LRA Kesbangpol a617add2403053b232c0c99157f3b589
Lampiran I .2
Ranperda Pertanggungjawaban
Nomor
:
Tahun 2016
Tanggal
:
2015
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Unit Organisasi
: 1 . 19 . 01
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLI TI K
Sub Unit Organisasi
: 1 . 19 . 01 . 01
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLI TI K
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.19 . 1.19.01 . 01 . 00 . 00 . 5
1.19 . 1.19.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.19 . 1.19.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 01
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 02
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 06
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 08
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 10
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 11
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 12
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 14
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
3.133.560.200,00
2.656.828.356,00
(476.731.844,00)
84,79
1.063.681.400,00
1.013.163.412,00
(50.517.988,00)
95,25
1.063.681.400,00
1.013.163.412,00
(50.517.988,00)
95,25
2.069.878.800,00
1.643.664.944,00
(426.213.856,00)
79,41
263.437.000,00
236.297.555,00
(27.139.445,00)
89,70
2.500.000,00
2.499.000,00
(1.000,00)
99,96
2.500.000,00
2.499.000,00
(1.000,00)
99,96
15.770.000,00
12.080.797,00
(3.689.203,00)
76,61
15.770.000,00
12.080.797,00
(3.689.203,00)
76,61
4.000.000,00
2.578.200,00
(1.421.800,00)
64,46
4.000.000,00
2.578.200,00
(1.421.800,00)
64,46
5.000.000,00
3.949.000,00
(1.051.000,00)
78,98
Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00
3.949.000,00
(1.051.000,00)
78,98
Penyediaan alat tulis kantor
35.000.000,00
34.980.000,00
(20.000,00)
99,94
Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00
34.980.000,00
(20.000,00)
99,94
30.025.000,00
27.272.000,00
(2.753.000,00)
90,83
30.025.000,00
27.272.000,00
(2.753.000,00)
90,83
5.000.000,00
4.146.000,00
(854.000,00)
82,92
5.000.000,00
4.146.000,00
(854.000,00)
82,92
17.000.000,00
15.110.000,00
(1.890.000,00)
88,88
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan rumah tangga
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 79
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
17.000.000,00
15.110.000,00
(1.890.000,00)
88,88
10.000.000,00
5.965.000,00
(4.035.000,00)
59,65
10.000.000,00
5.965.000,00
(4.035.000,00)
59,65
25.000.000,00
19.531.558,00
(5.468.442,00)
78,13
25.000.000,00
19.531.558,00
(5.468.442,00)
78,13
100.000.000,00
96.506.000,00
(3.494.000,00)
96,51
100.000.000,00
96.506.000,00
(3.494.000,00)
96,51
14.142.000,00
11.680.000,00
(2.462.000,00)
82,59
12.240.000,00
11.680.000,00
(560.000,00)
95,42
1.902.000,00
0,00
(1.902.000,00)
0,00
280.000.000,00
157.257.144,00
(122.742.856,00)
56,16
16.000.000,00
15.410.425,00
(589.575,00)
96,32
16.000.000,00
15.410.425,00
(589.575,00)
96,32
25.000.000,00
21.800.000,00
(3.200.000,00)
87,20
25.000.000,00
21.800.000,00
(3.200.000,00)
87,20
25.000.000,00
22.616.000,00
(2.384.000,00)
90,46
25.000.000,00
22.616.000,00
(2.384.000,00)
90,46
8.500.000,00
8.500.000,00
0,00
100,00
8.500.000,00
8.500.000,00
0,00
100,00
10.000.000,00
7.507.500,00
(2.492.500,00)
75,08
10.000.000,00
7.507.500,00
(2.492.500,00)
75,08
142.500.000,00
74.798.219,00
(67.701.781,00)
52,49
142.500.000,00
74.798.219,00
(67.701.781,00)
52,49
5.000.000,00
3.625.000,00
(1.375.000,00)
72,50
5.000.000,00
3.625.000,00
(1.375.000,00)
72,50
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
100,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
100,00
45.000.000,00
0,00
(45.000.000,00)
0,00
300.000,00
0,00
(300.000,00)
0,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 15
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 17
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 18
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 19
Belanja Modal
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik
perkantoran
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 05
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 07
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 09
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 10
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 22
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 24
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 28
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 29
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 42
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/ operasional
Belanja Modal
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
Belanja Pegawai
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 80
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 05
1.19 . 1.19.01 . 01 . 05 . 01
1.19 . 1.19.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 . 01
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
7
44.700.000,00
