Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 03 3_00501
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 005]
UNI T ORGANI SASI
: [ 005.01]
MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMI NI STRASI
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
1064
Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah
Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan
1064.001 Sistem Informasi Peradilan
5.968.221.149
6.150.891.979
6.345.449.288
6.345.449.288
10.500.000
10.500.000
10.500.000
10.500.000
3.903.196
3.903.196
3.903.196
3.903.196
2.093.362
2.093.362
2.093.362
2.093.362
4.503.442
4.503.442
4.503.442
4.503.442
8.807.830
12.519.811
12.830.429
12.830.429
5.275.788
5.534.301
5.805.482
5.805.482
3.031.530
6.651.837
6.691.274
6.691.274
500.512
333.673
333.673
333.673
5.832.261.581
6.010.691.860
6.204.439.134
6.204.439.134
2.145.535
2.225.537
2.309.461
2.309.461
19.303.738
14.142.278
14.802.802
14.802.802
11,0000 Sistem
1064.002
Layanan Informasi Hukum dan Peradilan
10,0000 Data
1064.003
Hubungan Antar Unit/Satker/Lembaga/Masyarakat
1,0000 Kegiatan
1065
1065.001
Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM
Pegawai yang Direkrut
500,0000 Orang
1065.002
Pegawai yang Mengikuti Pembinaan Bidang
Kepegawaian
550,0000 Orang
1065.003
Laporan Kepegawaian
6,0000 Laporan
1066
1066.002
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
Badan Urusan Administrasi
Aparatur yg mengikuti Pembinaan Teknis
Perbendaharaan
75,0000 Orang
1066.003
Laporan Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran
10,0000 Laporan
1066.004
Laporan Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah
(SAP)
280,0000 Laporan
3.852.296
4.041.055
4.239.067
4.239.067
1066.005
Laporan Penatausahaan, Pembukuan Verifikasi dan
Pelaksanaan Anggaran
1,0000 Laporan
1.355.010
1.405.448
1.458.362
1.458.362
1066.006
Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak
1.142.378
1.156.405
1.171.119
1.171.119
5.804.462.624
5.987.721.137
6.180.458.323
6.180.458.323
9.122.860
9.352.572
9.591.445
9.591.445
1,0000 Laporan
1066.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
1067
Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran
serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung
halaman : 1
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 005]
UNI T ORGANI SASI
: [ 005.01]
MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMI NI STRASI
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
1067.001
Dokumen Rencana Program dan Anggaran Mahkamah
Agung RI
2,0000 Dokumen
5.377.740
5.587.471
5.805.381
5.805.381
1067.003
Kebijakan Bidang Kelembagaan Mahkamah Agung - RI
700.000
717.771
736.414
736.414
45.120
47.330
49.650
49.650
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1,0000 Rekomendasi
1067.004
Laporan Monitoring dan Evaluasi
2,0000 Laporan
1067.005
Laporan Reformasi Birokrasi MA-RI
10,0000 Laporan
1067.007
Rekomendasi Pembaharuan Peradilan
1,0000 Rekomendasi
1068
Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan
Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
5.443.000
5.632.734
5.829.868
5.829.868
1068.001
Laporan Barang Inventaris Milik Negara
4.865.000
5.054.734
5.251.868
5.251.868
578.000
578.000
578.000
578.000
12.029.875
12.091.511
12.155.304
12.155.304
7.262.860
7.262.860
7.262.860
7.262.860
2.085.473
2.085.473
2.085.473
2.085.473
2.681.542
2.743.178
2.806.971
2.806.971
90.056.003
90.103.491
90.103.108
90.103.108
1.547.249
1.594.737
1.594.354
1.594.354
88.508.754
88.508.754
88.508.754
88.508.754
825.000.000
966.465.951
924.123.745
924.123.745
8,0000 Laporan
1068.002
Keputusan Penghapusan, Alih Fungsi dan Tukar
Menukar BMN
1,0000 SK
1069
Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan
Tugas Teknis Lainnya
Layanan Pimpinan
1069.001
12,0000 Bulan Layanan
1069.002
Laporan Kegiatan
5,0000 Laporan
1069.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
1070
1070.002
Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata
Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di
Lingkungan Mahkamah Agung
