Audit Cheklis Prodi S1-2015
BORANG AUDIT AKADEMIK INTERNAL
PROGRAM STUDI
Audit Checklist
Auditi
Tipe Audit
Standar
Tanggal
Lokasi
Auditor
1.
2.
No.
No. Butir
Penilaian
1.1.a
1
2
1.1.b
3
1,2
4
2,1
5
2,2
6
2,3
7
2,4
8
2,5
9
2,6
Informasi dari Borang PS
Bagaimana kejelasan Visi, misi, tujuan dan sasaran
Pogram Studi?
a. Realistik?
b. layak
c. saling terkait
d. melibatkan stakeholder dalam penyusunannya
Bagaimana kejelasan strategi pencapaian sasaran
yg didukung oleh dokumen?
Bagaimana pemahaman sivitas akademika
terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran PS?
Apakah tata pamong dilaksanakan secara a)
kredibel, b) transparan, c) akuntabel, d)
bertanggung jawab dan e) adil
Bagaimana karakteristik kepemimpinan PS
dalam hal kepemimpinan operasional, organisasi
dan kepemimpinan publik?
Apakah sistem pengelolaan fungsional dan
operasional PS berjalan sesuai dengan SOP yang
didukung oleh dokumen yang lengkap?
Apakah sistem penjaminan mutu telah berjalan
sesuai dengan standar penjaminan mutu yang
didukung oleh dokumen yang lengkap?
Apakah ada umpan balik dari dosen, mahasiswa,
alumni, penggunan lulusan?
- Apakah umpan balik tersebut ditindak lanjuti?
Apakah ada upaya yang dilengkapi dokumen untuk
menjamin keberlanjutan PS?
(animo peningkatan calon mahasiswa, peningkatan
mutu manajemen, peningkatan mutu lulusan,
kerjasama dan kemitraan, perolehan dana hibah)
1
Penjelasan
nformasi dari
Borang PS dan
Hasil Verifikasi
Melalui Wawancara
dan Observasi
Alat Bukti.
10
3.1.1.a
Berapa rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi
dibandingkan dengan daya tampung (≥ 5)
Berapa rasio mahasiswa baru reguler yang
melakukan registrasi : calon mahasiswa baru
reguler yang lulus seleksi (≥ 95%)
Berapa rasio mahasiswa baru transfer terhadap
mahasiswa baru bukan transfer (≥ 0,25)
11
3.1.1.b
12
3.1.1.c
13
3.1.1.d
14
3.1.2
15
3.1.3
16
3.1.4.a
17
3.1.4.b
18
3.2.1
19
3.2.2
20
3.3.1.a
21
3.3.1.b
22
3.3.1.c
23
3.3.2
Berapa lama rata-rata waktu tunggu lulusan untuk
memperoleh pekerjaan yang pertama (3 ≤ bulan)?
24
3.3.3
25
3.4.1
26
3.4.2
27
4,1
28
4.2.1
Persentase lulusan yang bekerja sesuai dengan
bidang keahliannya (≥ 80%)
Bagaimana bentuk partisipasi lulusan dan alumni
untuk kegiatan akademik PS (a. sumbangan dana,
b. sumbangan fasilitas, c. keterlibatan dalam
kegiatan akademik, d. pengembangan jejaring, e.
penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik)
(sangat baik bila semua dilakukan)?
Bagaimana bentuk partisipasi lulusan dan alumni
untuk kegiatan non akademik (sama dengan 3.41.
perbedaan pada penyediaan fasilitas kegiatan non
akademik)?
Apakah ada pedoman tertulis dan buktinya tentang
sistem seleksi, perekrutan, penempatan,
pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen
dan tenaga kependidikan?
Apakah ada pedoman tertulis tentang sistem
monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja
dosen dan tenaga kependidikan?
Berapa rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif selama
lima tahun terakhir (≥ 3)
Apakah penerimaan mahasiswa non reguler tidak
memberatkan beban dosen (13 SKS)
Berapa jumlah penghargaan atas prestasi
mahasiswa di bidang nalar, minat, dan bakat (ada
dokumennya ?)
Berapa persentase kelulusan tepat waktu (≥ 50%)
Berapa persentase mahasiswa yang DO atau
mengundurkan diri (≤6%)
Jenis pelayanan apa saja yang diberikan PS
kepada mahasiswa (1. bimbingan dan konseling,2.
minat dan bakat,3. pembinaan soft skill, 4. layanan
beasiswa,5 layanan kesehatan)
Bagaimana kualitas pelayanan pada point 3.2,1
kepada mahasiswa (sangat baik, baik, cukup,
kurang, sangat kurang) (jumlah skor dibagi lima)
Apakah ada upaya pelacakan dan perekaman data
lulusan yang dilengkapi dokumen
Apakah penggunaan hasil pelacakan pada point
3.3.1.a untuk perbaikan : 1. Proses pembelajaran,
2. Penggalangan dana, 3. Informasi pekerjaan, 4
membangun jejaring (bila keempatnya ada nilai = 4)
Bagaimana pendapat pengguna terhadap kualitas
alumni. Respon sangat baik = 71,43%, respon baik
= 14,29%, respon cukup = 14,29%, dan respon
kurang = 0,00%.