0,00
(44.700.000,00)
0,00
5.000.000,00
4.500.000,00
(500.000,00)
90,00
5.000.000,00
4.500.000,00
(500.000,00)
90,00
5.000.000,00
4.500.000,00
(500.000,00)
90,00
10.000.000,00
9.883.000,00
(117.000,00)
98,83
4.000.000,00
3.939.000,00
(61.000,00)
98,48
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.000.000,00
2.959.000,00
(41.000,00)
98,63
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00
980.000,00
(20.000,00)
98,00
6.000.000,00
5.944.000,00
(56.000,00)
99,07
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.000.000,00
3.944.000,00
(56.000,00)
98,60
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
100,00
534.311.000,00
483.478.875,00
(50.832.125,00)
90,49
79.521.000,00
76.586.045,00
(2.934.955,00)
96,31
72.725.000,00
71.075.000,00
(1.650.000,00)
97,73
6.796.000,00
5.511.045,00
(1.284.955,00)
81,09
259.440.000,00
239.405.140,00
(20.034.860,00)
92,28
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 05
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
Pengendalian keamanan lingkungan
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 07
Fasilitasi Komunitas I ntelijen Daerah (KOMI NDA)
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 09
Fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 16
1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 . 06
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Fasilitasi pencegahan dan penanganan konflik di tengah
masyarakat
38.700.000,00
37.391.250,00
(1.308.750,00)
96,62
220.740.000,00
202.013.890,00
(18.726.110,00)
91,52
195.350.000,00
167.487.690,00
(27.862.310,00)
85,74
169.600.000,00
148.512.500,00
(21.087.500,00)
87,57
25.750.000,00
18.975.190,00
(6.774.810,00)
73,69
253.941.000,00
112.145.935,00
(141.795.065,00)
44,16
253.941.000,00
112.145.935,00
(141.795.065,00)
44,16
1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
142.925.000,00
48.300.000,00
(94.625.000,00)
33,79
1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
111.016.000,00
63.845.935,00
(47.170.065,00)
57,51
273.657.500,00
243.538.535,00
(30.118.965,00)
88,99
273.657.500,00
243.538.535,00
(30.118.965,00)
88,99
9.700.000,00
9.050.000,00
(650.000,00)
93,30
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 03
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur
budaya bangsa
Belanja Pegawai
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 81
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 20
1.19 . 1.19.01 . 01 . 20 . 01
Belanja Barang dan Jasa
263.957.500,00
234.488.535,00
(29.468.965,00)
88,84
Program peningkatan pemberantasan penyakit
masyarakat ( pekat)
164.450.000,00
143.947.825,00
(20.502.175,00)
87,53
Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan
minuman keras dan narkoba
164.450.000,00
143.947.825,00
(20.502.175,00)
87,53
1.19 . 1.19.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 05
Program pendidikan politik masyarakat
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
42.600.000,00
37.800.000,00
(4.800.000,00)
88,73
121.850.000,00
106.147.825,00
(15.702.175,00)
87,11
241.307.300,00
211.486.875,00
(29.820.425,00)
87,64
85.257.500,00
77.740.495,00
(7.517.005,00)
91,18
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
50.475.000,00
49.875.000,00
(600.000,00)
98,81
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
34.782.500,00
27.865.495,00
(6.917.005,00)
80,11
32.650.000,00
27.572.125,00
(5.077.875,00)
84,45
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 07
Fasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 10
Fasilitasi tahapan pilkada
6.775.000,00
6.475.000,00
(300.000,00)
95,57
25.875.000,00
21.097.125,00
(4.777.875,00)
81,53
85.325.000,00
77.926.675,00
(7.398.325,00)
91,33
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
52.275.000,00
51.675.000,00
(600.000,00)
98,85
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
33.050.000,00
26.251.675,00
(6.798.325,00)
79,43
Fasilitasi Pendaftaran Orkemas
20.932.000,00
17.688.950,00
(3.243.050,00)
84,51
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 12
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 13
Pembekalan, Pengajuan dan Pertanggungjawaban
Bantuan Keuangan Partai Politik
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 23
1.19 . 1.19.01 . 01 . 23 . 01
Program dukungan penyelenggaraan PEMI LU
Sosialisasi pemilu
7.025.000,00
6.250.000,00
(775.000,00)
88,97
13.907.000,00
11.438.950,00
(2.468.050,00)
82,25
17.142.800,00
10.558.630,00
(6.584.170,00)
61,59
1.100.000,00
1.100.000,00
0,00
100,00
16.042.800,00
9.458.630,00
(6.584.170,00)
58,96
43.775.000,00
41.129.200,00
(2.645.800,00)
93,96
43.775.000,00
41.129.200,00
(2.645.800,00)
93,96
1.19 . 1.19.01 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
25.375.000,00
24.775.000,00
(600.000,00)
97,64
1.19 . 1.19.01 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
18.400.000,00
16.354.200,00
(2.045.800,00)
88,88
(3.133.560.200,00)
(2.656.828.356,00)
476.731.844,00
84,79
SURPLUS / ( DEFI SI T)
