Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah tabel IV 2016

Tabel IV. 1
Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016
Kinerja
NO

Prioritas Pembangunan

1

PRIORITAS I

1

2

Program / Pembangunan
3

Indikator

Target

4

5

SKPD

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

6

7

Reformasi Birokrasi, pemantapan Demokrasi, Keamanan dan Ketertiban Serta Kualitas
Perdamaian

387,349,769

URUSAN WAJIB

326,176,952
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

Terwujudnya pelaksanaan tugas kedinasan
dan peningkatan pelayanan kepada msyarakat

96,464,595

1

Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga

2

Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga (Balai Pengembangan

Kegiatan Belajar)

336,400

3

Dinas Pertanian (Sekolah
Pertanian Pembangunan Passo)

301,923

4

UPTD Tekkom

1,040,000

5

Dinas Kesehatan

1,400,000

6

Dinas Kesehatan (Balai
Laboratorium Kesehatan)

861,460

7

Dinas Kesehatan (Balai
Kesehatan Paru Masyarakat)

516,200

8

Dinas Kesehatan (Balai

Pendidikan dan Penelitian
Kesehatan)
Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
M. Haulussy

462,434

9

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Provinsi Maluku Tahun 2016

2,435,441

2,887,369

10 Rumah Sakit Umum Daerah
Tulehu

1,718,763

11 Rumah Sakit Khusus Daerah
(Rumah Sakit Jiwa)

1,554,550

12 Dinas Pekerjaan Umum

2,152,000

13 Badan Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak

830,000

14 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

1,450,036

IV - 6

Kinerja
NO

Prioritas Pembangunan

Program / Pembangunan

1

2

3

SKPD
Indikator

Target

4

5

6
15 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
16 Dinas Perhubungan

7
1,840,020
2,062,285

17 Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan

664,943

18 Dinas Sosial

920,000

19 Dinas Sosial (Panti Sosial Bina
Remaja Hiti-Hiti Hala-Hala)

395,454

20 Dinas Sosial (Panti Sosial Tresna
Werdha Ina Kaka)

326,509

21 Dinas Sosial (Panti Sosial Asuhan
Anak Huku Ina)

223,400

22 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi

1,563,173

23 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi (Balai
Pengembangan Keselamatan
Kerja dan Hiperkes)

133,481

24 Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM)

2,118,000

25 Dinas Koperasi, UPTD PDB
Koperasi UMKM

272,723

26 Dinas Koperasi, UPTD Balai
Diklat Koperasi UMKM

207,012

27 Badan Penanaman Modal Daerah

580,000

28 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
(Taman Budaya)
29 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
(Museum Siwalima)

215,200

30 Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat

178,436

31 Satuan Polisi Pamong Praja

352,353

32 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

672,500

33 Sekretariat Daerah

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Provinsi Maluku Tahun 2016

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

229,456

28,614,593

34 Sekretariat Daerah (Biro
Pemerintahan)

273,000

35 Sekretariat Daerah (Biro Hukum
dan HAM)

127,500

36 Sekretariat Daerah (Biro Umum
dan Humas)

4,001,948

IV - 7

Kinerja
NO

Prioritas Pembangunan

Program / Pembangunan

1

2

3

SKPD
Indikator

Target

4

5

6
37 Sekretariat Daerah (Biro
Organisasi)

39 Sekretariat Daerah (Biro
Pengembangan Ekonomi dan
Investasi)

196,000

40 Sekretariat Daerah (Biro
Administrasi Pembangunan)

113,739

754,750
1,307,771

44 Kantor Perwakilan Pemerintah
Daerah di Jakarta

1,376,368

45 Dinas Informasi dan Komunikasi

1,514,000
676,000

47 Sekretariat Daerah (Badan
Pendapatan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah)

4,588,032

48 UPT Badan Pendpatan Pengelola
Keuangan Dan Aset Daerah

47,272

49 Badan Pendidikan dan Pelatihan

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Provinsi Maluku Tahun 2016

17,751,975

43 Inspektorat

46 Sekretariat Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah

-

263,400
341,546

42 Badan Kepegawaian Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

7

38 Sekretariat Daerah (Biro
Kesejahteraan Rakyat)

41 Sekretariat DPRD

2

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

1,091,050

50 Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa (BPMPD)

707,000

51 Badan Perpustakaan dan Arsip
Daerah

436,050

52 Dinas Pertanian BKP (Badan
Ketahanan Pangan)

528,600

53 Badan Pengelolah Perbatasan

852,480

Miningkatkan kualitas dan kuantitas sarana
dan prasarana aparatur dalam pelaksanaan
tugas tugas pelayanan kemasyarakatan

94,556,623

1

Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga

2

Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga (Balai Pengembangan
Kegiatan Belajar)

5,040,552
40,000

IV - 8

Kinerja
NO

Prioritas Pembangunan

Program / Pembangunan

1

2

3

SKPD
Indikator

Target

4

5

7

3

6
Dinas Pertanian (Sekolah
Pertanian Pembangunan Passo)

4

Dinas Kesehatan

5

Dinas Kesehatan (Balai
Laboratorium Kesehatan)

245,000

6

Dinas Kesehatan (Balai
Kesehatan Paru Masyarakat)

295,000

7

Dinas Kesehatan (Balai
Pendidikan dan Penelitian
Kesehatan)

495,126

8

Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
M. Haulussy

9

Rumah Sakit Umum Daerah
Tulehu

10 Rumah Sakit Khusus Daerah
(Rumah Sakit Jiwa)
11 Dinas Pekerjaan Umum
Badan Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Dinas kepemudaan dan Olahraga

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Provinsi Maluku Tahun 2016

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

1,415,079
2,840,000

1,603,524
780,000
3,598,300
10,950,000
520,000
8,758,000

12 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

1,825,000

13 Dinas Perhubungan

1,380,000

14 Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan

1,634,238

15 Dinas Sosial

250,234

16 Dinas Sosial (Panti Sosial Bina
Remaja Hiti-Hiti Hala-Hala)

292,000

17 Dinas Sosial (Panti Sosial Tresna
Werdha Ina Kaka)

277,590

18 Dinas Sosial (Panti Sosial Asuhan
Anak Huku Ina)

215,268

19 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi

465,638

20 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi (Balai
Pengembangan Keselamatan
Kerja dan Hiperkes)

187,832

21 Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM)

1,210,000

IV - 9

Kinerja
NO

Prioritas Pembangunan

Program / Pembangunan

1

2

3

SKPD
Indikator

Target

4

5

6
22 UPTD PDB Koperasi UMKM

7
132,857

23 Dinas Koperasi, UPTD Balai
Diklat Koperasi UMKM

108,183

25 Badan Penanaman Modal Daerah

434,000

27 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
(Taman Budaya)

