Muka Pembelian Aset Tetap
2d,2i,2m,2n,2o,3,13,19,30
2d,29
JUMLAH ASET
% )' ) )
+
)
#
3,036,021
7,466,518
(702,496)
2,333,525
(402,849)
1,930,676
(1,287,348)
6,179,170
(367,026)
5,812,144
1,267
1,267
(211)
1,056
2,401,267
2,401,267
(400,211)
2,001,056
5,427,313
3,116,530
1,352,137
1,352,137
392,445
392,445
1,316,816
1,241,816
2,099,497
2,128,479
18,452,724
3,513,101
129,697,603
115,403,513
4,514,400
2,851,200
19,642,480
19,642,480
290,104
7,156,716
7,446,820
1,136,062,988
1,086,141,003
2j,2o,3,10,24,26
Aset untuk Disewakan - setelah dikurangi
akumulasi penyusutan sebesar
Rp 6.469.323 ribu periode Juni 2013 dan
Rp 4.459.078 ribu tahun 2012
Aset Lain-lain
Pihak yang berelasi
Pihak ketiga - bersih
Jumlah - bersih
4,821,540
1,093,259,581
638,811,890
(146,291,666)
(638,811,890)
951,789,455
(25,458,296)
926,331,159
(
(
!
!
)
)
%
#
!
"
#
$
$
%&
'
#
( )
*
Tidak Diaudit
30 Juni 2013
Catatan
Diaudit
31 Desember 2012
LAIBILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
2c,2g,2h,3,6,7,16,19,23,30,31
Pinjaman yang Diterima
857,382,106
715,298,782
-
99,704,260
2g, 2h,6,14,19,24,30
Surat Utang Jangka Menengah
Utang Pajak
2s,15
1,897,980
3,770,542
Beban Akrual
2c,3,17,19,30
3,906,984
4,725,572
18
12,470,449
10,876,799
Cadangan Imbalan Kerja
Jangka Panjang
2s,3,25
4,829,670
4,967,264
Liabilitas Lain-lain
2g,19,30
6,841,228
7,134,837
887,328,417
846,478,056
Uang Muka Pelanggan
Jumlah Liabilitas
EKUITAS
Modal Saham - nilai nominal Rp 100 per saham
Modal dasar - 1.500.000.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor 1.079.700.000 saham periode 2013 dan
2012
20
107,970,000
107,970,000
Tambahan Modal Disetor
2q
9,830,922
9,830,922
Saldo Laba
Cadangan Umum
Belum Ditentukan Penggunaannya
27
100,000
130,833,649
50,000
121,812,025
248,734,571
239,662,947
1,136,062,988
1,086,141,003
Jumlah Ekuitas
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
% )' ) )
+
)
#
(
(
!
!
)
)
%
#
!
'
(
)
"# $
+
*
%#&"
%#&%
,
) !
-
Tidak Diaudit
30 Juni 2013
Catatan
Tidak Diaudit
30 Juni 2012
PENDAPATAN
Sewa pembiayaan
Pembiayaan konsumen
Pendapatan ijarah muntahiyah
bittamlik - bersih
Sewa operasi
Anjak Piutang
Bunga
Keuntungan selisih kurs mata uang asing - bersih
Lain-lain - Bersih
2d,2g,2r,29
2h,2r
74,727,200
1,765,071
80,691,865
1,219,734
2l
2g,2h,2k,2r,11,29
2r,29
2r,21
2c
2r,22
10,875,281
1,170,029
191,136
217,775
52,068
-
3,737,338
299,061
204,509
191,042
199,752
-
88,998,560
86,543,301
(46,059,372)
(5,969,572)
(7,129,756)
(47,136,252)
(5,447,285)
(5,062,987)
2o,13
2c
(300,000)
-
(300,000)
-
2g,6,7
2a,22
(3,000,000)
(48,362)
(62,507,062)
(2,500,000)
(139,802)
(60,586,326)
26,491,498
25,956,975
Jumlah Pendapatan
BEBAN
Bunga
Gaji dan tunjangan
Umum dan administrasi
Pembentukan penyisihan kerugian penurunan
nilai agunan yang diambil alih
Kerugian selisih kurs mata uang asing - bersih
Pembentukan penyisihan kerugian penurunan
nilai - bersih
Lain-lain - Bersih
Jumlah Beban
2r,23
2r,25
2d,2j,2l,2r,10,11,24,29
LABA SEBELUM PAJAK
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK
Kini
Tangguhan
2s,26
6,697,874
(75,000)
6,622,874
LABA BERSIH
2t,28
19,868,624
19,562,136
-
-
19,868,624
19,562,136
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF
Laba Komprehensif Bersih per Saham
(dalam Rupiah penuh)
,
2t,28
!
Rp
!
.
("(
18.4
6,469,839
(75,000)
6,394,839
Rp
18.6
!
#%
&
'
" #"
% (
)
)
" #
$* +
" #"$
%
,
Modal
Ditempatkan
dan Disetor
Penuh
Tambahan
Modal
Disetor
107,970,000
9,830,922
-
-
-
-
(9,717,300)
(9,717,300)
-
-
-
19,562,136
19,562,136
Saldo pada tanggal 30 Juni 2012
107,970,000
9,830,922
-
98,092,444
215,893,366
Pembentukan cadangan umum
-
-
50,000
(50,000)
-
Catatan
Saldo pada tanggal 1 Januari 2012
Dividen Kas
27
Jumlah laba komprehensif (6 bulan)
Jumlah laba komprehensif (6 bulan)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2012
Saldo Laba
Belum
Ditentukan
penggunaannya
Ditentukan
penggunaannya
88,247,608
206,048,530
-
-
-
23,769,581
23,769,581
107,970,000
9,830,922
50,000
121,812,025
239,662,947
Pembentukan cadangan umum
27
-
-
50,000
(50,000)
Dividen Kas
27
-
-
-
(10,797,000)
Estimasi Jumlah Laba Komprehensif periode berjalan (6 bulan)
Saldo pada tanggal 30 Juni 2013
Jumlah
Ekuitas
(10,797,000)
-
-
-
19,868,624
19,868,624
107,970,000
9,830,922
100,000
130,833,649
248,734,571
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.
-4-
%
&
'
(
)
)
!"
*
#!$
+
'
#!$#
,
Tidak Diaudit
30 Juni 2013
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari :
Sewa pembiayaan
Pembiayaan konsumen
Tagihan anjak piutang
Sewa operasi
Premi asuransi
Pendapatan bunga
Penjualan agunan yang diambil alih
Penerimaan lain-lain
Jumlah penerimaan kas
Tidak Diaudit
30 Juni 2012
382,621,999
3,416,777
15,000,000
2,110,301
14,415,199
217,775
4,100,146
6,295,992
428,178,189
372,220,175
10,809,534
12,012,904
299,061
10,075,311
89,642
2,751,556
4,034,756
412,292,939
(328,178,885)
(319,000)
(13,000,000)
(11,928,888)
(46,466,241)
(9,021,137)
(4,052,607)
(412,966,758)
(138,201,232)
(188,000)
(8,620,505)
(46,883,392)
(7,713,441)
(5,560,941)
(207,167,511)
Kas digunakan untuk operasi
Pembayaran pajak
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi
15,211,431
(8,610,108)
6,601,323
205,125,428
(9,845,641)
195,279,787
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Hasil penjualan aset tetap
Hasil penjualan aset untuk disewakan
Perolehan aset tetap
Perolehan asset untuk disewakan
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap
Pencairan (penambahan) efek
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi
97,000
339,183
(90,270)
(17,287,353)
(1,663,200)
815,748
(17,788,892)
72,908
(781,944)
(709,036)
364,184,857
(100,000,000)
(240,328,091)
(10,797,000)
13,059,766
659,799,250
(100,000,000)
(752,274,848)
(9,717,300)
(202,192,898)
1,872,197
(7,622,147)
13,627,697
109,283
15,609,177
-
11,650,446
(110,389)
3,917,910
Pengeluaran kas untuk/kepada :
Sewa pembiayaan
Pembiayaan konsumen
Tagihan anjak piutang
Premi asuransi
Beban keuangan
Beban usaha
Pengeluaran lain-lain
Jumlah pengeluaran kas
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan Pinjaman
Pembayaran atas penerbitan Surat Utang Jangka Menengah
Pelunasan Pinjaman
Pembayaran dividen kas
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE
+
&.&
!
$%
+
&
"
'
#
(
!
(
#)
!
"
*
,
+
!
'
/
"
,
" # $%
&$ '
&()(
/
+
,
0
,
" # % 1)1#. #2& .#)(
%1 '
&()(
'
" # 3$$4" 4 &((24 "#'/ #-*5
&6
" # %%16
7
"
0
,
&((&#
%222
!
" # 3(
& !
8 -#.#
'
8
/
0
,
/
" #
%6 #. #2$#
%22&#
# !
32 '
/
%6 !
!
!
+
" #&$
&3 -
%2&&
9
.
:
!
,
%2&&#
0
<
;
+
-
%$
9
.
,
/
5
:
0 &22
11#)22
+: -
+
32 '
8
.
!
!
%2&&
6
-
/
8
/*
:
"
>
$ '
/
7
" #%
%2&3
32 '
5
9
<
'
%6)#222
:
0 %22
/
'
#
/
7
/
9
9
&2 # 1
7
9 ;
3& +
9
9
8
&&1#1$$
#5 #
*
%2&%
,
)'
9
%2&&#
%6)#222
7
)
%2&3
%2&3
.
&()(#
%2&&
-
,
!
/
%
5
%%%#%22
%1 61@
#
.
.#%22&
#
32 '
:
" # - 6%(
9
&((2
" # &
%222
!
#
?
+
-
'
8
%223
-#.#
#
26 4/ # 4%223
8
-#.#
8
.
" # !.; !.#2&#&2 3%%%1
/
8
9
" # &2)14/ /#2&34&()(
=
/
*
*
" .
%2&3
/
:
-#.#
A
'
!
" # 3%
0; -
%
!
$%
&
"
'
+ :
#
(
!
(
#)
!
"
*
/
/
/
/
,
A
A
A
5 8
-
8
:.
9
A
A
- :
'
*
?
:
+
+
+
3& +
%3 !
%2&%
" # 61
+ :
%2&%
!
.
-#.#
'
A
/
/
/
/
,
A
A
A
A
5 8
8
-
8
:.
- 8
9
A
A
- :
'
*
? :
+
+
+
32 '
B
+
9
%2&3
-
3& +
%2&%
!
*
?
:
9
#
/
: 8
7
<
3
-
&%
&+
; ;
%2&2
-9
+ :
:
-
,
/
/
#/
9
8
/
;
+ :
-9
" ; 3614+-" ;,4C,4%2&2
/
)+
+
/
;
!
-9
"
%2&2#
-9
A
A
.# ,
.# !
+ # .#D > '
8
-#*#
-
/
#*
+
#
9 :
%2&%
6
6&
5
9 :
+
9
8 :
#
6
32 '
%2&3
32 '
%( '
%2&3
%2&3# +
#
9
9
!
!
%2&&
/
!
'
3& +
'
9 8
#
#
!
$%
&
+
- #
"
'
#
(
!
'
(
%
+
#)
!
"
*
!
"
5
,
/
8
-
9
,
!
,
5
:
3$64754%2&%
7
/
9
&'
%2&%#
5
& 0 =
%22(
/
%1 '
9 8
" # E,,,#?#6
5
<
*
5
/
%2&%# =
5
9
#
/
!
+ :
-
!
9 8
/
'
!
+
/
-
/
/
/
" #
-!/ " #
9
8
# 5
#
5
=
/
8
=
#
9
%2&3
32 '
9
9
0
9
8
9
9
0
3& +
9
8
9
%2&%#
9
#
9
-
!
# .
/
,
8
8
# !
8
9
9
3#
+
"
/
& '
-!/
/
: 8
%
-
%2&%
,
# /
9
!
8
/
9
,-!/
/
%
-
!
=
9
9
#
&
-!/ %$ 0 = %2&2 ,
9
9
7
-
-
/ 8
9 :
#7
A
=
9
#
)
9
=
:
9
-!/ " # 13
=
!
$%
&
"
'
#
(
!
-
(
=
#)
!
"
*
9
A
8
=
9
: 8
F
+
9
9
F
"
: 8
8
9 F
'
9
8
9 #
#
%
-!/ " # 2 ,
%1#
/
A
/
A
9
9
-!/ " # 12
8
0 =
%22
,
9 8
#
9
A
-
8
9
-!/ " # 12 0 =
9
9
#
9
%22 #
,
9
9
#
8
8
8
8
#
9
9
8
#
9 8
9
32 '
9
7
9
%2&3
-!/ " #
%2&%#
3& +
=
9
9
& '
%2&%
A
&#
-!/ " # &2 0 =
%2&2
%#
-!/ " # &
%2&& !
3#
-!/ " # 32 0 =
%2&& - :
$#
-!/ " # $
%2&2
1#
-!/ " # 12 0 =
%2&2 ,
/
A
#
-!/ " # 11 0 =
%2&& ,
/
A
-!/ " # 1
%2&& 5
6#
0 =
0 =
0 =
/
E
8
-
(
2
9 8
!
: 8
!
$%
&
"
'
!
#
(
(
#)
!
"
*
-/%
&#
,-!/ " # %2
-
+
8
/ !
0
G
!
,
0
!
!
,
-
8
*
%
!
9
#
5
8
0
9
#
/ !
8
# 5
9
9
8
#
32 '
,
%2&3
3& +
%2&%
=
9
32 '
&+
9
7
A
!
-
+
%2&3
0
3& +
%2&%
0
(#(%(
#
(# 62
!
9
#
A
<
9
8
A
F
F
8
#
#
-
8
A
*
9
-
=
=
9
9
9 #
/
=
-
#
=
9
=
#
9
#
=
*
8
9
8
# '
&2
!
$%
&
"
'
#
(
!
9
(
#)
!
"
*
9
8
#
=
*
9
9
#
=
<
9
8
#
-
9
9
9
#
+
/
+
9
8
9 #
*
/
& '
A
8
%2&%
9 8
9
-!/ " # 11 0 =
-!/ " # 2 ,
/
8
8
8
#
-!/ " # 12 0 =
,
/
A
#
%2&&
9
%2&2
A
,
>
#
,
: 8
:
9
# "
: 8
9
9
9
: 8
9
9
: 8
# '
9
8
9
9
9
8
#
8
9
:
9
: 8
7 9
9
9
#
9 9
9
9
=
8
9
8
# 7 9
8
#
=
9
9
8
9
# 7 9
9
#
9
9
9
9
=
9
8
9
#
9
9
#
9
9
7 9
8
9
:
9
:
9
&&
8
9
9
#
!
$%
&
"
'
#
(
!
(
#)
!
"
*
8
#
:
9
=
A
9
8
: 8
8
8
: 8
9
F
=
9
"
: 8
9
#
9
8
4
8
!
9
#
9
9
8
: 8
9
8
9
8
# ;
=
9
: 8
#
8
9
9
9 #
=
: 8
9
: 8
# .
9
: 8
&
.
%
,
A
9
9
&F
&9
=
%F
3
,
9
9
=
3#
: 8
: 8
9
: 8
: 8
#
#
32 '
%2&3
3& +
%2&%
9
: 8
8
9
#
8
<
=
9
8
8
: 8
#
!
9
8
: 8
9
=
9
=
9
9
5
40
&
8
9
9
=
9 # ;
.
&9
#
&%
# +
9
9
=
8
40
9
=
: 8
5
: 8
9
!
$%
&
"
'
&
!
#
(
!
/
9
!
(
#)
+
!
"
"
*
B 8
9
5
5
0
: 8
9
:
: 8
8
# !
8
:
!
#
: 8
:
8
A
#
9
9
F
#
9
9
8
8
#
9
=
=
9
: 8
F
=
8
=
8
:
!
=
9
#
: 8
: 8
# 7
=
9 #
9
: 8
9
9
=
#
32 '
%2&3
3& +
%2&%
#
%
8
9
8
+
9
=
9
9
8
9
=
8
-
:
# !
:
: 8
8
8
#
9
9
7 9
9
9 9
# !
# /
9
#
32 '
%2&3
3& +
8
9
8
9
%2&%
9
/
8
#
9
:
: 8
&3
#
!
$%
&
"
'
#
(
!
,
(
#)
!
"
*
9
9
9
: 8
8
8
8
9
8
9
8
5
9
#
:
:
: 8
9
9
9
#
32 '
%2&3
8
3& +
9
%2&%
8
8
9
#
!
9
8
9 8
8
9
8
9
F
9
9
9
#
! "
#
!
8
#
8
=
9
=
# '
9
9
8
9
=
8
9
9
=
9
9
8
# !
9
9
=
#
'
9
9
:
8
8
8
9
8
9
:
9
9
:
9
8
'
9
9
9
8
#
8
:
8
9
9
9
9
!
/
!
9 8
#
8
9
#
"
&#
# "
8
A
&$
!
$%
&
"
'
#
!
#
(
(
#)
.
!
"
*
9
F
#
8
9
9
9
9
F
#
9
#
/
8
8
# /
8
8
9
8
9
9
%#
5
9
9
9
#
/
5
9
#
8
'
8
9
9
9
9
: #
9
:
9
#
+
/ .
:
:
:
9
9
#
*=
8 8
A
#
:
:
9
8
8
9
#
<
8
8
:
9 8
8
8
8
8
9
F
8
8
8
:
: F
#
8
F
#
!
9
=
:
9
8
8
&
: #
!
&1
:
#
8
9
9
!
$%
&
"
'
#
(
!
- :
9
(
#)
!
"
*
9
9
:
: 8
:
9
8
: 8 #
9
:
:
:
9
9
9
# 7
8
!
:
8
9
#
9 # !
:
:
:
:
8
9
#
9
:
:
: #
%
!
- :
9
- :
:
!
:
, =
8
9
9
9
=
8
:
9
:
#
:
9
8
#
:
9
9
:
9
8
-
#
:
9
9
8
:
9
9
:
9
:
=
:
:
9
#
:
:
: 8
8
:
9
:
# !
8
!
:
#
8
8
:
=
8
9
9 #
- : <
- :
9
:
7 9
:
#
9
:
:
8
:
: #
#+
%
"
9
8
8
9
9
8
;
8
8
8
#
9
9
8
8
#
9
9
&
8
9
9
8
!
$%
&
"
'
#
(
!
# ;
9
(
#)
!
"
*
9
8
8
9
9
8
#7
9
9
9
+
"
"
7 9
9
9
#
9
#
'+
%
!
9
9
9
9
7 9
:
8
#
:
8
9
9
:
9
9
9
7
9
8
#
9
8
9
8
9
#
9
9 #
!
9
A
$G)
)
)
/
"
:
9
9 #
+
9
9
8
#7 9
9
9 #
'
9
9
!
9
9 #
8
9
9
9
8
8
#5
8
8
"
9 #
%
.
!
9
9
#
9
9
+
9
#
:
9
9
9
%8 #
&6
!