Aparatur yang mengikuti pembinaan Administrasi Umum
190,0000 orang
1070.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung
halaman : 2
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 005]
UNI T ORGANI SASI
: [ 005.01]
MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMI NI STRASI
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
1071
1071.017
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan
Mahkamah Agung
Sertifikat Tanah
133.953.514
136.211.728
141.767.638
141.767.638
81.180
0
0
0
927.305
972.742
1.020.406
1.020.406
4.780.000
4.780.000
4.780.000
4.780.000
1.098.400
1.098.400
1.098.400
1.098.400
4.900.115
1.614.620
1.672.834
1.672.834
1.200.000
1.648.621
1.716.410
1.716.410
10.982.083
11.050.362
11.121.987
11.121.987
109.984.431
115.046.983
120.357.601
120.357.601
691.046.486
830.254.223
782.356.107
782.356.107
331.301
331.301
331.301
331.301
420.000
0
0
0
298.000
205.722
213.745
213.745
381.050
286.120
291.387
291.387
15.408.174
12.676.082
13.047.818
13.047.818
244.511
106.170
107.385
107.385
6.577.186
5.247.480
5.406.693
5.406.693
667.386.264
811.401.348
762.957.778
762.957.778
6.793.221.149
7.117.357.930
7.269.573.033
7.269.573.033
1,0000 Dokumen
1071.021
Jaringan Instalasi
2,0000 Instalasi
1071.022
Teknologi Informasi
3,0000 Sistem
1071.023
Buku Hukum
1.000,0000 Buah Buku
1071.995
Kendaraan Bermotor
22,0000 Unit
1071.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
75,0000 Unit
1071.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
311,0000 Unit
1071.998
Gedung/Bangunan
38.074,0000 M2
1072
1072.017
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan
Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
Pengadaan Tanah
3.000,0000 M2
1072.018
Sertifikat Tanah
8,0000 Dokumen
1072.022
Jaringan Instalasi
2,0000 Instalasi
1072.023
Teknologi Informasi
3,0000 Sistem
1072.995
Kendaraan Bermotor
97,0000 Unit
1072.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
27,0000 Unit
1072.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
1.852,0000 Unit
1072.998
Gedung/Bangunan
171.989,2300 M2
halaman : 3
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 005]
UNI T ORGANI SASI
: [ 005.01]
MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMI NI STRASI
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
1064
Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah
Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan
1064.001 Sistem Informasi Peradilan
5.968.221.149
6.150.891.979
6.345.449.288
6.345.449.288
10.500.000
10.500.000
10.500.000
10.500.000
3.903.196
3.903.196
3.903.196
3.903.196
2.093.362
2.093.362
2.093.362
2.093.362
4.503.442
4.503.442
4.503.442
4.503.442
8.807.830
12.519.811
12.830.429
12.830.429
5.275.788
5.534.301
5.805.482
5.805.482
3.031.530
6.651.837
6.691.274
6.691.274
500.512
333.673
333.673
333.673
5.832.261.581
6.010.691.860
6.204.439.134
6.204.439.134
2.145.535
2.225.537
2.309.461
2.309.461
19.303.738
14.142.278
14.802.802
14.802.802
11,0000 Sistem
1064.002
Layanan Informasi Hukum dan Peradilan
10,0000 Data
1064.003
Hubungan Antar Unit/Satker/Lembaga/Masyarakat
1,0000 Kegiatan
1065
1065.001
Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM
Pegawai yang Direkrut
500,0000 Orang
1065.002
Pegawai yang Mengikuti Pembinaan Bidang
Kepegawaian
550,0000 Orang
1065.003
Laporan Kepegawaian
6,0000 Laporan
1066
1066.002
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
Badan Urusan Administrasi
Aparatur yg mengikuti Pembinaan Teknis
Perbendaharaan
75,0000 Orang
1066.003
Laporan Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran
10,0000 Laporan
1066.004
Laporan Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah
(SAP)
280,0000 Laporan
3.852.296
4.041.055
4.239.067
4.239.067
1066.005
Laporan Penatausahaan, Pembukuan Verifikasi dan
Pelaksanaan Anggaran
1,0000 Laporan
1.355.010
1.405.448
1.458.362
1.458.362
1066.006
Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak
1.142.378
1.156.405
1.171.119
1.171.119
5.804.462.624
5.987.721.137
6.180.458.323
6.180.458.323
9.122.860
9.352.572
9.591.445
9.591.445
1,0000 Laporan