262,430

28 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
(Museum Siwalima)

524,131

29 Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat

165,180

30 Satuan Polisi Pamong Praja

144,500

31 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

724,695

32 Sekretariat Daerah

9,954,418

33 Sekretariat Daerah (Biro
Pemerintahan)

15,000

34 Sekretariat Daerah (Biro
Organisasi)

132,000

35 Sekretariat Daerah (Biro Umum
dan Humas)

5,469,600

36 Sekretariat Daerah (Biro Hukum
dan Ham)

44,000

38 Sekretariat Daerah (Biro
Pengembangan Ekonomi dan
Investasi)
39 Sekretariat Daerah (Badan
Pendapatan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah)

118,000

6,903,712

40 Sekretariat Daerah (Biro
Kesejahteraan Rakyat)

44,000

41 Sekretariat Daerah (Biro
Administrasi Pembangunan)

378,200

42 Sekretariat DPRD

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Provinsi Maluku Tahun 2016

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

13,491,550

43 Badan Kepegawaian Daerah

2,255,030

44 Inspektorat

1,076,297

45 Kantor Perwakilan Pemerintah
Daerah di Jakarta

3,362,112

46 Badan Pendidikan dan Pelatihan

2,211,847

IV - 10

Kinerja
NO

Prioritas Pembangunan

Program / Pembangunan

1

2

3

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

SKPD

-

Indikator

Target

4

5

6
47 Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa (BPMPD)

7
442,000

48 Dinas Informasi dan Komunikasi

875,000

49 Sekretariat Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah

235,000

50 Badan Perpustakaan dan Arsip
Daerah

225,500

51 Badan Pengelolah Perbatasan

287,000

52 Dinas Pertanian BKP (Badan
Ketahanan Pangan)

222,000

Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah
daerah

17,488,484
1

Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga

489,173

2

Dinas Kesehatan

332,000

3

Dinas Kesehatan (Balai
Laboratorium Kesehatan)

157,600

4

Dinas Kesehatan (Balai
Kesehatan Paru Masyarakat)

127,800

5

Dinas Kesehatan (Balai
Pendidikan dan Penelitian
Kesehatan)
Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
M. Haulussy

584,587

7

Rumah Sakit Umum Daerah
Tulehu

220,000

8

Rumah Sakit Khusus Daerah
(Rumah Sakit Jiwa)

530,000

9

Dinas Pekerjaan Umum

6

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Provinsi Maluku Tahun 2016

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

285,500

2,800,000

10 Dinas Perhubungan

935,500

11 Badan Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak

550,000

12 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

200,000

13 Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan
14 Dinas Sosial (Panti Sosial Bina
Remaja Hiti-Hiti Hala-Hala)

549,000

15 Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM)

85,000

29,800

IV - 11

Kinerja
NO

Prioritas Pembangunan

Program / Pembangunan

1

2

3

SKPD
Indikator

Target

4

5

6
16 Badan Penanaman Modal Daerah
17 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
(Museum Siwalima)

7
630,000
50,380

18 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi

401,487

19 Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat

511,628

20 Satuan Polisi Pamong Praja

1,209,000

21 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

343,000

22 Sekretariat Daerah (Biro Hukum
dan HAM)

220,000

23 Sekretariat Daerah (Biro
Organisasi)

119,800

24 Sekretariat Daerah (Biro Umum
dan Humas)

338,300

25 Sekretariat Daerah (Biro
Kesejahteraan Rakyat)

100,000

26 Sekretariat Daerah (Biro
Pengembangan Ekonomi dan
Investasi)

160,000

27 Sekretariat Daerah (Badan
Pendapatan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah)

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Provinsi Maluku Tahun 2016

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

1,369,679

28 Sekretariat Daerah (Biro
Administrasi Pembangunan)

110,000

29 Sekretariat DPRD

778,500

30 Badan Kepegawaian Daerah

343,600

31 Inspektorat

594,450

32 Kantor Perwakilan Pemerintah
Daerah di Jakarta

41,250

33 Badan Perpustakaan dan Arsip
Daerah

68,100

34 Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa (BPMPD)

350,000

35 Dinas Informasi dan Komunikasi

390,000

36 Badan Pendidikan dan Pelatihan

788,450

37 Badan Pengelolah Perbatasan

112,500

IV - 12

Kinerja
NO

Prioritas Pembangunan

Program / Pembangunan

1

2

3

SKPD
Indikator

Target

4

5

6
38 Dinas Pertanian BKP (Badan
Ketahanan Pangan)
39 Sekretariat Daerah (Biro
Pemerintahan)

4

5

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Pengembagan Sistim
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

-

Terwujudnya Peningkatan kinerja aparat

7
482,400
100,000
4,393,156

1

Dinas Kesehatan

2

Dinas Kesehatan (Balai
Pendidikan dan Penelitian
Kesehatan)

3

Dinas Kesehatan (Balai
Kesehatan Paru Masyarakat)

4

Dinas Sosial (Panti Sosial Bina
Remaja Hiti-Hiti Hala-Hala)

5

Dinas Kepemudaan Dan
Olahraga

220,000

6

Satuan Polisi Pamong Praja

200,000

7

Sekretariat Daerah

1,650,000

8

Sekretariat DPRD

935,700

9

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

105,000
15,036

110,000
6,000

73,525

10 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

150,000

11 Badan Penanaman Modal Daerah

150,000

12 Kantor Perwakilan Pemerintah
Daerah di Jakarta
13 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
(Museum Siwalima)

89,295
25,350

14 Badan Kepegawaian Daerah

627,250

15 Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan

36,000

Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja RS
yang lebih baik

5,880,293

1
2
3

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Provinsi Maluku Tahun 2016

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga
Dinas Pekerjaan Umum

401,162

Sekretariat Daerah (Biro
Organisasi)

370,000

750,000

IV - 13

Kinerja
NO

Prioritas Pembangunan

Program / Pembangunan

1

2

3

SKPD
Indikator

Target

4

5
4

6

Program Pengembangan Data dan Informasi

6

Inspektorat

7

Satuan Polisi Pamong Praja

8

Badan Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak

100,000

9

Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa (BPMPD)

200,000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Provinsi Maluku Tahun 2016

860,000
1,684,895
43,000

10 Badan Kepegawaian Daerah

71,250

11 Dinas Pertanian BKP (Badan
Ketahanan Pangan)

665,000

12 Kantor Perwakilan Pemerintah
Daerah di Jakarta

187,000

13 Badan Pengelolah Perbatasan

20,000

Program Pengembangan Data dan Informasi

1,389,014
1

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

2

Dinas Pertanian BKP (Badan
Ketahanan Pangan)
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Badan Pengelolah Perbatasan