$%
"
&
'
#
(
!
!
(
:
#)
!
"
*
8
8
8
'
:
:
9
#
9
9
9 # !
:
9
8
9
:
9
:
#5
9
:
8
8
8
:
8
!+
-'
#0
#" #
,8
9
7 9
,8
# +
: H
9
9 :
,8
,8
,8
!
,8
,8
9
7
9
8
,8
#
7
8
#
,8
8
9
#
,8
9
+
'
/
8
9
%
"
!
9
#
"
9
9
+
9
7
9 :
,8
9 : #
,8
#
!
8
9
9
"
8
9
8
9
/
!
9
#
! %! #
9
9
9
#-
:
9
9
9
#
"
: 8
8
#!
9
9
9
7
#
8
9
9
9
8
#
-
9
8
8
7
8
8
#
9
9
8
&)
9 #
9
9
8
!
$%
&
"
'
+
1!
!
#
(
%
1
(
#)
!
"
*
&
#'
8
8
#
'
9
=
: 8
9
;
/
8
9
; /
9
8
9
#'
9
9
8
9 # 0
9
8
0
8 9
# +
:
8
8
#+
: 8
8
9
#
'
9
: 8
#
: 8
9
#
/
9 9
9
:
9 #
9
9
# '
8
# /
9
8
# +
9
9
9 8
8
8
8
9 #
8
9
9
9
9
9 #
# 9
+
"
9
9
9 #
9
=
/ #
7 9
8
#
2+
#/
#
9
9
9
(2
#
7 9
9
8
9
: 8
8
9
&(
!
$%
"
&
'
#
(
!
(
#)
!
"
*
9
#
'
8
8
9
8
9
9
#
:
:
: #
9
8
:
8
8
9
8
9
+
-
!
9
#
'
,
8 8
8
8 8
8
8
5
8
8
8
# ,
9
8
9
9
#
8
8
9
8
9 :
#
# 7
9
8
#
8
7
8
9
&2@
8
:
9 :
'
#
!
'
#
!
8
9
8
9
8
8
9
8
+
8
9 :
8
9
8
9 :
9
9
8
9 :
#
!
-
8
9
8
8
9
8
#+
#<
9
8
#
!
9
8
8
7
#
8
9
8
9
8
8
8
8
9
8
-
9
9 #
8
8
8
9
8
#
%2
9
#
!
$%
"
&
'
'
#
7
#
(
!
(
!
#)
!
"
*
!
8
8
8
!
9
9
9
#
8
8
9
8
8
# 5
8
9
8
9
8
8
8
8
8
#
9
#
8
8
9
#
!
8
9 8
8
8
#
8
8
8
#
+
/ #
5
8
9
+
-
:
#
/
,
8
9 8
9
9
#
-
9
9
8
#
-
A
#
D
=
9
#
9
F
.
9
8
9 9
8
9 F
#
9
,
#
9
8
9
8
9
9
9
3+
#
3
=
8
:
9
9
9
'
9
: 8
9
8
=
: 8
: 8
#
9
%&
!
$%
&
"
'
#
(
!
9
(
#)
!
"
*
: 8
: 8
: 8
9
#/
=
=
#
'
9
=
9
9
:
8
.+
#
. /
! #
:
:
:
9
!
9
8
9
9
9
8
#
8
9
9
8
+
:
:
9
#
)
+
:
9
%
0
'
8
9
%
8
9
# *
9
8
9
#
:
9
8
=
8
9
9
8
#
8
9
8
9
8
8
9
A
#
/
!
/
5
/
9
-!/ " # 11 0 =
%22 # !
8
#
%#
/
"
!
/
8
9
9
8
9
8
#
9
:
#
9
9
9
9
9
9
9
#
'
9
8
#
9
9
9
!
8
#
9
8
:
#-
=
9
%%
8
!
$%
&
"
'
8
#
(
!
9
(
#)
!
"
*
9
8
8
9
#<
9
9
"
%2&%
8
32 '
#
%2&3
3& +
A
%
/
9
/
! 8
5
&1 2( &66
& &3 1 3
& (32 6
& 21
& 31% &36
&3 ($ )()
% %26 )$%
1 )&% &$$
% 22& 21
3(% $$1
% (&) ) 3
&3$ %6(
$ 16) 2 3
&3$ %6(
%3 2)% 61&
%) )%2 6%6
!
8
9
9
!
8
'
!
#
8
/
9
8
9
8
8
#
9
8
9
#
'
8
8
8
8
9
#
%
!
9
9
9
9
9
9
9
# /
:
9
9
#
8
#
"
B 8
-
!
!
9
/
5
/
9
: 8
: 8
# /
9
A
/
,
9
9
9 8
=
: 8
8
9
#
"
#
: 8
*
8
#
&(#
!
!
+
:
:
# *
:
9
8
# *
%3
=
!
$%
&
"
'
#
(
!
(
#)
!
"
*
8
9
9
9
#+
8
9
:
8
9
9
9
#
:
9
:
9
#
:
8
#
"
A
!
!
5
+
:
'
#
,
% 2(( $(6
&) $1% 6%$
% &%) $6(
3 1&3 &2&
%2 11% %%&
1 $& 1)2
/ 8
8
8
9
8
# !
%
8# .
9
#
9
9
8
9
:
9
: 8
8
8
8
8 8
#
8
%2&3
3& +
%2&%
0 $#)%(# 62
0 $#( 6#% $
32 '
8
%1 #
#
!
8
!
8
8
8
*
9
8
8
9
8
#
"
#
%2&%
&#%$&#)&
!
"
:
9
:
3& +
0 & #)&
8
8
9
8
8
#
32 '
%2&3
8
% #
/
: 8
9
8
#
9
: 8
9
8
#
%$
#
8
8
!
$%
&
"
'
!
#
(
(
#)
!
"
*
"
A
!
!
5
+
:
'
% 2(( $(6
&) $1% 6%$
% &%) $6(
3 1&3 &2&
%2 11% %%&
1 $& 1)2
4+
/
0
&) 222
&) 222
3 $$) 3&&
% 2(& ($$
& ((3 ( (
($% %6
)($ 2 )
$26 &6(
&33 $31
&2 6%$
( 213
$$ 6 %
$3 %$)
% 1(%
%$ %)(
&2 ($
) 3(1
&2 %6% 1$&
$ $1 3($
& $)% 21
& (2$ &&$
& )($ &)
)12 $&%
%$% 1)2
&3% ( (
($ )3)
32& %1$
&%2 6&2
6 %2&
% $%
%2 21)
&2 )6$
) $21
&& )2% &%1
1 32( 22$
( 3%
1 3&) 3
& ) 1 %$)
( 1%1
& )6$ 663
&1 1(& &66
&3 6 )()
&1 2( &66
&3 ($ )()
7
0
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
!
!
-9
< 7 ",, 7 ,
,
, 7"
/ -9
'
7
-9
0 9 ,
-9
!
7
7
"
,
"
,
-9
,
,
-9
,
9
'
+
,
'
'
'
%1
!
$%
5+
&
/
"
'
&
!
#
(
(
#)
!
"
*
#
-
=
0
A
+
,
"
(1#222
!
3&1#222
%2&3
%2&%
7
7
)1( 612
3&1 222
$23 %22
33% 122
366 122
%6) )12
% ) (12
&26 &&3
&$$ 3%2
&23 222
&1$ 222
&22
&%%
& &3 1 3
% %26 )$%
!
%1#222
*
& 1#222
/
%%1#122
-
&22#222
5
0 &22
'
"
: 8
9
9
32 '
%2&3
3& +
%2&%# /
G
'
%2&3 0 &31#$%3
3& +
%2&%#
6+
- 3
'
%2&%
%%
0 ) #(1)
0 &26# 3%
9
/ . 1
:
9
0
+
!
-
% )( 2$%
1 1 ($1
3 %1$ ()6
3 16 $61
& %$1 2 1
$ )%& 1$2
0
+
!
-
(6& $ )&(
&&1 31 1%%
& 2)6 322 3$&
& 2$& $3& $61
1& )%) &2
& 2(3 %1( 1)&
'
'
%
!
$%
&
"
'
#
(
!
(
#)
!
'
"
9
8
9
'
8
'
7
"
*
& 2(2 111 3%)
& 2() 2)& &%&
%% $31 %1&
&%6 % )6
%% $31 %1&
( 3 %)) $1%
%) $21 (2
3) )&& )(2
&$ %(&
3) )&& )(2
(1& 6)( $11
%1 $1) %(
(3$ ))% 1$
(% 33& &1(
0
+
!
&1#1(@
)#(&@
-
0
:
9
8
&1#6%@
&2#3%@
8
8
9
A
&
5
5
&
%
%
'
0
:
22 %2& %&
316 (63 3&1
&3% 3)2 6(6
1(& &1% %$6
36) %) ))1
&%) %(( ()(
& 2(2 111 3%)
& 2() 2)& &%&
9
A
%(
7
8
3 %1$ ()6
7
'
8
(21 $
& 32
3& 2
& (2
(& &%2
'
'
'
8
:
:
9
#
%6
2(2
$ &% 2&&
))% 3$6 6(
3 6$ 3
$ 1(3 113
% 1% 2$2
% 2(& 1)3
&3 %61 (%6
(3& %6 11(
6 (( )$
% $%% 633
1%6 1)1
3 $1& )(%
%1 $1) %(
(%% %21 &$)
(3$ ))% 1$
(% 33& &1(
!
$%
&
"
'
#
(
!
0
:
!
7
/
/
5
9
(
#)
!
9
8
"
*
9
'
9
A
62% ( & $2$
&6( %1$ &(6
6 %23 $13
&& &%2 &$&
& 2& &33
62& (1$ 36
&6$ 332 11
($ 2 3 %2(
&%1 &3 %%
% &&( 2(6
& 2(2 111 3%)
& 2() 2)& &%&
:
9
A
-
:
8
8
-
7
=
8
32 '
9
%2&3
3& +
%1 $1) %(
3 222 222
1% 3(2
%& 1%( (2$
$ 122 222
16& 2)
%) $21 (2
%1 $1) %(
%2&%
:
:
8
8
9
:
:
%2&3
32 '
8
9
#
9
3& +
0
)1)#322#$21
8
&$
%2&%
9
7+
0
6%(#166#1 3
8
&
"
9
/
9
'
9
6$
1&)
3 23 2%&
6$
1&)
62% $(
% 333 1%1
$2% )$(
& %)6 3$)
&6( &62
3 6 2%
& (32 6
1 )&% &$$
9
'
9
'
3 23 2%&
7
0
&$#6&@
%)
&1#32@
!
$%
&
"
'
#
(
!
8
(
#)
!
"
*
:
9
#
0
9
9
9
A
-
9
9
3 23 2%&
9
6$
1&)
9
62% $(
& %)6 3$)
'
% 333 1%1
$2% )$(
'
& (32 6
1 )&% &$$
/
% (&% (26
&%3 &&$
%$1 $1(
& %%& 21(
3 23 2%&
6$
'
7
0
9
8
&6( &62
3 6 2%
8
8
1&)
9
A
&
5
5
&
%
& &$1 1()
&3 1%
& %6 66&
%
'
0
3 23 2%&
9
$% 31
($( 32(
% %13 $3
6$
1&)
A
7
8
'
& 32
3& 2
& (2
(& &%2
'
'
& (%% 6)
1 $$3 $&1
6 (()
& 623
6 (()
3 6 2%
3 ) 6%(
'
& (32 6
%(
1 )&% &$$
!
$%
&
"
'
#
(
!
0
(
#)
!
9
"
*
8
9
A
3 2%2 &3)
)6( $31
&1 ))3
)& &6(
&1 ))3
() &3)
$26 6
1)6 2)3
: '
& 32
3& 2
& (2
(& &%2
'
'
3 23 2%&
6$
1&)
9
A
-
:
3 6 2%
-
7
=
8
32 '
9
%2&3
3& +
& $2% )$(
31 )%3
& 222 222
31 )%3
$2% )$(
3 6 2%
%2&%
:
:
8
8
9
9
#
9
32 '
8+
%2&3
#
3& +
& #
0 36 #22
8
%2&%
0 3#&)3#&&(
8
9
% '
8
9
'
0
'
7
&% 6
&% 6
%&&
% $2& % 6
% $2& % 6
$22 %&&
& 21
% 22& 21
0
&1#22@
32 '
%2&3
3& +
%2&%
8
9
8
#
32
& #12@
9
!
$%
"
&
'
#
(
!
8
(
#)
9
8
!
"
*
:
#
8
8
/
#
8
8
8
8
#
9+
&!
5
9 :
6$ 6)1
& %66 31%
&$) )%
%$3 &(
'
& 31% &36
3(% $$1
9 :
9
32 '
%2&3
3& +
8
%2&%
#
9
#
+
%
#
!
$6
!
*
#
%
7 9
A
/
'
!
9
& (&) 1%
& &)( (&%
3 &2) $3)
(2 %62
& %) &%
))& &&&
% 12( 6%3
1% )%)
11 ) 6
&2) (1
(2 %62
( (%3
( (%3
% 22) 6(
& 2(% ()(
3 &2& 6)1
) 3
) 3
& )& $$2
)12 &%
% 13% 21%
A
/
'
!
7 9
"
A
7
& 1%( 6 $
& 1%( 6 $
% &%) $6(
% 2(( $(6
3&
!
$%
&
"
'
!
#
(
(
#)
!
"
*
#
#
%
7 9
!
#
A
/
'
!
9
& )12 )1$
& 62& 6 %
3 11% &
&66 2$)
&66 2$)
&2( 36
1&& )12
%& %%
& (&) 1%
& &)( (&%
3 &2) $3)
& 1(1 1)
& &(% 3 (
% 6)6 (11
&$% $2%
&%6 )$
%62 2)
&2( 36
$3) ($%
1$) 3&)
& %) &%
))& &&&
% 12( 6%3
A
/
'
!
7 9
A
& 1%( 6 $
"
7
6 $
7
9
&
% &%) $6(
0 &2)# (1
8
& 1%( 6 $
%2&3
7
0 %62#2)
%$
#
'
%2&3
%2&3#
%2&%
8
A
.
"
/
8
8
32 '
9
%2&3
!
3& +
-
) $$3
&6) )6%
6% (2)
0 )1#(32
:
9
8
32 '
%1& 6)2
%2&%
8
8
(6 222
&2 116
%2&3
3& +
#
:
%2&%#
3%
0
(&#$22#
%2&%
!
$%
&
+
"
'
%
#
(
!
(
#)
!
"
*
.
#
&'
7 9
/
!
#
$6
!
*
%2&3
32 '
%2&3
A
'
!
/
9
1 & $%(
& $&2 612
6 (6% &6(
&6 %)6 313
&6 %)6 313
$ $2$ 621
%( 3(&
$ $3$ 2(
& %(& &26
& %(& &26
336 $)1
%%3 ($$
&) () &23
%$ (%% 2$6
%%) 33
$ &6 26%
& 3%2 $()
1 $( 162
A
'
A
'
%$ ()%
$ $1( 26)
"
3 1&3 &2&
($6 66&
&) $1% 6%$
#
&'
7 9
/
(6% 613
$ ( 3%3
!
#
%2&%
3& +
%2&%
A
1 & $%(
'
1 & $%(
!
/
9
& $&2 612
& $&2 612
1 & $%(
& $&2 612
6 (6% &6(
6&) (2)
%( 3(&
6$) %((
$ $2$ 621
%( 3(&
$ $3$ 2(
%$ ()%
A
3 )1 6(6
'
3 )1 6(6
A
'
3 )1 6(6
%$ ()%
$ $1( 26)
"
% )61 3%
3 1&3 &2&
7
9
0
&#%(&#&26
%$
:
6$)#%((
0
%2&3
%2&%
7
8
#
%2&3
0 %$#()% 9
%2&%
0 ($6#66&
8
#
32 '
# !
!
%2&3
> ;
:
!
,
0
9
!
8
0 1#63(#212
;-+ &#$ 3#%()#
8
32 '
+
%
-'
:
3& +
%2&3
#0
#" #
32 '
:
%2&%#
!
%2&3
9
3& +
:
%2&%
,8
A
33
9
7
, 7
!
$%
&
"
'
#
(
!
(
#)
!
#
"
*
!
#
$6
!
*
#
7 9
9
&$6 163 &1&
3% & ( 3)
'
&&1 $23 1&3
$( 23) %11
%) 6 ( %&)
&& $2$ 6$%
1 $%( 6(1
&)1 %2
$
11 12( 2 &
&%( (6 23
#
!
#
#
3% &)6 1%2
1 (63 (1
7 9
9
"
&& 266 $ 2
%6 33( 23
(& )%(
& &$3 (%&
% %&3 1 $
'
9
%)#6 (#%&)
&&1 $23 1&3
9
0 %6#33(# 23
%2&3
%2&%
,8
%2&%#
%2&3
32 '
%2&3
3& +
!
> -9
,
0
!
7
-9
! ! -9
0 %%2#6(&# (1
0 %12#%)6#&$1#
8
, 7
!
!
-
-9
8
#
8
32 '
%2&%
!
0
9
:
9
+
&$6 163 &1&
3% & ( 3)
%2&3
%
:
%2&%#
3& +
&!
:
#
/
8
9
9
!
% (&) ) %
$ 16) 2 3
&1 $&( $%
66( %2
&3$ %6(
3(2 266
& 13& 62%
2( 21
&3$ %6(
1(3 6%2
&( $% $)2
6 $$ )%2
9
9
0 322#222
%2&3
%2&%
7 9
8
'
9
8
9
7
!
8
8
7
3&#
8
7
,
, 7 "
8
9
9
9
9
,
7
'
7
3$
7
7
= -9
-9
!
7
& 3&#
& #
3&#
-9
3&#
!
$%
&
"
'
!
#
(
(
#)
9
7 9
-
!
"
*
A
:
& 13& 62%
&) )$) (33
$ 2 ((3
&1 6&( $%
'
3 2)$ 11
$13 3&(
) 22 %6%
& 13& 62%
9
-
:
%22 222
322 222
%22 222
'
322 222
'
&1 $&( $%
%2&3
%2&% 9
& 13& 62%
8
A
.
"
8
32 '
9
4+
/
,
%2&3
0
3& +
%2&%
0 %62#6%2
$ &22 &$
$ 2 ((3
) 22 1$1
) 22 %6%
1 2 )$6
%63
9
0 %(2#&2$
#
"
" ,, " ,, ",-
!
7
12 222 222
12 222 222
'
+
7 9
'
&22 222 222
A
%(1 6$2
7
(( 62$ % 2
31
%( #
!
$%
"
&
'
#
(
!
(
#)
!
"
&
%!
%
%"
3
%
$
8
;
" ,,
!
& !
%2&%
%) '
%2&&
%& +
%2&&
",
7
",
$'
%2&&
%) -
%2&&
$<
%% +
%2&&
$'
%2&&
%2&&
%2&%
6
%2&3
%&
%2&3
%1
%2&%
%)
%2&%
)!
