PP Pencairan Sertifikat LK PT Pamubusan Adiperkasa
3.1
MUTU-4134F
21/01/2015
PT MUTUAGUNG LESTARI
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
a.
b.
c.
d.
(1) Identitas LVLK :
Nama Lembaga
Nomor Akreditasi
Alamat
Nomor telepon /faks. /Email
:
:
:
:
e. Direktur
f. Standar
:
:
g. Tim Audit
:
h. Tim Pengambil Keputusan
:
PT MUTUAGUNG LESTARI
LVLK-003-IDN
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46;
email : wsc@mutucertification.com
Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014
tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada
Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan
Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan
Hak.
3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VIBPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
1. Wahidan Bunayya Rachman
2. Bambang Gunawan
1. Didik Heru Untoro
2. Bambang Gunadjito
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
b. Nomor & Tanggal SK
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi
:
:
:
d. Alamat Kantor
:
e. Alamat Pabrik
:
f. Nomor telepon/faks/E-mail
g. Pengurus
:
:
PT. Pamubusan Adiperkasa
Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan
Perizinan Terpadu (BPMPT) Pemerintah Provinsi Jawa
Barat.
Nomor: 522.21/Kep.02/I/IUIPHHK-BPMPT/XII/2014
tanggal 08 Desember 2014
Gedung Ambhara Dr. Sahardjo 181 A/B, Kecamatan Tebet,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Desa Cibiuk Kaler, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut,
Provinsi Jawa Barat
Komisaris
: Hj. Dian Susdianti
Direktur Utama
: Edi Saputra, SE.
Direktur Produksi
: Bambang Soemantri, SH.
Direktur Operasional : Maryono
Direktur Keuangan
: Siti Rosana
Halaman 1 dari 8
3.1
MUTU-4134F
21/01/2015
PT MUTUAGUNG LESTARI
(3) Ringkasan Tahapan:
Tahapan
Konsultasi Publik
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen
dan
Observasi Lapangan
Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan
Waktu dan Tempat
Kantor Admin Pabrik
PT. Pamubusan A.P.
Senin, 29 Feb. 2016
Ringkasan Catatan
-
a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan
melakukan audit di PT. Pamubusan Adiperkasa.
b. Meminta
Perusahaan
menunjukkan
Surat
Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif.
c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit
dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan
aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada
PT Mutuagung Lestari.
d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.
e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang
sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim
Auditor.
f. Metode Pelaksanaan Audit.
g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam
pelaksanaan audit.
h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang
dibutuhkan oleh tim auditor.
i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari
perusahaan yang akan mendampingi seluruh
kegiatan audit.
j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat
melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna
memperlancar pelaksanaan audit.
k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas
berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang
dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi dokumen legalitas usaha
Kantor dan Pabrik
Verifikasi dokumen pembelian bahan baku
PT. Pamubusan A.P.
29 Feb. – 3 Mar. 2016 Verifikasi dokumen mutasi dan lap. Produksi
Verifikasi Sistem ketelusuran proses produksi
Verifikasi dokumen K3 dan Ketenagakerjaan
a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama
Kantor Admin Pabrik
perusahaan dalam pelaksanaan audit.
PT. Pamubusan A.P.
b.
Penjelasan prosedur dan tata waktu proses
Kamis, 3 Maret 2016
sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi
menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi
standar yang ditetapkan.
c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di
lapangan.
d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar
yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit,
serta batas waktu penyelesaiannya.
e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Pamubusan
A.P.
f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari
kalender ke depan.
g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Pamubusan
R. Meeting LVLK
PT. Mutuagung Lestari Adiperkasa "Memenuhi" persyaratan dan standar
untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.
01 Juli 2016
Halaman 2 dari 8
3.1
MUTU-4134F
21/01/2015
PT MUTUAGUNG LESTARI
(4) Resume Hasil Penilaian :
Memenuhi/Tidak
Kriteria/Indikator/Verifier
Memenuhi/Non
Ringkasan Justifikasi
Aplicable
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki
izin yang sah.