-

109,014
50,000
1,130,000
100,000
229,200

1
8

527,986

Sekretariat Daerah (Biro
Administrasi Pembangunan)

4
PROG. PENEGAKAN PERDA /PERATURAN
KEPALA DAERAH

7

5

3

7

6
Sekretariat Daerah (Badan
Pendapatan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah)

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

-

Terwujudnya perencanaan pembangunan
tahunan yang efektf

-

Efesiensi dan efektifitas pelaksanaan program
dan kegiatan tercapai secara optimal

Satuan Polisi Pamong Praja

229,200

6,746,000

1

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

2

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

4,891,000
855,000

IV - 14

Kinerja
NO

Prioritas Pembangunan

Program / Pembangunan

1

2

3

SKPD
Indikator

Target

4

5
3
4

9

Program Penyelesaian Konflik-Konflik
Pertanahan

-

Program Penataan Administrasi Kependudukan

-

11

12

Program Pendidikan Kedinasan

Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur

Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen Arsip Daerah

-

-

Program Reformasi Birokrasi

Program Peningkatan Pengembangan Sistim
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tewujudnya Presentase Pemenuhan
Kebutuhan Pendidikan Kedinasan bagi
Aparatur/Tenaga Ke-diklatan

750,000

170,264

362,000

683,750

1

Badan Kepegawaian Daerah

433,750

2

Badan Pendidikan dan Pelatihan

250,000

Tewujudnya Presentase Kompetensi
Teknis/Menejerial Aparatur

3,866,545

1

Badan Kepegawaian Daerah

2

Badan Pendidikan dan Pelatihan

3,469,745
396,800
145,000

Badan Perpustakaan dan Arsip
Daerah

-

145,000

1,481,000
Sekretariat Daerah (Biro
Organisasi)

Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan yang
Efesien, Efektif Terbuka, Bersaing Transparan,
Adil/tidak Diskriminatif dan Akuntabel

1,481,000

750,000

1

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Provinsi Maluku Tahun 2016

Sekretariat Daerah (Biro
Pemerintahan)

-

-

250,000

362,000

1

14

Sekretariat Daerah (Biro
Pemerintahan)

Tertatanya administrasi kependudukan

1

13

7

170,264

1

10

Sekretariat Daerah (Biro
Administrasi Pembangunan)

Menurunnya tingkat konflik tentang
pertanahan dan terciptanya keamanan,
ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat
1

9

6
Sekretariat Daerah (Biro
Pemerintahan)

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sekretariat Daerah (Biro
Administrasi Pembangunan)

750,000

IV - 15

Kinerja
NO

Prioritas Pembangunan

1
15

2

Program / Pembangunan
Indikator
3
Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan.

-

4
Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan.

17

18

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal

Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan.

-

-

-

5

20

21

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk
menjaga Ketertiban & Keamanan

Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Program Perbaikan Proses Politik

Program Peneingkatan Kapasitas Kelembagaan

Satuan Polisi Pamong Praja

1

Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat

2

Satuan Polisi Pamong Praja

Peningkatan pemahaman wawasan
kebangsaan

-

-

1,000,400

240,000

4,425,345

1

Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat

300,000

2

Satuan Polisi Pamong Praja

200,000

3

Sekretariat Daerah (Biro
Kesejahteraan Rakyat)

Peningkatan Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan.

3,925,345

285,000
Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat

-

-

802,775
1,240,400

285,000

1,066,918
1

Sekretariat Daerah

866,918

2

Satuan Polisi Pamong Praja

200,000

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang
Politik

1,109,200

1

Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat

909,200

2

Satuan Polisi Pamong Praja

200,000

Peningkatan Proses Politik pada Provinsi
Maluku

275,000
Sekretariat Daerah (Biro
Pemerintahan)

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan

275,000
358,900

1

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Provinsi Maluku Tahun 2016

7

Terpeliharanya Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal

1
22

6

802,775

1

19

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Target

1
16

SKPD

Satuan Polisi Pamong Praja

258,900

IV - 16

Kinerja
NO

Prioritas Pembangunan

Program / Pembangunan

1

2

3

SKPD
Indikator

Target

4

5
2

23

24

25

26

Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas
Pegawai Negeri Sipil

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
kepala daerah/wakil kepala daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan kabupaten/ kota

-

Terfasilitasinya Pindah / Purna Tugas Pegawai
Negeri Sipil

-

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah

-

Terjalinnya komunikasi yang baik antara
pemerintah daerah dengan tokoh-tokoh
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan
lainnya

-

Meningkatnyan kemampuan keuangan daerah

-

Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan
daerah

-

Program Peningkatan Sistim Pengawasan
Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Provinsi Maluku Tahun 2016

-

7
100,000
1,160,000

1

Sekretariat Daerah

2

Badan Kepegawaian Daerah

1,145,000
15,000

11,313,507

1

Sekretariat Daerah

2

Sekretariat Daerah (Biro
Pemerintahan)

465,000

3

Kantor Perwakilan Pemerintah
Daerah di Jakarta

276,850

10,571,657

12,631,325
1

Sekretariat Daerah (Badan
Pendapatan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah)

2

Dinas Pekerjaan Umum

550,000

3

UPT Badan Pendpatan Pengelola
Keuangan Dan Aset Daerah

346,029

Terciptanya pengelolaan keuangan daerah
kabupaten / kota dengan baik

11,735,296

1,886,092

1

27

6
Badan Pengelolah Perbatasan

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sekretariat Daerah (Badan
Pendapatan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah)

Meningkatnya sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1,886,092

10,291,256

1

Sekretariat Daerah (Biro Hukum
dan HAM)

2

Inspektorat

610,000
9,681,256

IV - 17

Kinerja
NO

Prioritas Pembangunan

1
28

2

Program / Pembangunan
Indikator
3
Program Mengintensifkan penanganan
pengaduan masyarakat

-

4
Terciptanga penanganan pengaduan
masyarakat dengan baik

30

31

Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah

Program Penataan Peraturan PerundangUndangan

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

-

-

-

5

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah

-

Program Peningkatan Kredibilitas Aparatur
Melalui Sistem Pembinaan Dan Pengawasan
Internal

-

Program Evaluasi, Pembinaan dan
Pengembangan Diklat Kabupaten/Kota

-

235,000

1

Sekretariat Daerah (Biro
Pemerintahan)

2

Sekretariat Daerah (Biro Hukum
dan HAM)

80,000

3

Kantor Perwakilan Pemerintah
Daerah di Jakarta

69,300

Tertatanya Peraturan Perundang-undangan
yang baik

120,000

1,107,000

1

Sekretariat Daerah (Biro Hukum
dan HAM)

2

Sekretariat Daerah (Badan
Pendapatan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah)

