1.08.01. - KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Halaman : 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi
: 1.08.01. - KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
0,00
3.212.866.234,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
819.197.599,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
819.197.599,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
678.797.599,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
516.113.467,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
49.694.481,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
45.571.500,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
19.387.875,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
38.862.477,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
140.400.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
140.400.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
411.185.400,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
273.783.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
264.533.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
6.600.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
2.650.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
133.022.400,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
133.022.400,00
5.2.1.07.
Uang Saku
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
9.155.367,00
12.432,00
2.393.668.635,00
4.380.000,00
480.000,00
3.900.000,00
1.567.409.135,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
26.415.615,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
21.800.115,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
1.270.500,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.195.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2.150.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
38.913.300,00
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
26.623.800,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
10.689.500,00
5.2.2.02.10.
Belanja Baliho/Bilboard
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
8.400.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
3.600.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
3.650.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
9.000.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
14.000.000,00
5.2.2.03.14.
Belanja Jasa Pemeriksaan Labor
20.000.000,00
5.2.2.03.25.
Belanja Kontribusi
1.600.000,00
78.355.000,00
10.200.000,00
305.000,00
2.000.000,00
Halaman : 2
1
2
3
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
3.700.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
3.500.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
5.105.160,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
5.105.160,00
10.210.320,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
79.894.900,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
19.458.100,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
55.806.800,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
33.076.500,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
12.177.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
14.989.500,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.910.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.795.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
3.105.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
690.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.500.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
2.000.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
36.643.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
19.000.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
11.700.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
11.700.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.580.000,00
3.050.000,00
500.000,00
57.143.000,00
1.500.000,00
193.555.000,00
46.645.000,00
146.910.000,00
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
16.000.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja Kepesertaan
16.000.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
56.255.000,00
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan peralatan kantor
32.080.000,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
10.175.000,00
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan
14.000.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
15.000.000,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey
15.000.000,00
5.2.2.23.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
5.2.2.23.01.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.
934.795.500,00
14.801.500,00
5.2.2.23.02.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga
919.994.000,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
9.800.000,00
5.2.2.26.01.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga.
5.000.000,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
4.800.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
10.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
12.000.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
12.000.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
34.163.000,00
5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
34.163.000,00
5.2.3.20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
134.176.100,00
5.2.3.20.11.
Belanja Modal Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium Lingkungan
134.176.100,00
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
224.735.000,00
5.2.3.23.03.
Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan
224.735.000,00
415.074.100,00
10.000.000,00
Halaman : 3
1
2
3
JUMLAH BELANJA
3.212.866.234,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(3.212.866.234,00)
Payakumbuh,
2014
menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. BENNI WARLIS, MM
Nip.19621004 198903 1 005
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi
: 1.08.01. - KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
0,00
3.212.866.234,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
819.197.599,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
819.197.599,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
678.797.599,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
516.113.467,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
49.694.481,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
45.571.500,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
19.387.875,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
38.862.477,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
140.400.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
140.400.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
411.185.400,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
273.783.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
264.533.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
6.600.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
2.650.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
133.022.400,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
133.022.400,00
5.2.1.07.
Uang Saku
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
9.155.367,00
12.432,00
2.393.668.635,00
4.380.000,00
480.000,00
3.900.000,00
1.567.409.135,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
26.415.615,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
21.800.115,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
1.270.500,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.195.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2.150.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
38.913.300,00
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
26.623.800,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
10.689.500,00
5.2.2.02.10.
Belanja Baliho/Bilboard
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
8.400.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
3.600.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
3.650.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
9.000.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
14.000.000,00
5.2.2.03.14.
Belanja Jasa Pemeriksaan Labor
20.000.000,00
5.2.2.03.25.
Belanja Kontribusi
1.600.000,00
78.355.000,00
10.200.000,00
305.000,00
2.000.000,00
Halaman : 2
1
2
3
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
3.700.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
3.500.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
5.105.160,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
5.105.160,00
10.210.320,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
79.894.900,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
19.458.100,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
55.806.800,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
33.076.500,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
12.177.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
14.989.500,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.910.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.795.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
3.105.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
690.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.500.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
2.000.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
36.643.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
19.000.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
11.700.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
11.700.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.580.000,00
3.050.000,00
500.000,00
57.143.000,00
1.500.000,00
193.555.000,00
46.645.000,00
146.910.000,00
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
16.000.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja Kepesertaan
16.000.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
56.255.000,00
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan peralatan kantor
32.080.000,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
10.175.000,00
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan
14.000.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
15.000.000,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey
15.000.000,00
5.2.2.23.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
5.2.2.23.01.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.
934.795.500,00
14.801.500,00
5.2.2.23.02.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga
919.994.000,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
9.800.000,00
5.2.2.26.01.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga.
5.000.000,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
4.800.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
10.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
12.000.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
12.000.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
34.163.000,00
5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
34.163.000,00
5.2.3.20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
134.176.100,00
5.2.3.20.11.
Belanja Modal Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium Lingkungan
134.176.100,00
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
224.735.000,00
5.2.3.23.03.
Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan
224.735.000,00
415.074.100,00
10.000.000,00
Halaman : 3
1
2
3
JUMLAH BELANJA
3.212.866.234,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(3.212.866.234,00)
Payakumbuh,
2014
menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. BENNI WARLIS, MM
Nip.19621004 198903 1 005