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.
Verifier
Memenuhi
Tersedia akta pendirian perusahaan yang telah
disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan
1. Akta Pendirian Perusahaan
bentuk badan hukumnya
dan/atau Perubahan terakhir.
Verifier
Memenuhi
Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai
2. Surat Izin Usaha Perdagangan
dengan kegiatan usahanya.
(SIUP) atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam Izin
Usaha Industri.
Verifier
Memenuhi
Terdapat Tanda Surat Izin Gangguan No:
503/9562/972-IG/IZ/BPMPT/2014
tertanggal
29
3. Izin HO (Izin gangguan
Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan
lingkungan sekitar).
Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (BPMPT)
Pemerintah Kabupaten Garut.
Verifier
Memenuhi
Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
lingkup usahanya.
Verifier
Memenuhi
NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha
tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
5. NPWP Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP).
Verifier
Memenuhi
Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan
6. Dokumen lingkungan hidup
sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia
(AMDAL/UKL – UPL/SPPL/
Laporan /catatan pengelolaan dan pemantauan
DPLH/SIL/DELH/dokumen
lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan
lingkungan hidup lain yang
penting. Laporan Ketidaksesuaian sudah diberikan
setara).
bukti perbaikan untuk memenuhi norma.
Verifier
Memenuhi
Terdapat dokumen IUIPHHK, yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen
7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI)
terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai
atau Izin Usaha Tetap (IUT).
dengan IUIPHHK.
Verifier
Memenuhi
RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke
8. Rencana Pemenuhan Bahan
instansi yang berwenang.
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir
produsen.
Verifier
Non Aplicable
Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan informasinya
Berstatus Eksportir Terdaftar
sesuai dengan dokumen lainnya namun belum ada
Produk Industri Kehutanan (ETPIK).
realisasi ekspor produk.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Verifier
Non Aplicable
PT. Pamubusan Adiperkasa belum pernah melakukan
Dokumen pengakuan / pengenal
impor bahan baku industry utamanya berupa kayu
sebagai importir.
bulat mahoni.
Halaman 3 dari 8
3.1
MUTU-4134F
21/01/2015
PT MUTUAGUNG LESTARI
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Non
Ringkasan Justifikasi
Aplicable
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier
Non Aplicable
PT. Pamubusan Adiperkasa belum pernah melakukan
impor bahan baku industry utamanya berupa kayu
Panduan/pedoman/ prosedur
bulat, semuanya dipenuhi dari pemasok lokal dari
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan
daerah Jawa Barat (Tasikmalaya, Garut) dan sekitarnya.
sistem uji tuntas (due diligence)
importir.
Kriteria/Indikator/Verifier
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier
Non Aplicable
PT. Pamubusan Adiperkasa bukan merupakan unit
usaha dalam bentuk kelompok.
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi
dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau
a. Kontrak suplai bahan baku
dokumen jual beli.
dan/atau dokumen jual beli.
Verifier
Non Aplicable
Tidak ada penerimaan kayu bulat hutan Negara.
b. Berita Acara Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh petugas
kehutanan yang berwenang
untuk penerimaan kayu bulat
dari hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
Verifier
Memenuhi
Seluruh penerimaan kayu bulat huta hak jenis Mahoni
sudah dilengkapi bukti serah terima kayu bupat dalam
c. Berita acara serah terima kayu
kolom isian dokumen angkutan dan dilengkapi dengan
dan/atau bukti serah terima
dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
kayu selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
Verifier
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan
d. Dokumen angkutan Hasil Hutan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik
yang sah.
stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik
kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah
batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan
hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO
pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih
berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Tidak
ada pembeian kayu lelang.
Halaman 4 dari 8
3.1
MUTU-4134F
21/01/2015
PT MUTUAGUNG LESTARI
Kriteria/Indikator/Verifier
Verifier
e. Nota dan Dokumen Keterangan
(Berita Acara dari petugas
kehutanan kabupaten/kota atau
dari Aparat Desa / Kelurahan)
yang dapat menjelaskan asal
usul untuk kayu bekas/hasil
bongkaran, serta Deklarasi
Kesesuaian Pemasok.