1066.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
1067
Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran
serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung
halaman : 1
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 005]
UNI T ORGANI SASI
: [ 005.01]
MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMI NI STRASI
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
1067.001
Dokumen Rencana Program dan Anggaran Mahkamah
Agung RI
2,0000 Dokumen
5.377.740
5.587.471
5.805.381
5.805.381
1067.003
Kebijakan Bidang Kelembagaan Mahkamah Agung - RI
700.000
717.771
736.414
736.414
45.120
47.330
49.650
49.650
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1,0000 Rekomendasi
1067.004
Laporan Monitoring dan Evaluasi
2,0000 Laporan
1067.005
Laporan Reformasi Birokrasi MA-RI
10,0000 Laporan
1067.007
Rekomendasi Pembaharuan Peradilan
1,0000 Rekomendasi
1068
Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan
Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
5.443.000
5.632.734
5.829.868
5.829.868
1068.001
Laporan Barang Inventaris Milik Negara
4.865.000
5.054.734
5.251.868
5.251.868
578.000
578.000
578.000
578.000
12.029.875
12.091.511
12.155.304
12.155.304
7.262.860
7.262.860
7.262.860
7.262.860
2.085.473
2.085.473
2.085.473
2.085.473
2.681.542
2.743.178
2.806.971
2.806.971
90.056.003
90.103.491
90.103.108
90.103.108
1.547.249
1.594.737
1.594.354
1.594.354
88.508.754
88.508.754
88.508.754
88.508.754
825.000.000
966.465.951
924.123.745
924.123.745
8,0000 Laporan
1068.002
Keputusan Penghapusan, Alih Fungsi dan Tukar
Menukar BMN
1,0000 SK
1069
Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan
Tugas Teknis Lainnya
Layanan Pimpinan
1069.001
12,0000 Bulan Layanan
1069.002
Laporan Kegiatan
5,0000 Laporan
1069.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
1070
1070.002
Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata
Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di
Lingkungan Mahkamah Agung
Aparatur yang mengikuti pembinaan Administrasi Umum
190,0000 orang
1070.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung
halaman : 2
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 005]
UNI T ORGANI SASI
: [ 005.01]
MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMI NI STRASI
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
1071
1071.017
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan
Mahkamah Agung
Sertifikat Tanah
133.953.514
136.211.728
141.767.638
141.767.638
81.180
0
0
0
927.305
972.742
1.020.406
1.020.406
4.780.000
4.780.000
4.780.000
4.780.000
1.098.400
1.098.400
1.098.400
1.098.400
4.900.115
1.614.620
1.672.834
1.672.834
1.200.000
1.648.621
1.716.410
1.716.410
10.982.083
11.050.362
11.121.987
11.121.987
109.984.431
115.046.983
120.357.601
120.357.601
691.046.486
830.254.223
782.356.107
782.356.107
331.301
331.301
331.301
331.301
420.000
0
0
0
298.000
205.722
213.745
213.745
381.050
286.120
291.387
291.387
15.408.174
12.676.082
13.047.818
13.047.818
244.511
106.170
107.385
107.385
6.577.186
5.247.480
5.406.693
5.406.693
667.386.264
811.401.348
762.957.778
762.957.778
6.793.221.149
7.117.357.930
7.269.573.033
7.269.573.033
1,0000 Dokumen
1071.021
Jaringan Instalasi
2,0000 Instalasi
1071.022
Teknologi Informasi
3,0000 Sistem
1071.023
Buku Hukum
1.000,0000 Buah Buku
1071.995
Kendaraan Bermotor
22,0000 Unit
1071.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
75,0000 Unit
1071.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
311,0000 Unit
1071.998
Gedung/Bangunan
38.074,0000 M2
1072
1072.017
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan
Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
Pengadaan Tanah
3.000,0000 M2
1072.018
Sertifikat Tanah
8,0000 Dokumen
1072.022
Jaringan Instalasi
2,0000 Instalasi
1072.023
Teknologi Informasi
3,0000 Sistem
1072.995
Kendaraan Bermotor
97,0000 Unit
1072.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
27,0000 Unit
1072.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
1.852,0000 Unit
1072.998
Gedung/Bangunan
171.989,2300 M2
halaman : 3