%2&%
6
%2&3
%&
%2&3
%1
%2&%
%)
%2&%
)!
%2&%
9
"
8
/
;
: 8
9
-
%2&&
%& -
%2&3
&2 12@
!
%2&&
32 !
%2&%
%& '
%2&%
&
",
!
-
%2&%
& "
%2&3
*
'
" ,,
7
-
%2&%
"
",
" ,,
8
9
&2 12@
&& 22@
9
:
!
!
*
" # &(
7 !
" # $%
!
7
E
: 8
8
! =
,
&&
32 '
9 8
&& 22@
#
/-*,
%2&&
%2&&
-#.#
9
" # %)
!
" # %&
+
#
",
",
#
! !
9
:
!
!
&& 22@
:
12@
9
%$
"
! =
A
"
!
,
!
%2
&&
%2&&
,
7
%(
%$
%2&&
$&
3&
%2&&
,
I-
+
,,
!
%
%
%2&%
,,
7
&(
&
%2&%
!
7
E
9 8
, 0! ,
777J
8
"
8
-#.#
#
+
" # 22&74, 0!4 ,4,4%2&3
&) '
%2&$#
"
&) '
%2&3
" ,,
9
"
8
8
9
&2@
#
9
%2&3
8
%2
: 8
%2&3
0 12#222#222#
3
8
8
#
!
$%
5+
&
"
'
,
!
#
(
(
#)
!
"
*
'
8
8
%&
%3
%1
%
'
7
9
8
8
/
# 7
;
/
8
;
8
8
:
1
8
6+
'
&& 62)
% 1$ 611
62
3)6 )$
& 2&) 23)
$33 &3)
$1 $ &
$1 $&3
& &3% (&3
& )(6 ()2
3 662 1$%
8 9
" # %)
%226
/
8
9 &2
8
%226
8 %2&3#
: 8
9
9
"
!
9
A
0
7
7
7
7
7
7
7
*K
7
7
7
7
3)& )1& 6 (
($ (62 11
(3 322 &63
$1 $) 6(
33 3 1 %6
%6 $3 3)$
%2 6$ 6 2
&6 )%3 &%$
) )( 3$
% 6) 232
!
, 7 ,
-9
,
,
< 7 ",,
,
7
,
, 7"
/ -9
!
-9
'
7
-9
/ -9
'
+
!
7
7
< 7 ",-
'
'
36
3$ $&2 1$3
62 (2 23(
6% &)1 (21
3$ 66% 26&
$& 26% &&
1( 6&& 3)$
%( 1%3 &2&
&&2 36&
$ 2&( 1$6
6% %6 $$6
3 &1% %))
6 $6 3 1
)3 $1$ $$
$6 1& %&3
&3& &21 1(
( 62 222
36 ()& $&6
$6 1& $&6
)16 3)% &2
6&1 %() 6)%
!
$%
&
"
'
!
#
(
(
8
9
-
0
+
!
#)
!
"
*
A
(#61@ &%#22@
1#12@ #12@
-
#
%& -
&2#12@ &$#22@
1#12@ 6#22@
%226
7
8
8
/ 8
3&#
7
8
0 %1#222#222
/
/ 8
8
&% " =
/ 8
&)
0 12#222#222
%22(
0 &22#222#222
&%
%2&&#
&
&& !
/ 8
8
%%
/ 8
8
+
/ 8
8
#
8
31# 1
8
&)
&%
8
3
#
/
9
3
9
3
#
/
= =
&)
#
9
&%
9
8
/
3
8
#
9
8
8
9
8
9
9
#
9
9
32 '
&3 #
%2&3
3& +
%2&%
%2&%
,&
0 12#222#222
3
#
/
/ 8
8
9
0 $ &#)2$
&%
9
8
32
< ,
/
= =
#
3
#
9
%2&%
0 &12#222#222
8
/
-
&%
8
9
0
8
%2&%
0 &%1#222#222
8
8
1$
/
%2&&
0 &22#222#222
8
%1 '
%2&3
0 &12#222#222
8
/ 8
:
9
%1 ' %2&%
0 &%1#222#222
8
/ 8
8
:
/
8
%2&&
0 &22#222#222
8
/ 8
8
#
/
8
&& '
%2&2
0 (2#222#222
&& +
%2&$#
/ 8
9
8
8
7
, 7
= =
&
3)
,
, 7
8
9
#
3
!
$%
&
"
'
#
(
!
%$ -
#)
8
8
, %
%$ '
8
8
7 !
32 '
8
8
3
:
:
3
%2&%
8
9
#
8
9
&3 #
8
7
< 7
",-
8
:
8
8
%3 '
%22( 8
"
#
$ & -! & ;-L Þ#222
!
;-L Þ#222
32 " =
%22(#
8
32 " =
%2&2
8
-! & ;-L Þ#222
-! %
;-L Þ#222
32 " =
%2&&#
8
8
%) '
7
8
0 )2#222#222
8
8
%2&3#
8
C#
%
;-L Þ#222
32 " =
%2&&
8
8
8
0 62#222#222# '
%2&%
< 7
3
:
8
8
0 )2#222#222
+
!
-
8
C
C
&1 +
%2&2 8
-! & ;-L Þ#222
8
&
&( '
%
%
C
3
0
8
-! &
#
:
%221
7
7
#
8
8
3& +
6
0 3#% )# $
8
8
3
8
8
!
%2#222#222
#
$ % -! %
8
#
8
8
0 2#222#222
8
8
#
%2&&
0 ? #$ &
8 -! &
0
8
8
8
%2&3
%) <
< 7
0
&%#222#222
32 " =
%22 #
8
8
3
%2 " =
%2&%
0 12#222#222
7
%2&3#
#
&% !
0 )2#222#222
7
0
"
*
8
& %2&2
0 12#222#222
#
"
= =
$<
%221
7
!
%2#222#222
8
:
#
%
%2&2
0 32#222#222
8
0
0
!
%2&%
0 61#222#222
3
9
#
(
-!
8
8
#
%$ -
%2&%
#
8 8
8
%6
%2&3 8
0 )2#222#222 -! %
;-L Þ#222
8
32 " =
%2&3#
8
9
3(
9
8
8
;-L Þ#222
#
!
$%
"
&
'
#
(
!
32 '
(
%2&3
#
!
"
*
3& +
%2&%
8
&&2#)(2#)32 0 %6#$3 #3)$
;-L Þ#222 #
0
(#3))$ 0 1(#6&)$
0
#)
) !
7
0
%2&2
7
,
&22#222#222
$)
8
,
8
/ 8
8
8
7
0 )2#222#222
7#'
8
:
%2&&
9
8
:
9
8
8
&1 !
8
%2&$#
8
7
< 7
;-L )#$21#&%&
7,,
8
)!
9
6#
/
8
&) " =
%2&2
7
0 %2#222#222
8
:
7
&
3
#
7
!
" # $&
'
0 &22#222#222# +
0
)2#222#222
7
,,
0 %2#222#222# '
:
&1 !
%2&$
7 ,,
7
&) " =
%2&2
#
7
8
8
8
8
0
+
&2
%2&&
-
0
9
0
&22#222#222
7 ,
&1 !
%2&2
%2&&
&2
%2&1
&) " =
%2&&#
8
&2
/
%) +
%2&&
0 $2#6%(#&32 7 , 0 &22#222#222
7 ,,
0 &2#222#222
/
0/ # '
:
7,
,,
&1 !
%2&$
&2
%2&1
0/
%2&%#
8
#
%6
%2&3
,
7
0 12#222#222
8
,
8
%6 9
%2&2
B
7
8
/
0 = =
0 12#222#222
%6 %2&$#
7
8
8
3 -
3
#
8
,8
/ 8
7
$)
%) &22#222#222
0
8
%2&& 8
:
#
%2&%
8
%2&3
$2
:
6#
3& +
8
%2&&
7
,
0 12#222#222
8
%2&3#
9
&6 '
9
8
8
8
8
32 '
9
%2&$#
8
, 7
%( '
9
&3 #
8
8
%6
B
-9
:
8
&%
8
7,,
:
8
#
-#.#
7,,
7 ,
7
7
%2&%
9
0
&%)#)(%
8
,
+=
= =
8
-9
0
%2$#6))
/
/ 8
8
9
!
$%
&
"
'
3
&6 '
#
(
!
(
!
8
"
*
8
%2&%
8
8
%6
&6 '
%2&3
7
,
0 12#222#222
9
3
%2&$#
%6
#)
%2&%#
8
+=
,
9
8
8
32 '
9
0 1#&&6
#
#
%2&3
9
&3 #
&% '
/
3& +
%2&%
8
8
9
, 7 "
,8
/
7
-9
8
'
%& " =
%2&%
8
8
7
,8
8
%2&3
0 322#&13
%6
32#222#222
:
8
/
:
#
8
3& +
/
/
G *K
&
8
6#
%2&%
9
&3 #
%2&%
7
7 ! -9
8
= =
9
&%
8
8
8
%1
/
/ 8
0
3
8
#
#
%2&2
- : ,8
7
'
7
-9
0 &22#222#222 9
8
8
7
9
8
8
8
8
)B
8
7
'
8
/ 8
8
%1
%2&&
%2&&#
8
7
8
-
/ 8
1
&& !
8
#
8 B H
8
$
9
32 '
8#
8
#
8
9
0 $2)#1 &
0 12#222#222#
#
%& " =
%2&%
/ 8
8
0 %1#222#222
%2&3
8
8
/ 8
8
&& !
%2&&
9
/
0 12#222#222
8
8
, 7"
8
$
7
8
%2&%
8
$#(%$
0
%22(
-9
&% '
/ 8
8
= =
8
8
8
8
/
-9
0
'
7
)2#222#222 9
9
-9
8
'
8
)
%2&%#
32 '
9
0 336#136
%2&3
3& +
%2&%
8
&3 #
$&
9
0
$#3 )
!
$%
&
"
'
#
(
!
#
(
&) '
7
#)
!
"
*
%226
-
(
-
+
!
-
8
;-L Þ#222 +5 , #
3&
$22#222# "
/
%226 8
8
%<
;-L 22#222
;-L Þ#222
%226
8
(
&&
%22)
;-L ł#222#
&)
%22(
(
+5 ,,,
0 %2#222#222
8
0
8
;-L
%# 22#222#
;-L 6#(22#222
0 %1#222#222#
&%
%& !
%2&2
0 1%#222#222#
7
!
+
5, #
8
+5 , #
+5 ,,
(
8
;-L
/
-
3#222#222
0/
8
%
9
5
0 1#222#222# 8
,,
8
9
8
;-L 622#222
8
5 ,
8
%6 '
%2&&
8
" # &$
5,
9
+5 E
(
0
;-L %# 22#222
;-L
#222#222
.
8
8
-
;-L
!
(
%2&2
+5 ,E
(
%6#222#222#
8
(
%
;-L 3#%22#222
-#.#
8
'
9
A
+5 ,, ,,,
,E
8
;-L &%#122#222
#
5 ,,
+5
0 32#222#222
8
&) '
% <
7
-
E
;-L 1#222#222
9
8
8
&) '
:
%2&%# %2&%#
+5 ,
:
/
+5 , +5 ,,
5 ,,
8
5,
0/
5 ,
6
+5 E
8
8
3
8
0
%6#222#222
%2&%#
8
&) '
5 ,,
8
%2&&
8
%2&%
0/
&) '
8
3
%2&3
#
7
!
" # %1%
%6
%2&3
.
8
8
-
-#.#
8
'
9
A
+5 ,,
8
;-L 3#222#222
#
8
%2&3# -
:
0 32#222#222#222
9
+5 ,
5 ,,
0/
8
$%
&) '
3
%2&3
8
8
5 ,,,
8
3
8
&) '
#
!
$%
&
"
'
#
(
!
8
(
#)
!
"
*
8
9
9
8
#
-
8
9
-
A
%2&3
+5 ,
5 ,,
#
3&
*K
7
5
;-L ($)#2()
=
0 (#& )#&21
;-L 3#)$(#&(
=
0 3)#%&)# 6
;-L %#(6(# 2
=
0 %)#)&3#3&%
8
9
8
3
,
8
9
0
% )2
(2
& &22 %($
$ 2&3 $63
6&% 2((
3 (2 ()$
$ 6%1 16%
9
'
; '
"
: 8
8
!
9
1!
/ 8 *
0 &22#222#222
8
!
;
9+
/
#
'
8+
8
8
8
%
;-L (12#222
=
0 (#$3%#112
%2&3
,
= =
7+
%2&%
%
( ) % 1)
% 3 2 )3
%$6 &2)
) 31) 33
% %&( 36
%() )%
&% $62 $$(
&2 )6 6((
!
9
: 8
# "
9
#
7
: 8
32 '
%2&3
3& +
%2&%A
$3
8
: 8
!
$%
&
"
'
#
(
!
(
#)
!
"
*
"
"
*
B 8
"
*
"
B 8
%
/
, =
:
9
/
! 8
5
&1 2( &66
& &3 1 3
(3$ ))% 1$
& (32 6
& 21
& 31% &36
&1 2( &66
& &3 1 3
(3$ ))% 1$
& (32 6
& 21
& 31% &36
&3 ($ )()
% %26 )$%
(% 33& &1(
1 )&% &$$
% 22& 21
3(% $$1
&3 ($ )()
% %26 )$%
(% 33& &1(
1 )&% &$$
% 22& 21
3(% $$1
% (&) ) 3
&3$ %6(
% (&) ) 3
&3$ %6(
$ 16) 2 3
&3$ %6(
$ 16) 2 3
&3$ %6(
(16 ( 1 %(6
(16 ( 1 %(6
(11 &1& ))
(11 &1& ))
)16 3)% &2
)16 3)% &2
6&1 %() 6)%
6&1 %() 6)%
(( 62$ % 2
(( 62$ % 2
!
8
9
9
!
8
'
!
/
!
8
9
-
8
7
3 (2 ()$
3 (2 ()$
$ 6%1 16%
$ 6%1 16%
5
)$& %%)
)$& %%)
6 &3$ )36
6 &3$ )36
) ) &32 3&)
) ) &32 3&)
)% ) 3 $1&
)% ) 3 $1&
'
5
<
/
1!
; '
:
:
9
9
9
: 8 # /
0 %#%26#)$%
9
:
9
0
%2&%#
&# ,
3& +
8
9
# ,
&
32 '
&#&3 #1 3
%2&3
: 8
A
"
: 8
32 '
9
%2&3
+
3& +
%2&%#
8
8
8
9
9
: 8
"
: 8
=
8
9 #
:
9
8
#"
9
:
9
: 8
9
=
=
8
9
:
8
#
"
: 8
8
: 8
9
9
9
# "
9
8
8
9
8
+
0
!/ #
0
7
#
9
!
*
A
$$
7
!
$%
&
"
'
#
(
!
(
#)
!
"
30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012
Jumlah Saham
Jumlah Modal
Ditempatkan dan
Persentase
Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Kepemilikan
Disetor Penuh
%
Pemegang Saham
PT Dwi Satrya Utama
Tan Chong Credit Pte. LTd., Singapura
Masyarakat lainnya (kepemilikan masing-masing
kurang dari 5%)
Jumlah
-
8
416,884,000
384,816,000
278,000,000
38.61
35.64
25.75
41,688,400
38,481,600
27,800,000
1,079,700,000
100.00
107,970,000
&
8
+ :
*
9
9
8
:
/
9
!
"
9
!
:
%!
" #&
&3 -
!
'
0
!
%3#(22
8
0
,
7
;
!
" #&
-
0
# /
%2&2
'
.
%2&&
" # &$
9 8
(#622#
/
%!
9 8
8
0 &22
&12#222#222
32 '
%2&3
7
*
,
0
9
-#.#
0
&3 -
'
;
%2&&
#
8
" # !.; !.#2& 3%%%1
%2&2
-.#
.
.
.
6<
9
.
%2&&#
-#.#
'
Þ
0
8
z#222#222
8
8
%3#(22#222
0
0
8
&2%#3(2#222
3& +
#
%2&%
#
%1 61@
!
8
:
9
#
: 8
9
9
#
9
#
9
9
8
#-
8
8
#
0
32 '
%2&3
3& +
%2&%
A
'
+
)16 3)% &21
&1 2( &66
)&1 223 2$%
&3 ($ )()
;
'
)$& 66% (%)
%$) 3 6 &%(
)2& 32) &$$
%3( % ($6
0
33(@
33$@
A
$1
!
$%
&
"
'
#
(
!
(
#)
!
"
*
+
$6
+
'
5
$
*
$6
!
8
'
+
!
*
&!
&
*
%&6 661
&2& $2&
)( $&
%&6 661
&(& 2$%
#
$6
Penerimaan kembali piutang yang telah
dihapusbukukan
Keuntungan penjualan surat-surat berharga
Keuntungan penjualan aset tetap
Keuntungan penjualan aset untuk disewakan
Keuntungan (kerugian) belum direalisasi akibat
kenaikan (penurunan) nilai wajar surat-surat
berharga diperdagangkan
Keuntungan (kerugian) penjualan agunan
yang diambil alih
Lain-lain
Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih
!
*
$6
!
*
300,000
10,706
176,591
-
(107,632)
(135,423)
(560,847)
-
(491,676)
-
(48,362)
(139,802)
$6
!
*
Pinjaman yang diterima
Amortisasi kewajiban keuangan
44,403,637
1,655,735
44,718,666
2,417,586
Jumlah
46,059,372
47,136,252
$
*
450,000
81,975
86,443
1,699
+
$6
!
!
$%
&
"
'
4+
!
,
#
(
(
#)
!
"
*
%
$6
'
!
*
$6
!
*
5
& 1)1 ))(
& 3(( )2%
& &36 )(&
16( 6&&
% 1 &&)
&(( %6(
&(6 )&(
6( $%$
& )$ )%3
&&3 $%(
)) &%)
& 361 23
'
6 &%( 61
3 )6 3)$
9
- :
8
,
!
-
%2&3
8
$6 ) @
%2&%
:
& %3 &2$
$6 3 2
)22 %3)
33) &3&
%$6 (($
8
:
3) %2@
:
%( #
5+
-
!
&
7
9
" # &3
'
8
%223
9
%1
8
6+
'
#
#
7
9
;
9
%223#
#
!
8
A
$6
8
8
'
$6
!
*
$6
!
*
(6 )6$
61 222
$ ( )3(
61 222
%% )6$
3($ )3(
!
$%
&
"
'
#
8
#
(
!
(
#)
!
"
*
/
0
8
8
A
$6
5
!
*
$6
!
*
8
% $(& $()
%1 (1 (61
322 222
322 222
322 222
322 222
A
- :
9
9
:
-
9
,
'
8
A
7
0
% 6 &(1
: 8
&$( 66(
&)1 3%
322 222
322 222
$2 6&(
%3 )2
$% &$6
%&6 66$
&2 62
&(& 2$%
% ( 113
3$ %2&
$12 222
322 222
12 &3%
%
&) &6)
366 %2
9
9
7
7
/
8
8
8
-
9
'
7
'
5
8
% 6(& $(
%1 )6( 311
% 6(& $(
8
A
%2&3 A %1@ K 0 % #(6&#$(
%2&% A %1@ K 0 %1#)6(#311
'
+
8
(6 )6$
(6 )6$
$ ( )3(
$ ( )3(
$2 6%2
)) %
62( 1)%
1 ()&
%(& 2
%(6 $&
&& 62)
&6% &()
9
%3
%1
'
8
5
8
%2&%
9
/
$)
9
8
8
#
-
!