2
29
4.2.2
30
4.3.1.a
31
4.3.1.b
32
4.3.1.c
33
4.3.1.d
34
4.3.2
35
4.3.3
36
4.3.4 &
4.3.5
4.3.4. &
4.3.5.
37
38
4.4.1
39
4.4.2. a
40
4.4.2.b.
41
4.5.1
Apakah ada pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kinerja dosen di bidang tridharma?
Berapa jumlah dosen tetap berpendidikan terakhir
S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan
kompetensi PS (≥ 90%)?
Berapa jumlah dosen tetap yang berpendidikan S3
yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi
PS (≥ 40%)?
Berapa orang dosen tetap yang memiliki jabatan
lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS ?(≥ 40%)
Berapa orang dosen yang memiliki sertifikat
pendidik professional ?(≥ 40%)
Berapa rasio dosen tetap sesuai dengan keahliannya dengan jumlah seluruh mahasiswa PS
(non eksak 27 sd 33, eksakta 17 sd 23)?
Berapa rata-rata beban dosen per semester atau
rata-rata FTE ?(Fultime Teaching Equivalent)
(11 sd 13 sks)
Apakah semua dosen mengajar mata kuliah yang
sesuai dengan bidang ilmunya?
- Ada berapa jumlah dosen yang mengajar dan
sesuai bidang keahliannya?
- Ada berapa jumlah dosen yang mengajar tapi
tidak sesuai dengan bidang keahliannya
- Berapa persenkah Kehadiran Dosen Tetap
dalam mengajar/perkuliahan (satu tahun
akademik penuh terakhir) (≥ 95%)
- Berapa Jumlah Total Dosen yang mengajar dan
bertugas di PS
- Berapa Jumlah dosen yang tidak tetap
- Berapakah persentasi sejumlah dosen tidak
tetap, terhadap jumlah seluruh dosen yang
bertugas di PS (maksimal 10%)
- Berapakah jumlah mata kuliah yang diampu
oleh dosen tidak tetap yang sesuai dengan
bidang keahliannya
- Berapakah jumlah mata kuliah yang diampu
oleh dosen tidak tetap yang tidak sesuai dengan
bidang keahliannya
Berapa persenkah Kehadiran Dosen Tidak Tetap
dalam mengajar/perkuliahan (satu tahun akademik
penuh terakhir)
Berapakah Jumlah Tenaga ahli/dosen/ orang dari
luar perguruan tinggi yang diundang dengan tujuan
untuk pengayaan pengetahuan dan bukan untuk
mengisi kekurangan tenaga pengajar (pada satu
tahun akademik penuh terakhir)
(minimal 12 orang)
3
42
4.5.2.
43
4.5.3
44
4.5.4
45
4.5.5
46
4.6.1.a
47
4.6.1.b
48
4.6.1.c
49
4.6.2
50
5.1.1.a
51
52
5.1.1.b
5.1.2.a
53
5.1.2.b
54
5.1.2.c
55
5.1.3. a
5.1.3.b
56
5.1.4.a
Berapakah Jumlah dosen tetap yang melaksanakan
program tugas belajar/ peningkatan keahlian dalam
bidang yang sesuai dengan bidang PS, dalam tiga
tahun terakhir ?
Sudah berapa kalikah Kegiatan dosen tetap yang
bidang keahliannya sesuai PS dalam seminar
ilmiah/lokakarya/penataran/
workshop/pagelaran/pameran/peragaan dalam tiga
tahun terakhir (Tuliskan dimana/ kota, sebagai
penyaji atau peserta serta tingkat : Lokal, Nasional
atau Internasional) ? (minimal 3)
- Berapakah jumlah prestasi/reputasi dosen
(misalnya prestasi dalam pendidikan, penelitian
dan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat)
dalam tiga tahun terakhir?
- Adakah dosen yang mendapat prestasi/ reputasi
dosen tersebut (lokal atau lingkup PT sendiri,
nasional yang melibatkan lebih dari satu
PT/lembaga dalam negeri, dan internasional
yang melibatkan PT/lembaga luar negeri) ?
Berapa persentase dosen yang menjadi anggota
masyarakat bidang ilmu ?
Berapa jumlah tenaga perpustakaan (pustakawan,
Diploma,S1, S2, S3)?
Berapa jumlah tenaga laboran, teknisi, operator,
dan programer.
Berapa jumlah tenaga administrasi (SMU/SMK,
Diploma, S1) ?
Adakah upaya yang telah dilakukan PS untuk
meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga
kependidikan?
Kelengkapan dan perumusan kompetensi dalam
kurikulum sesuai dengan kebutuhan pengguna
(terumuskan secara sangat jelas)?
Apakah kurikulum sesuai dengan visi dan misi PS?
Bagaimana kesesuaian mata kuliah dan urutannya
dengan standar kompetensi PS:?
Berapa persentase mata kuliah yang dalam
penentuan nilai akhirnya memberikan bobot nilai
pada tugas-tugas (praktikum/praktek, pekerjaan
rumah atau makalah) ≥ 20% ?