Meningkatnya Penyelenggaraan Tugas Umum
Pemerintahan

1,107,000

800,000

Sekretariat Daerah (Biro
Pemerintahan)

Meningkatnya kapasitas kelembagaan
organisasi perangkat daerah dalam
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

800,000

460,000

Sekretariat Daerah (Biro
Pemerintahan)

Menurunnya angka tingkat penyimpangan

460,000

1,363,032

Inspektorat

Terwujudnya pengembangan sistem laporan
capaian kinerja SKPD

1,363,032

393,550
1

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Provinsi Maluku Tahun 2016

Sekretariat Daerah (Biro Hukum
dan HAM)

269,300

1

34

7

Meningkatnya Kerjasama Antar Pemerintah
Daerah

1

33

6

235,000

1

32

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Target

1

29

SKPD

Badan Pendidikan dan Pelatihan

393,550

IV - 18

Kinerja
NO

Prioritas Pembangunan

1
35

2

Program / Pembangunan
3
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR

-

Indikator

Target

4
Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM
Aparatur dalam Melaksanakan Tugas dan
Fungsinya

5

Program peningkatan kapasitas kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah

-

Program Penetapan dan Evaluasi Kinerja

Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

Program Peningkatan Pengelolaan SDM
Aparatur

-

-

-

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik

-

43

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Program Pembangunan Kemitraan Pengelolaan
Pemuda dan Olahraga

-

-

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Pembinaan dan Pengembangan Karir SDM
Aparatur

1,165,000

677,750
234,175

Badan Kepegawaian Daerah

Pembinaan dan Pengembangan Karir SDM
Aparatur

234,175
22,675

Badan Kepegawaian Daerah

Pembinaan dan Pengembangan Karir SDM
Aparatur

22,675
166,950

Badan Kepegawaian Daerah

Meningkatnya Penguasaan Tanah Milik
Pemerintah Daerah

166,950
3,075,000

1

Sekretariat Daerah (Badan
Pendapatan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah)

2

Dinas Pekerjaan Umum

Terjalinnya Hubungan Kemitraan Pengelolaan
Pemuda dan Olahraga dengan Kab/Kota seMaluku

3,000,000

75,000
600,000

1

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Provinsi Maluku Tahun 2016

29,758,275

677,750

1
42

Sekretariat DPRD

Pembinaan dan Pengembangan Karir SDM
Aparatur

1
41

4,194,853

1,165,000

1
40

Badan Pendidikan dan Pelatihan

Meningkatnya kapasitas dan kinerja lembaga
perencanaan pembangunan daerah

1
39

7

29,758,275

1

38

6

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
1

37

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

4,194,853

1
36

SKPD

Dinas Kepemudaan Dan
Olahraga

600,000

IV - 19

Kinerja
NO

Prioritas Pembangunan

1
43

2

Program / Pembangunan
3
PROG. PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PENUNJANG OPERASIONAL
TRANTIBUM

Indikator

Target

4

5

Program Pendidikan dan Politik Masyarakat

Program Kaderisasi Aparatur

6

7
76,000

-

-

Satuan Polisi Pamong Praja

Persentase Peningkatan pendidikan politik
masyarakat
Sekretariat Daerah (Biro
Pemerintahan)

Pembinaan dan Pengembangan Karir SDM
Aparatur

75,000

51,750
1

Badan Kepegawaian Daerah

URUSAN PILIHAN
43

76,000

75,000
1

43

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

-

1

43

SKPD

51,750

61,172,817
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Provinsi Maluku Tahun 2016

-

Terwujudnya dukungan Administrasi Pada
Unit Kerja

14,618,595
1

Dinas Pertanian

1,172,000

2

Dinas Pertanian (Balai
Pendidikan dan Pelatihan)

196,000

3

Dinas Pertanian (Sekretariat
Badan Koordinasi Penyuluhan
Pertanian, Perikanan, dan
Kehutanan)

959,680

4

Dinas Pertanian (Balai
Pengawasan dan Sertifikasi
Benih/Bibit Pertanian dan
Peternakan)

256,600

5

Dinas Pertanian (Balai Proteksi
Pertanian dan Peternakan)

170,809

6

Dinas Kehutanan

375,294

7

UPTD KPHP Wae Tina

133,050

8

Dinas Energi dan Sumberdaya
Mineral

559,708

9

Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

691,000

10 Dinas Kelautan dan Perikanan

2,920,000

11 UPTD LPPMHP Ambon

754,600

12 UPTD LPPMHP Tual

929,000

IV - 20

Kinerja
NO

Prioritas Pembangunan

Program / Pembangunan

1

2

3

SKPD
Indikator

Target

4

5

6
13 UPTD LPPMHP Dobo

15 UPTD BBIAT Waeheru

425,700

16 UPTD BBIP Masika Jaya

556,200

19 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
20 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan (Balai
Pengembangan dan Promosi
Perindustrian dan Perdagangan)

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Provinsi Maluku Tahun 2016

-

588,730
832,174

18 UPTD BBL Dobo

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

7

14 UPTD BPSP Waai

17 UPTD BBL Tual

44

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

1,025,830
509,192
1,402,628
160,400

40,474,676
1

Dinas Pertanian

1,427,000

2

Dinas Pertanian (Balai
Pendidikan dan Pelatihan)

885,000

3

Dinas Pertanian (Balai Proteksi
Pertanian dan Peternakan)

212,500

4

Dinas Pertanian (Balai
Pengawasan dan Sertifikasi
Benih/Bibit Pertanian dan
Peternakan)

198,000

5

Dinas Pertanian (Sekretariat
Badan Koordinasi Penyuluhan
Pertanian, Perikanan, dan
Kehutanan)

6

Dinas Kehutanan

778,060

7

UPTD KPHP Wae Tina

247,026

8

Dinas Energi dan Sumberdaya
Mineral

1,460,754

9

Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

2,895,000

10 Dinas Kelautan dan Perikanan

24,487,600

2,020,000

11 UPTD LPPMHP Ambon

245,000

12 UPTD LPPMHP Tual

295,000

IV - 21

Kinerja
NO

Prioritas Pembangunan

Program / Pembangunan

1

2

3

SKPD
Indikator

Target

4

5

6
13 UPTD LPPMHP Dobo

46

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Provinsi Maluku Tahun 2016

-

15 UPTD BBIAT Waeheru

488,000

16 UPTD BBIP Masika Jaya

466,000
293,338

18 UPTD BBL Dobo

1,744,808

19 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan

1,125,000

Meningkatnya Disiplin Aparatur

-

677,990
432,600

20 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan (Balai
Pengembangan dan Promosi
Perindustrian dan Perdagangan)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