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 82
Ranperda Pertanggungjawaban
Nomor
:
Tahun 2016
Tanggal
:
2015
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Unit Organisasi
: 1 . 19 . 01
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLI TI K
Sub Unit Organisasi
: 1 . 19 . 01 . 01
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLI TI K
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.19 . 1.19.01 . 01 . 00 . 00 . 5
1.19 . 1.19.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.19 . 1.19.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 01
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 02
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 06
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 08
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 10
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 11
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 12
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 14
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
3.133.560.200,00
2.656.828.356,00
(476.731.844,00)
84,79
1.063.681.400,00
1.013.163.412,00
(50.517.988,00)
95,25
1.063.681.400,00
1.013.163.412,00
(50.517.988,00)
95,25
2.069.878.800,00
1.643.664.944,00
(426.213.856,00)
79,41
263.437.000,00
236.297.555,00
(27.139.445,00)
89,70
2.500.000,00
2.499.000,00
(1.000,00)
99,96
2.500.000,00
2.499.000,00
(1.000,00)
99,96
15.770.000,00
12.080.797,00
(3.689.203,00)
76,61
15.770.000,00
12.080.797,00
(3.689.203,00)
76,61
4.000.000,00
2.578.200,00
(1.421.800,00)
64,46
4.000.000,00
2.578.200,00
(1.421.800,00)
64,46
5.000.000,00
3.949.000,00
(1.051.000,00)
78,98
Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00
3.949.000,00
(1.051.000,00)
78,98
Penyediaan alat tulis kantor
35.000.000,00
34.980.000,00
(20.000,00)
99,94
Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00
34.980.000,00
(20.000,00)
99,94
30.025.000,00
27.272.000,00
(2.753.000,00)
90,83
30.025.000,00
27.272.000,00
(2.753.000,00)
90,83
5.000.000,00
4.146.000,00
(854.000,00)
82,92
5.000.000,00
4.146.000,00
(854.000,00)
82,92
17.000.000,00
15.110.000,00
(1.890.000,00)
88,88
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan rumah tangga
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 79
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
17.000.000,00
15.110.000,00
(1.890.000,00)
88,88
10.000.000,00
5.965.000,00
(4.035.000,00)
59,65
10.000.000,00
5.965.000,00
(4.035.000,00)
59,65
25.000.000,00
19.531.558,00
(5.468.442,00)
78,13
25.000.000,00
19.531.558,00
(5.468.442,00)
78,13
100.000.000,00
96.506.000,00
(3.494.000,00)
96,51
100.000.000,00
96.506.000,00
(3.494.000,00)
96,51
14.142.000,00
11.680.000,00
(2.462.000,00)
82,59
12.240.000,00
11.680.000,00
(560.000,00)
95,42
1.902.000,00
0,00
(1.902.000,00)
0,00
280.000.000,00
157.257.144,00
(122.742.856,00)
56,16
16.000.000,00
15.410.425,00
(589.575,00)
96,32
16.000.000,00
15.410.425,00
(589.575,00)
96,32
25.000.000,00
21.800.000,00
(3.200.000,00)
87,20
25.000.000,00
21.800.000,00
(3.200.000,00)
87,20
25.000.000,00
22.616.000,00
(2.384.000,00)
90,46
25.000.000,00
22.616.000,00
(2.384.000,00)
90,46
8.500.000,00
8.500.000,00
0,00
100,00
8.500.000,00
8.500.000,00
0,00
100,00
10.000.000,00
7.507.500,00
(2.492.500,00)
75,08
10.000.000,00
7.507.500,00
(2.492.500,00)
75,08
142.500.000,00
74.798.219,00
(67.701.781,00)
52,49
142.500.000,00
74.798.219,00
(67.701.781,00)
52,49
5.000.000,00
3.625.000,00
(1.375.000,00)
72,50
5.000.000,00
3.625.000,00
(1.375.000,00)
72,50
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
100,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
100,00
45.000.000,00
0,00
(45.000.000,00)
0,00
300.000,00
0,00
(300.000,00)
0,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 15
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 17
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 18
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 19
Belanja Modal
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik
perkantoran
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 05
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 07
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 09
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 10
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 22
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 24
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 28
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 29
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 42
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/ operasional
Belanja Modal
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
Belanja Pegawai
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 80
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 05
1.19 . 1.19.01 . 01 . 05 . 01
1.19 . 1.19.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 . 01
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
7
44.700.000,00
0,00
(44.700.000,00)
0,00