Berapa persentase mata kuliah yang dilengkapi
dengan deskripsi mata kuliah, silabus dan SAP
(100%)?
Berapa jumlah SKS mata kuliah pilihan?
(>9 SKS)?
Berapa rasio SKS mata kuliah pilihan yang
disediakan/ dilaksanakan terhadap SKS mata kuliah
pilihan yang harus diambil (Syarat pengambilan,
mekanisme penyelenggaraan)?
Apakah ada modul pelaksanaan praktikum?
4
5.1.4.b
57
5.2.a
58
5.2.b
59
5.3.1.a
60
5.3.1.b
61
5.3.2.
62
5.4.1.a.
63
5.4.1.b.
64
5.4.1.c.
65
5.4.2.
66
5.5.1.a.
67
5.5.1.b.
68
5.5.1.c.
Apakah pelaksanaan praktikum dilaksanakan di PT
sendiri (jika tidak, harus atau ada kerjasama MOU)?
Apakah program studi dalam lima tahun terakhir ini
melakukan peninjauan kurikulum (chek bukti fisik)?
Apakah dalam peninjauan kurikulum tersebut
melibatkan pihak-pihak terkait (pemangku
kepentingan internal dan eksternal)?
Apakah Program Studi melakukan pembaharuan
kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan
ipteks dan kebutuhan?
Apakah Program Studi telah memiliki mekanisme
untuk memonitor, mengkaji dan mengevaluasi:
(1) kehadiran mahasiswa
(2) kehadiran dosen
(3) materi kuliah
- Apakah program studi telah memiliki
mekanisme penyusunan materi perkuliahan?
Jika YA bagaimana mekanismenya
- Bagaimana mekanisme penyusunan materi
perkuliahan
1. Berapa jumlah mata kuliah yang ada di prodi
2. Apakah prodi mengevaluasi kesesuaian soal ujian
dengan GBPP/SAP (YA atau TIDAK) Jika YA.
3. Berapa mata kuliah yang dievaluasi
4. Berapa % mata kuliah yang soal ujiannya sesuai
dengan GBPP dan SAP
Berapa jumlah mahasiswa per dosen Pembimbing
Akademik (PA) per semester (maksimal 20
mahasiswa) ?
1. Apakah ada panduan tertulis PA?
2. Apakah semua dosen sudah mengikuti prosedur
panduan tersebut?
Berapa jumlah rata-rata pertemuan pembim-bingan
per mahasiswa per semester (lebih dari 3)?
Sejauhmana efektifitas kegiatan perwalian
(Kriteria efektif: metode pembimbingan, apakah
individu atau missal) ?
1. Apakah ada panduan Tugas Akhir (TA)
2. Apakah sudah dilakukan sosialisasi
3. Apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai
dengan panduan
1. Berapa jumlah dosen pembimbing TA
2. Berapa jumlah mahasiswa TA
3. Berapa jumlah mahasiswa per dosen
pembimbing TA
1. Apakah ada kartu kontrol untuk pembimbingan
TA untuk UP atau skripsi?
2. Berapa rata-rata jumlah pertemuan/
pembimbingan?
5
69
5.5.1.d
70
71
72
73
74
75
76
77
6.1
78
6.2.1.
79
6.2.2.
80
6.2.3.
81
6.3.1.
1. Berapa jumlah dosen pembimbing kualifikasi
S2,S3 dan GB
2. Bagaimana kualifikasi akademik semua dosen
pembimbing tugas akhir
Berapakah rata-rata waktu penyelesaian penulisan
tugas akhir (maksimal 12 bulan)
Apakah ada upaya perbaikan pada sistem
pembelajaran (Materi, Metode Pembelajaran,
Penggunaan teknologi pembelajaran, Cara-cara
evaluasi) yang telah dilakukan selama tiga tahun
terakhir
Apakah Kebijakan tentang suasana akademik
( Otonomi Keilmuan, Kebebasan akademik,
Kebebasan mimbar akademik, Kemitraan dosenmahasiswa) disampaikan secara tertulis dan
dilaksanakan secara konsisten?
Apakah tersedia sarana prasarana yang lengkap
serta dana yang memadai untuk menciptakan
interaksi akademik antara sivitas akademika?
Apakah frekuensi kegiatan ilmiah yang terjadwal
telah dilaksanakan (harus setiap bulan)?
Bagaimana upaya menciptakan suasana kondusif
untuk meningkatkan suasana akademik yang baik
dan bagaimana hasilnya ?
Apakah ada kegiatan yang dapat menunjang pengembangan perilaku kecendekiawanan
(penanggulangan kemiskinan, pelestarian
lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat,
kegiatan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya
dan lingkungan)?
Bentuk keterlibatan Prodi dalam pengaturan dana.
(meliputi penentuan rencana kegiatan, alokasi dana
dan pengelolaannya)?
- Berapa besar penggunaan dana operasional,
kegiatan Tri Dharma (pendidikan, penelitian,
pengabdian pada masy, termasuk gaji dan upah).