$%
"
&
'
#
#
(
!
'
(
#)
*
8
A
8
7+
"
#
0
- :
!
!
9
!
!
$6 !
( =
!
!
$
!
( =
*
( =
*
( =
( =
( =
& 211 %%2
&$ $2$
& &32 %%2
&$ $2$
&&& 1(
&$ $2$
& %$& )&
61 222
& 3& )&
& 2$2 )&
& &&1 )&
&% 222
& %$& )&
61 222
& 3& )&
8
3
,
3
7
% !
0
%2&3 9
;
!
9
8
0
7
%3 !
%2&3#
'
%2&3#
0
%2&% 9
;
0; 9
" # 3%
5
/
:
-.
=
0 &2#6(6#222
0 &2
9
=
!
9
8
0; " # 6$
=
0
%2&%#
'
9
%2&%#
'
9
.
-.
0 (#6&6#322
0 (
'
9
8
=
,
7
;
;
0
,
" # $24%226
9
: 8
%2@
#
7
!
" # 3%
" # 6$
.
-.
%2&%
3& +
8+
5
/
:
32 '
'
0 12#222#
-.
%2&3
'
0 12#222
!
/ #
A
5
0
0
5
& 26( 622 222
& 26( 622 222
0
/
/
$3 33& 6&6
8
8
9+
&( 12& &)%
<
#
+: -
&)#2
!
!
9
;
# 5 # #
$(
$2#&3
!
$%
&
0
"
'
#
(
!
9
5
9
(
#)
!
"
*
9
K
,
,
0
#
7
"
9
- =
7
!
- 9
"
#
!
0
A
'
32 '
%2&3
3& +
%2&%
'
%2&3
32 '
!
45
3& +
@
- :
"
7
9
- =
7
%2&%
@
% )( 2$%
1 1 ($1
3 16 $61
& %$1 2 1
2#%$
2#21
2#33
2#&&
3 %1$ ()6
$ )%& 1$2
2#%(
2#$$
!
- :
9
!
8
!
-
0
9
&11 2&2
&6$ 3($
2#2&
2#2%
0
9
&&1 6&2
&&1 6&2
2#2&
2#2&
%62 6%2
%(2 &2$
2#2%
2#23
'
'
32 '
%2&3
3& +
%2&%
7
%2&3
32 '
9
@
- :
9
7
"
7
- =
7
3& +
%2&%
@
%%) )2$
$) )1
3( 3 6
&)$ )&(
2#3&
2#26
2#$%
2#&%
%66 $)(
)%$ &)
2#36
2#1$
- :
7
"
%) )22
%) )22
32 22
3% $22
3 222
2#2%
2#2%
$#61
1#23
(#6)
1$$ 3(
(%% $))
6# $
)#)1
0
3$$ %%)
313 $)2
$#)3
3#3(
9 ;
& %() 16&
& )1 222
&)#%&
&6#)&
% &)6 $3)
3 &3& ( )
32# )
32#21
7
- =
7
- :
!
0
9
- :
K
,
'
+: -
+
'
'
+
# !
0
>
'
(
,
A
# 0
# 0
# 0
12
!
$%
&
"
'
#
(
!
(
#)
!
"
*
# 0
# 0
9 8
8
8
9
#
'
-
9
9
9
# +
8
9
9
8
#
+
8 :
# +
8
8 :
9
:
+
:
8
8
# +
9
/
9
8
8
0
#
+
8
0
8
9
9
9
#
:
-
9
8
8
8
9
:
#
8
9 :
/
!
: 8
8 :
8
9 #
:
8
8
9
8
9
/
# +
!
(
#
)
+
8
9
/
!
7
&#
#
8
A
8
8
9
A
/
+
8
9
9
= :
! 8
/
- :
9
#
# +
8
9
9
8
8
9
;
:
8
#
:
9
:
9
!
:
#
&
1&
:
9
)
#
!
$%
&
"
'
%#
!
#
(
(
#)
!
"
*
8
8
9
A
9
9
9
9
# .
8
#
+=
+
=
8
#
5
8
0
#
+
8
9
8
9
*
8
8
*
#
+
8
8
9
8
8
8
8
8
9 #
9
8
0
#
+
(
0
8
9
9
9 # ;
$
9
:
#
8
8
# -
8
9
9
8
8
8
8
8
9
9
8
9
#
# -
8
9
9
9
8
8
1%
#
!
$%
&
"
'
#
(
!
(
#)
!
/
"
*
9
9
8
A
, =
- : "
:
?
!
?
7
?
?
+
'
'
9
& 2 % $1( )31
&2 &2% $&&
&1 (1$ &21
% 23) (66
& 2(2 111 3%)
%) $21 (2
& 2 % &$( $%%
()3 ($) ()$
13 $ 2 2 1
33 61% )$%
% (&( %32
& 2() 2)& &%&
%1 $1) %(
& 26% %% )%1
3 2%2 &3)
&1 ))3
$% )%1
1% &((
3 23 2%&
$2% )$(
% 33 &6%
()6 $($
6 $ 1&)
3 6 2%
6 2(( $(%
/
:
?
?
?
?
!
7
+
'
'
?
?
?
?
!G
7G
G
+G
7
%2&3
6
&
&
3
G3
9
3& +
32 '
%2&%A
'
7
'
"
'
7
'
"
+
-
& &3 1 3
& &3 1 3
% %26 )$%
% %26 )$%
&1 2( &66
( 3 %)) $1%
% 333 1%1
&% 6
& 31% &36
&1 2( &66
(3$ ))% 1$
& (32 6
& 21
& 31% &36
&3 6 )()
(1& 6)( $11
&6( &62
% $2& % 6
3(% $$1
&3 6 )()
(% 33& &1(
1 )&% &$$
% 22& 21
3(% $$1
% (&) ) %
&3$ %6(
% (&) ) %
&3$ %6(
$ 16) 2 3
&3$ %6(
$ 16) 2 3
&3$ %6(
$
/
, =
:
9
8
!
8
9
9
!
'
8
() 66$ % %
13
(16 ( 1 %(
()& 31( $&(
(11 &33 ))
!
$%
&
+
"
'
(
!
#
(
(
#)
!
"
*
1!
0
: 8
9
8
# *
:
=
9
#
32 '
%2&3
3& +
%2&%
A
32 '
%2&3
3& +
%2&%
* =
0 M222
;-L
* =
0 M222
131 6
&& 623 %$2
& 3(1 %&$
1 3&) 3
&& %2& $ 6
&3 )13 2)2
&(3 )61
1 $)) $3
& )6$ 663
13 263 &6&
&3 3$ &%&
&31 363 &)3
1 )% 3&&
1$ ($6 ($$
&3 %2$ 3&6
%% 12$
&3& &21 1(
%%3 $$2
2
$ (%6 61)
3 21
&&) )22
$6 1& $&6
3$ )1)
& &$) 6(
&3 %% )%2
&3& 3%( 2((
1 212 & 3
$) )31 26&
$26 322
$ 2$$ 2)$
3% &$)
&&% )63
;-L
!
/
, =
!
:
:
'
!
5
8
9
7
5
'
5
!
32 '
+
&2@
%2&3
!
8
3& +
4
%2&% 8
=
0
4
+
!
-
8
323#32
0
8
%$3#))
9
4
+
4
: 8
8
8
#
(
0
: 8
# *
9
=
9
8
8
:
9
#
;
=
#
9
8
=
8
:
9
#
1$
!
$%
"
&
'
!
#
(
(
#)
!
"
*
8
A
9
9
/
5
& %
5
/
5
& %
%
&
5
%
&
'
%
/
&1 1(& &66
/
&1 1(& &66
8
9
9
, =
:
% (&) ) 3
% (&) ) 3
& 2(2 111 3%)
& 2(2 111 3%)
3 23 2%&
3 23 2%&
9
8
9 :
'
&1 1(& &66
&% 6
6$ 6)1
&% 6
6$ 6)1
& 2( 1) % $
& &&% &66 $$&
!
-
8
8
9
'
5
& ( $1& (61
3$ )$ ()$
%% %(% &3(
3%$ 6$) )1$
%3 $3 )%$
( 6 6 3%(
)16 3)% &21
& ( $1& (61
3$ )$ ()$
%% %(% &3(
3%$ 6$) )1$
%3 $3 )%$
( 6 6 3%(
)16 3)% &21
3& +
%2&%
/
5
& %
5
/
5
& %
%
&
5
%
&
'
%
/
&&# 6 #)()
/
&&# 6 #)()
8
9
9
, =
:
$#16)#2 3
$#16)#2 3
()#2)&#&%&
()#2)&#&%&
9
6#$
8
9 :
'
#1&)
6#$
#1&)
%#$2&#% 6
&$)#)%
%#$2&#% 6
&$)#)%
&&# 6 #)()
&#&&%# 61#6(1
&#&%$#31%# (3
&)#)1 #122
((#62$#% 2
3 (#& 2#3$1
%$6#1&%#163
6(#6 (#3 $
((#62$#% 2
6&1#%()#6)%
&)#)1 #122
$ )#) $# 21
%$6#1&%#163
6(#6 (#3 $
)&1#223#2$%
!
-
8
8
'
9
5
32 '
%2&3
+
!
8
3& +
%2&%
8
4
&@
8
=
4
0 &$&#$%$
9
0 6%%# )&
8
4
#
+
(
!
0
9
9
9 #
;
=
8
9
# -
#
:
9
9
8
9
11
# '
#
9
!
$%
"
&
'
#
(
!
(
#)
NO&
!
"
& %
*
3 1
'
7 9
"
!
8
9
7
5
126 &2 $61
% $ 3&6 6)1
)6 ((3 16%
)1( (%& )3%
% 13( 6%6
)16 3)% &21
8
!
3 (2 ()$
)$& %%)
'
3 (2 ()$
)$& %%)
1&) 31) )6
% $ 3&6 6)1
NO&
)6 ((3 16%
& %
3 (2 ()$
)$& %%)
)62 62 2$$
3 1
% 13( 6%6
'
) ) &32 3&6
7 9
"
!
8
7
5
9
3)( 1&( 6
8
!
'
+
%$) %&& 1
)2 2&2 62&
&22 222 222
$ 6%1 16%
6 &3$ )36
12& 3)2 2)1
(
%$) %&& 1
)2 2&2 62&
6&6 6$& ($3
% $$3 & 2
6&1 %() 6)3
&22 222 222
$ 6%1 16%
6 &3$ )36
%(1 6$2
(( 62$ % 2
$ 6%1 16%
6 &3$ )36
)%( 2% 31%
% 63) (22
)% ) 3 $1%
!
+
9
9
8
9
:
9
#.
9
9
9
8
9
;
#
8
9 :
-
9
<
-<
8
9
9
9 :
9 :
9
4
9
#
-<
9
9
9
8
8
+
'
#
'
9 :
8
8
-<
9 :
#
'
7
7
-9
8
8
/ 8
9
7
&1 !
8
8
, 7"
%221
)2@
%2@#
8
,8
7
8
/
G/
& #
8
G ,8
-9
, 7 "
9
/ 8
9
% <
%22( 8
7
8
0 31#222#222#
0 &31#222#222#
8
&& !
9
, 7"
-9
%2&&
- : ,8
&% '
8
8
- :
%226
/ 8
7
0 12#222#222#
8
8
'
%& " =
%& " =
%2&%
/ 8
8
0 %1#222#222
%2&3
8
1
8
8
/
:
#
/
/
G *K
&
8
!
$%
&
"
'
#
(
!
7
8
(
8
#)
!
8
"
*
, 7 "
-9
:
9
#
!
#
9
7
8
8
9
/ 8
%& (1@
!
9
%226
3
, 7"
7
#
7
& #
9
8
8
#
9
9
8
-9
3
9
#
#
+
9
8
?
<
&& +
/
8
/ 8
*
%221 6
9
<
0
%22
?
' 9
%$ -
0'
%226# 7
?
8
,
8
<
8
0'
#
8
8
:
7
&$ !
3
!
!
%22)
.
0 1#222#222
9
0 1#222#222
:
0 1#222#222
8
8
8
/ 8
9
-#.#
:
8
0 &2#222#222
0 1#222#222
32 '
%2&&#
8
:
8
8
#
0 13#122#222
8
:
8
8
!
8
%2&&
%2&$
: 8
8
8
7
8
/ 8
8
/ 8
'
8
'
8
9
8
8
9
-9
7
&)
#
,8
'
%1
&22@
8
8
8
#
0 $#222#222#
8
:
8
7
& #8
9
#
8
%22)
0 %#222#222
7
7
0 %#222#222
8
%1
%1
8
8
%2&$#
'
:
!
#
8
8
8
0'
&
9
8
<
%226 8
6
9
:
#
9
9
%2&&#
'
7
&) '
'
" # &$
9
8
8
#
8
7
'
32 '
?
9
(2
'
16
#
%2&2
!
$%
"
&
#
'
7
8
7
#
(
!
8
(
#)
/ 8
0
"
9
%6 -
-9
9
9
!
*
,8
7
%2&2
9
12#222#222
7
8
8
9
&22@
&% %2&&
0
&22#222#222
& # #
9
9
+
7
#
&22@
9
<
#
%223
,#
"
'
:
&(()
+/, '
'
6" =
9
. 8 9
&1
%221
%221# 7
%22$
&1 +
&)
8
-
9
7
-
.
,#
.
8 9
,#
9
8 9
9
9
9
"
9
8
+/, '
+/, '
,#
!
0
9
%22 #
%%
,
!
0
,
#
%226 , #
9
8
&1 '
%226
!
0
,
#
9
&2 '
"
"
0
8
'
%) !
-
&& +
,#
9
&$ '
8
%2&2
%2&2#
%22)
0
-
7
9
8
"
#
'
:
& '
-
%22(
#
%22(
8
+/, '
#-
8
% <
%22(
#
&6
8
%2&% 0
8
9
9
#
%& '
"
%22(
'
"
#
8
%) '
'
E ?
-
'
:
8
+/, '
!
:
9
#
1)
9
"
#
E?
9
8
8
<
# 7
%2&2
%2&2
-
8
8
#
#
<
!
$%
&
+
"
'
-
#
(
!
(
#)
!
"
*
/
9
8 :
9
$
+
8
,
/
#
9
#
:
:
9
9
#
Sewa
Pembiayaan
Rp '000
Pendapatan usaha
Pendapatan yang tidak
dialokasikan
Pembiayaan
Konsumen
Rp '000
74,727,200
30 Juni 2013
Sewa
Operasi
Rp '000
Anjak
Piutang
Rp '000
1,765,071
191,136
Ijarah
Jumlah
Rp '000
Rp '000
1,170,029
10,802,504
88,655,940
342,620
Jumlah pendapatan
88,998,560
Kerugian penurunan
nilai - bersih
Beban yang tidak
dialokasikan
Beban pajak
(58,559,290)
(6,990,316)
Laba bersih
19,501,182
(3,947,772)
Aset segmen
Aset yang tidak dialokasikan
934,882,546
1,930,676
1,056
18,452,724
129,697,603
Jumlah aset segmen*
1,084,964,605
50,633,306
1,135,597,911
Kewajiban segmen*
885,430,437
Sewa
Pembiayaan
Pendapatan usaha
Pendapatan yang tidak
dialokasikan
Pembiayaan
Konsumen
153.892.999
Anjak
Piutang
4.979.932
31 Desember 2012
Sewa
Operasi
371.796
643.995
Ijarah
Jumlah
11.610.277
171.498.999
1.267.239
Jumlah pendapatan
172.766.238
Kerugian penurunan
nilai - bersih
Beban yang tidak
dialokasikan
Beban pajak
(111.415.288)
(14.494.251)
(3.524.982)
Laba bersih
43.331.717
Aset segmen
Aset yang tidak dialokasikan
926.331.159
5.812.144
2.001.056
3.513.101
115.403.513
Jumlah aset segmen*
1.053.060.973
31.244.494
1.084.305.467
Liabilitas segmen*
842.707.514
* Aset segmen tidak termasuk pajak dibayar di muka dan aset pajak tangguhan, sedangkan liabilitas segmen tidak termasuk utang pajak
4+
. /
! #
!
#
"
*K
%!
&#
/
%# /
3# /
8
+
-
8
'
9
&( '
%2&3
8
%2&3
+ :
%2&3
%2&3#
1(
%2&3
A
!
$%
"
&
'
$# ;
1# <
#
(
!
(
9
#)
!
"
*
8
%2&3#
%2&3#
#
& '
, 7 ,
7
%2&3
8
, 7
8
0
9
< ,
12#222#222
3
3
#
#
&2 '
;
/ ;
8
G'
9
:
$24
#- 4 / ;4%2&34 "#"
0 )#&( #222#
/ : 8
"
,
"
5+
%2&3
E
#' #
#
!
9
9
9
"
:
9
8
7
" #/
+-
5/
6&)4754%2&%
%2&3# +
&3 !
" # ,C#5#& 5
%2&%
#
/
/
%) +
9
%22$
/
0
/
/
0
/
7
5/
9
7
& '
& 4
4%22$
#
" # /*
9
#
!
,
"
!
+
-
,
=
9
-
9
!
-
/
!
,-!/ # -
/
-!/
9
&'
%2&3
A
/%
-!/ " # 3) 0 =
%2&& /
7
*
-
/%
-!/ " # &2
-!/ 1&A !
:
/
-!/
0
-!/
#
6+
$?
!#
*
- 8
.
3& +
%2&%
?
: :
8
9
9
7
/
5/
<
7
'
/
:
$
)(*)
+
"
# ,
"$
! $
#
-
"
%
%
'*
!"
#
& '(
)(*)
)(*'
!
"
! #
!
&
(
$
%
'
!