Verifier
f. Dokumen angkutan berupa Nota
untuk kayu limbah industri.
Verifier
b. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang
dimiliki pemasok dan/atau DKP
dari pemasok.
Verifier
g. Dokumen pendukung RPBBI (SK
RKT).
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Non
Aplicable
Non Aplicable
Ringkasan Justifikasi
Tidak ada pembelian kayu bekas bongkaran.
Non Aplicable
PT. Pamubusan Adiperkasa tidak membeli kayu limbah
dari IPHHK lain.
Memenuhi
Seluruh pemasok menerbitkan DKP.
Memenuhi
RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan
didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap
sesuai dengan sumber bahan baku, dan memperhatikan
pemenuhan LKS.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier
Non Aplicable
a. Pemberitahuan Impor Barang
(PIB).
Verifier
Non Aplicable
b. Bill of Lading.
Verifier
Non Aplicable
c. Packing List (P/L).
Verifier
Non Aplicable
d. Invoice.
Verifier
Non Aplicable
e. Deklarasi impor.
Verifier
Non Aplicable
PT. Pamubusan Adiperkasa tidak melakukan impor
f. Rekomendasi Impor.
bahan baku. Seluruh bahan baku dari kayu bulat hutan
Verifier
Non Aplicable
hak sekitar Jawa Barat.
g. Bukti pembayaran bea masuk
bila terkena bea masuk.
Verifier
Non Aplicable
h. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya.
Verifier
Non Aplicable
i. Bukti Penggunaan kayu impor.
Halaman 5 dari 8
3.1
MUTU-4134F
21/01/2015
PT MUTUAGUNG LESTARI
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Non
Ringkasan Justifikasi
Aplicable
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.
Verifier
Memenuhi
Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi.
a. Tally sheet penggunaan bahan
baku dan hasil produksi.
Verifier
Memenuhi
Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK.
Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan
b. Laporan Produksi Hasil Olahan.
rendemen
Verifier
Memenuhi
Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee.
c. Produksi industri tidak melebihi
Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi
kapasitas produksi yang
auditee yang diizinkan.
diizinkan.
Verifier
Non Aplicable
Tidak ada pembelian kayu lelang dari hasil sitaan aparat
berwajib atas temuan bukti kejahatan illegal logging.
d. Hasil produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan.
Verifier
Memenuhi
Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK sesuai dengan
e. Dokumen
dokumen pendukung.
LMKB/LMKBK/LMHHOK.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
rumah tangga)
Verifier
Non Aplicable
PT. Pamubusan Adiperkasa tidak menjasakan proses
produksinya kepada IUI lainnya.
a. Dokumen S-LK atau DKP.
Verifier
Non Aplicable
b. Kontrak jasa pengolahan produk
antara auditee dengan pihak
penyedia jasa (pihak lain).
Verifier
Non Aplicable
c. Berita acara serah terima kayu
yang dijasakan.
Verifier
Non Aplicable
d. Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa.
Verifier
Non Aplicable
e. Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses dan
produksi dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui
industri penyedia jasa.
Kriteria/Indikator/Verifier
Halaman 6 dari 8
3.1
MUTU-4134F
21/01/2015
PT MUTUAGUNG LESTARI
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Non
Ringkasan Justifikasi
Aplicable
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier
Memenuhi
Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk
dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen
Dokumen angkutan hasil hutan
angkutan hasil hutan yang sah.
yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Ekspor Barang (PEB).
Verifier
Non Aplicable
PT Pamubusan Adiperkasa selama periode Maret 2015
a. Produk hasil olahan kayu yang
sampai dengan Februari 2016 tidak ada kegiatan ekspor
diekspor.
yang dilakukan oleh PT PAP, seluruh komoditinya
diperdagangakan dengan tujuan domestik.
Verifier
Non Aplicable
b. Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB).
Verifier
Non Aplicable
c. Packing list (P/L).