- Bagaimana cara perhitungannya (Apakah ≥ 18
juta atau berapa)
- Berapa besar rata-rata dana kegiatan
- penelitian dalam 3 tahun terakhir untuk setiap
dosen.
- Bagaimana cara perhitungannya (Apakah ≥ 3 juta
atau berapa)
- Berapa besar rata-rata dana kegiatan pengabdian
kepada masyarakat dalam 3 tahun terakhir untuk
setiap dosen.
- Bagaimana cara perhitungannya (Apakah ≥ 1,5
juta atau berapa)
- Berapa luas total (m2) ruang bersama dosen
tetap
6
82
6.3.2.
83
6.3.3.
84
6.4.1.a
85
6.4.1.b
86
6.4.1.c
87
6.4.1.d
88
6.4.1.e
89
6.4.2
90
6.4.3
91
6.5.1
92
6.5.2
93
- Berapa luas total (m2) ruang untuk 3-4 orang
dosen tetap
- Berapa luas total (m2) ruang untuk 2 orang
dosen tetap
- Berapa luas total (m2) ruang untuk 1 orang
dosen tetap
- Berapa besar skor luas ruang dosen tetap
Apakah semua dosen tetap memiliki ruang kerja
yang memenuhi kelayakan dan mutu untuk
melakukan berbagai aktivitas.
Apakah ruang kerja telah memenuhi kelayakan,
apakah ada prasarana lain yang menunjang
Berapa jumlah buku teks (textbook) yang relevan
yang dimiliki (≥ 400 judul)
Ada berapa buah desertasi/tesis/skripsi yang ada di
program studi
Ada berapa jurnal nasional/lokal yang ada di
program studi (≥ 3judul dengan nomor lengkap)
Ada berapa buah jurnal internasional yang ada di
program studi (≥ 2 judul dengan nomor lengkap)
Ada berapa buah/judul prociding seminar yang ada
di program studi dalam 3 tahun terakhir (≥ 9)
Ada berapa buah perpustakaan di luar kampus
prodi yang bisa diakses oleh mahasiswa
Sejauh mana laboratorium/studio yang ada dapat
didayagunakan
- Berapa banyak prodi memiliki computer yang
dapat dihubungkan dengan internet
- Berapa banyak prodi memiliki software yang
berlisensi
- Apakah prodi sudah menggunakan e-learning
- Apakah prodi sudah memiliki perpustakaan
elektronik
- Apakah
mahasiswa
prodi
sudah
dapat
mengakses perpustakaan secara on line
- Data apa saja yang masih ditangani secara
manual
- Data apa saja yang ditangani dengan computer
tanpa jaringan
- Data apa saja yang dengan computer serta dapat
diakses melalui jaringan local(LAN)
- Data apa saja yang ditangani dengan computer
serta dapat diakses melalui jaringan luas (WAN)
- Berapa jumlah kegiatan penelitian dosen tetap
yang sesuai dengan bidang keilmuannya dalam
tiga tahun terakhir
- (judul penelitian, jumlah biaya, sumber biaya,
personalia/tim,keterlibatan/peran,
kesesuaian
dengan bidang keahlian)
94
Bagaimana/Berapa banyak keterlibatan mahasiswa
yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen
(nama mahasiswa, judul penelitian, pembimbing,
keterkaitan) ?
7
95
96
97
98
99
100
Berapa artikel ilmiah yang dihasilkan dosen tetap
dalam tiga tahun terakhir
(judul artikel, media publikasi, lingkup media,
personalia/tim, keterlibatan/peran, kesesuai-an
dengan bidang keahlian)?
Berapa perolehan Haki atas karya yang diperoleh
dosen tetap/program studi dalam tiga tahun
terakhir
(judul/jenis produk, tahun perolehan,
personalia/tim)?
Berapa banyak kegiatan Pengabdian Kepada
Masyarakat yang dilakukan oleh dosen tetap dalam
tiga tahun terakhir (judul PKM, lokasi, jumlah biaya,
sumber biaya, personalia, keterlibatan/peran,
kesesuaian dengan bidang keahlian)?
Bagaimana/berapa banyak kegiatan mahasiswa
dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
yang dilakukan oleh dosen tetap (judul PKM, lokasi,
nama mahasiswa/NPM, keterlibatan/peran).
Berapa kegiatan kerjasama dengan instansi dalam
negeri dalam tiga tahun terakhir (judul/bidang
kegiatan, nama lembaga, bentuk kegiatan, jumlah
dan sumber biaya, personalia, keterlibatan/peran,
kesesuaian dengan bidang keahlian).
Berapa banyak kegiatan kerjasama dengan instansi
luar negeri dalam tiga tahun terakhir
(judul/bidang kegiatan, nama lembaga, bentuk
kegiatan, jumlah dan sumber biaya, personalia,
keterlibatan/peran, kesesuaian dengan bidang
keahlian).
Berita acara visitasi ini ditandatangani oleh AUDTOR dan Ketua Program Studi. Setelah isi tabel tersebut di
atas diperiksa dan disetujui oleh Ketua Program Studi.