"
#
$
$
%&
'
#
( )
*
Tidak Diaudit
30 Juni 2013
Catatan
Diaudit
31 Desember 2012
ASET
Kas dan Setara Kas
Surat-surat Berharga
2c,2e,2f,3,4,19,30
15,609,177
13,694,898
2f,3,5,19,30
1,136,563
2,207,842
Investasi Sewa Neto
Pihak yang berelasi
Pihak ketiga
Nilai residu yang dijamin
Penghasilan pembiayaan tangguhan
Simpanan Jaminan
Jumlah
Penyisihan kerugian penurunan nilai
Jumlah - Bersih
2c,2g,3,6,19,30
2d,29
Piutang Pembiayaan Konsumen
Pihak yang berelasi
Pihak ketiga
Pendapatan pembiayaan konsumen
yang belum diakui
Jumlah
Penyisihan kerugian penurunan nilai
Jumlah - Bersih
2h,3,7,19,30
2d
Tagihan Anjak Piutang
Pihak yang berelasi
Pihak ketiga
Jumlah
Retensi
Jumlah - Bersih
2f,3,8,19,30
2d
3,254,987
1,087,300,341
622,435,251
(127,266,876)
(622,435,251)
963,288,452
(28,405,906)
934,882,546
2l,12
Piutang Ijarah Muntahiyah Bittamlik
2f,3,9,19,30
2d,29
Piutang Lain-lain
Pihak yang berelasi
Pihak ketiga
2s,3,26
Aset Pajak Tangguhan - Bersih
Aset Tetap dan Perangkat Lunak - setelah dikurangi
akumulasi penyusutan sebesar
Rp 2.532.052 ribu periode Juni 2013 dan
Rp 2.509.723 ribu tahun 2012
2c,2d,2k,2o,11,24,26
Aset IMBT - setelah dikurangi
akumulasi penyusutan sebesar
Rp 55.509.061 ribu periode Juni 2013 dan
Rp 32.169.638 ribu tahun 2012
2l,12
Uang Muka Pembelian Aset Tetap
2d,2i,2m,2n,2o,3,13,19,30
2d,29
JUMLAH ASET
% )' ) )
+
)
#
3,036,021
7,466,518
(702,496)
2,333,525
(402,849)
1,930,676
(1,287,348)
6,179,170
(367,026)
5,812,144
1,267
1,267
(211)
1,056
2,401,267
2,401,267
(400,211)
2,001,056
5,427,313
3,116,530
1,352,137
1,352,137
392,445
392,445
1,316,816
1,241,816
2,099,497
2,128,479
18,452,724
3,513,101
129,697,603
115,403,513
4,514,400
2,851,200
19,642,480
19,642,480
290,104
7,156,716
7,446,820
1,136,062,988
1,086,141,003
2j,2o,3,10,24,26
Aset untuk Disewakan - setelah dikurangi
akumulasi penyusutan sebesar
Rp 6.469.323 ribu periode Juni 2013 dan
Rp 4.459.078 ribu tahun 2012
Aset Lain-lain
Pihak yang berelasi
Pihak ketiga - bersih
Jumlah - bersih
4,821,540
1,093,259,581
638,811,890
(146,291,666)
(638,811,890)
951,789,455
(25,458,296)
926,331,159
(
(
!
!
)
)
%
#
!
"
#
$
$
%&
'
#
( )
*
Tidak Diaudit
30 Juni 2013
Catatan
Diaudit
31 Desember 2012
LAIBILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
2c,2g,2h,3,6,7,16,19,23,30,31
Pinjaman yang Diterima
857,382,106
715,298,782
-
99,704,260
2g, 2h,6,14,19,24,30
Surat Utang Jangka Menengah
Utang Pajak
2s,15
1,897,980
3,770,542
Beban Akrual
2c,3,17,19,30
3,906,984
4,725,572
18
12,470,449
10,876,799
Cadangan Imbalan Kerja
Jangka Panjang
2s,3,25
4,829,670
4,967,264
Liabilitas Lain-lain
2g,19,30
6,841,228
7,134,837
887,328,417
846,478,056
Uang Muka Pelanggan
Jumlah Liabilitas
EKUITAS
Modal Saham - nilai nominal Rp 100 per saham
Modal dasar - 1.500.000.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor 1.079.700.000 saham periode 2013 dan
2012
20
107,970,000
107,970,000
Tambahan Modal Disetor
2q
9,830,922
9,830,922
Saldo Laba
Cadangan Umum
Belum Ditentukan Penggunaannya
27
100,000
130,833,649
50,000
121,812,025
248,734,571
239,662,947
1,136,062,988
1,086,141,003
Jumlah Ekuitas
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
% )' ) )
+
)
#
(
(
!
!
)
)
%
#
!
'
(
)
"# $
+
*
%#&"
%#&%
,
) !
-
Tidak Diaudit
30 Juni 2013
Catatan
Tidak Diaudit
30 Juni 2012
PENDAPATAN
Sewa pembiayaan
Pembiayaan konsumen
Pendapatan ijarah muntahiyah
bittamlik - bersih
Sewa operasi
Anjak Piutang
Bunga
Keuntungan selisih kurs mata uang asing - bersih
Lain-lain - Bersih
2d,2g,2r,29
2h,2r
74,727,200
1,765,071
80,691,865
1,219,734
2l
2g,2h,2k,2r,11,29
2r,29
2r,21
2c
2r,22
10,875,281
1,170,029
191,136
217,775
52,068
-
3,737,338
299,061
204,509
191,042
199,752
-
88,998,560
86,543,301
(46,059,372)
(5,969,572)
(7,129,756)
(47,136,252)
(5,447,285)
(5,062,987)
2o,13
2c
(300,000)
-
(300,000)
-
2g,6,7
2a,22
(3,000,000)
(48,362)
(62,507,062)
(2,500,000)
(139,802)
(60,586,326)
26,491,498
25,956,975
Jumlah Pendapatan
BEBAN
Bunga
Gaji dan tunjangan
Umum dan administrasi
Pembentukan penyisihan kerugian penurunan
nilai agunan yang diambil alih
Kerugian selisih kurs mata uang asing - bersih
Pembentukan penyisihan kerugian penurunan
nilai - bersih
Lain-lain - Bersih
Jumlah Beban
2r,23
2r,25
2d,2j,2l,2r,10,11,24,29
LABA SEBELUM PAJAK
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK
Kini
Tangguhan
2s,26
6,697,874
(75,000)
6,622,874
LABA BERSIH
2t,28
19,868,624
19,562,136
-
-
19,868,624
19,562,136
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF
Laba Komprehensif Bersih per Saham
(dalam Rupiah penuh)
,
2t,28
!
Rp
!
.
("(
18.4
6,469,839
(75,000)
6,394,839
Rp
18.6
!
#%
&
'
" #"
% (
)
)
" #
$* +
" #"$
%
,
Modal
Ditempatkan
dan Disetor
Penuh
Tambahan
Modal
Disetor
107,970,000
9,830,922
-
-
-
-
(9,717,300)
(9,717,300)
-
-
-
19,562,136
19,562,136
Saldo pada tanggal 30 Juni 2012
107,970,000
9,830,922
-
98,092,444
215,893,366
Pembentukan cadangan umum
-
-
50,000
(50,000)
-
Catatan
Saldo pada tanggal 1 Januari 2012
Dividen Kas
27
Jumlah laba komprehensif (6 bulan)
Jumlah laba komprehensif (6 bulan)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2012
Saldo Laba
Belum
Ditentukan
penggunaannya
Ditentukan
penggunaannya
88,247,608
206,048,530
-
-
-
23,769,581
23,769,581
107,970,000
9,830,922
50,000
121,812,025
239,662,947
Pembentukan cadangan umum
27
-
-
50,000
(50,000)
Dividen Kas
27
-
-
-
(10,797,000)
Estimasi Jumlah Laba Komprehensif periode berjalan (6 bulan)
Saldo pada tanggal 30 Juni 2013
Jumlah
Ekuitas
(10,797,000)
-
-
-
19,868,624
19,868,624
107,970,000
9,830,922
100,000
130,833,649
248,734,571
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.
-4-
%
&
'
(
)
)
!"
*
#!$
+
'
#!$#
,
Tidak Diaudit
30 Juni 2013
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari :
Sewa pembiayaan
Pembiayaan konsumen
Tagihan anjak piutang
Sewa operasi
Premi asuransi
Pendapatan bunga
Penjualan agunan yang diambil alih
Penerimaan lain-lain
Jumlah penerimaan kas
Tidak Diaudit
30 Juni 2012
382,621,999
3,416,777
15,000,000
2,110,301
14,415,199
217,775
4,100,146
6,295,992
428,178,189
372,220,175
10,809,534
12,012,904
299,061
10,075,311
89,642
2,751,556
4,034,756
412,292,939
(328,178,885)
(319,000)
(13,000,000)
(11,928,888)
(46,466,241)
(9,021,137)
(4,052,607)
(412,966,758)
(138,201,232)
(188,000)
(8,620,505)
(46,883,392)
(7,713,441)
(5,560,941)
(207,167,511)
Kas digunakan untuk operasi
Pembayaran pajak
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi
15,211,431
(8,610,108)
6,601,323
205,125,428
(9,845,641)
195,279,787
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Hasil penjualan aset tetap
Hasil penjualan aset untuk disewakan
Perolehan aset tetap
Perolehan asset untuk disewakan
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap
Pencairan (penambahan) efek
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi
97,000
339,183
(90,270)
(17,287,353)
(1,663,200)
815,748
(17,788,892)
72,908
(781,944)
(709,036)
364,184,857
(100,000,000)
(240,328,091)
(10,797,000)
13,059,766
659,799,250
(100,000,000)
(752,274,848)
(9,717,300)
(202,192,898)
1,872,197
(7,622,147)
13,627,697
109,283
15,609,177
-
11,650,446
(110,389)
3,917,910
Pengeluaran kas untuk/kepada :
Sewa pembiayaan
Pembiayaan konsumen
Tagihan anjak piutang
Premi asuransi
Beban keuangan
Beban usaha
Pengeluaran lain-lain
Jumlah pengeluaran kas
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan Pinjaman
Pembayaran atas penerbitan Surat Utang Jangka Menengah
Pelunasan Pinjaman
Pembayaran dividen kas
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE
+
&.&
!
$%
+
&
"
'
#
(
!
(
#)
!
"
*
,
+
!
'
/
"
,
" # $%
&$ '
&()(
/
+
,
0
,
" # % 1)1#. #2& .#)(
%1 '
&()(
'
" # 3$$4" 4 &((24 "#'/ #-*5
&6
" # %%16
7
"
0
,
&((&#
%222
!
" # 3(
& !
8 -#.#
'
8
/
0
,
/
" #
%6 #. #2$#
%22&#
# !
32 '
/
%6 !
!
!
+
" #&$
&3 -
%2&&
9
.
:
!
,
%2&&#
0
<
;
+
-
%$
9
.
,
/
5
:
0 &22
11#)22
+: -
+
32 '
8
.
!
!
%2&&
6
-
/
8
/*
:
"
>
$ '
/
7
" #%
%2&3
32 '
5
9
<
'
%6)#222
:
0 %22
/
'
#
/
7
/
9
9
&2 # 1
7
9 ;
3& +
9
9
8
&&1#1$$
#5 #
*
%2&%
,
)'
9
%2&&#
%6)#222
7
)
%2&3
%2&3
.
&()(#
%2&&
-
,
!
/
%
5
%%%#%22
%1 61@
#
.
.#%22&
#
32 '
:
" # - 6%(
9
&((2
" # &
%222
!
#
?
+
-
'
8
%223
-#.#
#
26 4/ # 4%223
8
-#.#
8
.
" # !.; !.#2&#&2 3%%%1
/
8
9
" # &2)14/ /#2&34&()(
=
/
*
*
" .
%2&3
/
:
-#.#
A
'
!
" # 3%
0; -
%
!
$%
&
"
'
+ :
#
(
!
(
#)
!
"
*
/
/
/
/
,
A
A
A
5 8
-
8
:.
9
A
A
- :
'
*
?
:
+
+
+
3& +
%3 !
%2&%
" # 61
+ :
%2&%
!
.
-#.#
'
A
/
/
/
/
,
A
A
A
A
5 8
8
-
8
:.
- 8
9
A
A
- :
'
*
? :
+
+
+
32 '
B
+
9
%2&3
-
3& +
%2&%
!
*
?
:
9
#
/
: 8
7
<
3
-
&%
&+
; ;
%2&2
-9
+ :
:
-
,
/
/
#/
9
8
/
;
+ :
-9
" ; 3614+-" ;,4C,4%2&2
/
)+
+
/
;
!
-9
"
%2&2#
-9
A
A
.# ,
.# !
+ # .#D > '
8
-#*#
-
/
#*
+
#
9 :
%2&%
6
6&
5
9 :
+
9
8 :
#
6
32 '
%2&3
32 '
%( '
%2&3
%2&3# +
#
9
9
!
!
%2&&
/
!
'
3& +
'
9 8
#
#
!
$%
&
+
- #
"
'
#
(
!
'
(
%
+
#)
!
"
*
!
"
5
,
/
8
-
9
,
!
,
5
:
3$64754%2&%
7
/
9
&'
%2&%#
5
& 0 =
%22(
/
%1 '
9 8
" # E,,,#?#6
5
<
*
5
/
%2&%# =
5
9
#
/
!
+ :
-
!
9 8
/
'
!
+
/
-
/
/
/
" #
-!/ " #
9
8
# 5
#
5
=
/
8
=
#
9
%2&3
32 '
9
9
0
9
8
9
9
0
3& +
9
8
9
%2&%#
9
#
9
-
!
# .
/
,
8
8
# !
8
9
9
3#
+
"
/
& '
-!/
/
: 8
%
-
%2&%
,
# /
9
!
8
/
9
,-!/
/
%
-
!
=
9
9
#
&
-!/ %$ 0 = %2&2 ,
9
9
7
-
-
/ 8
9 :
#7
A
=
9
#
)
9
=
:
9
-!/ " # 13
=
!
$%
&
"
'
#
(
!
-
(
=
#)
!
"
*
9
A
8
=
9
: 8
F
+
9
9
F
"
: 8
8
9 F
'
9
8
9 #
#
%
-!/ " # 2 ,
%1#
/
A
/
A
9
9
-!/ " # 12
8
0 =
%22
,
9 8
#
9
A
-
8
9
-!/ " # 12 0 =
9
9
#
9
%22 #
,
9
9
#
8
8
8
8
#
9
9
8
#
9 8
9
32 '
9
7
9
%2&3
-!/ " #
%2&%#
3& +
=
9
9
& '
%2&%
A
&#
-!/ " # &2 0 =
%2&2
%#
-!/ " # &
%2&& !
3#
-!/ " # 32 0 =
%2&& - :
$#
-!/ " # $
%2&2
1#
-!/ " # 12 0 =
%2&2 ,
/
A
#
-!/ " # 11 0 =
%2&& ,
/
A
-!/ " # 1
%2&& 5
6#
0 =
0 =
0 =
/
E
8
-
(
2
9 8
!
: 8
!
$%
&
"
'
!
#
(
(
#)
!
"
*
-/%
&#
,-!/ " # %2
-
+
8
/ !
0
G
!
,
0
!
!
,
-
8
*
%
!
9
#
5
8
0
9
#
/ !
8
# 5
9
9
8
#
32 '
,
%2&3
3& +
%2&%
=
9
32 '
&+
9
7
A
!
-
+
%2&3
0
3& +
%2&%
0
(#(%(
#
(# 62
!
9
#
A
<
9
8
A
F
F
8
#
#
-
8
A
*
9
-
=
=
9
9
9 #
/
=
-
#
=
9
=
#
9
#
=
*
8
9
8
# '
&2
!
$%
&
"
'
#
(
!
9
(
#)
!
"
*
9
8
#
=
*
9
9
#
=
<
9
8
#
-
9
9
9
#
+
/
+
9
8
9 #
*
/
& '
A
8
%2&%
9 8
9
-!/ " # 11 0 =
-!/ " # 2 ,
/
8
8
8
#
-!/ " # 12 0 =
,
/
A
#
%2&&
9
%2&2
A
,
>
#
,
: 8
:
9
# "
: 8
9
9
9
: 8
9
9
: 8
# '
9
8
9
9
9
8
#
8
9
:
9
: 8
7 9
9
9
#
9 9
9
9
=
8
9
8
# 7 9
8
#
=
9
9
8
9
# 7 9
9
#
9
9
9
9
=
9
8
9
#
9
9
#
9
9
7 9
8
9
:
9
:
9
&&
8
9
9
#
!
$%
&
"
'
#
(
!
(
#)
!
"
*
8
#
:
9
=
A
9
8
: 8
8
8
: 8
9
F
=
9
"
: 8
9
#
9
8
4
8
!
9
#
9
9
8
: 8
9
8
9
8
# ;
=
9
: 8
#
8
9
9
9 #
=
: 8
9
: 8
# .
9
: 8
&
.
%
,
A
9
9
&F
&9
=
%F
3
,
9
9
=
3#
: 8
: 8
9
: 8
: 8
#
#
32 '
%2&3
3& +
%2&%
9
: 8
8
9
#
8
<
=
9
8
8
: 8
#
!
9
8
: 8
9
=
9
=
9
9
5
40
&
8
9
9
=
9 # ;
.
&9
#
&%
# +
9
9
=
8
40
9
=
: 8
5
: 8
9
!
$%
&
"
'
&
!
#
(
!
/
9
!
(
#)
+
!
"
"
*
B 8
9
5
5
0
: 8
9
:
: 8
8
# !
8
:
!
#
: 8
:
8
A
#
9
9
F
#
9
9
8
8
#
9
=
=
9
: 8
F
=
8
=
8
:
!
=
9
#
: 8
: 8
# 7
=
9 #
9
: 8
9
9
=
#
32 '
%2&3
3& +
%2&%
#
%
8
9
8
+
9
=
9
9
8
9
=
8
-
:
# !
:
: 8
8
8
#
9
9
7 9
9
9 9
# !
# /
9
#
32 '
%2&3
3& +
8
9
8
9
%2&%
9
/
8
#
9
:
: 8
&3
#
!
$%
&
"
'
#
(
!
,
(
#)
!
"
*
9
9
9
: 8
8
8
8
9
8
9
8
5
9
#
:
:
: 8
9
9
9
#
32 '
%2&3
8
3& +
9
%2&%
8
8
9
#
!
9
8
9 8
8
9
8
9
F
9
9
9
#
! "
#
!
8
#
8
=
9
=
# '
9
9
8
9
=
8
9
9
=
9
9
8
# !
9
9
=
#
'
9
9
:
8
8
8
9
8
9
:
9
9
:
9
8
'
9
9
9
8
#
8
:
8
9
9
9
9
!
/
!
9 8
#
8
9
#
"
&#
# "
8
A
&$
!
$%
&
"
'
#
!
#
(
(
#)
.
!
"
*
9
F
#
8
9
9
9
9
F
#
9
#
/
8
8
# /
8
8
9
8
9
9
%#
5
9
9
9
#
/
5
9
#
8
'
8
9
9
9
9
: #
9
:
9
#
+
/ .
:
:
:
9
9
#
*=
8 8
A
#
:
:
9
8
8
9
#
<
8
8
:
9 8
8
8
8
8
9
F
8
8
8
:
: F
#
8
F
#
!
9
=
:
9
8
8
&
: #
!
&1
:
#
8
9
9
!
$%
&
"
'
#
(
!
- :
9
(
#)
!
"
*
9
9
:
: 8
:
9
8
: 8 #
9
:
:
:
9
9
9
# 7
8
!
:
8
9
#
9 # !
:
:
:
:
8
9
#
9
:
:
: #
%
!
- :
9
- :
:
!
:
, =
8
9
9
9
=
8
:
9
:
#
:
9
8
#
:
9
9
:
9
8
-
#
:
9
9
8
:
9
9
:
9
:
=
:
:
9
#
:
:
: 8
8
:
9
:
# !
8
!