Verifier
Non Aplicable
d. Invoice.
Verifier
Non Aplicable
e. Bill of Lading (B/L).
Verifier
Non Aplicable
f. Dokumen V-Legal untuk produk
yang wajib dilengkapi dengan
Dokumen V- Legal.
Verifier
Non Aplicable
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis.
Verifier
Non Aplicable
h. Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar.
Verifier
Non Aplicable
i. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya: CITES) untuk jenis
kayu dibatasi perdagangannya.
Kriteria/Indikator/Verifier
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.
Verifier
Memenuhi
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan.
PT. Pamubusan Adiperkasa sudah membubuhkan tanda
V-legal di Nota Angkutan dan tidak dibubuhkan pada
produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Halaman 7 dari 8
3.1
MUTU-4134F
21/01/2015
PT MUTUAGUNG LESTARI
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Non
Ringkasan Justifikasi
Aplicable
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3
Verifier
Memenuhi
Tersedia pedoman/prosedur K3, dan sudah terdapat
a. Pedoman / prosedur K3.
personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam
implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier
Memenuhi
Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi
b. Implementasi K3.
baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur
evakuasi.
Verifier
Memenuhi
Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian
c. Catatan kecelakaan kerja
kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya
penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier
Memenuhi
Tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Serikat Pekerja
secara tertulis di PT Pamubusan Adiperkasa.
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk membentuk
atau terlibat dalam kegiatan serikat
pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak
pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Verifier
Memenuhi
Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak
Ketersediaan Dokumen KKB atau
pekerja serta telah didaftarkan dan mendapatkan SK
PP yang mengatur hak-hak pekerja.
dari instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).
Verifier
Memenuhi
Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Tidak ada pekerja yang masih di
bawah umur.
Kriteria/Indikator/Verifier
Kesimpulan :
Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Pamubusan Adiperkasa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier,
(56 verifier) :
1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;
2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier;
3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.
Dengan demikian PT. Pamubusan Adiperkasa dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VIBPPHH/2015.
Halaman 8 dari 8
MUTU-4134F
21/01/2015
PT MUTUAGUNG LESTARI
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
a.
b.
c.
d.
(1) Identitas LVLK :
Nama Lembaga
Nomor Akreditasi
Alamat
Nomor telepon /faks. /Email
:
:
:
:
e. Direktur
f. Standar
:
:
g. Tim Audit
:
h. Tim Pengambil Keputusan
:
PT MUTUAGUNG LESTARI
LVLK-003-IDN
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46;
email : wsc@mutucertification.com
Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014
tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada
Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan
Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan
Hak.
3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VIBPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
1. Wahidan Bunayya Rachman
2. Bambang Gunawan
1. Didik Heru Untoro
2. Bambang Gunadjito
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
b. Nomor & Tanggal SK
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi
:
:
:
d. Alamat Kantor
:
e. Alamat Pabrik
:
f. Nomor telepon/faks/E-mail
g. Pengurus
:
:
PT. Pamubusan Adiperkasa
Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan
Perizinan Terpadu (BPMPT) Pemerintah Provinsi Jawa
Barat.
Nomor: 522.21/Kep.02/I/IUIPHHK-BPMPT/XII/2014
tanggal 08 Desember 2014
Gedung Ambhara Dr. Sahardjo 181 A/B, Kecamatan Tebet,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Desa Cibiuk Kaler, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut,
Provinsi Jawa Barat
Komisaris
: Hj. Dian Susdianti
Direktur Utama
: Edi Saputra, SE.
Direktur Produksi
: Bambang Soemantri, SH.
Direktur Operasional : Maryono
Direktur Keuangan
: Siti Rosana
Halaman 1 dari 8
3.1
MUTU-4134F
21/01/2015
PT MUTUAGUNG LESTARI
(3) Ringkasan Tahapan:
Tahapan
Konsultasi Publik
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen
dan
Observasi Lapangan
Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan
Waktu dan Tempat
Kantor Admin Pabrik
PT. Pamubusan A.P.