7

14 UPTD BPSP Waai

17 UPTD BBL Tual

45

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

96,000

212,330
1

Dinas Energi dan Sumberdaya
Mineral

85,500

2

UPTD BBL Tual

19,250

3

UPTD BPSP Waai

Terwujudnya peningkatan keahlian dan kinerja
aparatur

107,580

3,087,048

1

Dinas Pertanian (Balai
Pendidikan dan Pelatihan)

80,000

2

Dinas Pertanian (Balai
Pengawasan dan Sertifikasi
Benih/Bibit Pertanian dan
Peternakan)

3

Dinas Pertanian (Sekretariat
Badan Koordinasi Penyuluhan
Pertanian, Perikanan, dan
Kehutanan)

1,090,000

4

Dinas Energi dan Sumberdaya
Mineral

189,900

5

Dinas Kehutanan

239,148

110,000

6

UPTD KPHP Wae Tina

70,000

7

Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

75,000

8

Dinas Kelautan dan Perikanan

140,000

9

UPTD LPPMHP Ambon

275,000

IV - 22

Kinerja
NO

Prioritas Pembangunan

Program / Pembangunan

1

2

3

SKPD
Indikator

Target

4

5

6
10 UPTD LPPMHP Tual
11 UPTD LPPMHP Dobo

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
7
150,000
130,000

12 UPTD BBL Tual

35,000

13 UPTD BBL Dobo

160,000

14 UPTD BBIAT Waeheru

25,000

15 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan

250,000

16 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan (Balai
Pengembangan dan Promosi
Perindustrian dan Perdagangan)

68,000

17 Dinas Pertanian
47

Program Peningkatan Pengamanan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

48

Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah

2,410,000

1

Dinas Pertanian

2

Dinas Perindustrian dan
Perdagangan

100,000

3

Dinas Pertanian (Sekretariat
Badan Koordinasi Penyuluhan
Pertanian, Perikanan, dan
Kehutanan)

430,000

Program Rapat Teknis Perencanaan SKPD

370,168
1

PRIORITAS II

1

1,880,000

Dinas Energi dan Sumberdaya
Mineral

370,168

Percepatan Penanggulanagan
Kemiskinan dan Pengangguran

80,725,751

URUSAN WAJIB

23,635,033
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan
PMKS Lainnya

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Provinsi Maluku Tahun 2016

-

Meningkatkan derajat kesejahteraan fakir
miskin, KAT dan PMKS lainnya

3,119,895
1

Dinas Sosial

2

Sekretariat Daerah (Biro
Kesejahteraan Rakyat)

3,000,000
119,895

IV - 23

Kinerja
NO

Prioritas Pembangunan

1
2

2

Program / Pembangunan
Indikator

3

4
Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja
SKPD

3
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial

Program pembinaan panti asuhan/jompo

-

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan Perempuan

6

7

Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit
Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan
Penyakit Sosial lainnya)

1

Dinas Sosial

2

Dinas Sosial (Panti Sosial Bina
Remaja Hiti-Hiti Hala-Hala)

1,389,435

3

Dinas Sosial (Panti Sosial Tresna
Werdha Ina Kaka)

1,083,659

4

Dinas Sosial (Panti Sosial Asuhan
Anak Huku Ina)

962,000

Terpenuhinya kebutuhan lansia di dalam panti

450,000

16,800
Dinas Sosial (Panti Sosial Tresna
Werdha Ina Kaka)

-

16,800
1,255,000

-

-

-

Badan Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak

Terwujudnya pengarusutamaan gender dan
anak pada SKPD terkait

1,255,000

1,555,000
1

Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa (BPMPD)

2

Badan Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Perempuan

meningkatkan peran serta gender dalam
pembangunan

1,555,000

1,415,000

1

Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa (BPMPD)

2

Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM)

Terwujudnya Keluarga Sejahtera dan Bahagia

1,275,000

140,000

142,400
Sekretariat Daerah (Biro
Kesejahteraan Rakyat)

Meningkatkan kualitas SDM eks Penyandang
Masalah Sosial

142,400

117,390

1

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Provinsi Maluku Tahun 2016

7
3,885,094

1

8

6

5

1

5

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Target

1
4

SKPD

Sekretariat Daerah (Biro
Kesejahteraan Rakyat)

117,390

IV - 24

Kinerja
NO

Prioritas Pembangunan

1
9

2

Program / Pembangunan
Indikator
3
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

4
peningkatan kemandirian masyarakat
perdesaan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa

-

5

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa

-

Program Pemberdayaan Penduduk Miskin

-

Penanggulangan Kemiskinan

-

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Masyarakat Perdesaan

-

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
DAN Nelayan

-

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Perdesaan

-

950,000

2,775,000

818,000
Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa (BPMPD)

Terwujudnya keterpaduan
perencanaan,pelaksanaan dan pengendalian
program penanggulangan kemiskinan guna
penurunan angka kemiskinan di Maluku

818,000

900,454

Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa (BPMPD)

Terwujudnya pengembangan kapasitas
kelembagaan pemberdayaan masyarakat

900,454

1,150,000

Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa (BPMPD)

Meningkatnya Kemampuan & Pengetahuan
SDM Pertanian

1,150,000

200,000
Dinas Pertanian BKP (Badan
Ketahanan Pangan)

Meningkatnya Ekonomi Pedesaan

200,000

400,000
1

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Provinsi Maluku Tahun 2016

Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa (BPMPD)

peningkatan kesejahteraan penduduk miskin

1
16

250,000

2,775,000

1

15

Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa (BPMPD)

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur
desa

1

14

Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa (BPMPD)

950,000

1

13

7

Meningkatnya pasrtisipasi masyarakat
perdesaan dalam pembangunan

1

12

6

250,000

1

11

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Target

1

10

SKPD

Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa (BPMPD)

400,000

IV - 25

Kinerja
NO

Prioritas Pembangunan

1
17

2

Program / Pembangunan
Indikator
3
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan

-

4
Meningkatnya Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan

Program kerja sama Pembangunan

19

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

-

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

6

7

Target
5

1,250,000
1

18

SKPD

Badan Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak

Meningkatnya kerjasama pembangunan

3,095,000
1

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

2

Badan Pengelolah Perbatasan

Sekretariat Daerah (Biro
Kesejahteraan Rakyat)

URUSAN PILIHAN

21

22

120,000

340,000

57,090,718
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/
Perkebunan Lapangan

Program Transmigrasi Lokal

Meningkatnya Kemampuan & Pengetahuan
SDM Pertanian

902,000
1

Dinas Pertanian (Balai
Pendidikan dan Pelatihan)

452,000

2

Dinas Pertanian (Sekretariat
Badan Koordinasi Penyuluhan
Pertanian, Perikanan, dan
Kehutanan)