………………… , ……............ 2015
Ketua Program Studi
AUDITOR yag ditugaskan
1. Nama
2. Nama
8
Tanda Tangan
PROGRAM STUDI
Audit Checklist
Auditi
Tipe Audit
Standar
Tanggal
Lokasi
Auditor
1.
2.
No.
No. Butir
Penilaian
1.1.a
1
2
1.1.b
3
1,2
4
2,1
5
2,2
6
2,3
7
2,4
8
2,5
9
2,6
Informasi dari Borang PS
Bagaimana kejelasan Visi, misi, tujuan dan sasaran
Pogram Studi?
a. Realistik?
b. layak
c. saling terkait
d. melibatkan stakeholder dalam penyusunannya
Bagaimana kejelasan strategi pencapaian sasaran
yg didukung oleh dokumen?
Bagaimana pemahaman sivitas akademika
terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran PS?
Apakah tata pamong dilaksanakan secara a)
kredibel, b) transparan, c) akuntabel, d)
bertanggung jawab dan e) adil
Bagaimana karakteristik kepemimpinan PS
dalam hal kepemimpinan operasional, organisasi
dan kepemimpinan publik?
Apakah sistem pengelolaan fungsional dan
operasional PS berjalan sesuai dengan SOP yang
didukung oleh dokumen yang lengkap?
Apakah sistem penjaminan mutu telah berjalan
sesuai dengan standar penjaminan mutu yang
didukung oleh dokumen yang lengkap?
Apakah ada umpan balik dari dosen, mahasiswa,
alumni, penggunan lulusan?
- Apakah umpan balik tersebut ditindak lanjuti?
Apakah ada upaya yang dilengkapi dokumen untuk
menjamin keberlanjutan PS?
(animo peningkatan calon mahasiswa, peningkatan
mutu manajemen, peningkatan mutu lulusan,
kerjasama dan kemitraan, perolehan dana hibah)
1
Penjelasan
nformasi dari
Borang PS dan
Hasil Verifikasi
Melalui Wawancara
dan Observasi
Alat Bukti.
10
3.1.1.a
Berapa rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi
dibandingkan dengan daya tampung (≥ 5)
Berapa rasio mahasiswa baru reguler yang
melakukan registrasi : calon mahasiswa baru
reguler yang lulus seleksi (≥ 95%)
Berapa rasio mahasiswa baru transfer terhadap
mahasiswa baru bukan transfer (≥ 0,25)
11
3.1.1.b
12
3.1.1.c
13
3.1.1.d
14
3.1.2
15
3.1.3
16
3.1.4.a
17
3.1.4.b
18
3.2.1
19
3.2.2
20
3.3.1.a
21
3.3.1.b
22
3.3.1.c
23
3.3.2
Berapa lama rata-rata waktu tunggu lulusan untuk
memperoleh pekerjaan yang pertama (3 ≤ bulan)?
24
3.3.3
25
3.4.1
26
3.4.2
27
4,1
28
4.2.1
Persentase lulusan yang bekerja sesuai dengan
bidang keahliannya (≥ 80%)
Bagaimana bentuk partisipasi lulusan dan alumni
untuk kegiatan akademik PS (a. sumbangan dana,
b. sumbangan fasilitas, c. keterlibatan dalam
kegiatan akademik, d. pengembangan jejaring, e.
penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik)
(sangat baik bila semua dilakukan)?
Bagaimana bentuk partisipasi lulusan dan alumni
untuk kegiatan non akademik (sama dengan 3.41.
perbedaan pada penyediaan fasilitas kegiatan non
akademik)?
Apakah ada pedoman tertulis dan buktinya tentang
sistem seleksi, perekrutan, penempatan,
pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen
dan tenaga kependidikan?
Apakah ada pedoman tertulis tentang sistem
monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja
dosen dan tenaga kependidikan?
Berapa rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif selama
lima tahun terakhir (≥ 3)
Apakah penerimaan mahasiswa non reguler tidak
memberatkan beban dosen (13 SKS)
Berapa jumlah penghargaan atas prestasi
mahasiswa di bidang nalar, minat, dan bakat (ada
dokumennya ?)
Berapa persentase kelulusan tepat waktu (≥ 50%)
Berapa persentase mahasiswa yang DO atau
mengundurkan diri (≤6%)
Jenis pelayanan apa saja yang diberikan PS
kepada mahasiswa (1. bimbingan dan konseling,2.
minat dan bakat,3. pembinaan soft skill, 4. layanan
beasiswa,5 layanan kesehatan)
Bagaimana kualitas pelayanan pada point 3.2,1
kepada mahasiswa (sangat baik, baik, cukup,
kurang, sangat kurang) (jumlah skor dibagi lima)
Apakah ada upaya pelacakan dan perekaman data
lulusan yang dilengkapi dokumen
Apakah penggunaan hasil pelacakan pada point
3.3.1.a untuk perbaikan : 1. Proses pembelajaran,
2. Penggalangan dana, 3. Informasi pekerjaan, 4
membangun jejaring (bila keempatnya ada nilai = 4)
Bagaimana pendapat pengguna terhadap kualitas
alumni. Respon sangat baik = 71,43%, respon baik
= 14,29%, respon cukup = 14,29%, dan respon
kurang = 0,00%.