:
#
8
8
:
=
8
9
9 #
- : <
- :
9
:
7 9
:
#
9
:
:
8
:
: #
#+
%
"
9
8
8
9
9
8
;
8
8
8
#
9
9
8
8
#
9
9
&
8
9
9
8
!
$%
&
"
'
#
(
!
# ;
9
(
#)
!
"
*
9
8
8
9
9
8
#7
9
9
9
+
"
"
7 9
9
9
#
9
#
'+
%
!
9
9
9
9
7 9
:
8
#
:
8
9
9
:
9
9
9
7
9
8
#
9
8
9
8
9
#
9
9 #
!
9
A
$G)
)
)
/
"
:
9
9 #
+
9
9
8
#7 9
9
9 #
'
9
9
!
9
9 #
8
9
9
9
8
8
#5
8
8
"
9 #
%
.
!
9
9
#
9
9
+
9
#
:
9
9
9
%8 #
&6
!
$%
"
&
'
#
(
!
!
(
:
#)
!
"
*
8
8
8
'
:
:
9
#
9
9
9 # !
:
9
8
9
:
9
:
#5
9
:
8
8
8
:
8
!+
-'
#0
#" #
,8
9
7 9
,8
# +
: H
9
9 :
,8
,8
,8
!
,8
,8
9
7
9
8
,8
#
7
8
#
,8
8
9
#
,8
9
+
'
/
8
9
%
"
!
9
#
"
9
9
+
9
7
9 :
,8
9 : #
,8
#
!
8
9
9
"
8
9
8
9
/
!
9
#
! %! #
9
9
9
#-
:
9
9
9
#
"
: 8
8
#!
9
9
9
7
#
8
9
9
9
8
#
-
9
8
8
7
8
8
#
9
9
8
&)
9 #
9
9
8
!
$%
&
"
'
+
1!
!
#
(
%
1
(
#)
!
"
*
&
#'
8
8
#
'
9
=
: 8
9
;
/
8
9
; /
9
8
9
#'
9
9
8
9 # 0
9
8
0
8 9
# +
:
8
8
#+
: 8
8
9
#
'
9
: 8
#
: 8
9
#
/
9 9
9
:
9 #
9
9
# '
8
# /
9
8
# +
9
9
9 8
8
8
8
9 #
8
9
9
9
9
9 #
# 9
+
"
9
9
9 #
9
=
/ #
7 9
8
#
2+
#/
#
9
9
9
(2
#
7 9
9
8
9
: 8
8
9
&(
!
$%
"
&
'
#
(
!
(
#)
!
"
*
9
#
'
8
8
9
8
9
9
#
:
:
: #
9
8
:
8
8
9
8
9
+
-
!
9
#
'
,
8 8
8
8 8
8
8
5
8
8
8
# ,
9
8
9
9
#
8
8
9
8
9 :
#
# 7
9
8
#
8
7
8
9
&2@
8
:
9 :
'
#
!
'
#
!
8
9
8
9
8
8
9
8
+
8
9 :
8
9
8
9 :
9
9
8
9 :
#
!
-
8
9
8
8
9
8
#+
#<
9
8
#
!
9
8
8
7
#
8
9
8
9
8
8
8
8
9
8
-
9
9 #
8
8
8
9
8
#
%2
9
#
!
$%
"
&
'
'
#
7
#
(
!
(
!
#)
!
"
*
!
8
8
8
!
9
9
9
#
8
8
9
8
8
# 5
8
9
8
9
8
8
8
8
8
#
9
#
8
8
9
#
!
8
9 8
8
8
#
8
8
8
#
+
/ #
5
8
9
+
-
:
#
/
,
8
9 8
9
9
#
-
9
9
8
#
-
A
#
D
=
9
#
9
F
.
9
8
9 9
8
9 F
#
9
,
#
9
8
9
8
9
9
9
3+
#
3
=
8
:
9
9
9
'
9
: 8
9
8
=
: 8
: 8
#
9
%&
!
$%
&
"
'
#
(
!
9
(
#)
!
"
*
: 8
: 8
: 8
9
#/
=
=
#
'
9
=
9
9
:
8
.+
#
. /
! #
:
:
:
9
!
9
8
9
9
9
8
#
8
9
9
8
+
:
:
9
#
)
+
:
9
%
0
'
8
9
%
8
9
# *
9
8
9
#
:
9
8
=
8
9
9
8
#
8
9
8
9
8
8
9
A
#
/
!
/
5
/
9
-!/ " # 11 0 =
%22 # !
8
#
%#
/
"
!
/
8
9
9
8
9
8
#
9
:
#
9
9
9
9
9
9
9
#
'
9
8
#
9
9
9
!
8
#
9
8
:
#-
=
9
%%
8
!
$%
&
"
'
8
#
(
!
9
(
#)
!
"
*
9
8
8
9
#<
9
9
"
%2&%
8
32 '
#
%2&3
3& +
A
%
/
9
/
! 8
5
&1 2( &66
& &3 1 3
& (32 6
& 21
& 31% &36
&3 ($ )()
% %26 )$%
1 )&% &$$
% 22& 21
3(% $$1
% (&) ) 3
&3$ %6(
$ 16) 2 3
&3$ %6(
%3 2)% 61&
%) )%2 6%6
!
8
9
9
!
8
'
!
#
8
/
9
8
9
8
8
#
9
8
9
#
'
8
8
8
8
9
#
%
!
9
9
9
9
9
9
9
# /
:
9
9
#
8
#
"
B 8
-
!
!
9
/
5
/
9
: 8
: 8
# /
9
A
/
,
9
9
9 8
=
: 8
8
9
#
"
#
: 8
*
8
#
&(#
!
!
+
:
:
# *
:
9
8
# *
%3
=
!
$%
&
"
'
#
(
!
(
#)
!
"
*
8
9
9
9
#+
8
9
:
8
9
9
9
#
:
9
:
9
#
:
8
#
"
A
!
!
5
+
:
'
#
,
% 2(( $(6
&) $1% 6%$
% &%) $6(
3 1&3 &2&
%2 11% %%&
1 $& 1)2
/ 8
8
8
9
8
# !
%
8# .
9
#
9
9
8
9
:
9
: 8
8
8
8
8 8
#
8
%2&3
3& +
%2&%
0 $#)%(# 62
0 $#( 6#% $
32 '
8
%1 #
#
!
8
!
8
8
8
*
9
8
8
9
8
#
"
#
%2&%
&#%$&#)&
!
"
:
9
:
3& +
0 & #)&
8
8
9
8
8
#
32 '
%2&3
8
% #
/
: 8
9
8
#
9
: 8
9
8
#
%$
#
8
8
!
$%
&
"
'
!
#
(
(
#)
!
"
*
"
A
!
!
5
+
:
'
% 2(( $(6
&) $1% 6%$
% &%) $6(
3 1&3 &2&
%2 11% %%&
1 $& 1)2
4+
/
0
&) 222
&) 222
3 $$) 3&&
% 2(& ($$
& ((3 ( (
($% %6
)($ 2 )
$26 &6(
&33 $31
&2 6%$
( 213
$$ 6 %
$3 %$)
% 1(%
%$ %)(
&2 ($
) 3(1
&2 %6% 1$&
$ $1 3($
& $)% 21
& (2$ &&$
& )($ &)
)12 $&%
%$% 1)2
&3% ( (
($ )3)
32& %1$
&%2 6&2
6 %2&
% $%
%2 21)
&2 )6$
) $21
&& )2% &%1
1 32( 22$
( 3%
1 3&) 3
& ) 1 %$)
( 1%1
& )6$ 663
&1 1(& &66
&3 6 )()
&1 2( &66
&3 ($ )()
7
0
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
!
!
-9
< 7 ",, 7 ,
,
, 7"
/ -9
'
7
-9
0 9 ,
-9
!
7
7
"
,
"
,
-9
,
,
-9
,
9
'
+
,
'
'
'
%1
!
$%
5+
&
/
"
'
&
!
#
(
(
#)
!
"
*
#
-
=
0
A
+
,
"
(1#222
!
3&1#222
%2&3
%2&%
7
7
)1( 612
3&1 222
$23 %22
33% 122
366 122
%6) )12
% ) (12
&26 &&3
&$$ 3%2
&23 222
&1$ 222
&22
&%%
& &3 1 3
% %26 )$%
!
%1#222
*
& 1#222
/
%%1#122
-
&22#222
5
0 &22
'
"
: 8
9
9
32 '
%2&3
3& +
%2&%# /
G
'
%2&3 0 &31#$%3
3& +
%2&%#
6+
- 3
'
%2&%
%%
0 ) #(1)
0 &26# 3%
9
/ . 1
:
9
0
+
!
-
% )( 2$%
1 1 ($1
3 %1$ ()6
3 16 $61
& %$1 2 1
$ )%& 1$2
0
+
!
-
(6& $ )&(
&&1 31 1%%
& 2)6 322 3$&
& 2$& $3& $61
1& )%) &2
& 2(3 %1( 1)&
'
'
%
!
$%
&
"
'
#
(
!
(
#)
!
'
"
9
8
9
'
8
'
7
"
*
& 2(2 111 3%)
& 2() 2)& &%&
%% $31 %1&
&%6 % )6
%% $31 %1&
( 3 %)) $1%
%) $21 (2
3) )&& )(2
&$ %(&
3) )&& )(2
(1& 6)( $11
%1 $1) %(
(3$ ))% 1$
(% 33& &1(
0
+
!
&1#1(@
)#(&@
-
0
:
9
8
&1#6%@
&2#3%@
8
8
9
A
&
5
5
&
%
%
'
0
:
22 %2& %&
316 (63 3&1
&3% 3)2 6(6
1(& &1% %$6
36) %) ))1
&%) %(( ()(
& 2(2 111 3%)
& 2() 2)& &%&
9
A
%(
7
8
3 %1$ ()6
7
'
8
(21 $
& 32
3& 2
& (2
(& &%2
'
'
'
8
:
:
9
#
%6
2(2
$ &% 2&&
))% 3$6 6(
3 6$ 3
$ 1(3 113
% 1% 2$2
% 2(& 1)3
&3 %61 (%6
(3& %6 11(
6 (( )$
% $%% 633
1%6 1)1
3 $1& )(%
%1 $1) %(
(%% %21 &$)
(3$ ))% 1$
(% 33& &1(
!
$%
&
"
'
#
(
!
0
:
!
7
/
/
5
9
(
#)
!
9
8
"
*
9
'
9
A
62% ( & $2$
&6( %1$ &(6
6 %23 $13
&& &%2 &$&
& 2& &33
62& (1$ 36
&6$ 332 11
($ 2 3 %2(
&%1 &3 %%
% &&( 2(6
& 2(2 111 3%)
& 2() 2)& &%&
:
9
A
-
:
8
8
-
7
=
8
32 '
9
%2&3
3& +
%1 $1) %(
3 222 222
1% 3(2
%& 1%( (2$
$ 122 222
16& 2)
%) $21 (2
%1 $1) %(
%2&%
:
:
8
8
9
:
:
%2&3
32 '
8
9
#
9
3& +
0
)1)#322#$21
8
&$
%2&%
9
7+
0
6%(#166#1 3
8
&
"
9
/
9
'
9
6$
1&)
3 23 2%&
6$
1&)
62% $(
% 333 1%1
$2% )$(
& %)6 3$)
&6( &62
3 6 2%
& (32 6
1 )&% &$$
9
'
9
'
3 23 2%&
7
0
&$#6&@
%)
&1#32@
!
$%
&
"
'
#
(
!
8
(
#)
!
"
*
:
9
#
0
9
9
9
A
-
9
9
3 23 2%&
9
6$
1&)
9
62% $(
& %)6 3$)
'
% 333 1%1
$2% )$(
'
& (32 6
1 )&% &$$
/
% (&% (26
&%3 &&$
%$1 $1(
& %%& 21(
3 23 2%&
6$
'
7
0
9
8
&6( &62
3 6 2%
8
8
1&)
9
A
&
5
5
&
%
& &$1 1()
&3 1%
& %6 66&
%
'
0
3 23 2%&
9
$% 31
($( 32(
% %13 $3
6$
1&)
A
7
8
'
& 32
3& 2
& (2
(& &%2
'
'
& (%% 6)
1 $$3 $&1
6 (()
& 623
6 (()
3 6 2%
3 ) 6%(
'
& (32 6
%(
1 )&% &$$
!
$%
&
"
'
#
(
!
0
(
#)
!
9
"
*
8
9
A
3 2%2 &3)
)6( $31
&1 ))3
)& &6(
&1 ))3
() &3)
$26 6
1)6 2)3
: '
& 32
3& 2
& (2
(& &%2
'
'
3 23 2%&
6$
1&)
9
A
-
:
3 6 2%
-
7
=
8
32 '
9
%2&3
3& +
& $2% )$(
31 )%3
& 222 222
31 )%3
$2% )$(
3 6 2%
%2&%
:
:
8
8
9
9
#
9
32 '
8+
%2&3
#
3& +
& #
0 36 #22
8
%2&%
0 3#&)3#&&(
8
9
% '
8
9
'
0
'
7
&% 6
&% 6
%&&
% $2& % 6
% $2& % 6
$22 %&&
& 21
% 22& 21
0
&1#22@
32 '
%2&3
3& +
%2&%
8
9
8
#
32
& #12@
9
!
$%
"
&
'
#
(
!
8
(
#)
9
8
!
"
*
:
#
8
8
/
#
8
8
8
8
#
9+
&!
5
9 :
6$ 6)1
& %66 31%
&$) )%
%$3 &(
'
& 31% &36
3(% $$1
9 :
9
32 '
%2&3
3& +
8
%2&%
#
9
#
+
%
#
!
$6
!
*
#
%
7 9
A
/
'
!
9
& (&) 1%
& &)( (&%
3 &2) $3)
(2 %62
& %) &%
))& &&&
% 12( 6%3
1% )%)
11 ) 6
&2) (1
(2 %62
( (%3
( (%3
% 22) 6(
& 2(% ()(
3 &2& 6)1
) 3
) 3
& )& $$2
)12 &%
% 13% 21%
A
/
'
!
7 9
"
A
7
& 1%( 6 $
& 1%( 6 $
% &%) $6(
% 2(( $(6
3&
!
$%
&
"
'
!
#
(
(
#)
!
"
*
#
#
%
7 9
!
#
A
/
'
!
9
& )12 )1$
& 62& 6 %
3 11% &
&66 2$)
&66 2$)
&2( 36
1&& )12
%& %%
& (&) 1%
& &)( (&%
3 &2) $3)
& 1(1 1)
& &(% 3 (
% 6)6 (11
&$% $2%
&%6 )$
%62 2)
&2( 36
$3) ($%
1$) 3&)
& %) &%
))& &&&
% 12( 6%3
A
/
'
!
7 9
A
& 1%( 6 $
"
7
6 $
7
9
&
% &%) $6(
0 &2)# (1
8
& 1%( 6 $
%2&3
7
0 %62#2)
%$
#
'
%2&3
%2&3#
%2&%
8
A
.
"
/
8
8
32 '
9
%2&3
!
3& +
-
) $$3
&6) )6%
6% (2)
0 )1#(32
:
9
8
32 '
%1& 6)2
%2&%
8
8
(6 222
&2 116
%2&3
3& +
#
:
%2&%#
3%
0
(&#$22#
%2&%
!
$%
&
+
"
'
%
#
(
!
(
#)
!
"
*
.
#
&'
7 9
/
!
#
$6
!
*
%2&3
32 '
%2&3
A
'
!
/
9
1 & $%(
& $&2 612
6 (6% &6(
&6 %)6 313
&6 %)6 313
$ $2$ 621
%( 3(&
$ $3$ 2(
& %(& &26
& %(& &26
336 $)1
%%3 ($$
&) () &23
%$ (%% 2$6
%%) 33
$ &6 26%
& 3%2 $()
1 $( 162
A
'
A
'
%$ ()%
$ $1( 26)
"
3 1&3 &2&
($6 66&
&) $1% 6%$
#
&'
7 9
/
(6% 613
$ ( 3%3
!
#
%2&%
3& +
%2&%
A
1 & $%(
'
1 & $%(
!
/
9
& $&2 612
& $&2 612
1 & $%(
& $&2 612
6 (6% &6(
6&) (2)
%( 3(&
6$) %((
$ $2$ 621
%( 3(&
$ $3$ 2(
%$ ()%
A
3 )1 6(6
'
3 )1 6(6
A
'
3 )1 6(6
%$ ()%
$ $1( 26)
"
% )61 3%
3 1&3 &2&
7
9
0
&#%(&#&26
%$
:
6$)#%((
0
%2&3
%2&%
7
8
#
%2&3
0 %$#()% 9
%2&%
0 ($6#66&
8
#
32 '
# !
!
%2&3
> ;
:
!
,
0
9
!
8
0 1#63(#212
;-+ &#$ 3#%()#
8
32 '
+
%
-'
:
3& +
%2&3
#0
#" #
32 '
:
%2&%#
!
%2&3
9
3& +
:
%2&%
,8
A
33
9
7
, 7
!
$%
&
"
'
#
(
!
(
#)
!
#
"
*
!
#
$6
!
*
#
7 9
9
&$6 163 &1&
3% & ( 3)
'
&&1 $23 1&3
$( 23) %11
%) 6 ( %&)
&& $2$ 6$%
1 $%( 6(1
&)1 %2
$
11 12( 2 &
&%( (6 23
#
!
#
#
3% &)6 1%2
1 (63 (1
7 9
9
"
&& 266 $ 2
%6 33( 23
(& )%(
& &$3 (%&
% %&3 1 $
'
9
%)#6 (#%&)
&&1 $23 1&3
9
0 %6#33(# 23
%2&3
%2&%
,8
%2&%#
%2&3
32 '
%2&3
3& +
!
> -9
,
0
!
7
-9
! ! -9
0 %%2#6(&# (1
0 %12#%)6#&$1#
8
, 7
!
!
-
-9
8
#
8
32 '
%2&%
!
0
9
:
9
+
&$6 163 &1&
3% & ( 3)
%2&3
%
:
%2&%#
3& +
&!
:
#
/
8
9
9
!
% (&) ) %
$ 16) 2 3
&1 $&( $%
66( %2
&3$ %6(
3(2 266
& 13& 62%
2( 21
&3$ %6(
1(3 6%2
&( $% $)2
6 $$ )%2
9
9
0 322#222
%2&3
%2&%
7 9
8
'
9
8
9
7
!
8
8
7
3&#
8
7
,
, 7 "
8
9
9
9
9
,
7
'
7
3$
7
7
= -9
-9
!
7
& 3&#
& #
3&#
-9
3&#
!
$%
&
"
'
!
#
(
(
#)
9
7 9
-
!
"
*
A
:
& 13& 62%
&) )$) (33
$ 2 ((3
&1 6&( $%
'
3 2)$ 11
$13 3&(
) 22 %6%
& 13& 62%
9
-
:
%22 222
322 222
%22 222
'
322 222
'
&1 $&( $%
%2&3
%2&% 9
& 13& 62%
8
A
.