450,000

Meningkatnya Kemampuan & Pengetahuan
Petani dalam Menjalankan Sistim Agribisnis
melalui Pelatihan & Pembinaan

1,231,000

1

Dinas Pertanian (Balai
Pendidikan dan Pelatihan)

586,000

2

Dinas Pertanian (Sekretariat
Badan Koordinasi Penyuluhan
Pertanian, Perikanan, dan
Kehutanan)

645,000

Terwujudnya Transmigrasi yang Mandiri

356,200
1

23

2,975,000

340,000
1

20

1,250,000

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
P

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Provinsi Maluku Tahun 2016

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Terwujudnya Transmigrasi yang Mandiri

356,200

800,000
1

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

800,000

IV - 26

Kinerja
NO

Prioritas Pembangunan

Program / Pembangunan

1
24

2

3
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas
Tenaga Kerja

Indikator
4
Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas
Tenaga Kerja

25

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

26

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

-

-

5

Program Pengembangan Pendidikan dan
Pelatihan SDM Pertanian

1

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

927,710

22,973,808

1

Dinas Kelautan dan Perikanan

2

UPTD BBL Tual

3

Dinas Pertanian (Sekretariat
Badan Koordinasi Penyuluhan
Pertanian, Perikanan, dan
Kehutanan)

4

UPTD BBIAT Waeheru

meningkatkan produksi perikanan tangkap

22,095,000
411,814

466,994
29,900,000

Dinas Kelautan dan Perikanan

Meningkatnya Kemampuan & Pengetahuan
SDM Pertanian

29,900,000
-

Dinas Pertanian

Peningkatan Kualitas Pendidikan

154,872,204

URUSAN WAJIB

154,872,204
Program Pendidikan Anak Usia Dini

- Tersedianya sumberdaya manusia yang
berkualitas sejak dini

4,928,520
1

2

7

Meningkatnya Produksi, Produktifitas, dan
Mutu Hasil Perikanan Budidaya serta
kesejahteraan pembudidaya

1
PRIORITAS III

6

927,710

1
27

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Target

1

P

SKPD

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun

Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga

- Tersedianya sarana Pendidikan yg lebih
memadai sehingga dapat menunjang proses
belajar mengajar
- Tenaga pendidik yang berkompentensi,
sehingga mutu pendidikan menjadi lebih baik

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Provinsi Maluku Tahun 2016

4,928,520

8,977,339

1

Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga

2

UPTD Tekkom

8,877,339

100,000

IV - 27

Kinerja
NO

Prioritas Pembangunan

1
3

2

Program / Pembangunan
3
Program Pendidikan Menengah

SKPD
Indikator

Target

4
- Meningkatnya kompetensi siswa SMK sebagai
persiapan memasuki dunia usaha/dunia
industri

5

6

1

4

5

Program Pendidikan Non Formal

Program Pendidikan Luar Biasa

- Meningkatnya efektivitas pelayanan
pendidikan non formal

7

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan

Program Manajeman Pelayanan Pendidikan

Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan

Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga

2,001,515

2

Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga (Balai Pengembangan
Kegiatan Belajar )

1,435,150

-

Meningkatanya efektivitas pelayanan
pendidikan luar biasa.
- Tersedianya sarana penunjang proses belajar
mengajar &tenaga kependidikan yg
berkompentensi

1,746,989

Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga

- Meningkatnya kompetensi guru sesuai UU
tentang Guru dan Dosen

1,746,989
3,779,728

1

Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga

2

Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga (Balai Pengembangan
Kegiatan Belajar )

600,000

3

UPTD Tekkom

110,000

3,069,728

- Meningkatnya kualitas manajemen pendidikan,
tersedianya data pendidikan yang akurat
26,655,200

1

Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga

2

Sekretariat Daerah (Biro
Kesejahteraan Rakyat)

Terwujudnya Budaya Baca Dimasyarakat dan
Meningkatnya KualitasPengelolaan
Perpustakaan Di Daerah

25,989,140
666,060

1,355,723

1

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Provinsi Maluku Tahun 2016

78,252,937

1

- Meningkatnya wawasan tentang berbagai isu
pendidikan dan pengadaan barang dan jasa

8

7
78,252,937

3,436,665

1
6

Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Badan Perpustakaan dan Arsip
Daerah

1,355,723

IV - 28

Kinerja
NO

Prioritas Pembangunan

1
9

2

Program / Pembangunan
Indikator
4
Meningkatnya kualitas dan kompetensi siswa
sekolah kejuruan sebagai persiapan dalam
memasuki dunia usaha/dunia industri

3
Program Pengembangan Sekolah - Sekolah
Kejuruan

SKPD

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

6

7

Target
5

805,432

1

Dinas Pertanian (Sekolah
Pertanian Pembangunan Passo)

805,432

Kepemudaan dan Olahraga
10

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

-

Pembinaan generasi muda, paskibraka,
pertukaran pemuda antar propinsi, kapal
Asean serta pertukaran siswa antar negara
semakin lebih baik

6,010,000

1

11

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah
Raga

-

Terjadinya pembinaan terhadap atlit pelajar
yang berprestasi

-

Atlit pelajar yang dapat bersaing dengan
daerah lain dalam kejuaraan tingkat naisonal

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olah Raga

-

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan
Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kepemudaan

-

Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda

-

1,600,000

1,200,000

Dinas Pemuda Dan Olahraga

Peningkatan Ketersediaan Sarana Prasarana
representatif Kepemudaan sesuai kearifan
lokal Berbasis Kepulauan

1,200,000

2,622,000

Dinas Pemuda Dan Olahraga

Peningkatan Kualitas Layanan Kepemudaan

2,622,000

900,000

1

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Provinsi Maluku Tahun 2016

Dinas Pemuda Dan Olahraga

Peningkatan Potensi dan peran serta pemuda
serta pengembangan budaya olahraga

1

15

11,911,671

1,600,000

1

14

Dinas Pemuda Dan Olahraga

Membaiknya sarana dan prasarana olahraga
sehingga atlit dapat berlatih dengan baik dan
meningkatnya prestasi para atlit
1

13

6,010,000

11,911,671

1

12

Dinas Pemuda Dan Olahraga

Dinas Pemuda Dan Olahraga

900,000

IV - 29

Kinerja
NO

Prioritas Pembangunan

1
16

2

Program / Pembangunan
Indikator
3
Program Pengembangan Kebijakan dan
Manajemen Olahraga

-

4
Peningkatan Pengembangan Budaya Olahraga
dan Prestasi Olahraga

1

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

6

7

Target
5

690,000

1

PRIORITAS IV

SKPD

Dinas Pemuda Dan Olahraga

690,000

Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Kesehatan dan Gizi Masyarakat

76,373,192

URUSAN WAJIB

76,373,192
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

- Terwujudnya Ketersediaan obat dan
perbekalan kesehatan
- Terpenuhinya palayanan kesehatan rawat jalan
- Tersedianya obat - obatan dan bahan kimia
laboratorium untuk kebutuhan pasien.