Senin, 29 Feb. 2016
Ringkasan Catatan
-
a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan
melakukan audit di PT. Pamubusan Adiperkasa.
b. Meminta
Perusahaan
menunjukkan
Surat
Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif.
c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit
dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan
aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada
PT Mutuagung Lestari.
d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.
e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang
sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim
Auditor.
f. Metode Pelaksanaan Audit.
g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam
pelaksanaan audit.
h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang
dibutuhkan oleh tim auditor.
i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari
perusahaan yang akan mendampingi seluruh
kegiatan audit.
j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat
melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna
memperlancar pelaksanaan audit.
k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas
berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang
dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi dokumen legalitas usaha
Kantor dan Pabrik
Verifikasi dokumen pembelian bahan baku
PT. Pamubusan A.P.
29 Feb. – 3 Mar. 2016 Verifikasi dokumen mutasi dan lap. Produksi
Verifikasi Sistem ketelusuran proses produksi
Verifikasi dokumen K3 dan Ketenagakerjaan
a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama
Kantor Admin Pabrik
perusahaan dalam pelaksanaan audit.
PT. Pamubusan A.P.
b.
Penjelasan prosedur dan tata waktu proses
Kamis, 3 Maret 2016
sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi
menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi
standar yang ditetapkan.
c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di
lapangan.
d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar
yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit,
serta batas waktu penyelesaiannya.
e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Pamubusan
A.P.
f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari
kalender ke depan.
g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Pamubusan
R. Meeting LVLK
PT. Mutuagung Lestari Adiperkasa "Memenuhi" persyaratan dan standar
untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.
01 Juli 2016
Halaman 2 dari 8
3.1
MUTU-4134F
21/01/2015
PT MUTUAGUNG LESTARI
(4) Resume Hasil Penilaian :
Memenuhi/Tidak
Kriteria/Indikator/Verifier
Memenuhi/Non
Ringkasan Justifikasi
Aplicable
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki
izin yang sah.
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.
Verifier
Memenuhi
Tersedia akta pendirian perusahaan yang telah
disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan
1. Akta Pendirian Perusahaan
bentuk badan hukumnya
dan/atau Perubahan terakhir.
Verifier
Memenuhi
Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai
2. Surat Izin Usaha Perdagangan
dengan kegiatan usahanya.
(SIUP) atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam Izin
Usaha Industri.
Verifier
Memenuhi
Terdapat Tanda Surat Izin Gangguan No:
503/9562/972-IG/IZ/BPMPT/2014
tertanggal
29
3. Izin HO (Izin gangguan
Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan
lingkungan sekitar).
Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (BPMPT)
Pemerintah Kabupaten Garut.
Verifier
Memenuhi
Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
lingkup usahanya.
Verifier
Memenuhi
NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha
tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
5. NPWP Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP).
Verifier
Memenuhi
Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan
6. Dokumen lingkungan hidup
sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia
(AMDAL/UKL – UPL/SPPL/
Laporan /catatan pengelolaan dan pemantauan
DPLH/SIL/DELH/dokumen
lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan
lingkungan hidup lain yang
penting. Laporan Ketidaksesuaian sudah diberikan
setara).
bukti perbaikan untuk memenuhi norma.
Verifier
Memenuhi
Terdapat dokumen IUIPHHK, yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen
7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI)
terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai
atau Izin Usaha Tetap (IUT).
dengan IUIPHHK.
Verifier
Memenuhi
RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke
8. Rencana Pemenuhan Bahan
instansi yang berwenang.
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir
produsen.
Verifier
Non Aplicable
Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan informasinya
Berstatus Eksportir Terdaftar
sesuai dengan dokumen lainnya namun belum ada
Produk Industri Kehutanan (ETPIK).
realisasi ekspor produk.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Verifier
Non Aplicable
PT. Pamubusan Adiperkasa belum pernah melakukan
Dokumen pengakuan / pengenal
impor bahan baku industry utamanya berupa kayu
sebagai importir.
bulat mahoni.