2
29
4.2.2
30
4.3.1.a
31
4.3.1.b
32
4.3.1.c
33
4.3.1.d
34
4.3.2
35
4.3.3
36
4.3.4 &
4.3.5
4.3.4. &
4.3.5.
37
38
4.4.1
39
4.4.2. a
40
4.4.2.b.
41
4.5.1
Apakah ada pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kinerja dosen di bidang tridharma?
Berapa jumlah dosen tetap berpendidikan terakhir
S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan
kompetensi PS (≥ 90%)?
Berapa jumlah dosen tetap yang berpendidikan S3
yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi
PS (≥ 40%)?
Berapa orang dosen tetap yang memiliki jabatan
lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS ?(≥ 40%)
Berapa orang dosen yang memiliki sertifikat
pendidik professional ?(≥ 40%)
Berapa rasio dosen tetap sesuai dengan keahliannya dengan jumlah seluruh mahasiswa PS
(non eksak 27 sd 33, eksakta 17 sd 23)?
Berapa rata-rata beban dosen per semester atau
rata-rata FTE ?(Fultime Teaching Equivalent)
(11 sd 13 sks)
Apakah semua dosen mengajar mata kuliah yang
sesuai dengan bidang ilmunya?
- Ada berapa jumlah dosen yang mengajar dan
sesuai bidang keahliannya?
- Ada berapa jumlah dosen yang mengajar tapi
tidak sesuai dengan bidang keahliannya
- Berapa persenkah Kehadiran Dosen Tetap
dalam mengajar/perkuliahan (satu tahun
akademik penuh terakhir) (≥ 95%)
- Berapa Jumlah Total Dosen yang mengajar dan
bertugas di PS
- Berapa Jumlah dosen yang tidak tetap
- Berapakah persentasi sejumlah dosen tidak
tetap, terhadap jumlah seluruh dosen yang
bertugas di PS (maksimal 10%)
- Berapakah jumlah mata kuliah yang diampu
oleh dosen tidak tetap yang sesuai dengan
bidang keahliannya
- Berapakah jumlah mata kuliah yang diampu
oleh dosen tidak tetap yang tidak sesuai dengan
bidang keahliannya
Berapa persenkah Kehadiran Dosen Tidak Tetap
dalam mengajar/perkuliahan (satu tahun akademik
penuh terakhir)
Berapakah Jumlah Tenaga ahli/dosen/ orang dari
luar perguruan tinggi yang diundang dengan tujuan
untuk pengayaan pengetahuan dan bukan untuk
mengisi kekurangan tenaga pengajar (pada satu
tahun akademik penuh terakhir)
(minimal 12 orang)
3
42
4.5.2.
43
4.5.3
44
4.5.4
45
4.5.5
46
4.6.1.a
47
4.6.1.b
48
4.6.1.c
49
4.6.2
50
5.1.1.a
51
52
5.1.1.b
5.1.2.a
53
5.1.2.b
54
5.1.2.c
55
5.1.3. a
5.1.3.b
56
5.1.4.a
Berapakah Jumlah dosen tetap yang melaksanakan
program tugas belajar/ peningkatan keahlian dalam
bidang yang sesuai dengan bidang PS, dalam tiga
tahun terakhir ?
Sudah berapa kalikah Kegiatan dosen tetap yang
bidang keahliannya sesuai PS dalam seminar
ilmiah/lokakarya/penataran/
workshop/pagelaran/pameran/peragaan dalam tiga
tahun terakhir (Tuliskan dimana/ kota, sebagai
penyaji atau peserta serta tingkat : Lokal, Nasional
atau Internasional) ? (minimal 3)
- Berapakah jumlah prestasi/reputasi dosen
(misalnya prestasi dalam pendidikan, penelitian
dan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat)
dalam tiga tahun terakhir?
- Adakah dosen yang mendapat prestasi/ reputasi
dosen tersebut (lokal atau lingkup PT sendiri,
nasional yang melibatkan lebih dari satu
PT/lembaga dalam negeri, dan internasional
yang melibatkan PT/lembaga luar negeri) ?
Berapa persentase dosen yang menjadi anggota
masyarakat bidang ilmu ?
Berapa jumlah tenaga perpustakaan (pustakawan,
Diploma,S1, S2, S3)?
Berapa jumlah tenaga laboran, teknisi, operator,
dan programer.
Berapa jumlah tenaga administrasi (SMU/SMK,
Diploma, S1) ?
Adakah upaya yang telah dilakukan PS untuk
meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga
kependidikan?
Kelengkapan dan perumusan kompetensi dalam
kurikulum sesuai dengan kebutuhan pengguna
(terumuskan secara sangat jelas)?
Apakah kurikulum sesuai dengan visi dan misi PS?
Bagaimana kesesuaian mata kuliah dan urutannya
dengan standar kompetensi PS:?
Berapa persentase mata kuliah yang dalam
penentuan nilai akhirnya memberikan bobot nilai
pada tugas-tugas (praktikum/praktek, pekerjaan
rumah atau makalah) ≥ 20% ?