2

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

4,509,516
1

Dinas Kesehatan

2

Dinas Kesehatan (Balai
Laboratorium Kesehatan)

925,516

3

Dinas Kesehatan (Balai
Kesehatan Paru Masyarakat)

600,000

4

Rumah Sakit Umum Daerah
Tulehu

550,000

5

Rumah Sakit Khusus Daerah
(Rumah Sakit Jiwa)

6

Sekretariat Daerah (Biro Umum
dan Humas)

- Terwujudnya Peningkatan Mutu Pelayanan
Kesehatan Dasar

1,042,000

1,250,000
142,000

1,533,562

- Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Di Daerah
Terpencil
- Mengoptimalkan pelayanan kepada
masyarakat dengan melibatkan lintas sektor
dalam memberikan pengetahuan tentang
kesehatan jiwa, sehingga masalah - masalah
kesehartan jiwa dapat tertangani.

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Provinsi Maluku Tahun 2016

1

Dinas Kesehatan

455,000

2

Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
M. Haulussy

563,562

3

Rumah Sakit Umum Daerah
Tulehu

345,000

4

Rumah Sakit Khusus Daerah
(Rumah Sakit Jiwa)

170,000

IV - 30

Kinerja
NO

Prioritas Pembangunan

Program / Pembangunan

1

2

3

3

Program Pengawasan obat dan Makanan

Indikator

Target

4

5

Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

6

7

- Terwujudnya Pengawasan Oboat dan Makanan
yang Bermutu

377,000
1

4

SKPD

Dinas Kesehatan

- Penigkatan kesadaran dan kemandirian
masyarakat terhadap pola hidup bersih dan
sehat

377,000
1,441,868

- Terwujudnya Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat Tentang Pola
Hidup Sehat di Lingkungan Pemukiman

5

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1

Dinas Kesehatan

2

Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
M. Haulussy

10,868

3

Rumah Sakit Umum Daerah
Tulehu

11,000

4

Rumah Sakit Khusus Daerah
(Rumah Sakit Jiwa)

100,000

- Peningkatan Status Gizi masyarakat

1,320,000

1,548,000

- Terwujudnya Pemberian Makanan Pasien dan
Pemberian Makanan Tambahan di RS bagi
Penemuan Kasus Gizi Buruk Serta Penurunan
Hari Rawat Di Rumah Sakit

6

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1

Dinas Kesehatan

468,000

2

Dinas Kesehatan (Balai
Kesehatan Paru Masyarakat)

140,000

3

Rumah Sakit Umum Daerah
Tulehu

940,000

- Meningkatnya Jumlah SaranaAir Bersih dan
Sanitasi Dasar Berbasis Masyarakat

360,000
1

7

Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular

Dinas Kesehatan

360,000

- Terwujudnya Penanggulangan Wabah dan
terdeteksinya KLB
- Tertanggulanginya penanganan penyakit
menular
- Terkendalinya laju penyebaran HIV/AIDS di
Maluku

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Provinsi Maluku Tahun 2016

3,545,530
1

Dinas Kesehatan

2

Dinas Kesehatan (Balai
Kesehatan Paru Masyarakat)

3

Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
M. Haulussy

3,093,000
240,000
25,370

IV - 31

Kinerja
NO

Prioritas Pembangunan

Program / Pembangunan

1

2

3

SKPD
Indikator

Target

4

5
4

8

Program Pengadaan, Peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya

- Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Tenaga Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

7
187,160

500,000

1

9

6
Sekretariat Daerah (Biro
Kesejahteraan Rakyat)

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Dinas Kesehatan

- Terwujudnya standar pelayanan Rumah Sakit

500,000

1,241,794

- Tersusunnya standar dan protap di Rumah
Sakit

10

Program pengadaan, peningkatan, sarana dan
prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/ RS mata

1

Dinas Kesehatan

350,000

2

Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
M. Haulussy

254,294

3

Rumah Sakit Khusus Daerah
(Rumah Sakit Jiwa)

257,500

4

Balai Pelatihan dan Penelitian
Kesehatan (Bapelkes)

50,000

5

Rumah Sakit Umum Daerah
Tulehu

- Terlaksananya Pengadaan dan Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur

330,000

31,419,854

- Terwujudnya Pembangunan ruangan
pengadaan bahan logistik & peralatan dalam
pelayanan kesehatan

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Provinsi Maluku Tahun 2016

1

Dinas Kesehatan

9,200,000

2

Dinas Kesehatan (Balai
Laboratorium Kesehatan)

1,105,000

3

Dinas Kesehatan (Balai
Kesehatan Paru Masyarakat)

1,950,000

4

Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
M. Haulussy

9,221,258

5

Rumah Sakit Umum Daerah
Tulehu

4,943,596

6

Rumah Sakit Khusus Daerah
(Rumah Sakit Jiwa)

5,000,000

IV - 32

Kinerja
NO

Prioritas Pembangunan

1
11

2

Program / Pembangunan
Indikator

12

13

3
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit
Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

Program Kemitraan peningkatan pelayanan
kesehatan

Program Sumber Daya Kesehatan

4
- Terwujudnya Pemeliharaan perlaatan RS
untuk pelayanan pasien

Program Kebijakan dan Manajemen
Pembangunan Kesehatan

5

Program Upaya Kesehatan Perorangan

7

- Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Dalam Kelancaran Pelayanan
Kesehatan di RS
1

Dinas Kesehatan (Balai
Laboratorium Kesehatan)

2

Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
M. Haulussy

3

Rumah Sakit Umum Daerah
Tulehu

170,000

4

Dinas Kesehatan (Balai
Kesehatan Paru Masyarakat)

100,000

5

Rumah Sakit Khusus Daerah
(Rumah Sakit Jiwa)

1,246,250

- Terwujudnya kerjasama didalam dan luar
derah maupun antar negara dalam pelayanan
Kesehatan

125,000
1,790,740

21,683,629

1

Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
M. Haulussy

2

Rumah Sakit Umum Daerah
Tulehu

3

Dinas Kesehatan (Balai
Kesehatan Paru Masyarakat)

50,000

4

Rumah Sakit Khusus Daerah
(Rumah Sakit Jiwa)