Halaman 3 dari 8
3.1
MUTU-4134F
21/01/2015
PT MUTUAGUNG LESTARI
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Non
Ringkasan Justifikasi
Aplicable
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier
Non Aplicable
PT. Pamubusan Adiperkasa belum pernah melakukan
impor bahan baku industry utamanya berupa kayu
Panduan/pedoman/ prosedur
bulat, semuanya dipenuhi dari pemasok lokal dari
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan
daerah Jawa Barat (Tasikmalaya, Garut) dan sekitarnya.
sistem uji tuntas (due diligence)
importir.
Kriteria/Indikator/Verifier
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier
Non Aplicable
PT. Pamubusan Adiperkasa bukan merupakan unit
usaha dalam bentuk kelompok.
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi
dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau
a. Kontrak suplai bahan baku
dokumen jual beli.
dan/atau dokumen jual beli.
Verifier
Non Aplicable
Tidak ada penerimaan kayu bulat hutan Negara.
b. Berita Acara Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh petugas
kehutanan yang berwenang
untuk penerimaan kayu bulat
dari hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
Verifier
Memenuhi
Seluruh penerimaan kayu bulat huta hak jenis Mahoni
sudah dilengkapi bukti serah terima kayu bupat dalam
c. Berita acara serah terima kayu
kolom isian dokumen angkutan dan dilengkapi dengan
dan/atau bukti serah terima
dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
kayu selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
Verifier
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan
d. Dokumen angkutan Hasil Hutan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik
yang sah.
stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik
kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah
batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan
hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO
pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih
berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Tidak
ada pembeian kayu lelang.
Halaman 4 dari 8
3.1
MUTU-4134F
21/01/2015
PT MUTUAGUNG LESTARI
Kriteria/Indikator/Verifier
Verifier
e. Nota dan Dokumen Keterangan
(Berita Acara dari petugas
kehutanan kabupaten/kota atau
dari Aparat Desa / Kelurahan)
yang dapat menjelaskan asal
usul untuk kayu bekas/hasil
bongkaran, serta Deklarasi
Kesesuaian Pemasok.
Verifier
f. Dokumen angkutan berupa Nota
untuk kayu limbah industri.
Verifier
b. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang
dimiliki pemasok dan/atau DKP
dari pemasok.
Verifier
g. Dokumen pendukung RPBBI (SK
RKT).
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Non
Aplicable
Non Aplicable
Ringkasan Justifikasi
Tidak ada pembelian kayu bekas bongkaran.
Non Aplicable
PT. Pamubusan Adiperkasa tidak membeli kayu limbah
dari IPHHK lain.
Memenuhi
Seluruh pemasok menerbitkan DKP.
Memenuhi
RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan
didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap
sesuai dengan sumber bahan baku, dan memperhatikan
pemenuhan LKS.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier
Non Aplicable
a. Pemberitahuan Impor Barang
(PIB).
Verifier
Non Aplicable
b. Bill of Lading.
Verifier
Non Aplicable
c. Packing List (P/L).
Verifier
Non Aplicable
d. Invoice.
Verifier
Non Aplicable
e. Deklarasi impor.
Verifier
Non Aplicable
PT. Pamubusan Adiperkasa tidak melakukan impor
f. Rekomendasi Impor.
bahan baku. Seluruh bahan baku dari kayu bulat hutan
Verifier
Non Aplicable
hak sekitar Jawa Barat.
g. Bukti pembayaran bea masuk
bila terkena bea masuk.
Verifier
Non Aplicable
h. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya.
Verifier
Non Aplicable
i. Bukti Penggunaan kayu impor.
Halaman 5 dari 8
3.1
MUTU-4134F
21/01/2015
PT MUTUAGUNG LESTARI
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Non
Ringkasan Justifikasi
Aplicable
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.
Verifier
Memenuhi
Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi.
a. Tally sheet penggunaan bahan
baku dan hasil produksi.
Verifier
Memenuhi
Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK.
Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan
b. Laporan Produksi Hasil Olahan.
rendemen
Verifier
Memenuhi
Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee.
c. Produksi industri tidak melebihi
Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi
kapasitas produksi yang
auditee yang diizinkan.
diizinkan.
Verifier
Non Aplicable
Tidak ada pembelian kayu lelang dari hasil sitaan aparat
berwajib atas temuan bukti kejahatan illegal logging.
d. Hasil produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan.
Verifier
Memenuhi
Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK sesuai dengan
e. Dokumen
dokumen pendukung.
LMKB/LMKBK/LMHHOK.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
rumah tangga)
Verifier
Non Aplicable
PT. Pamubusan Adiperkasa tidak menjasakan proses
produksinya kepada IUI lainnya.
a. Dokumen S-LK atau DKP.
Verifier
Non Aplicable
b. Kontrak jasa pengolahan produk
antara auditee dengan pihak
penyedia jasa (pihak lain).
Verifier
Non Aplicable
c. Berita acara serah terima kayu
yang dijasakan.
Verifier
Non Aplicable
d. Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa.
Verifier
Non Aplicable
e. Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses dan
produksi dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui
industri penyedia jasa.
Kriteria/Indikator/Verifier
Halaman 6 dari 8
3.1
MUTU-4134F
21/01/2015
PT MUTUAGUNG LESTARI
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Non
Ringkasan Justifikasi
Aplicable
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier
Memenuhi
Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk
dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen
Dokumen angkutan hasil hutan
angkutan hasil hutan yang sah.
yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Ekspor Barang (PEB).
Verifier
Non Aplicable
PT Pamubusan Adiperkasa selama periode Maret 2015
a. Produk hasil olahan kayu yang
sampai dengan Februari 2016 tidak ada kegiatan ekspor
diekspor.
yang dilakukan oleh PT PAP, seluruh komoditinya
diperdagangakan dengan tujuan domestik.
Verifier
Non Aplicable
b. Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB).
Verifier
Non Aplicable
c. Packing list (P/L).
Verifier
Non Aplicable
d. Invoice.
Verifier
Non Aplicable
e. Bill of Lading (B/L).
Verifier
Non Aplicable
f. Dokumen V-Legal untuk produk
yang wajib dilengkapi dengan
Dokumen V- Legal.
Verifier
Non Aplicable
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis.
Verifier
Non Aplicable
h. Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar.
Verifier
Non Aplicable
i. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya: CITES) untuk jenis
kayu dibatasi perdagangannya.
Kriteria/Indikator/Verifier
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.
Verifier
Memenuhi
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan.
PT. Pamubusan Adiperkasa sudah membubuhkan tanda
V-legal di Nota Angkutan dan tidak dibubuhkan pada
produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Halaman 7 dari 8
3.1
MUTU-4134F
21/01/2015
PT MUTUAGUNG LESTARI
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Non
Ringkasan Justifikasi
Aplicable
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3
Verifier
Memenuhi
Tersedia pedoman/prosedur K3, dan sudah terdapat
a. Pedoman / prosedur K3.
personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam
implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier
Memenuhi
Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi
b. Implementasi K3.
baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur
evakuasi.
Verifier
Memenuhi
Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian
c. Catatan kecelakaan kerja
kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya
penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier
Memenuhi
Tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Serikat Pekerja
secara tertulis di PT Pamubusan Adiperkasa.
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk membentuk
atau terlibat dalam kegiatan serikat
pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak
pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Verifier
Memenuhi
Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak
Ketersediaan Dokumen KKB atau
pekerja serta telah didaftarkan dan mendapatkan SK
PP yang mengatur hak-hak pekerja.
dari instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).
Verifier
Memenuhi
Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Tidak ada pekerja yang masih di
bawah umur.
Kriteria/Indikator/Verifier
Kesimpulan :
Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Pamubusan Adiperkasa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier,
(56 verifier) :
1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;
2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier;
3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.
Dengan demikian PT. Pamubusan Adiperkasa dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VIBPPHH/2015.
Halaman 8 dari 8