Berapa persentase mata kuliah yang dilengkapi
dengan deskripsi mata kuliah, silabus dan SAP
(100%)?
Berapa jumlah SKS mata kuliah pilihan?
(>9 SKS)?
Berapa rasio SKS mata kuliah pilihan yang
disediakan/ dilaksanakan terhadap SKS mata kuliah
pilihan yang harus diambil (Syarat pengambilan,
mekanisme penyelenggaraan)?
Apakah ada modul pelaksanaan praktikum?
4
5.1.4.b
57
5.2.a
58
5.2.b
59
5.3.1.a
60
5.3.1.b
61
5.3.2.
62
5.4.1.a.
63
5.4.1.b.
64
5.4.1.c.
65
5.4.2.
66
5.5.1.a.
67
5.5.1.b.
68
5.5.1.c.
Apakah pelaksanaan praktikum dilaksanakan di PT
sendiri (jika tidak, harus atau ada kerjasama MOU)?
Apakah program studi dalam lima tahun terakhir ini
melakukan peninjauan kurikulum (chek bukti fisik)?
Apakah dalam peninjauan kurikulum tersebut
melibatkan pihak-pihak terkait (pemangku
kepentingan internal dan eksternal)?
Apakah Program Studi melakukan pembaharuan
kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan
ipteks dan kebutuhan?
Apakah Program Studi telah memiliki mekanisme
untuk memonitor, mengkaji dan mengevaluasi:
(1) kehadiran mahasiswa
(2) kehadiran dosen
(3) materi kuliah
- Apakah program studi telah memiliki
mekanisme penyusunan materi perkuliahan?
Jika YA bagaimana mekanismenya
- Bagaimana mekanisme penyusunan materi
perkuliahan
1. Berapa jumlah mata kuliah yang ada di prodi
2. Apakah prodi mengevaluasi kesesuaian soal ujian
dengan GBPP/SAP (YA atau TIDAK) Jika YA.
3. Berapa mata kuliah yang dievaluasi
4. Berapa % mata kuliah yang soal ujiannya sesuai
dengan GBPP dan SAP
Berapa jumlah mahasiswa per dosen Pembimbing
Akademik (PA) per semester (maksimal 20
mahasiswa) ?
1. Apakah ada panduan tertulis PA?
2. Apakah semua dosen sudah mengikuti prosedur
panduan tersebut?
Berapa jumlah rata-rata pertemuan pembim-bingan
per mahasiswa per semester (lebih dari 3)?
Sejauhmana efektifitas kegiatan perwalian
(Kriteria efektif: metode pembimbingan, apakah
individu atau missal) ?
1. Apakah ada panduan Tugas Akhir (TA)
2. Apakah sudah dilakukan sosialisasi
3. Apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai
dengan panduan
1. Berapa jumlah dosen pembimbing TA
2. Berapa jumlah mahasiswa TA
3. Berapa jumlah mahasiswa per dosen
pembimbing TA
1. Apakah ada kartu kontrol untuk pembimbingan
TA untuk UP atau skripsi?
2. Berapa rata-rata jumlah pertemuan/
pembimbingan?
5
69
5.5.1.d
70
71
72
73
74
75
76
77
6.1
78
6.2.1.
79
6.2.2.
80
6.2.3.
81
6.3.1.
1. Berapa jumlah dosen pembimbing kualifikasi
S2,S3 dan GB
2. Bagaimana kualifikasi akademik semua dosen
pembimbing tugas akhir
Berapakah rata-rata waktu penyelesaian penulisan
tugas akhir (maksimal 12 bulan)
Apakah ada upaya perbaikan pada sistem
pembelajaran (Materi, Metode Pembelajaran,
Penggunaan teknologi pembelajaran, Cara-cara
evaluasi) yang telah dilakukan selama tiga tahun
terakhir
Apakah Kebijakan tentang suasana akademik
( Otonomi Keilmuan, Kebebasan akademik,
Kebebasan mimbar akademik, Kemitraan dosenmahasiswa) disampaikan secara tertulis dan
dilaksanakan secara konsisten?
Apakah tersedia sarana prasarana yang lengkap
serta dana yang memadai untuk menciptakan
interaksi akademik antara sivitas akademika?
Apakah frekuensi kegiatan ilmiah yang terjadwal
telah dilaksanakan (harus setiap bulan)?
Bagaimana upaya menciptakan suasana kondusif
untuk meningkatkan suasana akademik yang baik
dan bagaimana hasilnya ?
Apakah ada kegiatan yang dapat menunjang pengembangan perilaku kecendekiawanan
(penanggulangan kemiskinan, pelestarian
lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat,
kegiatan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya
dan lingkungan)?
Bentuk keterlibatan Prodi dalam pengaturan dana.
(meliputi penentuan rencana kegiatan, alokasi dana
dan pengelolaannya)?
- Berapa besar penggunaan dana operasional,
kegiatan Tri Dharma (pendidikan, penelitian,
pengabdian pada masy, termasuk gaji dan upah).
- Bagaimana cara perhitungannya (Apakah ≥ 18
juta atau berapa)
- Berapa besar rata-rata dana kegiatan
- penelitian dalam 3 tahun terakhir untuk setiap
dosen.
- Bagaimana cara perhitungannya (Apakah ≥ 3 juta
atau berapa)
- Berapa besar rata-rata dana kegiatan pengabdian
kepada masyarakat dalam 3 tahun terakhir untuk
setiap dosen.
- Bagaimana cara perhitungannya (Apakah ≥ 1,5
juta atau berapa)
- Berapa luas total (m2) ruang bersama dosen
tetap
6
82
6.3.2.
83
6.3.3.
84
6.4.1.a
85
6.4.1.b
86
6.4.1.c
87
6.4.1.d
88
6.4.1.e
89
6.4.2
90
6.4.3
91
6.5.1
92
6.5.2
93
- Berapa luas total (m2) ruang untuk 3-4 orang
dosen tetap
- Berapa luas total (m2) ruang untuk 2 orang
dosen tetap
- Berapa luas total (m2) ruang untuk 1 orang
dosen tetap
- Berapa besar skor luas ruang dosen tetap
Apakah semua dosen tetap memiliki ruang kerja
yang memenuhi kelayakan dan mutu untuk
melakukan berbagai aktivitas.
Apakah ruang kerja telah memenuhi kelayakan,
apakah ada prasarana lain yang menunjang
Berapa jumlah buku teks (textbook) yang relevan
yang dimiliki (≥ 400 judul)
Ada berapa buah desertasi/tesis/skripsi yang ada di
program studi
Ada berapa jurnal nasional/lokal yang ada di
program studi (≥ 3judul dengan nomor lengkap)
Ada berapa buah jurnal internasional yang ada di
program studi (≥ 2 judul dengan nomor lengkap)
Ada berapa buah/judul prociding seminar yang ada
di program studi dalam 3 tahun terakhir (≥ 9)
Ada berapa buah perpustakaan di luar kampus
prodi yang bisa diakses oleh mahasiswa
Sejauh mana laboratorium/studio yang ada dapat
didayagunakan
- Berapa banyak prodi memiliki computer yang
dapat dihubungkan dengan internet
- Berapa banyak prodi memiliki software yang
berlisensi
- Apakah prodi sudah menggunakan e-learning
- Apakah prodi sudah memiliki perpustakaan
elektronik
- Apakah
mahasiswa
prodi
sudah
dapat
mengakses perpustakaan secara on line
- Data apa saja yang masih ditangani secara
manual
- Data apa saja yang ditangani dengan computer
tanpa jaringan
- Data apa saja yang dengan computer serta dapat
diakses melalui jaringan local(LAN)
- Data apa saja yang ditangani dengan computer
serta dapat diakses melalui jaringan luas (WAN)
- Berapa jumlah kegiatan penelitian dosen tetap
yang sesuai dengan bidang keilmuannya dalam
tiga tahun terakhir
- (judul penelitian, jumlah biaya, sumber biaya,
personalia/tim,keterlibatan/peran,
kesesuaian
dengan bidang keahlian)
94
Bagaimana/Berapa banyak keterlibatan mahasiswa
yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen
(nama mahasiswa, judul penelitian, pembimbing,
keterkaitan) ?
7
95
96
97
98
99
100
Berapa artikel ilmiah yang dihasilkan dosen tetap
dalam tiga tahun terakhir
(judul artikel, media publikasi, lingkup media,
personalia/tim, keterlibatan/peran, kesesuai-an
dengan bidang keahlian)?
Berapa perolehan Haki atas karya yang diperoleh
dosen tetap/program studi dalam tiga tahun
terakhir
(judul/jenis produk, tahun perolehan,
personalia/tim)?
Berapa banyak kegiatan Pengabdian Kepada
Masyarakat yang dilakukan oleh dosen tetap dalam
tiga tahun terakhir (judul PKM, lokasi, jumlah biaya,
sumber biaya, personalia, keterlibatan/peran,
kesesuaian dengan bidang keahlian)?
Bagaimana/berapa banyak kegiatan mahasiswa
dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
yang dilakukan oleh dosen tetap (judul PKM, lokasi,
nama mahasiswa/NPM, keterlibatan/peran).
Berapa kegiatan kerjasama dengan instansi dalam
negeri dalam tiga tahun terakhir (judul/bidang
kegiatan, nama lembaga, bentuk kegiatan, jumlah
dan sumber biaya, personalia, keterlibatan/peran,
kesesuaian dengan bidang keahlian).
Berapa banyak kegiatan kerjasama dengan instansi
luar negeri dalam tiga tahun terakhir
(judul/bidang kegiatan, nama lembaga, bentuk
kegiatan, jumlah dan sumber biaya, personalia,
keterlibatan/peran, kesesuaian dengan bidang
keahlian).
Berita acara visitasi ini ditandatangani oleh AUDTOR dan Ketua Program Studi. Setelah isi tabel tersebut di
atas diperiksa dan disetujui oleh Ketua Program Studi.
………………… , ……............ 2015
Ketua Program Studi
AUDITOR yag ditugaskan
1. Nama
2. Nama
8
Tanda Tangan