1,500,000

- Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Tenaga Kesehatan

16,118,629
4,015,000

995,000

Dinas Kesehatan

- Terwujudnya Penataan Manajemen
Pembangunan Kesehatan yang efisien dan
efektif

995,000
788,000

Dinas Kesehatan

- Tersedianya Akses dan Kualitas Pelayanan
Kesehatan Rujukan

788,000
520,000

1

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Provinsi Maluku Tahun 2016

6

3,431,990

1
15

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Target

1
14

SKPD

Dinas Kesehatan

520,000

IV - 33

Kinerja
NO

Prioritas Pembangunan

1
16

2

Program / Pembangunan
Indikator
4
- Tersedianya Akses dan Kualitas Pelayanan
Kesehatan anak balita

3
Program peningkatan pelayanan Kesehatan
Anak Balita

Program peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak

5

Program Pelayanan Kontrasepsi

337,884

135,195

614,370
Sekretariat Daerah (Biro
Kesejahteraan Rakyat)

614,370

Pengembangan Infrastruktur

571,574,557

URUSAN WAJIB

571,574,557
Program Pembangunan Jalan & Jembatan

-

Meningkatkan aksesibilitas jaringan
transportasi darat

160,050,000

Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan &
Jembatan

-

-

160,050,000
1,392,925

Dinas Pekerjaan Umum

Mempertahankan fungsi jalan dan
permukiman dari bahaya longsoran

1,392,925
13,050,000

Dinas Pekerjaan Umum

Memperpanjang masa pakai jalan dan
jembatan

13,050,000
90,736,632

1

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Provinsi Maluku Tahun 2016

Dinas Pekerjaan Umum

-

1
4

Sekretariat Daerah (Biro
Kesejahteraan Rakyat)

- Terwujudnya pengertian tentang pentingnya
UKS di Intansi Pendidikan

1
3

800,000

135,195

1
2

Sekretariat Daerah (Biro
Kesejahteraan Rakyat)

- Masyarakat memahami dengan baik tentang
alat Kontrasepsi

Program Pembinaan dan Pengembangan UKS

590,000

337,884

1

1

Dinas Kesehatan

- Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat
dalam mencegah dan Menanggulangi Masalah
Kesehatan

1

PRIORITAS V

Dinas Kesehatan

800,000

1

20

7

- enurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan
Angka Kematian Anak

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin

19

6

590,000

1
18

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Target

1
17

SKPD

Dinas Pekerjaan Umum

90,736,632

IV - 34

Kinerja
NO

Prioritas Pembangunan

Program / Pembangunan

1

2

3

5

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan

-

Indikator

Target

4

5

Program Pengembangan & Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengeiran
Lainnya

-

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

-

Program Pengembangan Pengelolaan dan
konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air
Lainya

Program Pengendalian Banjir & Pengamanan
Pantai

-

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Umum

-

Program Peningkatan dan Pengembangan
Manajemen Jasa Konstruksi

-

49,900,000

2,000,000
6,000,000

Dinas Pekerjaan Umum

Meningkatkan ketersediaan prasarana
pencegah bahaya banjir pada DAS dan pantai
di daerah rawan bencana

6,000,000
71,850,000

Dinas Pekerjaan Umum

Peningkatan infrastruktur transportasi,
sumber daya air dan kualitas lingkungan
perumahan dan permukiman

71,850,000
67,595,000

Dinas Pekerjaan Umum

Peningkatan infrastruktur transportasi,
sumber daya air dan kualitas lingkungan
perumahan dan permukiman

67,595,000
43,750,000

Dinas Pekerjaan Umum

Meningkatnya partisipasi masyarakat dlm
pembangunan hukum keterlibatan dan
keamanan masyarakat serta peran
kelembagaan masyarakat dalam
pembangunan

43,750,000
1,300,000

1

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Provinsi Maluku Tahun 2016

Dinas Pekerjaan Umum

Peningkatan Infrastirtur Transportasi Sumber
Daya Air dan Kualitas Lingkungan Perumahan

1
12

1,950,000

2,000,000

1
11

Dinas Pekerjaan Umum

Meningkatkan persediaan air baku bagi
masyarakat

1
10

Dinas Pekerjaan Umum

49,900,000

1
9

7

Mewujudkan ketersediaan sarana dan
prasarana penunjang produksi pertanian

1
8

6

1,950,000

1
7

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Terpenuhinya Kebutuhan Prasarana
Kebinamargaan
1

6

SKPD

Dinas Pekerjaan Umum

1,300,000

IV - 35

Kinerja
NO

Prioritas Pembangunan

1
13

2

Program / Pembangunan
3
Program Penyusunan Kegiatan dan
Pengembangan Informasi Ke-PU-an dan
Permukiman

-

Indikator

Target

4
Meningkatnya harmonisasi pembangunan
antar tingkat pemerintahan & pemangku
kepentingan. Meningkatnya kualitas
perencanaan, pengendalian & akuntabilitas
pembangunan.

5

Program Pengembangan Perumahan

-

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam

-

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

-

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu
Lintas

-

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan

-

1

Dinas Pekerjaan Umum

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Tersedianya Pelayanan dan Pengelolaan
Transportasi yang Layak dan Memenuhi
Standar

300,000

2,100,000

7,370,000

Dinas Perhubungan

Terpenuhinya Kebutuhan Fasilitas
Keselamatan Berkendaraan

7,370,000
6,375,000

Dinas Perhubungan

Terpenuhinya kebutuhan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan.

6,375,000
44,650,000

1

PRIORITAS VI

1,205,000

2,100,000

1
18

Dinas Pekerjaan Umum

Menyiapkan data dan informasi bidang
prasarana wilayah dan Sumber daya alam

1
17

7

300,000

1

16

6

Menunjang tersedianya sarana dan prasarana
perumahan
1

15

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

1,205,000

1
14

SKPD

Dinas Perhubungan

44,650,000

Peningkatan Iklim Investasi dan, Pengembangan Usaha

70,158,951

URUSAN WAJIB

24,277,551
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Provinsi Maluku Tahun 2016

-

Keterpaduan pelaksanaan perencanaan

2,450,000

1

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

2,000,000

2

Sekretariat Daerah (Biro
Pengembangan Ekonomi dan
Investasi)

200,000

3

Badan Pengelolah Perbatasan

250,000

IV - 36

Kinerja
NO

Prioritas Pembangunan

1
2

2

Program / Pembangunan
Indikator
3
Program Perencanaan Pengembangan KotaKota Menengah dan Besar

-

4
Terwujudnya koordinasi Perencanaan
Pengembangan Kota-Kota Menengah dan
Besar

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

-

5

Program Perencanaan Sosial Budaya

-

6

7

8

Program Kerja Sama Pembangunan

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil
Menengah yang Kondusif

Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan kompetitif UMKM

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi

-

-

-

-

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

750,000

3,900,000
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Tersedianya data/informasi dan penyiapan
kegiatan bagi perumusan kebijakan
pembang