5.000.000,00
4.500.000,00
(500.000,00)
90,00
5.000.000,00
4.500.000,00
(500.000,00)
90,00
5.000.000,00
4.500.000,00
(500.000,00)
90,00
10.000.000,00
9.883.000,00
(117.000,00)
98,83
4.000.000,00
3.939.000,00
(61.000,00)
98,48
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.000.000,00
2.959.000,00
(41.000,00)
98,63
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00
980.000,00
(20.000,00)
98,00
6.000.000,00
5.944.000,00
(56.000,00)
99,07
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.000.000,00
3.944.000,00
(56.000,00)
98,60
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
100,00
534.311.000,00
483.478.875,00
(50.832.125,00)
90,49
79.521.000,00
76.586.045,00
(2.934.955,00)
96,31
72.725.000,00
71.075.000,00
(1.650.000,00)
97,73
6.796.000,00
5.511.045,00
(1.284.955,00)
81,09
259.440.000,00
239.405.140,00
(20.034.860,00)
92,28
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 05
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
Pengendalian keamanan lingkungan
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 07
Fasilitasi Komunitas I ntelijen Daerah (KOMI NDA)
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 09
Fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 16
1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 . 06
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Fasilitasi pencegahan dan penanganan konflik di tengah
masyarakat
38.700.000,00
37.391.250,00
(1.308.750,00)
96,62
220.740.000,00
202.013.890,00
(18.726.110,00)
91,52
195.350.000,00
167.487.690,00
(27.862.310,00)
85,74
169.600.000,00
148.512.500,00
(21.087.500,00)
87,57
25.750.000,00
18.975.190,00
(6.774.810,00)
73,69
253.941.000,00
112.145.935,00
(141.795.065,00)
44,16
253.941.000,00
112.145.935,00
(141.795.065,00)
44,16
1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
142.925.000,00
48.300.000,00
(94.625.000,00)
33,79
1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
111.016.000,00
63.845.935,00
(47.170.065,00)
57,51
273.657.500,00
243.538.535,00
(30.118.965,00)
88,99
273.657.500,00
243.538.535,00
(30.118.965,00)
88,99
9.700.000,00
9.050.000,00
(650.000,00)
93,30
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 03
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur
budaya bangsa
Belanja Pegawai
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 81
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 20
1.19 . 1.19.01 . 01 . 20 . 01
Belanja Barang dan Jasa
263.957.500,00
234.488.535,00
(29.468.965,00)
88,84
Program peningkatan pemberantasan penyakit
masyarakat ( pekat)
164.450.000,00
143.947.825,00
(20.502.175,00)
87,53
Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan
minuman keras dan narkoba
164.450.000,00
143.947.825,00
(20.502.175,00)
87,53
1.19 . 1.19.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 05
Program pendidikan politik masyarakat
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
42.600.000,00
37.800.000,00
(4.800.000,00)
88,73
121.850.000,00
106.147.825,00
(15.702.175,00)
87,11
241.307.300,00
211.486.875,00
(29.820.425,00)
87,64
85.257.500,00
77.740.495,00
(7.517.005,00)
91,18
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
50.475.000,00
49.875.000,00
(600.000,00)
98,81
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
34.782.500,00
27.865.495,00
(6.917.005,00)
80,11
32.650.000,00
27.572.125,00
(5.077.875,00)
84,45
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 07
Fasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 10
Fasilitasi tahapan pilkada
6.775.000,00
6.475.000,00
(300.000,00)
95,57
25.875.000,00
21.097.125,00
(4.777.875,00)
81,53
85.325.000,00
77.926.675,00
(7.398.325,00)
91,33
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
52.275.000,00
51.675.000,00
(600.000,00)
98,85
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
33.050.000,00
26.251.675,00
(6.798.325,00)
79,43
Fasilitasi Pendaftaran Orkemas
20.932.000,00
17.688.950,00
(3.243.050,00)
84,51
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 12
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 13
Pembekalan, Pengajuan dan Pertanggungjawaban
Bantuan Keuangan Partai Politik
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 23
1.19 . 1.19.01 . 01 . 23 . 01
Program dukungan penyelenggaraan PEMI LU
Sosialisasi pemilu
7.025.000,00
6.250.000,00
(775.000,00)
88,97
13.907.000,00
11.438.950,00
(2.468.050,00)
82,25
17.142.800,00
10.558.630,00
(6.584.170,00)
61,59
1.100.000,00
1.100.000,00
0,00
100,00
16.042.800,00
9.458.630,00
(6.584.170,00)
58,96
43.775.000,00
41.129.200,00
(2.645.800,00)
93,96
43.775.000,00
41.129.200,00
(2.645.800,00)
93,96
1.19 . 1.19.01 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
25.375.000,00
24.775.000,00
(600.000,00)
97,64
1.19 . 1.19.01 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
18.400.000,00
16.354.200,00
(2.045.800,00)
88,88
(3.133.560.200,00)
(2.656.828.356,00)
476.731.844,00
84,79
SURPLUS / ( DEFI SI T)
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 82