"
8
32 '
9
4+
/
,
%2&3
0
3& +
%2&%
0 %62#6%2
$ &22 &$
$ 2 ((3
) 22 1$1
) 22 %6%
1 2 )$6
%63
9
0 %(2#&2$
#
"
" ,, " ,, ",-
!
7
12 222 222
12 222 222
'
+
7 9
'
&22 222 222
A
%(1 6$2
7
(( 62$ % 2
31
%( #
!
$%
"
&
'
#
(
!
(
#)
!
"
&
%!
%
%"
3
%
$
8
;
" ,,
!
& !
%2&%
%) '
%2&&
%& +
%2&&
",
7
",
$'
%2&&
%) -
%2&&
$<
%% +
%2&&
$'
%2&&
%2&&
%2&%
6
%2&3
%&
%2&3
%1
%2&%
%)
%2&%
)!
%2&%
6
%2&3
%&
%2&3
%1
%2&%
%)
%2&%
)!
%2&%
9
"
8
/
;
: 8
9
-
%2&&
%& -
%2&3
&2 12@
!
%2&&
32 !
%2&%
%& '
%2&%
&
",
!
-
%2&%
& "
%2&3
*
'
" ,,
7
-
%2&%
"
",
" ,,
8
9
&2 12@
&& 22@
9
:
!
!
*
" # &(
7 !
" # $%
!
7
E
: 8
8
! =
,
&&
32 '
9 8
&& 22@
#
/-*,
%2&&
%2&&
-#.#
9
" # %)
!
" # %&
+
#
",
",
#
! !
9
:
!
!
&& 22@
:
12@
9
%$
"
! =
A
"
!
,
!
%2
&&
%2&&
,
7
%(
%$
%2&&
$&
3&
%2&&
,
I-
+
,,
!
%
%
%2&%
,,
7
&(
&
%2&%
!
7
E
9 8
, 0! ,
777J
8
"
8
-#.#
#
+
" # 22&74, 0!4 ,4,4%2&3
&) '
%2&$#
"
&) '
%2&3
" ,,
9
"
8
8
9
&2@
#
9
%2&3
8
%2
: 8
%2&3
0 12#222#222#
3
8
8
#
!
$%
5+
&
"
'
,
!
#
(
(
#)
!
"
*
'
8
8
%&
%3
%1
%
'
7
9
8
8
/
# 7
;
/
8
;
8
8
:
1
8
6+
'
&& 62)
% 1$ 611
62
3)6 )$
& 2&) 23)
$33 &3)
$1 $ &
$1 $&3
& &3% (&3
& )(6 ()2
3 662 1$%
8 9
" # %)
%226
/
8
9 &2
8
%226
8 %2&3#
: 8
9
9
"
!
9
A
0
7
7
7
7
7
7
7
*K
7
7
7
7
3)& )1& 6 (
($ (62 11
(3 322 &63
$1 $) 6(
33 3 1 %6
%6 $3 3)$
%2 6$ 6 2
&6 )%3 &%$
) )( 3$
% 6) 232
!
, 7 ,
-9
,
,
< 7 ",,
,
7
,
, 7"
/ -9
!
-9
'
7
-9
/ -9
'
+
!
7
7
< 7 ",-
'
'
36
3$ $&2 1$3
62 (2 23(
6% &)1 (21
3$ 66% 26&
$& 26% &&
1( 6&& 3)$
%( 1%3 &2&
&&2 36&
$ 2&( 1$6
6% %6 $$6
3 &1% %))
6 $6 3 1
)3 $1$ $$
$6 1& %&3
&3& &21 1(
( 62 222
36 ()& $&6
$6 1& $&6
)16 3)% &2
6&1 %() 6)%
!
$%
&
"
'
!
#
(
(
8
9
-
0
+
!
#)
!
"
*
A
(#61@ &%#22@
1#12@ #12@
-
#
%& -
&2#12@ &$#22@
1#12@ 6#22@
%226
7
8
8
/ 8
3&#
7
8
0 %1#222#222
/
/ 8
8
&% " =
/ 8
&)
0 12#222#222
%22(
0 &22#222#222
&%
%2&&#
&
&& !
/ 8
8
%%
/ 8
8
+
/ 8
8
#
8
31# 1
8
&)
&%
8
3
#
/
9
3
9
3
#
/
= =
&)
#
9
&%
9
8
/
3
8
#
9
8
8
9
8
9
9
#
9
9
32 '
&3 #
%2&3
3& +
%2&%
%2&%
,&
0 12#222#222
3
#
/
/ 8
8
9
0 $ &#)2$
&%
9
8
32
< ,
/
= =
#
3
#
9
%2&%
0 &12#222#222
8
/
-
&%
8
9
0
8
%2&%
0 &%1#222#222
8
8
1$
/
%2&&
0 &22#222#222
8
%1 '
%2&3
0 &12#222#222
8
/ 8
:
9
%1 ' %2&%
0 &%1#222#222
8
/ 8
8
:
/
8
%2&&
0 &22#222#222
8
/ 8
8
#
/
8
&& '
%2&2
0 (2#222#222
&& +
%2&$#
/ 8
9
8
8
7
, 7
= =
&
3)
,
, 7
8
9
#
3
!
$%
&
"
'
#
(
!
%$ -
#)
8
8
, %
%$ '
8
8
7 !
32 '
8
8
3
:
:
3
%2&%
8
9
#
8
9
&3 #
8
7
< 7
",-
8
:
8
8
%3 '
%22( 8
"
#
$ & -! & ;-L Þ#222
!
;-L Þ#222
32 " =
%22(#
8
32 " =
%2&2
8
-! & ;-L Þ#222
-! %
;-L Þ#222
32 " =
%2&&#
8
8
%) '
7
8
0 )2#222#222
8
8
%2&3#
8
C#
%
;-L Þ#222
32 " =
%2&&
8
8
8
0 62#222#222# '
%2&%
< 7
3
:
8
8
0 )2#222#222
+
!
-
8
C
C
&1 +
%2&2 8
-! & ;-L Þ#222
8
&
&( '
%
%
C
3
0
8
-! &
#
:
%221
7
7
#
8
8
3& +
6
0 3#% )# $
8
8
3
8
8
!
%2#222#222
#
$ % -! %
8
#
8
8
0 2#222#222
8
8
#
%2&&
0 ? #$ &
8 -! &
0
8
8
8
%2&3
%) <
< 7
0
&%#222#222
32 " =
%22 #
8
8
3
%2 " =
%2&%
0 12#222#222
7
%2&3#
#
&% !
0 )2#222#222
7
0
"
*
8
& %2&2
0 12#222#222
#
"
= =
$<
%221
7
!
%2#222#222
8
:
#
%
%2&2
0 32#222#222
8
0
0
!
%2&%
0 61#222#222
3
9
#
(
-!
8
8
#
%$ -
%2&%
#
8 8
8
%6
%2&3 8
0 )2#222#222 -! %
;-L Þ#222
8
32 " =
%2&3#
8
9
3(
9
8
8
;-L Þ#222
#
!
$%
"
&
'
#
(
!
32 '
(
%2&3
#
!
"
*
3& +
%2&%
8
&&2#)(2#)32 0 %6#$3 #3)$
;-L Þ#222 #
0
(#3))$ 0 1(#6&)$
0
#)
) !
7
0
%2&2
7
,
&22#222#222
$)
8
,
8
/ 8
8
8
7
0 )2#222#222
7#'
8
:
%2&&
9
8
:
9
8
8
&1 !
8
%2&$#
8
7
< 7
;-L )#$21#&%&
7,,
8
)!
9
6#
/
8
&) " =
%2&2
7
0 %2#222#222
8
:
7
&
3
#
7
!
" # $&
'
0 &22#222#222# +
0
)2#222#222
7
,,
0 %2#222#222# '
:
&1 !
%2&$
7 ,,
7
&) " =
%2&2
#
7
8
8
8
8
0
+
&2
%2&&
-
0
9
0
&22#222#222
7 ,
&1 !
%2&2
%2&&
&2
%2&1
&) " =
%2&&#
8
&2
/
%) +
%2&&
0 $2#6%(#&32 7 , 0 &22#222#222
7 ,,
0 &2#222#222
/
0/ # '
:
7,
,,
&1 !
%2&$
&2
%2&1
0/
%2&%#
8
#
%6
%2&3
,
7
0 12#222#222
8
,
8
%6 9
%2&2
B
7
8
/
0 = =
0 12#222#222
%6 %2&$#
7
8
8
3 -
3
#
8
,8
/ 8
7
$)
%) &22#222#222
0
8
%2&& 8
:
#
%2&%
8
%2&3
$2
:
6#
3& +
8
%2&&
7
,
0 12#222#222
8
%2&3#
9
&6 '
9
8
8
8
8
32 '
9
%2&$#
8
, 7
%( '
9
&3 #
8
8
%6
B
-9
:
8
&%
8
7,,
:
8
#
-#.#
7,,
7 ,
7
7
%2&%
9
0
&%)#)(%
8
,
+=
= =
8
-9
0
%2$#6))
/
/ 8
8
9
!
$%
&
"
'
3
&6 '
#
(
!
(
!
8
"
*
8
%2&%
8
8
%6
&6 '
%2&3
7
,
0 12#222#222
9
3
%2&$#
%6
#)
%2&%#
8
+=
,
9
8
8
32 '
9
0 1#&&6
#
#
%2&3
9
&3 #
&% '
/
3& +
%2&%
8
8
9
, 7 "
,8
/
7
-9
8
'
%& " =
%2&%
8
8
7
,8
8
%2&3
0 322#&13
%6
32#222#222
:
8
/
:
#
8
3& +
/
/
G *K
&
8
6#
%2&%
9
&3 #
%2&%
7
7 ! -9
8
= =
9
&%
8
8
8
%1
/
/ 8
0
3
8
#
#
%2&2
- : ,8
7
'
7
-9
0 &22#222#222 9
8
8
7
9
8
8
8
8
)B
8
7
'
8
/ 8
8
%1
%2&&
%2&&#
8
7
8
-
/ 8
1
&& !
8
#
8 B H
8
$
9
32 '
8#
8
#
8
9
0 $2)#1 &
0 12#222#222#
#
%& " =
%2&%
/ 8
8
0 %1#222#222
%2&3
8
8
/ 8
8
&& !
%2&&
9
/
0 12#222#222
8
8
, 7"
8
$
7
8
%2&%
8
$#(%$
0
%22(
-9
&% '
/ 8
8
= =
8
8
8
8
/
-9
0
'
7
)2#222#222 9
9
-9
8
'
8
)
%2&%#
32 '
9
0 336#136
%2&3
3& +
%2&%
8
&3 #
$&
9
0
$#3 )
!
$%
&
"
'
#
(
!
#
(
&) '
7
#)
!
"
*
%226
-
(
-
+
!
-
8
;-L Þ#222 +5 , #
3&
$22#222# "
/
%226 8
8
%<
;-L 22#222
;-L Þ#222
%226
8
(
&&
%22)
;-L ł#222#
&)
%22(
(
+5 ,,,
0 %2#222#222
8
0
8
;-L
%# 22#222#
;-L 6#(22#222
0 %1#222#222#
&%
%& !
%2&2
0 1%#222#222#
7
!
+
5, #
8
+5 , #
+5 ,,
(
8
;-L
/
-
3#222#222
0/
8
%
9
5
0 1#222#222# 8
,,
8
9
8
;-L 622#222
8
5 ,
8
%6 '
%2&&
8
" # &$
5,
9
+5 E
(
0
;-L %# 22#222
;-L
#222#222
.
8
8
-
;-L
!
(
%2&2
+5 ,E
(
%6#222#222#
8
(
%
;-L 3#%22#222
-#.#
8
'
9
A
+5 ,, ,,,
,E
8
;-L &%#122#222
#
5 ,,
+5
0 32#222#222
8
&) '
% <
7
-
E
;-L 1#222#222
9
8
8
&) '
:
%2&%# %2&%#
+5 ,
:
/
+5 , +5 ,,
5 ,,
8
5,
0/
5 ,
6
+5 E
8
8
3
8
0
%6#222#222
%2&%#
8
&) '
5 ,,
8
%2&&
8
%2&%
0/
&) '
8
3
%2&3
#
7
!
" # %1%
%6
%2&3
.
8
8
-
-#.#
8
'
9
A
+5 ,,
8
;-L 3#222#222
#
8
%2&3# -
:
0 32#222#222#222
9
+5 ,
5 ,,
0/
8
$%
&) '
3
%2&3
8
8
5 ,,,
8
3
8
&) '
#
!
$%
&
"
'
#
(
!
8
(
#)
!
"
*
8
9
9
8
#
-
8
9
-
A
%2&3
+5 ,
5 ,,
#
3&
*K
7
5
;-L ($)#2()
=
0 (#& )#&21
;-L 3#)$(#&(
=
0 3)#%&)# 6
;-L %#(6(# 2
=
0 %)#)&3#3&%
8
9
8
3
,
8
9
0
% )2
(2
& &22 %($
$ 2&3 $63
6&% 2((
3 (2 ()$
$ 6%1 16%
9
'
; '
"
: 8
8
!
9
1!
/ 8 *
0 &22#222#222
8
!
;
9+
/
#
'
8+
8
8
8
%
;-L (12#222
=
0 (#$3%#112
%2&3
,
= =
7+
%2&%
%
( ) % 1)
% 3 2 )3
%$6 &2)
) 31) 33
% %&( 36
%() )%
&% $62 $$(
&2 )6 6((
!
9
: 8
# "
9
#
7
: 8
32 '
%2&3
3& +
%2&%A
$3
8
: 8
!
$%
&
"
'
#
(
!
(
#)
!
"
*
"
"
*
B 8
"
*
"
B 8
%
/
, =
:
9
/
! 8
5
&1 2( &66
& &3 1 3
(3$ ))% 1$
& (32 6
& 21
& 31% &36
&1 2( &66
& &3 1 3
(3$ ))% 1$
& (32 6
& 21
& 31% &36
&3 ($ )()
% %26 )$%
(% 33& &1(
1 )&% &$$
% 22& 21
3(% $$1
&3 ($ )()
% %26 )$%
(% 33& &1(
1 )&% &$$
% 22& 21
3(% $$1
% (&) ) 3
&3$ %6(
% (&) ) 3
&3$ %6(
$ 16) 2 3
&3$ %6(
$ 16) 2 3
&3$ %6(
(16 ( 1 %(6
(16 ( 1 %(6
(11 &1& ))
(11 &1& ))
)16 3)% &2
)16 3)% &2
6&1 %() 6)%
6&1 %() 6)%
(( 62$ % 2
(( 62$ % 2
!
8
9
9
!
8
'
!
/
!
8
9
-
8
7
3 (2 ()$
3 (2 ()$
$ 6%1 16%
$ 6%1 16%
5
)$& %%)
)$& %%)
6 &3$ )36
6 &3$ )36
) ) &32 3&)
) ) &32 3&)
)% ) 3 $1&
)% ) 3 $1&
'
5
<
/
1!
; '
:
:
9
9
9
: 8 # /
0 %#%26#)$%
9
:
9
0
%2&%#
&# ,
3& +
8
9
# ,
&
32 '
&#&3 #1 3
%2&3
: 8
A
"
: 8
32 '
9
%2&3
+
3& +
%2&%#
8
8
8
9
9
: 8
"
: 8
=
8
9 #
:
9
8
#"
9
:
9
: 8
9
=
=
8
9
:
8
#
"
: 8
8
: 8
9
9
9
# "
9
8
8
9
8
+
0
!/ #
0
7
#
9
!
*
A
$$
7
!
$%
&
"
'
#
(
!
(
#)
!
"
30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012
Jumlah Saham
Jumlah Modal
Ditempatkan dan
Persentase
Ditempatkan dan
Disetor Penuh
Kepemilikan
Disetor Penuh
%
Pemegang Saham
PT Dwi Satrya Utama
Tan Chong Credit Pte. LTd., Singapura
Masyarakat lainnya (kepemilikan masing-masing
kurang dari 5%)
Jumlah
-
8
416,884,000
384,816,000
278,000,000
38.61
35.64
25.75
41,688,400
38,481,600
27,800,000
1,079,700,000
100.00
107,970,000
&
8
+ :
*
9
9
8
:
/
9
!
"
9
!
:
%!
" #&
&3 -
!
'
0
!
%3#(22
8
0
,
7
;
!
" #&
-
0
# /
%2&2
'
.
%2&&
" # &$
9 8
(#622#
/
%!
9 8
8
0 &22
&12#222#222
32 '
%2&3
7
*
,
0
9
-#.#
0
&3 -
'
;
%2&&
#
8
" # !.; !.#2& 3%%%1
%2&2
-.#
.
.
.
6<
9
.
%2&&#
-#.#
'
Þ
0
8
z#222#222
8
8
%3#(22#222
0
0
8
&2%#3(2#222
3& +
#
%2&%
#
%1 61@
!
8
:
9
#
: 8
9
9
#
9
#
9
9
8
#-
8
8
#
0
32 '
%2&3
3& +
%2&%
A
'
+
)16 3)% &21
&1 2( &66
)&1 223 2$%
&3 ($ )()
;
'
)$& 66% (%)
%$) 3 6 &%(
)2& 32) &$$
%3( % ($6
0
33(@
33$@
A
$1
!
$%
&
"
'
#
(
!
(
#)
!
"
*
+
$6
+
'
5
$
*
$6
!
8
'
+
!
*
&!
&
*
%&6 661
&2& $2&
)( $&
%&6 661
&(& 2$%
#
$6
Penerimaan kembali piutang yang telah
dihapusbukukan
Keuntungan penjualan surat-surat berharga
Keuntungan penjualan aset tetap
Keuntungan penjualan aset untuk disewakan
Keuntungan (kerugian) belum direalisasi akibat
kenaikan (penurunan) nilai wajar surat-surat
berharga diperdagangkan
Keuntungan (kerugian) penjualan agunan
yang diambil alih
Lain-lain
Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih
!
*
$6
!
*
300,000
10,706
176,591
-
(107,632)
(135,423)
(560,847)
-
(491,676)
-
(48,362)
(139,802)
$6
!
*
Pinjaman yang diterima
Amortisasi kewajiban keuangan
44,403,637
1,655,735
44,718,666
2,417,586
Jumlah
46,059,372
47,136,252
$
*
450,000
81,975
86,443
1,699
+
$6
!
!
$%
&
"
'
4+
!
,
#
(
(
#)
!
"
*
%
$6
'
!
*
$6
!
*
5
& 1)1 ))(
& 3(( )2%
& &36 )(&
16( 6&&
% 1 &&)
&(( %6(
&(6 )&(
6( $%$
& )$ )%3
&&3 $%(
)) &%)
& 361 23
'
6 &%( 61
3 )6 3)$
9
- :
8
,
!
-
%2&3
8
$6 ) @
%2&%
:
& %3 &2$
$6 3 2
)22 %3)
33) &3&
%$6 (($
8
:
3) %2@
:
%( #
5+
-
!
&
7
9
" # &3
'
8
%223
9
%1
8
6+
'
#
#
7
9
;
9
%223#
#
!
8
A
$6
8
8
'
$6
!
*
$6
!
*
(6 )6$
61 222
$ ( )3(
61 222
%% )6$
3($ )3(
!
$%
&
"
'
#
8
#
(
!
(
#)
!
"
*
/
0
8
8
A
$6
5
!
*
$6
!
*
8
% $(& $()
%1 (1 (61
322 222
322 222
322 222
322 222
A
- :
9
9
:
-
9
,
'
8
A
7
0
% 6 &(1
: 8
&$( 66(
&)1 3%
322 222
322 222
$2 6&(
%3 )2
$% &$6
%&6 66$
&2 62
&(& 2$%
% ( 113
3$ %2&
$12 222
322 222
12 &3%
%
&) &6)
366 %2
9
9
7
7
/
8
8
8
-
9
'
7
'
5
8
% 6(& $(
%1 )6( 311
% 6(& $(
8
A
%2&3 A %1@ K 0 % #(6&#$(
%2&% A %1@ K 0 %1#)6(#311
'
+
8
(6 )6$
(6 )6$
$ ( )3(
$ ( )3(
$2 6%2
)) %
62( 1)%
1 ()&
%(& 2
%(6 $&
&& 62)
&6% &()
9
%3
%1
'
8
5
8
%2&%
9
/
$)
9
8
8
#
-
!
$%
"
&
'
#
#
(
!
'
(
#)
*
8
A
8
7+
"
#
0
- :
!
!
9
!
!
$6 !
( =
!
!
$
!
( =
*
( =
*
( =
( =
( =
& 211 %%2
&$ $2$
& &32 %%2
&$ $2$
&&& 1(
&$ $2$
& %$& )&
61 222
& 3& )&
& 2$2 )&
& &&1 )&
&% 222
& %$& )&
61 222
& 3& )&
8
3
,
3
7
% !
0
%2&3 9
;
!
9
8
0
7
%3 !
%2&3#
'
%2&3#
0
%2&% 9
;
0; 9
" # 3%
5
/
:
-.
=
0 &2#6(6#222
0 &2
9
=
!
9
8
0; " # 6$
=
0
%2&%#
'
9
%2&%#
'
9
.
-.
0 (#6&6#322
0 (
'
9
8
=
,
7
;
;
0
,
" # $24%226
9
: 8
%2@
#
7
!
" # 3%
" # 6$
.
-.
%2&%
3& +
8+
5
/
:
32 '
'
0 12#222#
-.
%2&3
'
0 12#222
!
/ #
A
5
0
0
5
& 26( 622 222
& 26( 622 222
0
/
/
$3 33& 6&6
8
8
9+
&( 12& &)%
<
#
+: -
&)#2
!
!
9
;
# 5 # #
$(
$2#&3
!
$%
&
0
"
'
#
(
!
9
5
9
(
#)
!
"
*
9
K
,
,
0
#
7
"
9
- =
7
!
- 9
"
#
!
0
A
'
32 '
%2&3
3& +
%2&%
'
%2&3
32 '
!
45
3& +
@
- :
"
7
9
- =
7
%2&%
@
% )( 2$%
1 1 ($1
3 16 $61
& %$1 2 1
2#%$
2#21
2#33
2#&&
3 %1$ ()6
$ )%& 1$2
2#%(
2#$$
!
- :
9
!
8
!
-
0
9
&11 2&2
&6$ 3($
2#2&
2#2%
0
9
&&1 6&2
&&1 6&2
2#2&
2#2&
%62 6%2
%(2 &2$
2#2%
2#23
'
'
32 '
%2&3
3& +
%2&%
7
%2&3
32 '
9
@
- :
9
7
"
7
- =
7
3& +
%2&%
@
%%) )2$
$) )1
3( 3 6
&)$ )&(
2#3&
2#26
2#$%
2#&%
%66 $)(
)%$ &)
2#36
2#1$
- :
7
"
%) )22
%) )22
32 22
3% $22
3 222
2#2%
2#2%
$#61
1#23
(#6)
1$$ 3(
(%% $))
6# $
)#)1
0
3$$ %%)
313 $)2
$#)3
3#3(
9 ;
& %() 16&
& )1 222
&)#%&
&6#)&
% &)6 $3)
3 &3& ( )
32# )
32#21
7
- =
7
- :
!
0
9
- :
K
,
'
+: -
+
'
'
+
# !
0
>
'
(
,
A
# 0
# 0
# 0
12
!
$%
&
"
'
#
(
!
(
#)
!
"
*
# 0
# 0
9 8
8
8
9
#
'
-
9
9
9
# +
8
9
9
8
#
+
8 :
# +
8
8 :
9
:
+
:
8
8
# +
9
/
9
8
8
0
#
+
8
0
8
9
9
9
#
:
-
9
8
8
8
9
:
#
8
9 :
/
!
: 8
8 :
8
9 #
:
8
8
9
8
9
/
# +
!
(
#
)
+
8
9
/
!
7
&#
#
8
A
8
8
9
A
/
+
8
9
9
= :
! 8
/
- :
9
#
# +
8
9
9
8
8
9
;
:
8
#
:
9
:
9
!
:
#
&
1&
:
9
)
#
!
$%
&
"
'
%#
!
#
(
(
#)
!
"
*
8
8
9
A
9
9
9
9
# .
8
#
+=
+
=
8
#
5
8
0
#
+
8
9
8
9
*
8
8
*
#
+
8
8
9
8
8
8
8
8
9 #
9
8
0
#
+
(
0
8
9
9
9 # ;
$
9
:
#
8
8
# -
8
9
9
8
8
8
8
8
9
9
8
9
#
# -
8
9
9
9
8
8
1%
#
!
$%
&
"
'
#
(
!
(
#)
!
/
"
*
9
9
8
A
, =
- : "
:
?
!
?
7
?
?
+
'
'
9
& 2 % $1( )31
&2 &2% $&&
&1 (1$ &21
% 23) (66
& 2(2 111 3%)
%) $21 (2
& 2 % &$( $%%
()3 ($) ()$
13 $ 2 2 1
33 61% )$%
% (&( %32
& 2() 2)& &%&
%1 $1) %(
& 26% %% )%1
3 2%2 &3)
&1 ))3
$% )%1
1% &((
3 23 2%&
$2% )$(
% 33 &6%
()6 $($
6 $ 1&)
3 6 2%
6 2(( $(%
/
:
?
?
?
?
!
7
+
'
'
?
?
?
?
!G
7G
G
+G
7
%2&3
6
&
&
3
G3
9
3& +
32 '
%2&%A
'
7
'
"
'
7
'
"
+
-
& &3 1 3
& &3 1 3
% %26 )$%
% %26 )$%
&1 2( &66
( 3 %)) $1%
% 333 1%1
&% 6
& 31% &36
&1 2( &66
(3$ ))% 1$
& (32 6
& 21
& 31% &36
&3 6 )()
(1& 6)( $11
&6( &62
% $2& % 6
3(% $$1
&3 6 )()
(% 33& &1(
1 )&% &$$
% 22& 21
3(% $$1
% (&) ) %
&3$ %6(
% (&) ) %
&3$ %6(
$ 16) 2 3
&3$ %6(
$ 16) 2 3
&3$ %6(
$
/
, =
:
9
8
!
8
9
9
!
'
8
() 66$ % %
13
(16 ( 1 %(
()& 31( $&(
(11 &33 ))
!
$%
&
+
"
'
(
!
#
(
(
#)
!
"
*
1!
0
: 8
9
8
# *
:
=
9
#
32 '
%2&3
3& +
%2&%
A
32 '
%2&3
3& +
%2&%
* =
0 M222
;-L
* =
0 M222
131 6
&& 623 %$2
& 3(1 %&$
1 3&) 3
&& %2& $ 6
&3 )13 2)2
&(3 )61
1 $)) $3
& )6$ 663
13 263 &6&
&3 3$ &%&
&31 363 &)3
1 )% 3&&
1$ ($6 ($$
&3 %2$ 3&6
%% 12$
&3& &21 1(
%%3 $$2
2
$ (%6 61)
3 21
&&) )22
$6 1& $&6
3$ )1)
& &$) 6(
&3 %% )%2
&3& 3%( 2((
1 212 & 3
$) )31 26&
$26 322
$ 2$$ 2)$
3% &$)
&&% )63
;-L
!
/
, =
!
:
:
'
!
5
8
9
7
5
'
5
!
32 '
+
&2@
%2&3
!
8
3& +
4
%2&% 8
=
0
4
+
!
-
8
323#32
0
8
%$3#))
9
4
+
4
: 8
8
8
#
(
0
: 8
# *
9
=
9
8
8
:
9
#
;
=
#
9
8
=
8
:
9
#
1$
!
$%
"
&
'
!
#
(
(
#)
!
"
*
8
A
9
9
/
5
& %
5
/
5
& %
%
&
5
%
&
'
%
/
&1 1(& &66
/
&1 1(& &66
8
9
9
, =
:
% (&) ) 3
% (&) ) 3
& 2(2 111 3%)
& 2(2 111 3%)
3 23 2%&
3 23 2%&
9
8
9 :
'
&1 1(& &66
&% 6
6$ 6)1
&% 6
6$ 6)1
& 2( 1) % $
& &&% &66 $$&
!
-
8
8
9
'
5
& ( $1& (61
3$ )$ ()$
%% %(% &3(
3%$ 6$) )1$
%3 $3 )%$
( 6 6 3%(
)16 3)% &21
& ( $1& (61
3$ )$ ()$
%% %(% &3(
3%$ 6$) )1$
%3 $3 )%$
( 6 6 3%(
)16 3)% &21
3& +
%2&%
/
5
& %
5
/
5
& %
%
&
5
%
&
'
%
/
&&# 6 #)()
/
&&# 6 #)()
8
9
9
, =
:
$#16)#2 3
$#16)#2 3
()#2)&#&%&
()#2)&#&%&
9
6#$
8
9 :
'
#1&)
6#$
#1&)
%#$2&#% 6
&$)#)%
%#$2&#% 6
&$)#)%
&&# 6 #)()
&#&&%# 61#6(1
&#&%$#31%# (3
&)#)1 #122
((#62$#% 2
3 (#& 2#3$1
%$6#1&%#163
6(#6 (#3 $
((#62$#% 2
6&1#%()#6)%
&)#)1 #122
$ )#) $# 21
%$6#1&%#163
6(#6 (#3 $
)&1#223#2$%
!
-
8
8
'
9
5
32 '
%2&3
+
!
8
3& +
%2&%
8
4
&@
8
=
4
0 &$&#$%$
9
0 6%%# )&
8
4
#
+
(
!
0
9
9
9 #
;
=
8
9
# -
#
:
9
9
8
9
11
# '
#
9
!
$%
"
&
'
#
(
!
(
#)
NO&
!
"
& %
*
3 1
'
7 9
"
!
8
9
7
5
126 &2 $61
% $ 3&6 6)1
)6 ((3 16%
)1( (%& )3%
% 13( 6%6
)16 3)% &21
8
!
3 (2 ()$
)$& %%)
'
3 (2 ()$
)$& %%)
1&) 31) )6
% $ 3&6 6)1
NO&
)6 ((3 16%
& %
3 (2 ()$
)$& %%)
)62 62 2$$
3 1
% 13( 6%6
'
) ) &32 3&6
7 9
"
!
8
7
5
9
3)( 1&( 6
8
!
'
+
%$) %&& 1
)2 2&2 62&
&22 222 222
$ 6%1 16%
6 &3$ )36
12& 3)2 2)1
(
%$) %&& 1
)2 2&2 62&
6&6 6$& ($3
% $$3 & 2
6&1 %() 6)3
&22 222 222
$ 6%1 16%
6 &3$ )36
%(1 6$2
(( 62$ % 2
$ 6%1 16%
6 &3$ )36
)%( 2% 31%
% 63) (22
)% ) 3 $1%
!
+
9
9
8
9
:
9
#.
9
9
9
8
9
;
#
8
9 :
-
9
<
-<
8
9
9
9 :
9 :
9
4
9
#
-<
9
9
9
8
8
+
'
#
'
9 :
8
8
-<
9 :
#
'
7
7
-9
8
8
/ 8
9
7
&1 !
8
8
, 7"
%221
)2@
%2@#
8
,8
7
8
/
G/
& #
8
G ,8
-9
, 7 "
9
/ 8
9
% <
%22( 8
7
8
0 31#222#222#
0 &31#222#222#
8
&& !
9
, 7"
-9
%2&&
- : ,8
&% '
8
8
- :
%226
/ 8
7
0 12#222#222#
8
8
'
%& " =
%& " =
%2&%
/ 8
8
0 %1#222#222
%2&3
8
1
8
8
/
:
#
/
/
G *K
&
8
!
$%
&
"
'
#
(
!
7
8
(
8
#)
!
8
"
*
, 7 "
-9
:
9
#
!
#
9
7
8
8
9
/ 8
%& (1@
!
9
%226
3
, 7"
7
#
7
& #
9
8
8
#
9
9
8
-9
3
9
#
#
+
9
8
?
<
&& +
/
8
/ 8
*
%221 6
9
<
0
%22
?
' 9
%$ -
0'
%226# 7
?
8
,
8
<
8
0'
#
8
8
:
7
&$ !
3
!
!
%22)
.
0 1#222#222
9
0 1#222#222
:
0 1#222#222
8
8
8
/ 8
9
-#.#
:
8
0 &2#222#222
0 1#222#222
32 '
%2&&#
8
:
8
8
#
0 13#122#222
8
:
8
8
!
8
%2&&
%2&$
: 8
8
8
7
8
/ 8
8
/ 8
'
8
'
8
9
8
8
9
-9
7
&)
#
,8
'
%1
&22@
8
8
8
#
0 $#222#222#
8
:
8
7
& #8
9
#
8
%22)
0 %#222#222
7
7
0 %#222#222
8
%1
%1
8
8
%2&$#
'
:
!
#
8
8
8
0'
&
9
8
<
%226 8
6
9
:
#
9
9
%2&&#
'
7
&) '
'
" # &$
9
8
8
#
8
7
'
32 '
?
9
(2
'
16
#
%2&2
!
$%
"
&
#
'
7
8
7
#
(
!
8
(
#)
/ 8
0
"
9
%6 -
-9
9
9
!
*
,8
7
%2&2
9
12#222#222
7
8
8
9
&22@
&% %2&&
0
&22#222#222
& # #
9
9
+
7
#
&22@
9
<
#
%223
,#
"
'
:
&(()
+/, '
'
6" =
9
. 8 9
&1
%221
%221# 7
%22$
&1 +
&)
8
-
9
7
-
.
,#
.
8 9
,#
9
8 9
9
9
9
"
9
8
+/, '
+/, '
,#
!
0
9
%22 #
%%
,
!
0
,
#
%226 , #
9
8
&1 '
%226
!
0
,
#
9
&2 '
"
"
0
8
'
%) !
-
&& +
,#
9
&$ '
8
%2&2
%2&2#
%22)
0
-
7
9
8
"
#
'
:
& '
-
%22(
#
%22(
8
+/, '
#-
8
% <
%22(
#
&6
8
%2&% 0
8
9
9
#
%& '
"
%22(
'
"
#
8
%) '
'
E ?
-
'
:
8
+/, '
!
:
9
#
1)
9
"
#
E?
9
8
8
<
# 7
%2&2
%2&2
-
8
8
#
#
<
!
$%
&
+
"
'
-
#
(
!
(
#)
!
"
*
/
9
8 :
9
$
+
8
,
/
#
9
#
:
:
9
9
#
Sewa
Pembiayaan
Rp '000
Pendapatan usaha
Pendapatan yang tidak
dialokasikan
Pembiayaan
Konsumen
Rp '000
74,727,200
30 Juni 2013
Sewa
Operasi
Rp '000
Anjak
Piutang
Rp '000
1,765,071
191,136
Ijarah
Jumlah
Rp '000
Rp '000
1,170,029
10,802,504
88,655,940
342,620
Jumlah pendapatan
88,998,560
Kerugian penurunan
nilai - bersih
Beban yang tidak
dialokasikan
Beban pajak
(58,559,290)
(6,990,316)
Laba bersih
19,501,182
(3,947,772)
Aset segmen
Aset yang tidak dialokasikan
934,882,546
1,930,676
1,056
18,452,724
129,697,603
Jumlah aset segmen*
1,084,964,605
50,633,306
1,135,597,911
Kewajiban segmen*
885,430,437
Sewa
Pembiayaan
Pendapatan usaha
Pendapatan yang tidak
dialokasikan
Pembiayaan
Konsumen
153.892.999
Anjak
Piutang
4.979.932
31 Desember 2012
Sewa
Operasi
371.796
643.995
Ijarah
Jumlah
11.610.277
171.498.999
1.267.239
Jumlah pendapatan
172.766.238
Kerugian penurunan
nilai - bersih
Beban yang tidak
dialokasikan
Beban pajak
(111.415.288)
(14.494.251)
(3.524.982)
Laba bersih
43.331.717
Aset segmen
Aset yang tidak dialokasikan
926.331.159
5.812.144
2.001.056
3.513.101
115.403.513
Jumlah aset segmen*
1.053.060.973
31.244.494
1.084.305.467
Liabilitas segmen*
842.707.514
* Aset segmen tidak termasuk pajak dibayar di muka dan aset pajak tangguhan, sedangkan liabilitas segmen tidak termasuk utang pajak
4+
. /
! #
!
#
"
*K
%!
&#
/
%# /
3# /
8
+
-
8
'
9
&( '
%2&3
8
%2&3
+ :
%2&3
%2&3#
1(
%2&3
A
!
$%
"
&
'
$# ;
1# <
#
(
!
(
9
#)
!
"
*
8
%2&3#
%2&3#
#
& '
, 7 ,
7
%2&3
8
, 7
8
0
9
< ,
12#222#222
3
3
#
#
&2 '
;
/ ;
8
G'
9
:
$24
#- 4 / ;4%2&34 "#"
0 )#&( #222#
/ : 8
"
,
"
5+
%2&3
E
#' #
#
!
9
9
9
"
:
9
8
7
" #/
+-
5/
6&)4754%2&%
%2&3# +
&3 !
" # ,C#5#& 5
%2&%
#
/
/
%) +
9
%22$
/
0
/
/
0
/
7
5/
9
7
& '
& 4
4%22$
#
" # /*
9
#
!
,
"
!
+
-
,
=
9
-
9
!
-
/
!
,-!/ # -
/
-!/
9
&'
%2&3
A
/%
-!/ " # 3) 0 =
%2&& /
7
*
-
/%
-!/ " # &2
-!/ 1&A !
:
/
-!/
0
-!/
#
6+
$?
!#
*
- 8
.
3& +
%2&%
?
: :
8
9
9
7
/
5/
<
7
'
/
: