DPPA SKPD TA. 2015 P
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
RINGKASAN DPPA - SKPD
PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
(Dalam Rupiah)
PENDAPATAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
No.
SEBELUM PERUBAHAN
1
3
1
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
-
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
5=4-3
SETELAH PERUBAHAN
4
-
-
SEBELUM PERUBAHAN
6
-
921.855.315.000,00
SETELAH PERUBAHAN
7
953.976.381.000,00
BELANJA LANGSUNG
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
8=7-6
32.121.066.000,00
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan dasar
Program pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan menengah
Program wajib belajar sembilan tahun
Program pendidikan menengah
Program pendidikan anak usia dini
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
PAUD
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
dasar
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
menengah
Program manajemen pelayanan pendidikan dasar
Program manajemen pelayanan pendidikan menengah
Program pendidikan non formal
Program pendidikan inklusi
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana pendidikan
Program pengelolaan keragaman budaya
- Program pengelolaan kekayaan budaya lingkungan sekolah
2
72.459.205.000,00
76.599.907.000,00
4.140.702.000,00
10
12 = 8 + 11
11.988.436.700,00
13 = 5 - 12
191.701.000.000,00
203.689.436.700,00
203.689.436.700,00
4.138.949.400,00
2.579.630.500,00
200.000.000,00
1.369.672.000,00
3.684.449.400,00
1.894.136.645,00
200.000.000,00
2.042.760.000,00
(454.500.000,00)
(685.493.855,00)
673.088.000,00
3.684.449.400,00
1.894.136.645,00
200.000.000,00
2.042.760.000,00
1.427.558.000,00
1.474.358.000,00
46.800.000,00
1.474.358.000,00
59.000.000,00
59.000.000,00
-
59.000.000,00
167.000.000,00
-
(167.000.000,00)
-
59.494.000.000,00
41.961.030.600,00
1.671.000.000,00
57.189.272.000,00
40.652.545.600,00
1.566.000.000,00
(2.304.728.000,00)
(1.308.485.000,00)
(105.000.000,00)
57.189.272.000,00
40.652.545.600,00
1.566.000.000,00
59.000.000,00
59.000.000,00
-
59.000.000,00
3.078.400.000,00
3.078.400.000,00
-
3.078.400.000,00
1.106.946.200,00
1.106.946.200,00
-
1.106.946.200,00
856.000.000,00
742.163.300,00
851.000.000,00
147.000.000,00
706.000.000,00
487.000.000,00
856.885.000,00
147.000.000,00
(150.000.000,00)
(255.163.300,00)
5.885.000,00
-
706.000.000,00
487.000.000,00
856.885.000,00
147.000.000,00
69.678.650.000,00
86.371.683.855,00
16.693.033.855,00
86.371.683.855,00
392.000.000,00
392.000.000,00
-
392.000.000,00
1.722.000.000,00
1.722.000.000,00
-
1.722.000.000,00
156.607.774.000,00
205.209.957.000,00
48.602.183.000,00
205.209.957.000,00
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
2.128.132.514,00
2.406.442.800,00
62.500.000,00
1.650.044.100,00
2.141.132.514,00
10.857.391.020,00
62.500.000,00
1.850.044.100,00
13.000.000,00
8.450.948.220,00
200.000.000,00
2.141.132.514,00
10.857.391.020,00
62.500.000,00
1.850.044.100,00
1.013.299.600,00
1.009.699.600,00
(3.600.000,00)
1.009.699.600,00
- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
1.283.734.245,00
1.348.061.545,00
64.327.300,00
1.348.061.545,00
41.308.582.000,00
17.558.032.000,00
9
SURPLUS/
(DEFISIT)
JUMLAH BELANJA
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
11 = 10 - 9
SETELAH PERUBAHAN
-
Dinas Kesehatan
58.866.614.000,00
SEBELUM PERUBAHAN
241.487.600,00
241.487.600,00
-
241.487.600,00
67.976.578.440,00
82.244.754.040,00
14.268.175.600,00
82.244.754.040,00
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat
2.648.846.105,00
2.708.886.105,00
60.040.000,00
2.708.886.105,00
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
5.011.870.100,00
5.113.053.000,00
101.182.900,00
5.113.053.000,00
- Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Puskesmas
4.706.879.800,00
4.842.179.800,00
135.300.000,00
4.842.179.800,00
-
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program standarisasi pelayanan kesehatan
18.465.169.951,00
183.600.000,00
1.592.187.800,00
1.682.599.825,00
47.938.433.979,00
183.600.000,00
2.055.096.147,00
1.960.517.800,00
29.473.264.028,00
462.908.347,00
277.917.975,00
47.938.433.979,00
183.600.000,00
2.055.096.147,00
1.960.517.800,00
-
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
44.618.953.620,00
39.717.644.250,00
(4.901.309.370,00)
39.717.644.250,00
- Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
3
Rumah Sakit Umum Daerah
-
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
18.050.000.000,00
30.000.000.000,00
11.950.000.000,00
13.470.529.000,00
14.235.002.000,00
764.473.000,00
935.447.500,00
935.475.500,00
28.000,00
935.475.500,00
67.486.000.000,00
79.168.385.000,00
11.682.385.000,00
79.168.385.000,00
6.556.693.000,00
5.876.924.500,00
279.411.700,00
1.112.000.000,00
6.414.693.000,00
5.866.462.000,00
279.411.700,00
1.255.760.000,00
(142.000.000,00)
(10.462.500,00)
143.760.000,00
6.414.693.000,00
5.866.462.000,00
279.411.700,00
1.255.760.000,00
(203.689.436.700,00)
(187.651.925.000,00)
(67.218.385.000,00)
PENDAPATAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
No.
1
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
3
4
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
5=4-3
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
6
7
BELANJA LANGSUNG
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
8=7-6
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program standarisasi pelayanan kesehatan
- Program upaya kesehatan perorangan
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit
-
- Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
4
Dinas Pekerjaan Umum
500.400.000,00
500.400.000,00
-
9.360.976.000,00
9.435.640.000,00
74.664.000,00
-
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
9
SETELAH PERUBAHAN
10
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
11 = 10 - 9
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/
(DEFISIT)
12 = 8 + 11
13 = 5 - 12
954.354.000,00
846.660.000,00
(107.694.000,00)
846.660.000,00
209.388.000,00
35.550.000.000,00
209.388.000,00
47.301.212.000,00
11.751.212.000,00
209.388.000,00
47.301.212.000,00
15.294.040.400,00
15.389.170.400,00
95.130.000,00
15.389.170.400,00
1.653.188.400,00
1.605.627.900,00
386.026.000.000,00
455.441.248.000,00
6.078.477.500,00
33.497.482.500,00
200.000.000,00
3.150.000.000,00
6.568.669.350,00
32.165.772.700,00
200.000.000,00
3.150.000.000,00
(47.560.500,00)
69.415.248.000,00
1.605.627.900,00
455.441.248.000,00
490.191.850,00
(1.331.709.800,00)
-
6.568.669.350,00
32.165.772.700,00
200.000.000,00
3.150.000.000,00
28.200.000,00
2.236.740.760,00
2.208.540.760,00
2.236.740.760,00
- Program pembangunan saluran drainase/gorong0gorong
38.236.614.500,00
35.361.698.150,00
(2.874.916.350,00)
35.361.698.150,00
- Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong0gorong
24.114.149.500,00
27.902.138.400,00
3.787.988.900,00
27.902.138.400,00
- Program pengendalian banjir
15.152.406.600,00
4.543.499.600,00
7.154.308.400,00
117.847.876.990,00
78.680.854.500,00
118.551.322.700,00
(10.608.907.000,00)
71.526.546.100,00
703.445.710,00
78.680.854.500,00
118.551.322.700,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
2.354.276.100,00
2.521.076.100,00
166.800.000,00
2.521.076.100,00
- Program penyediaan dan pengelolaan air bersih
Program peningkatan kapasitar sarana dan prasarana
lingkungan
Program pengadaan lampu jalan Penerangan pada
Lorong0Lorong
- Program rehabilitasi/ pemeliharaan lampu jalan
- Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah
Program peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana
pengelolaan air limbah
3.750.628.950,00
4.370.064.750,00
619.435.800,00
4.370.064.750,00
37.396.007.200,00
37.773.477.890,00
377.470.690,00
37.773.477.890,00
- Program pembangunan jalan dan jembatan
- Program pemeliharaan jalan dan jembatan
5
Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
-
-
-
-
2.878.729.000,00
3.066.745.000,00
188.016.000,00
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program rumah beton bersubsidi
Program pengembangan perumahan MBR
Program pembangunan sarana dan prasarana gedung
pemerintah daerah
- Program lingkungan sehat perumahan lingkungan kumuh
- Program pengawasan perumahan dan gedung pemerintah
- Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial
6
Dinas Pemadam Kebakaran
430.000.000,00
430.000.000,00
-
6.803.855.000,00
6.901.378.000,00
97.523.000,00
-
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya
kebakaran
- Program penyuluhan dan pelatihan kebakaran
- Program pengawasan dan pencegahan bahaya kebakaran
- Program peningkatan sarana pemadam kebakaran
7
SEBELUM PERUBAHAN
Dinas Tata Ruang dan Bangunan
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
43.000.000.000,00
43.000.000.000,00
-
5.820.119.000,00
6.194.244.000,00
374.125.000,00
(455.441.248.000,00)
4.543.499.600,00
8.002.316.800,00
10.455.451.700,00
2.453.134.900,00
10.455.451.700,00
67.655.718.100,00
2.671.168.100,00
71.237.068.100,00
3.191.198.100,00
3.581.350.000,00
520.030.000,00
71.237.068.100,00
3.191.198.100,00
16.556.028.000,00
16.532.215.200,00
(23.812.800,00)
16.532.215.200,00
38.426.000.000,00
35.234.295.000,00
(3.191.705.000,00)
35.234.295.000,00
1.352.772.600,00
865.493.500,00
89.925.000,00
91.251.500,00
1.427.772.600,00
854.077.900,00
89.925.000,00
91.251.500,00
75.000.000,00
(11.415.600,00)
-
1.427.772.600,00
854.077.900,00
89.925.000,00
91.251.500,00
557.952.600,00
557.952.600,00
-
557.952.600,00
1.689.728.500,00
7.659.807.500,00
1.689.728.500,00
4.189.968.100,00
(3.469.839.400,00)
1.689.728.500,00
4.189.968.100,00
21.894.318.700,00
21.808.868.700,00
(85.450.000,00)
21.808.868.700,00
3.420.553.300,00
3.720.553.300,00
300.000.000,00
3.720.553.300,00
372.761.900,00
372.761.900,00
-
372.761.900,00
431.434.900,00
431.434.900,00
-
431.434.900,00
49.556.000.000,00
49.122.712.000,00
(433.288.000,00)
49.122.712.000,00
2.310.997.400,00
496.992.600,00
372.000.000,00
400.585.500,00
2.290.997.400,00
485.092.600,00
372.000.000,00
400.585.500,00
(20.000.000,00)
(11.900.000,00)
-
2.290.997.400,00
485.092.600,00
372.000.000,00
400.585.500,00
543.164.100,00
543.164.100,00
-
543.164.100,00
6.161.199.600,00
6.158.313.600,00
(2.886.000,00)
6.158.313.600,00
531.625.100,00
531.625.100,00
-
531.625.100,00
223.522.400,00
223.622.400,00
100.000,00
223.622.400,00
38.515.913.300,00
38.117.311.300,00
(398.602.000,00)
38.117.311.300,00
22.076.243.600,00
19.993.770.200,00
(2.082.473.400,00)
19.993.770.200,00
2.758.968.000,00
2.534.243.000,00
2.871.923.200,00
2.212.076.400,00
112.955.200,00
(322.166.600,00)
2.871.923.200,00
2.212.076.400,00
(35.234.295.000,00)
(49.122.712.000,00)
(19.993.770.200,00)
PENDAPATAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
No.
1
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
3
4
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
5=4-3
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
6
7
BELANJA LANGSUNG
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
8=7-6
9
290.700.000,00
996.992.800,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program perencanaan tata ruang
- Program pemanfaatan ruang dan bangunan
Program pengendalian pemanfaatan ruang Penertiban
Bangunan
SETELAH PERUBAHAN
10
290.700.000,00
920.992.800,00
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
11 = 10 - 9
(76.000.000,00)
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/
(DEFISIT)
12 = 8 + 11
13 = 5 - 12
290.700.000,00
920.992.800,00
462.260.000,00
462.260.000,00
-
462.260.000,00
8.614.029.200,00
3.887.558.500,00
8.486.969.200,00
2.572.789.900,00
(127.060.000,00)
(1.314.768.600,00)
8.486.969.200,00
2.572.789.900,00
2.531.492.100,00
2.176.058.700,00
(355.433.400,00)
2.176.058.700,00
29.620.000.000,00
29.424.049.000,00
(195.951.000,00)
29.424.049.000,00
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program koordinasi penanggulangan kemiskinan
- Program perencanaan pembangunan daerah
1.841.542.400,00
1.217.787.900,00
47.500.000,00
305.000.000,00
1.631.402.400,00
1.613.148.000,00
47.500.000,00
305.000.000,00
(210.140.000,00)
395.360.100,00
-
1.631.402.400,00
1.613.148.000,00
47.500.000,00
305.000.000,00
501.080.000,00
471.080.000,00
(30.000.000,00)
471.080.000,00
1.123.281.000,00
3.486.552.100,00
1.123.281.000,00
3.683.313.100,00
196.761.000,00
1.123.281.000,00
3.683.313.100,00
- Program penelitian dan pengembangan pembangunan daerah
1.426.778.900,00
1.391.778.900,00
(35.000.000,00)
1.391.778.900,00
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
- Program pengembangan data dan informasi
1.907.259.000,00
2.127.996.500,00
220.737.500,00
2.127.996.500,00
3.530.415.000,00
2.980.312.300,00
(550.102.700,00)
2.980.312.300,00
- Program monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan
1.484.860.000,00
1.757.925.200,00
273.065.200,00
1.757.925.200,00
- Prrogram koordinasi perencanaan tata ruang
2.350.000.000,00
1.430.725.000,00
(919.275.000,00)
1.430.725.000,00
- Program perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana
4.825.000.000,00
5.105.030.400,00
280.030.400,00
5.105.030.400,00
- Program perencanaan pembangunan ekonomi dan Investasi
3.328.501.100,00
3.411.113.600,00
82.612.500,00
3.411.113.600,00
- Program perencanaan pembangunan sosial budaya
2.244.442.600,00
2.344.442.600,00
100.000.000,00
2.344.442.600,00
19.226.000.000,00
18.783.171.000,00
(442.829.000,00)
18.783.171.000,00
2.617.150.518,00
2.280.427.797,00
291.500.000,00
50.000.000,00
2.717.150.518,00
2.137.598.797,00
291.500.000,00
50.000.000,00
100.000.000,00
(142.829.000,00)
-
2.717.150.518,00
2.137.598.797,00
291.500.000,00
50.000.000,00
465.680.000,00
465.680.000,00
-
465.680.000,00
2.923.216.900,00
2.923.216.900,00
-
2.923.216.900,00
8
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
-
-
-
3.598.818.000,00
3.589.218.000,00
(9.600.000,00)
-
9
Dinas Perhubungan
-
10
-
2.615.990.000,00
2.615.990.000,00
-
5.891.390.000,00
6.142.462.000,00
251.072.000,00
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program pengembangan dan pembangunan prasarana lalu
lintas
Program pembangunan fasilitas perhubungan
Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
LLAJ
Program peningkatan pelayanan angkutan
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan
bermotor wajib uji
Badan Lingkungan Hidup Daerah
-
-
-
-
2.774.081.000,00
2.813.725.000,00
39.644.000,00
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup
Program penaatan lingkungan
750.000.000,00
600.000.000,00
(150.000.000,00)
600.000.000,00
4.235.423.385,00
4.235.423.385,00
-
4.235.423.385,00
1.071.368.400,00
3.687.899.500,00
821.368.400,00
3.687.899.500,00
(250.000.000,00)
-
821.368.400,00
3.687.899.500,00
853.333.500,00
853.333.500,00
-
853.333.500,00
12.755.756.400,00
12.408.966.000,00
(346.790.400,00)
12.408.966.000,00
1.333.411.700,00
1.756.296.500,00
82.500.000,00
320.000.000,00
1.430.436.400,00
1.344.012.600,00
90.500.000,00
320.000.000,00
97.024.700,00
(412.283.900,00)
8.000.000,00
-
1.430.436.400,00
1.344.012.600,00
90.500.000,00
320.000.000,00
456.200.000,00
456.200.000,00
-
456.200.000,00
959.951.200,00
822.197.200,00
(137.754.000,00)
822.197.200,00
2.249.599.100,00
2.266.587.900,00
2.249.599.100,00
(16.988.800,00)
1.821.977.400,00
1.834.477.400,00
12.500.000,00
1.834.477.400,00
- Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
1.596.424.800,00
1.748.536.400,00
152.111.600,00
1.748.536.400,00
- Program pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat
2.162.406.900,00
2.113.006.900,00
(49.400.000,00)
2.113.006.900,00
67.486.237.500,00
67.792.357.000,00
306.119.500,00
67.792.357.000,00
4.557.479.550,00
21.463.830.250,00
383.805.000,00
4.557.479.550,00
21.930.859.750,00
383.805.000,00
467.029.500,00
-
4.557.479.550,00
21.930.859.750,00
383.805.000,00
-
11
SEBELUM PERUBAHAN
Dinas Pertamanan Dan Kebersihan
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
543.674.000,00
543.674.000,00
-
12.870.762.000,00
13.674.417.000,00
803.655.000,00
(29.424.049.000,00)
(18.783.171.000,00)
(12.408.966.000,00)
(67.792.357.000,00)
PENDAPATAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
No.
1
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
3
4
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
5=4-3
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
6
7
BELANJA LANGSUNG
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
8=7-6
9
50.000.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program peningkatan kualitas taman
SETELAH PERUBAHAN
10
50.000.000,00
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
11 = 10 - 9
-
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/
(DEFISIT)
12 = 8 + 11
13 = 5 - 12
50.000.000,00
420.080.000,00
420.080.000,00
-
420.080.000,00
8.189.509.200,00
8.656.789.200,00
467.280.000,00
8.656.789.200,00
- Program peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan
632.509.000,00
631.759.000,00
(750.000,00)
631.759.000,00
- Program pembangunan kinerja pengelolaan persampahan
17.331.735.000,00
17.424.368.000,00
92.633.000,00
17.424.368.000,00
- Program pengelolaan areal pemakaman
- Program peningkatan kapasitas penghijauan kota
3.587.522.000,00
10.869.767.500,00
3.587.522.000,00
10.149.694.500,00
(720.073.000,00)
3.587.522.000,00
10.149.694.500,00
8.786.000.000,00
9.247.913.000,00
461.913.000,00
9.247.913.000,00
1.569.642.900,00
1.144.395.000,00
94.500.000,00
187.204.000,00
1.618.792.900,00
1.380.743.000,00
94.500.000,00
104.984.000,00
49.150.000,00
236.348.000,00
(82.220.000,00)
1.618.792.900,00
1.380.743.000,00
94.500.000,00
104.984.000,00
12
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
-
3.000.000.000,00
573.165.000,00
(2.426.835.000,00)
3.939.919.000,00
3.887.773.000,00
(52.146.000,00)
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program penataan administrasi kependudukan
Program pencatatan kelahiran, kematian dan pengangkatan
anak
Program pencatatan perkawinan, perceraian, pengakuan dan
pengesahan anak
- Program pengelolaan data dan informasi kependudukan
13
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
-
-
1.256.163.000,00
1.378.817.000,00
122.654.000,00
-
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program peningkatan kualitas hidup
504.860.000,00
442.860.000,00
(62.000.000,00)
442.860.000,00
3.003.752.300,00
3.146.567.300,00
142.815.000,00
3.146.567.300,00
752.429.600,00
930.249.600,00
177.820.000,00
930.249.600,00
609.781.800,00
609.781.800,00
-
609.781.800,00
919.434.400,00
919.434.400,00
-
919.434.400,00
8.246.000.000,00
10.635.123.500,00
2.389.123.500,00
10.635.123.500,00
564.257.500,00
415.972.500,00
17.000.000,00
190.000.000,00
988.183.500,00
409.007.100,00
17.000.000,00
188.500.000,00
423.926.000,00
(6.965.400,00)
(1.500.000,00)
370.280.000,00
370.280.000,00
-
370.280.000,00
1.185.319.800,00
1.185.319.800,00
-
1.185.319.800,00
803.170.200,00
863.590.200,00
60.420.000,00
863.590.200,00
1.755.054.600,00
1.755.054.600,00
-
1.755.054.600,00
- Program penguatan kelembagaan pengarustamaan anak
1.260.478.900,00
1.711.769.300,00
451.290.400,00
1.711.769.300,00
1.684.466.500,00
3.146.419.000,00
1.461.952.500,00
3.146.419.000,00
11.006.000.000,00
12.815.770.800,00
1.809.770.800,00
12.815.770.800,00
1.160.121.400,00
769.254.600,00
105.000.000,00
102.500.000,00
1.388.908.800,00
732.681.000,00
105.000.000,00
183.392.000,00
14
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam
pembangunan
Badan Keluarga Berencana
-
-
-
-
11.012.531.000,00
11.194.146.000,00
181.615.000,00
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program pelayanan keluarga berencana
Program kesehatan reproduksi remaja
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan
KB
Program pembinaan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi
keluarga
- Program pengolahan data dan informasi keluarga berencana
Dinas Sosial
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program jaminan sosial serba guna keluarga miskin dan
disabilitas
- Program pembinaan anak terlantar
Program pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS)
-
-
-
2.257.237.000,00
2.423.937.000,00
166.700.000,00
228.787.400,00
(36.573.600,00)
80.892.000,00
(11.674.748.000,00)
(10.635.123.500,00)
988.183.500,00
409.007.100,00
17.000.000,00
188.500.000,00
- Program perlindungan perempuan dan anak
- Program keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan
15
SEBELUM PERUBAHAN
(12.815.770.800,00)
1.388.908.800,00
732.681.000,00
105.000.000,00
183.392.000,00
420.680.000,00
420.680.000,00
-
420.680.000,00
1.568.824.000,00
811.887.000,00
1.570.824.000,00
811.887.000,00
2.000.000,00
-
1.570.824.000,00
811.887.000,00
3.122.467.000,00
3.122.467.000,00
-
3.122.467.000,00
1.168.691.000,00
2.034.001.800,00
865.310.800,00
2.034.001.800,00
1.776.575.000,00
2.445.929.200,00
669.354.200,00
2.445.929.200,00
17.256.000.000,00
17.633.036.000,00
377.036.000,00
17.633.036.000,00
1.409.436.500,00
1.024.393.200,00
37.500.000,00
1.470.810.900,00
1.086.769.700,00
37.500.000,00
61.374.400,00
62.376.500,00
-
1.470.810.900,00
1.086.769.700,00
37.500.000,00
473.611.000,00
407.260.000,00
(66.351.000,00)
407.260.000,00
2.828.820.300,00
2.825.992.300,00
(2.828.000,00)
2.825.992.300,00
2.615.169.400,00
2.919.496.100,00
304.326.700,00
2.919.496.100,00
3.190.433.100,00
3.070.346.500,00
(120.086.600,00)
3.070.346.500,00
(17.633.036.000,00)
PENDAPATAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
No.
1
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
3
4
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
5=4-3
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
6
7
BELANJA LANGSUNG
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
8=7-6
- Program perlindungan korban bencana
- Program pelayanan dan rehabilitasi sosial
16
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
-
-
-
1.347.941.000,00
1.260.831.000,00
(87.110.000,00)
-
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program kedaruratan dan logistik
- Program pencegahan dan kesiapsiagaan
17
Program rehabilitasi dan rekonstruksi dan kerugian sarpras
umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana
-
-
4.656.930.000,00
4.740.740.000,00
83.810.000,00
9
SETELAH PERUBAHAN
10
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
11 = 10 - 9
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/
(DEFISIT)
12 = 8 + 11
13 = 5 - 12
2.592.047.500,00
3.084.589.000,00
2.330.239.500,00
3.484.621.000,00
(261.808.000,00)
400.032.000,00
2.330.239.500,00
3.484.621.000,00
16.060.000.000,00
10.348.860.000,00
(5.711.140.000,00)
10.348.860.000,00
1.693.940.000,00
2.099.001.000,00
46.430.000,00
51.509.000,00
1.632.759.000,00
2.407.813.100,00
46.430.000,00
51.509.000,00
(61.181.000,00)
308.812.100,00
-
1.632.759.000,00
2.407.813.100,00
46.430.000,00
51.509.000,00
478.060.000,00
478.060.000,00
-
478.060.000,00
1.920.051.000,00
8.765.169.000,00
1.730.101.000,00
2.883.748.200,00
(189.950.000,00)
(5.881.420.800,00)
1.730.101.000,00
2.883.748.200,00
1.005.840.000,00
1.118.439.700,00
112.599.700,00
1.118.439.700,00
781.401.500,00
16.781.766.000,00
16.000.364.500,00
16.781.766.000,00
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program peningkatan kesempatan kerja
1.062.844.100,00
627.133.700,00
65.000.000,00
157.500.000,00
1.278.844.100,00
608.534.600,00
65.000.000,00
139.588.700,00
451.880.000,00
451.880.000,00
-
451.880.000,00
3.745.273.000,00
3.547.184.900,00
(198.088.100,00)
3.547.184.900,00
- Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
3.900.000.000,00
4.250.000.000,00
350.000.000,00
4.250.000.000,00
2.800.000.000,00
3.250.000.000,00
450.000.000,00
3.250.000.000,00
Dinas Tenaga Kerja
-
SEBELUM PERUBAHAN
-
Program pengembangan hubungan industrial dan lembaga
ketenagakerjaan
Program perlindungan dan pengembangan sistem pengawasan
ketenagakerjaan
-
18
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
-
19
-
-
-
2.322.450.000,00
2.338.455.000,00
16.005.000,00
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan
kompetitif usaha kecil menengah
Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro
kecil dan menengah
Program peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi
dan UKM
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
-
-
-
2.558.667.000,00
2.821.896.000,00
263.229.000,00
-
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
216.000.000,00
(18.599.100,00)
(17.911.300,00)
3.190.733.700,00
3.190.733.700,00
-
3.190.733.700,00
14.496.000.000,00
16.672.662.000,00
2.176.662.000,00
16.672.662.000,00
1.195.588.000,00
616.593.000,00
42.500.000,00
115.497.000,00
1.209.988.000,00
603.255.000,00
42.500.000,00
101.097.000,00
14.400.000,00
(13.338.000,00)
(14.400.000,00)
1.209.988.000,00
603.255.000,00
42.500.000,00
101.097.000,00
518.286.000,00
518.286.000,00
-
518.286.000,00
3.332.498.000,00
4.332.498.000,00
1.000.000.000,00
4.332.498.000,00
2.342.498.000,00
2.342.498.000,00
-
2.342.498.000,00
2.725.041.000,00
2.725.041.000,00
-
2.725.041.000,00
3.607.499.000,00
4.797.499.000,00
1.190.000.000,00
4.797.499.000,00
5.816.000.000,00
4.840.744.000,00
(975.256.000,00)
4.840.744.000,00
2.131.664.790,00
1.040.500.500,00
42.500.000,00
208.995.200,00
1.974.504.365,00
831.243.700,00
42.500.000,00
119.945.200,00
(157.160.425,00)
(209.256.800,00)
(89.050.000,00)
1.974.504.365,00
831.243.700,00
42.500.000,00
119.945.200,00
381.860.000,00
381.860.000,00
-
381.860.000,00
516.298.200,00
254.797.850,00
(261.500.350,00)
254.797.850,00
- Program peningkatan pelayanan perijinan
- Program pengolahan perizinan
- Program penyediaan data dan informasi perizinan
412.470.125,00
326.853.330,00
754.857.855,00
246.381.700,00
326.853.330,00
662.657.855,00
(166.088.425,00)
(92.200.000,00)
246.381.700,00
326.853.330,00
662.657.855,00
17.726.000.000,00
17.262.822.400,00
(463.177.600,00)
17.262.822.400,00
1.031.684.800,00
535.640.000,00
59.500.000,00
51.000.000,00
1.031.684.800,00
517.634.000,00
59.500.000,00
51.000.000,00
(18.006.000,00)
-
1.031.684.800,00
517.634.000,00
59.500.000,00
51.000.000,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga
-
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
- Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
-
-
-
2.150.678.000,00
2.089.062.000,00
(61.616.000,00)
(16.781.766.000,00)
1.278.844.100,00
608.534.600,00
65.000.000,00
139.588.700,00
- Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
20
(10.348.860.000,00)
477.060.000,00
477.060.000,00
-
477.060.000,00
3.026.173.000,00
3.526.173.000,00
500.000.000,00
3.526.173.000,00
4.789.507.100,00
3.844.335.500,00
(945.171.600,00)
3.844.335.500,00
(16.672.662.000,00)
(4.840.744.000,00)
(17.262.822.400,00)
PENDAPATAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
No.
1
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
3
4
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
5=4-3
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
6
7
BELANJA LANGSUNG
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
8=7-6
SEBELUM PERUBAHAN
9
- Program peningkatan peran serta kepemudaan
- Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
-
4.406.693.000,00
4.571.888.000,00
165.195.000,00
3.774.611.400,00
3.980.823.700,00
SURPLUS/
(DEFISIT)
12 = 8 + 11
13 = 5 - 12
-
3.774.611.400,00
3.980.823.700,00
11.976.000.000,00
11.943.100.000,00
(32.900.000,00)
11.943.100.000,00
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
3.024.452.000,00
914.085.700,00
340.515.000,00
888.854.100,00
3.154.452.400,00
751.185.300,00
340.515.000,00
888.854.100,00
130.000.400,00
(162.900.400,00)
-
3.154.452.400,00
751.185.300,00
340.515.000,00
888.854.100,00
521.205.600,00
521.205.600,00
-
521.205.600,00
- Program penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota
1.069.370.200,00
1.069.370.200,00
-
1.069.370.200,00
248.844.100,00
248.844.100,00
-
248.844.100,00
4.941.143.100,00
4.941.143.100,00
-
4.941.143.100,00
Satuan Polisi Pamong Praja
-
10
3.774.611.400,00
3.980.823.700,00
JUMLAH BELANJA
-
21
-
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
11 = 10 - 9
SETELAH PERUBAHAN
- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak
kriminal
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban
dan keamanan
-
22
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
-
-
-
-
1.562.941.000,00
1.575.481.000,00
12.540.000,00
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program pendidikan politik masyarakat
Program peningkatan kewaspadaan nasional dan ketahanan
sosial
Program pengembangan wawasan kebangsaan
27.530.200,00
27.530.200,00
-
27.530.200,00
9.826.000.000,00
9.734.665.000,00
(91.335.000,00)
9.734.665.000,00
1.306.904.300,00
474.168.000,00
21.500.000,00
38.000.000,00
1.154.624.300,00
535.113.000,00
21.500.000,00
38.000.000,00
(152.280.000,00)
60.945.000,00
-
1.154.624.300,00
535.113.000,00
21.500.000,00
38.000.000,00
401.460.000,00
401.460.000,00
-
401.460.000,00
3.203.162.900,00
3.203.162.900,00
-
3.203.162.900,00
2.453.366.800,00
2.453.366.800,00
-
2.453.366.800,00
1.927.438.000,00
1.927.438.000,00
-
1.927.438.000,00
(11.943.100.000,00)
(9.734.665.000,00)
23
DPRD
-
-
-
13.871.606.000,00
13.871.606.000,00
-
-
-
13.871.606.000,00
24
KDH & WKDH
-
-
-
1.648.288.000,00
1.646.548.000,00
(1.740.000,00)
-
-
-
1.646.548.000,00
(1.646.548.000,00)
25
Sekretariat Daerah Kota Makassar
740.000.000,00
740.000.000,00
-
43.673.631.000,00
16.321.450.000,00
(27.352.181.000,00)
254.482.121.100,00
261.977.489.000,00
7.495.367.900,00
261.977.489.000,00
(261.977.489.000,00)
37.307.661.800,00
97.460.968.100,00
1.365.500.000,00
37.910.011.800,00
103.449.202.300,00
1.606.000.000,00
602.350.000,00
5.988.234.200,00
240.500.000,00
37.910.011.800,00
103.449.202.300,00
1.606.000.000,00
17.586.815.000,00
18.245.133.600,00
658.318.600,00
18.245.133.600,00
971.000.000,00
868.550.000,00
(102.450.000,00)
868.550.000,00
441.400.000,00
441.400.000,00
-
441.400.000,00
493.113.000,00
493.113.000,00
-
493.113.000,00
45.232.910.700,00
43.350.510.700,00
(1.882.400.000,00)
43.350.510.700,00
432.175.000,00
302.190.900,00
432.175.000,00
470.361.900,00
168.171.000,00
432.175.000,00
470.361.900,00
413.177.700,00
586.265.700,00
173.088.000,00
586.265.700,00
144.052.600,00
1.319.703.000,00
1.077.221.000,00
831.377.000,00
294.801.500,00
553.845.000,00
551.402.500,00
1.257.482.700,00
9.275.838.000,00
1.940.618.000,00
302.793.600,00
1.353.303.000,00
1.113.649.000,00
831.377.000,00
294.801.500,00
553.845.000,00
551.402.500,00
1.257.482.700,00
9.839.966.200,00
1.934.540.000,00
158.741.000,00
33.600.000,00
36.428.000,00
564.128.200,00
(6.078.000,00)
302.793.600,00
1.353.303.000,00
1.113.649.000,00
831.377.000,00
294.801.500,00
553.845.000,00
551.402.500,00
1.257.482.700,00
9.839.966.200,00
1.934.540.000,00
460.240.000,00
460.240.000,00
-
460.240.000,00
1.329.328.300,00
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
Program pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana
aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
keuangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja
- Program penataan administrasi pertanahan
Program penataan penguasaan, pemilikan penggunaan dan
pemanfaatan tanah
- Program penyelesaian konflik0konflik pertanahan
- Program pembinaan pemerintahan umum
- Program peningkatan kapasitas kecamatan dan kelurahan
-
Program pengembangan otonomi daerah
Program penataan peraturan perundang0undangan
Program bantuan hukum
Program pendokumentasian produk hukum
Program penataan kelembagaan daerah
Program analisis jabatan
Program ketatalaksanaan perangkat daerah
Program pembinaan kapasitas unit pelayanan publik
Program kerjasama informasi dengan mass media
Program dokumentasi kegiatan
- Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
-
1.474.397.600,00
1.329.328.300,00
(145.069.300,00)
- Program perumusan teknis pengelolaan perusahaan daerah
690.430.600,00
740.430.600,00
50.000.000,00
740.430.600,00
- Program pengembangan dampak pembangunan
754.904.300,00
754.904.300,00
-
754.904.300,00
- Program pembinaan lembaga pengadaan barang dan jasa
(13.871.606.000,00)
PENDAPATAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
No.
1
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
3
4
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
5=4-3
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
6
7
BELANJA LANGSUNG
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
8=7-6
- Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
- Program peningkatan kerjasama investasi dan non0investasi
-
Program penataan administrasi dan dokumentasi dalam
peningkatan kualitas pengelolaan kerjasama
Program pelayanan rumah jabatan dan rumah dinas
Program pelayanan keprotokuleran dan tamu pemerintah
daerah
Program pelayanan mess pemda kota makassar
Program pembinaan mental spiritual
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
9
10
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
11 = 10 - 9
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/
(DEFISIT)
12 = 8 + 11
13 = 5 - 12
3.010.637.200,00
3.010.637.200,00
-
3.010.637.200,00
286.654.300,00
286.654.300,00
-
286.654.300,00
351.203.800,00
351.203.800,00
-
351.203.800,00
8.886.338.200,00
9.158.838.200,00
272.500.000,00
9.158.838.200,00
5.804.632.700,00
6.164.938.900,00
360.306.200,00
6.164.938.900,00
1.468.584.000,00
10.160.248.500,00
1.543.584.000,00
10.410.248.500,00
75.000.000,00
250.000.000,00
1.543.584.000,00
10.410.248.500,00
- Program pembinanan dan pengembangan rumah ibadah
379.459.200,00
379.459.200,00
-
379.459.200,00
- Program pembinaan dan penguatan lembaga keagamaan
1.501.137.200,00
1.501.137.200,00
-
1.501.137.200,00
72.915.412.000,00
71.202.823.000,00
(1.712.589.000,00)
71.202.823.000,00
19.728.807.950,00
16.036.117.550,00
793.325.000,00
902.750.000,00
22.761.095.950,00
16.885.855.150,00
793.325.000,00
978.915.000,00
3.032.288.000,00
849.737.600,00
76.165.000,00
22.761.095.950,00
16.885.855.150,00
793.325.000,00
978.915.000,00
674.040.000,00
724.040.000,00
50.000.000,00
724.040.000,00
26
Sekretariat DPRD
-
-
-
4.188.675.000,00
4.272.412.000,00
83.737.000,00
-
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat
daerah
27
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
36.032.435.000,00
40.294.767.000,00
4.262.332.000,00
30.225.078.000,00
30.187.478.000,00
(37.600.000,00)
-
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program anggaran keuangan daerah
- Program penataan aset daerah barang milik daerah
34.780.371.500,00
29.059.591.900,00
(5.720.779.600,00)
29.059.591.900,00
38.990.147.000,00
36.905.721.000,00
(2.084.426.000,00)
36.905.721.000,00
2.282.790.000,00
1.912.000.000,00
122.600.000,00
375.000.000,00
2.762.136.000,00
2.424.934.000,00
117.600.000,00
270.800.000,00
479.346.000,00
512.934.000,00
(5.000.000,00)
(104.200.000,00)
2.762.136.000,00
2.424.934.000,00
117.600.000,00
270.800.000,00
639.460.000,00
640.210.000,00
750.000,00
640.210.000,00
6.998.000.000,00
14.447.000.000,00
7.212.365.000,00
13.615.092.000,00
214.365.000,00
(831.908.000,00)
7.212.365.000,00
13.615.092.000,00
- Program perbendaharaan dan penatausahaan kas daerah
7.799.297.000,00
4.925.134.000,00
(2.874.163.000,00)
4.925.134.000,00
- Program akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
4.414.000.000,00
4.937.450.000,00
523.450.000,00
4.937.450.000,00
28
48.514.000.000,00
47.699.755.000,00
(814.245.000,00)
47.699.755.000,00
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
10.470.762.000,00
9.864.540.000,00
502.878.000,00
950.000.000,00
9.926.682.400,00
10.305.014.600,00
450.878.000,00
516.000.000,00
(544.079.600,00)
440.474.600,00
(52.000.000,00)
(434.000.000,00)
9.926.682.400,00
10.305.014.600,00
450.878.000,00
516.000.000,00
627.060.000,00
627.060.000,00
-
627.060.000,00
- Program optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah
22.715.473.000,00
22.844.673.000,00
129.200.000,00
22.844.673.000,00
Program koordinasi perencanaan, pengkajian, pengembangan
dan pengawasan serta penerimaan dana bagi hasil pajak
3.383.287.000,00
3.029.447.000,00
(353.840.000,00)
3.029.447.000,00
9.966.000.000,00
10.033.631.000,00
67.631.000,00
10.033.631.000,00
1.422.148.600,00
1.284.283.000,00
52.000.000,00
631.677.100,00
1.422.148.600,00
1.430.113.400,00
52.000.000,00
631.677.100,00
145.830.400,00
-
1.422.148.600,00
1.430.113.400,00
52.000.000,00
631.677.100,00
395.060.000,00
395.060.000,00
-
395.060.000,00
6.180.831.300,00
6.064.377.400,00
(116.453.900,00)
6.064.377.400,00
-
38.254.500,00
38.254.500,00
38.254.500,00
11.286.000.000,00
12.146.766.000,00
860.766.000,00
12.146.766.000,00
2.701.159.874,00
1.111.517.000,00
47.500.000,00
1.894.144.625,00
2.925.588.993,00
1.192.953.500,00
47.500.000,00
2.393.169.350,00
224.429.119,00
81.436.500,00
499.024.725,00
2.925.588.993,00
1.192.953.500,00
47.500.000,00
2.393.169.350,00
Dinas Pendapatan Daerah
926.941.921.000,00
904.432.575.000,00
(22.509.346.000,00)
46.524.274.000,00
46.911.472.000,00
387.198.000,00
-
29
Inspektorat Daerah
-
-
-
3.032.132.000,00
3.285.546.000,00
253.414.000,00
-
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
30
Badan Kepegawaian Daerah
-
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
-
3.054.067.000,00
3.319.720.000,00
265.653.000,00
(71.202.823.000,00)
(32.643.389.000,00)
(70.209.101.000,00)
(10.033.631.000,00)
(12.146.766.000,00)
PENDAPATAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
No.
1
31
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
3
4
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
5=4-3
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
6
7
BELANJA LANGSUNG
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
8=7-6
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program pembinaan pegawai sesuai kompetensi
Program perencanaan kepegawaian
Program penilaian dan pemberian tunjangan kinerja
Program pemenuhan hak kepegawaian
Badan Pendidikan dan Pelatihan
-
-
-
1.876.362.000,00
2.258.437.000,00
382.075.000,00
-
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program peningatan diklat teknis dan fungsional aparatur
- Program diklat pengembangan karier
Program diklat manajemen keuangan, pemerintah dan
pembangunan ujian sertifikasi nasional
- Program pengkajian diklat aparatur
32
Badan Narkotika Kota
-
33
-
-
-
1.114.845.000,00
1.083.602.000,00
(31.243.000,00)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
Program Terapi dan Rehabilitasi Narkoba
Program Deteksi Dini
Program Pendataan dan Informasi Narkoba
Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia
-
-
-
446.087.000,00
459.856.000,00
13.769.000,00
-
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program olahraga, seni, budaya, mental dan rohani
- Program bantuan hukum, usaha dan sosial & Keluarganya
34
Kecamatan Biringkanaya
-
35
1.139.517.000,00
-
4.128.433.000,00
4.189.657.000,00
61.224.000,00
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup
kecamatan dan kelurahan
Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah
kecamatan
Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat
kecamatan
Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan
kelurahan
Program peningkatan kualitas penanganan
Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat
kecamatan
Kecamatan Bontoala
-
1.139.517.000,00
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
58.564.000,00
58.564.000,00
-
4.926.005.000,00
4.974.915.000,00
48.910.000,00
SEBELUM PERUBAHAN
9
SETELAH PERUBAHAN
10
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
11 = 10 - 9
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/
(DEFISIT)
12 = 8 + 11
13 = 5 - 12
435.080.000,00
435.080.000,00
-
435.080.000,00
2.236.958.625,00
987.700.475,00
1.267.505.395,00
604.434.006,00
2.645.027.150,00
677.814.175,00
1.231.400.995,00
598.231.837,00
408.068.525,00
(309.886.300,00)
(36.104.400,00)
(6.202.169,00)
2.645.027.150,00
677.814.175,00
1.231.400.995,00
598.231.837,00
16.654.000.000,00
16.479.562.000,00
(174.438.000,00)
16.479.562.000,00
908.619.400,00
597.265.500,00
30.000.000,00
609.200.000,00
927.812.350,00
643.927.500,00
30.000.000,00
374.000.000,00
19.192.950,00
46.662.000,00
(235.200.000,00)
927.812.350,00
643.927.500,00
30.000.000,00
374.000.000,00
381.480.000,00
381.480.000,00
-
381.480.000,00
3.695.362.000,00
3.659.962.000,00
(35.400.000,00)
3.659.962.000,00
10.032.856.000,00
9.899.950.750,00
(132.905.250,00)
9.899.950.750,00
338.817.100,00
338.817.100,00
-
338.817.100,00
60.400.000,00
223.612.300,00
163.212.300,00
223.612.300,00
4.568.000.000,00
4.526.885.000,00
(41.115.000,00)
4.526.885.000,00
922.486.800,00
259.452.500,00
26.000.000,00
120.000.000,00
922.486.800,00
299.537.500,00
26.000.000,00
120.000.000,00
40.085.000,00
-
922.486.800,00
299.537.500,00
26.000.000,00
120.000.000,00
398.880.000,00
398.880.000,00
-
398.880.000,00
948.233.200,00
668.830.000,00
725.950.000,00
498.167.500,00
948.233.200,00
668.830.000,00
644.750.000,00
498.167.500,00
(81.200.000,00)
-
948.233.200,00
668.830.000,00
644.750.000,00
498.167.500,00
3.673.000.000,00
3.635.054.000,00
(37.946.000,00)
3.635.054.000,00
838.935.500,00
159.778.000,00
16.500.000,00
42.000.000,00
841.685.500,00
153.332.000,00
16.500.000,00
42.000.000,00
2.750.000,00
(6.446.000,00)
-
841.685.500,00
153.332.000,00
16.500.000,00
42.000.000,00
557.680.000,00
557.680.000,00
-
557.680.000,00
1.998.106.500,00
1.963.856.500,00
(34.250.000,00)
1.963.856.500,00
60.000.000,00
60.000.000,00
-
60.000.000,00
11.503.400.000,00
9.667.852.000,00
(1.835.548.000,00)
9.667.852.000,00
2.360.586.625,00
588.110.000,00
121.000.000,00
148.000.000,00
1.736.586.625,00
649.312.475,00
121.000.000,00
208.000.000,00
(624.000.000,00)
61.202.475,00
60.000.000,00
1.736.586.625,00
649.312.475,00
121.000.000,00
208.000.000,00
446.500.000,00
446.500.000,00
-
446.500.000,00
5.558.199.000,00
4.560.333.000,00
(997.866.000,00)
4.560.333.000,00
170.921.475,00
196.037.000,00
25.115.525,00
196.037.000,00
925.582.900,00
925.582.900,00
-
925.582.900,00
150.000.000,00
150.000.000,00
-
150.000.000,00
660.000.000,00
300.000.000,00
(360.000.000,00)
300.000.000,00
230.800.000,00
230.800.000,00
-
230.800.000,00
143.700.000,00
143.700.000,00
-
143.700.000,00
12.937.400.000,00
11.685.147.000,00
(1.252.253.000,00)
11.685.147.000,00
1.244.038.995,00
909.616.000,00
87.000.000,00
276.000.000,00
1.058.038.995,00
923.763.000,00
87.000.000,00
310.500.000,00
(186.000.000,00)
14.147.000,00
34.500.000,00
1.058.038.995,00
923.763.000,00
87.000.000,00
310.500.000,00
(16.479.562.000,00)
(4.526.885.000,00)
(3.635.054.000,00)
(9.667.852.000,00)
(11.685.147.000,00)
PENDAPATAN
No.
1
36
37
38
-
4
SETELAH PERUBAHAN
6
7
301.895.000,00
301.895.000,00
-
6.246.920.000,00
6.126.326.000,00
(120.594.000,00)
57.838.000,00
57.838.000,00
-
5.405.769.000,00
5.112.418.000,00
(293.351.000,00)
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Progra
RINGKASAN DPPA - SKPD
PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
(Dalam Rupiah)
PENDAPATAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
No.
SEBELUM PERUBAHAN
1
3
1
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
-
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
5=4-3
SETELAH PERUBAHAN
4
-
-
SEBELUM PERUBAHAN
6
-
921.855.315.000,00
SETELAH PERUBAHAN
7
953.976.381.000,00
BELANJA LANGSUNG
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
8=7-6
32.121.066.000,00
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan dasar
Program pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan menengah
Program wajib belajar sembilan tahun
Program pendidikan menengah
Program pendidikan anak usia dini
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
PAUD
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
dasar
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
menengah
Program manajemen pelayanan pendidikan dasar
Program manajemen pelayanan pendidikan menengah
Program pendidikan non formal
Program pendidikan inklusi
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana pendidikan
Program pengelolaan keragaman budaya
- Program pengelolaan kekayaan budaya lingkungan sekolah
2
72.459.205.000,00
76.599.907.000,00
4.140.702.000,00
10
12 = 8 + 11
11.988.436.700,00
13 = 5 - 12
191.701.000.000,00
203.689.436.700,00
203.689.436.700,00
4.138.949.400,00
2.579.630.500,00
200.000.000,00
1.369.672.000,00
3.684.449.400,00
1.894.136.645,00
200.000.000,00
2.042.760.000,00
(454.500.000,00)
(685.493.855,00)
673.088.000,00
3.684.449.400,00
1.894.136.645,00
200.000.000,00
2.042.760.000,00
1.427.558.000,00
1.474.358.000,00
46.800.000,00
1.474.358.000,00
59.000.000,00
59.000.000,00
-
59.000.000,00
167.000.000,00
-
(167.000.000,00)
-
59.494.000.000,00
41.961.030.600,00
1.671.000.000,00
57.189.272.000,00
40.652.545.600,00
1.566.000.000,00
(2.304.728.000,00)
(1.308.485.000,00)
(105.000.000,00)
57.189.272.000,00
40.652.545.600,00
1.566.000.000,00
59.000.000,00
59.000.000,00
-
59.000.000,00
3.078.400.000,00
3.078.400.000,00
-
3.078.400.000,00
1.106.946.200,00
1.106.946.200,00
-
1.106.946.200,00
856.000.000,00
742.163.300,00
851.000.000,00
147.000.000,00
706.000.000,00
487.000.000,00
856.885.000,00
147.000.000,00
(150.000.000,00)
(255.163.300,00)
5.885.000,00
-
706.000.000,00
487.000.000,00
856.885.000,00
147.000.000,00
69.678.650.000,00
86.371.683.855,00
16.693.033.855,00
86.371.683.855,00
392.000.000,00
392.000.000,00
-
392.000.000,00
1.722.000.000,00
1.722.000.000,00
-
1.722.000.000,00
156.607.774.000,00
205.209.957.000,00
48.602.183.000,00
205.209.957.000,00
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
2.128.132.514,00
2.406.442.800,00
62.500.000,00
1.650.044.100,00
2.141.132.514,00
10.857.391.020,00
62.500.000,00
1.850.044.100,00
13.000.000,00
8.450.948.220,00
200.000.000,00
2.141.132.514,00
10.857.391.020,00
62.500.000,00
1.850.044.100,00
1.013.299.600,00
1.009.699.600,00
(3.600.000,00)
1.009.699.600,00
- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
1.283.734.245,00
1.348.061.545,00
64.327.300,00
1.348.061.545,00
41.308.582.000,00
17.558.032.000,00
9
SURPLUS/
(DEFISIT)
JUMLAH BELANJA
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
11 = 10 - 9
SETELAH PERUBAHAN
-
Dinas Kesehatan
58.866.614.000,00
SEBELUM PERUBAHAN
241.487.600,00
241.487.600,00
-
241.487.600,00
67.976.578.440,00
82.244.754.040,00
14.268.175.600,00
82.244.754.040,00
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat
2.648.846.105,00
2.708.886.105,00
60.040.000,00
2.708.886.105,00
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
5.011.870.100,00
5.113.053.000,00
101.182.900,00
5.113.053.000,00
- Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Puskesmas
4.706.879.800,00
4.842.179.800,00
135.300.000,00
4.842.179.800,00
-
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program standarisasi pelayanan kesehatan
18.465.169.951,00
183.600.000,00
1.592.187.800,00
1.682.599.825,00
47.938.433.979,00
183.600.000,00
2.055.096.147,00
1.960.517.800,00
29.473.264.028,00
462.908.347,00
277.917.975,00
47.938.433.979,00
183.600.000,00
2.055.096.147,00
1.960.517.800,00
-
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
44.618.953.620,00
39.717.644.250,00
(4.901.309.370,00)
39.717.644.250,00
- Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
3
Rumah Sakit Umum Daerah
-
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
18.050.000.000,00
30.000.000.000,00
11.950.000.000,00
13.470.529.000,00
14.235.002.000,00
764.473.000,00
935.447.500,00
935.475.500,00
28.000,00
935.475.500,00
67.486.000.000,00
79.168.385.000,00
11.682.385.000,00
79.168.385.000,00
6.556.693.000,00
5.876.924.500,00
279.411.700,00
1.112.000.000,00
6.414.693.000,00
5.866.462.000,00
279.411.700,00
1.255.760.000,00
(142.000.000,00)
(10.462.500,00)
143.760.000,00
6.414.693.000,00
5.866.462.000,00
279.411.700,00
1.255.760.000,00
(203.689.436.700,00)
(187.651.925.000,00)
(67.218.385.000,00)
PENDAPATAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
No.
1
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
3
4
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
5=4-3
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
6
7
BELANJA LANGSUNG
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
8=7-6
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program standarisasi pelayanan kesehatan
- Program upaya kesehatan perorangan
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit
-
- Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
4
Dinas Pekerjaan Umum
500.400.000,00
500.400.000,00
-
9.360.976.000,00
9.435.640.000,00
74.664.000,00
-
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
9
SETELAH PERUBAHAN
10
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
11 = 10 - 9
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/
(DEFISIT)
12 = 8 + 11
13 = 5 - 12
954.354.000,00
846.660.000,00
(107.694.000,00)
846.660.000,00
209.388.000,00
35.550.000.000,00
209.388.000,00
47.301.212.000,00
11.751.212.000,00
209.388.000,00
47.301.212.000,00
15.294.040.400,00
15.389.170.400,00
95.130.000,00
15.389.170.400,00
1.653.188.400,00
1.605.627.900,00
386.026.000.000,00
455.441.248.000,00
6.078.477.500,00
33.497.482.500,00
200.000.000,00
3.150.000.000,00
6.568.669.350,00
32.165.772.700,00
200.000.000,00
3.150.000.000,00
(47.560.500,00)
69.415.248.000,00
1.605.627.900,00
455.441.248.000,00
490.191.850,00
(1.331.709.800,00)
-
6.568.669.350,00
32.165.772.700,00
200.000.000,00
3.150.000.000,00
28.200.000,00
2.236.740.760,00
2.208.540.760,00
2.236.740.760,00
- Program pembangunan saluran drainase/gorong0gorong
38.236.614.500,00
35.361.698.150,00
(2.874.916.350,00)
35.361.698.150,00
- Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong0gorong
24.114.149.500,00
27.902.138.400,00
3.787.988.900,00
27.902.138.400,00
- Program pengendalian banjir
15.152.406.600,00
4.543.499.600,00
7.154.308.400,00
117.847.876.990,00
78.680.854.500,00
118.551.322.700,00
(10.608.907.000,00)
71.526.546.100,00
703.445.710,00
78.680.854.500,00
118.551.322.700,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
2.354.276.100,00
2.521.076.100,00
166.800.000,00
2.521.076.100,00
- Program penyediaan dan pengelolaan air bersih
Program peningkatan kapasitar sarana dan prasarana
lingkungan
Program pengadaan lampu jalan Penerangan pada
Lorong0Lorong
- Program rehabilitasi/ pemeliharaan lampu jalan
- Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah
Program peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana
pengelolaan air limbah
3.750.628.950,00
4.370.064.750,00
619.435.800,00
4.370.064.750,00
37.396.007.200,00
37.773.477.890,00
377.470.690,00
37.773.477.890,00
- Program pembangunan jalan dan jembatan
- Program pemeliharaan jalan dan jembatan
5
Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
-
-
-
-
2.878.729.000,00
3.066.745.000,00
188.016.000,00
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program rumah beton bersubsidi
Program pengembangan perumahan MBR
Program pembangunan sarana dan prasarana gedung
pemerintah daerah
- Program lingkungan sehat perumahan lingkungan kumuh
- Program pengawasan perumahan dan gedung pemerintah
- Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial
6
Dinas Pemadam Kebakaran
430.000.000,00
430.000.000,00
-
6.803.855.000,00
6.901.378.000,00
97.523.000,00
-
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya
kebakaran
- Program penyuluhan dan pelatihan kebakaran
- Program pengawasan dan pencegahan bahaya kebakaran
- Program peningkatan sarana pemadam kebakaran
7
SEBELUM PERUBAHAN
Dinas Tata Ruang dan Bangunan
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
43.000.000.000,00
43.000.000.000,00
-
5.820.119.000,00
6.194.244.000,00
374.125.000,00
(455.441.248.000,00)
4.543.499.600,00
8.002.316.800,00
10.455.451.700,00
2.453.134.900,00
10.455.451.700,00
67.655.718.100,00
2.671.168.100,00
71.237.068.100,00
3.191.198.100,00
3.581.350.000,00
520.030.000,00
71.237.068.100,00
3.191.198.100,00
16.556.028.000,00
16.532.215.200,00
(23.812.800,00)
16.532.215.200,00
38.426.000.000,00
35.234.295.000,00
(3.191.705.000,00)
35.234.295.000,00
1.352.772.600,00
865.493.500,00
89.925.000,00
91.251.500,00
1.427.772.600,00
854.077.900,00
89.925.000,00
91.251.500,00
75.000.000,00
(11.415.600,00)
-
1.427.772.600,00
854.077.900,00
89.925.000,00
91.251.500,00
557.952.600,00
557.952.600,00
-
557.952.600,00
1.689.728.500,00
7.659.807.500,00
1.689.728.500,00
4.189.968.100,00
(3.469.839.400,00)
1.689.728.500,00
4.189.968.100,00
21.894.318.700,00
21.808.868.700,00
(85.450.000,00)
21.808.868.700,00
3.420.553.300,00
3.720.553.300,00
300.000.000,00
3.720.553.300,00
372.761.900,00
372.761.900,00
-
372.761.900,00
431.434.900,00
431.434.900,00
-
431.434.900,00
49.556.000.000,00
49.122.712.000,00
(433.288.000,00)
49.122.712.000,00
2.310.997.400,00
496.992.600,00
372.000.000,00
400.585.500,00
2.290.997.400,00
485.092.600,00
372.000.000,00
400.585.500,00
(20.000.000,00)
(11.900.000,00)
-
2.290.997.400,00
485.092.600,00
372.000.000,00
400.585.500,00
543.164.100,00
543.164.100,00
-
543.164.100,00
6.161.199.600,00
6.158.313.600,00
(2.886.000,00)
6.158.313.600,00
531.625.100,00
531.625.100,00
-
531.625.100,00
223.522.400,00
223.622.400,00
100.000,00
223.622.400,00
38.515.913.300,00
38.117.311.300,00
(398.602.000,00)
38.117.311.300,00
22.076.243.600,00
19.993.770.200,00
(2.082.473.400,00)
19.993.770.200,00
2.758.968.000,00
2.534.243.000,00
2.871.923.200,00
2.212.076.400,00
112.955.200,00
(322.166.600,00)
2.871.923.200,00
2.212.076.400,00
(35.234.295.000,00)
(49.122.712.000,00)
(19.993.770.200,00)
PENDAPATAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
No.
1
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
3
4
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
5=4-3
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
6
7
BELANJA LANGSUNG
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
8=7-6
9
290.700.000,00
996.992.800,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program perencanaan tata ruang
- Program pemanfaatan ruang dan bangunan
Program pengendalian pemanfaatan ruang Penertiban
Bangunan
SETELAH PERUBAHAN
10
290.700.000,00
920.992.800,00
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
11 = 10 - 9
(76.000.000,00)
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/
(DEFISIT)
12 = 8 + 11
13 = 5 - 12
290.700.000,00
920.992.800,00
462.260.000,00
462.260.000,00
-
462.260.000,00
8.614.029.200,00
3.887.558.500,00
8.486.969.200,00
2.572.789.900,00
(127.060.000,00)
(1.314.768.600,00)
8.486.969.200,00
2.572.789.900,00
2.531.492.100,00
2.176.058.700,00
(355.433.400,00)
2.176.058.700,00
29.620.000.000,00
29.424.049.000,00
(195.951.000,00)
29.424.049.000,00
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program koordinasi penanggulangan kemiskinan
- Program perencanaan pembangunan daerah
1.841.542.400,00
1.217.787.900,00
47.500.000,00
305.000.000,00
1.631.402.400,00
1.613.148.000,00
47.500.000,00
305.000.000,00
(210.140.000,00)
395.360.100,00
-
1.631.402.400,00
1.613.148.000,00
47.500.000,00
305.000.000,00
501.080.000,00
471.080.000,00
(30.000.000,00)
471.080.000,00
1.123.281.000,00
3.486.552.100,00
1.123.281.000,00
3.683.313.100,00
196.761.000,00
1.123.281.000,00
3.683.313.100,00
- Program penelitian dan pengembangan pembangunan daerah
1.426.778.900,00
1.391.778.900,00
(35.000.000,00)
1.391.778.900,00
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
- Program pengembangan data dan informasi
1.907.259.000,00
2.127.996.500,00
220.737.500,00
2.127.996.500,00
3.530.415.000,00
2.980.312.300,00
(550.102.700,00)
2.980.312.300,00
- Program monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan
1.484.860.000,00
1.757.925.200,00
273.065.200,00
1.757.925.200,00
- Prrogram koordinasi perencanaan tata ruang
2.350.000.000,00
1.430.725.000,00
(919.275.000,00)
1.430.725.000,00
- Program perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana
4.825.000.000,00
5.105.030.400,00
280.030.400,00
5.105.030.400,00
- Program perencanaan pembangunan ekonomi dan Investasi
3.328.501.100,00
3.411.113.600,00
82.612.500,00
3.411.113.600,00
- Program perencanaan pembangunan sosial budaya
2.244.442.600,00
2.344.442.600,00
100.000.000,00
2.344.442.600,00
19.226.000.000,00
18.783.171.000,00
(442.829.000,00)
18.783.171.000,00
2.617.150.518,00
2.280.427.797,00
291.500.000,00
50.000.000,00
2.717.150.518,00
2.137.598.797,00
291.500.000,00
50.000.000,00
100.000.000,00
(142.829.000,00)
-
2.717.150.518,00
2.137.598.797,00
291.500.000,00
50.000.000,00
465.680.000,00
465.680.000,00
-
465.680.000,00
2.923.216.900,00
2.923.216.900,00
-
2.923.216.900,00
8
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
-
-
-
3.598.818.000,00
3.589.218.000,00
(9.600.000,00)
-
9
Dinas Perhubungan
-
10
-
2.615.990.000,00
2.615.990.000,00
-
5.891.390.000,00
6.142.462.000,00
251.072.000,00
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program pengembangan dan pembangunan prasarana lalu
lintas
Program pembangunan fasilitas perhubungan
Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
LLAJ
Program peningkatan pelayanan angkutan
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan
bermotor wajib uji
Badan Lingkungan Hidup Daerah
-
-
-
-
2.774.081.000,00
2.813.725.000,00
39.644.000,00
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup
Program penaatan lingkungan
750.000.000,00
600.000.000,00
(150.000.000,00)
600.000.000,00
4.235.423.385,00
4.235.423.385,00
-
4.235.423.385,00
1.071.368.400,00
3.687.899.500,00
821.368.400,00
3.687.899.500,00
(250.000.000,00)
-
821.368.400,00
3.687.899.500,00
853.333.500,00
853.333.500,00
-
853.333.500,00
12.755.756.400,00
12.408.966.000,00
(346.790.400,00)
12.408.966.000,00
1.333.411.700,00
1.756.296.500,00
82.500.000,00
320.000.000,00
1.430.436.400,00
1.344.012.600,00
90.500.000,00
320.000.000,00
97.024.700,00
(412.283.900,00)
8.000.000,00
-
1.430.436.400,00
1.344.012.600,00
90.500.000,00
320.000.000,00
456.200.000,00
456.200.000,00
-
456.200.000,00
959.951.200,00
822.197.200,00
(137.754.000,00)
822.197.200,00
2.249.599.100,00
2.266.587.900,00
2.249.599.100,00
(16.988.800,00)
1.821.977.400,00
1.834.477.400,00
12.500.000,00
1.834.477.400,00
- Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
1.596.424.800,00
1.748.536.400,00
152.111.600,00
1.748.536.400,00
- Program pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat
2.162.406.900,00
2.113.006.900,00
(49.400.000,00)
2.113.006.900,00
67.486.237.500,00
67.792.357.000,00
306.119.500,00
67.792.357.000,00
4.557.479.550,00
21.463.830.250,00
383.805.000,00
4.557.479.550,00
21.930.859.750,00
383.805.000,00
467.029.500,00
-
4.557.479.550,00
21.930.859.750,00
383.805.000,00
-
11
SEBELUM PERUBAHAN
Dinas Pertamanan Dan Kebersihan
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
543.674.000,00
543.674.000,00
-
12.870.762.000,00
13.674.417.000,00
803.655.000,00
(29.424.049.000,00)
(18.783.171.000,00)
(12.408.966.000,00)
(67.792.357.000,00)
PENDAPATAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
No.
1
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
3
4
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
5=4-3
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
6
7
BELANJA LANGSUNG
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
8=7-6
9
50.000.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program peningkatan kualitas taman
SETELAH PERUBAHAN
10
50.000.000,00
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
11 = 10 - 9
-
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/
(DEFISIT)
12 = 8 + 11
13 = 5 - 12
50.000.000,00
420.080.000,00
420.080.000,00
-
420.080.000,00
8.189.509.200,00
8.656.789.200,00
467.280.000,00
8.656.789.200,00
- Program peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan
632.509.000,00
631.759.000,00
(750.000,00)
631.759.000,00
- Program pembangunan kinerja pengelolaan persampahan
17.331.735.000,00
17.424.368.000,00
92.633.000,00
17.424.368.000,00
- Program pengelolaan areal pemakaman
- Program peningkatan kapasitas penghijauan kota
3.587.522.000,00
10.869.767.500,00
3.587.522.000,00
10.149.694.500,00
(720.073.000,00)
3.587.522.000,00
10.149.694.500,00
8.786.000.000,00
9.247.913.000,00
461.913.000,00
9.247.913.000,00
1.569.642.900,00
1.144.395.000,00
94.500.000,00
187.204.000,00
1.618.792.900,00
1.380.743.000,00
94.500.000,00
104.984.000,00
49.150.000,00
236.348.000,00
(82.220.000,00)
1.618.792.900,00
1.380.743.000,00
94.500.000,00
104.984.000,00
12
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
-
3.000.000.000,00
573.165.000,00
(2.426.835.000,00)
3.939.919.000,00
3.887.773.000,00
(52.146.000,00)
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program penataan administrasi kependudukan
Program pencatatan kelahiran, kematian dan pengangkatan
anak
Program pencatatan perkawinan, perceraian, pengakuan dan
pengesahan anak
- Program pengelolaan data dan informasi kependudukan
13
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
-
-
1.256.163.000,00
1.378.817.000,00
122.654.000,00
-
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program peningkatan kualitas hidup
504.860.000,00
442.860.000,00
(62.000.000,00)
442.860.000,00
3.003.752.300,00
3.146.567.300,00
142.815.000,00
3.146.567.300,00
752.429.600,00
930.249.600,00
177.820.000,00
930.249.600,00
609.781.800,00
609.781.800,00
-
609.781.800,00
919.434.400,00
919.434.400,00
-
919.434.400,00
8.246.000.000,00
10.635.123.500,00
2.389.123.500,00
10.635.123.500,00
564.257.500,00
415.972.500,00
17.000.000,00
190.000.000,00
988.183.500,00
409.007.100,00
17.000.000,00
188.500.000,00
423.926.000,00
(6.965.400,00)
(1.500.000,00)
370.280.000,00
370.280.000,00
-
370.280.000,00
1.185.319.800,00
1.185.319.800,00
-
1.185.319.800,00
803.170.200,00
863.590.200,00
60.420.000,00
863.590.200,00
1.755.054.600,00
1.755.054.600,00
-
1.755.054.600,00
- Program penguatan kelembagaan pengarustamaan anak
1.260.478.900,00
1.711.769.300,00
451.290.400,00
1.711.769.300,00
1.684.466.500,00
3.146.419.000,00
1.461.952.500,00
3.146.419.000,00
11.006.000.000,00
12.815.770.800,00
1.809.770.800,00
12.815.770.800,00
1.160.121.400,00
769.254.600,00
105.000.000,00
102.500.000,00
1.388.908.800,00
732.681.000,00
105.000.000,00
183.392.000,00
14
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam
pembangunan
Badan Keluarga Berencana
-
-
-
-
11.012.531.000,00
11.194.146.000,00
181.615.000,00
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program pelayanan keluarga berencana
Program kesehatan reproduksi remaja
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan
KB
Program pembinaan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi
keluarga
- Program pengolahan data dan informasi keluarga berencana
Dinas Sosial
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program jaminan sosial serba guna keluarga miskin dan
disabilitas
- Program pembinaan anak terlantar
Program pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS)
-
-
-
2.257.237.000,00
2.423.937.000,00
166.700.000,00
228.787.400,00
(36.573.600,00)
80.892.000,00
(11.674.748.000,00)
(10.635.123.500,00)
988.183.500,00
409.007.100,00
17.000.000,00
188.500.000,00
- Program perlindungan perempuan dan anak
- Program keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan
15
SEBELUM PERUBAHAN
(12.815.770.800,00)
1.388.908.800,00
732.681.000,00
105.000.000,00
183.392.000,00
420.680.000,00
420.680.000,00
-
420.680.000,00
1.568.824.000,00
811.887.000,00
1.570.824.000,00
811.887.000,00
2.000.000,00
-
1.570.824.000,00
811.887.000,00
3.122.467.000,00
3.122.467.000,00
-
3.122.467.000,00
1.168.691.000,00
2.034.001.800,00
865.310.800,00
2.034.001.800,00
1.776.575.000,00
2.445.929.200,00
669.354.200,00
2.445.929.200,00
17.256.000.000,00
17.633.036.000,00
377.036.000,00
17.633.036.000,00
1.409.436.500,00
1.024.393.200,00
37.500.000,00
1.470.810.900,00
1.086.769.700,00
37.500.000,00
61.374.400,00
62.376.500,00
-
1.470.810.900,00
1.086.769.700,00
37.500.000,00
473.611.000,00
407.260.000,00
(66.351.000,00)
407.260.000,00
2.828.820.300,00
2.825.992.300,00
(2.828.000,00)
2.825.992.300,00
2.615.169.400,00
2.919.496.100,00
304.326.700,00
2.919.496.100,00
3.190.433.100,00
3.070.346.500,00
(120.086.600,00)
3.070.346.500,00
(17.633.036.000,00)
PENDAPATAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
No.
1
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
3
4
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
5=4-3
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
6
7
BELANJA LANGSUNG
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
8=7-6
- Program perlindungan korban bencana
- Program pelayanan dan rehabilitasi sosial
16
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
-
-
-
1.347.941.000,00
1.260.831.000,00
(87.110.000,00)
-
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program kedaruratan dan logistik
- Program pencegahan dan kesiapsiagaan
17
Program rehabilitasi dan rekonstruksi dan kerugian sarpras
umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana
-
-
4.656.930.000,00
4.740.740.000,00
83.810.000,00
9
SETELAH PERUBAHAN
10
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
11 = 10 - 9
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/
(DEFISIT)
12 = 8 + 11
13 = 5 - 12
2.592.047.500,00
3.084.589.000,00
2.330.239.500,00
3.484.621.000,00
(261.808.000,00)
400.032.000,00
2.330.239.500,00
3.484.621.000,00
16.060.000.000,00
10.348.860.000,00
(5.711.140.000,00)
10.348.860.000,00
1.693.940.000,00
2.099.001.000,00
46.430.000,00
51.509.000,00
1.632.759.000,00
2.407.813.100,00
46.430.000,00
51.509.000,00
(61.181.000,00)
308.812.100,00
-
1.632.759.000,00
2.407.813.100,00
46.430.000,00
51.509.000,00
478.060.000,00
478.060.000,00
-
478.060.000,00
1.920.051.000,00
8.765.169.000,00
1.730.101.000,00
2.883.748.200,00
(189.950.000,00)
(5.881.420.800,00)
1.730.101.000,00
2.883.748.200,00
1.005.840.000,00
1.118.439.700,00
112.599.700,00
1.118.439.700,00
781.401.500,00
16.781.766.000,00
16.000.364.500,00
16.781.766.000,00
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program peningkatan kesempatan kerja
1.062.844.100,00
627.133.700,00
65.000.000,00
157.500.000,00
1.278.844.100,00
608.534.600,00
65.000.000,00
139.588.700,00
451.880.000,00
451.880.000,00
-
451.880.000,00
3.745.273.000,00
3.547.184.900,00
(198.088.100,00)
3.547.184.900,00
- Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
3.900.000.000,00
4.250.000.000,00
350.000.000,00
4.250.000.000,00
2.800.000.000,00
3.250.000.000,00
450.000.000,00
3.250.000.000,00
Dinas Tenaga Kerja
-
SEBELUM PERUBAHAN
-
Program pengembangan hubungan industrial dan lembaga
ketenagakerjaan
Program perlindungan dan pengembangan sistem pengawasan
ketenagakerjaan
-
18
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
-
19
-
-
-
2.322.450.000,00
2.338.455.000,00
16.005.000,00
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan
kompetitif usaha kecil menengah
Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro
kecil dan menengah
Program peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi
dan UKM
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
-
-
-
2.558.667.000,00
2.821.896.000,00
263.229.000,00
-
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
216.000.000,00
(18.599.100,00)
(17.911.300,00)
3.190.733.700,00
3.190.733.700,00
-
3.190.733.700,00
14.496.000.000,00
16.672.662.000,00
2.176.662.000,00
16.672.662.000,00
1.195.588.000,00
616.593.000,00
42.500.000,00
115.497.000,00
1.209.988.000,00
603.255.000,00
42.500.000,00
101.097.000,00
14.400.000,00
(13.338.000,00)
(14.400.000,00)
1.209.988.000,00
603.255.000,00
42.500.000,00
101.097.000,00
518.286.000,00
518.286.000,00
-
518.286.000,00
3.332.498.000,00
4.332.498.000,00
1.000.000.000,00
4.332.498.000,00
2.342.498.000,00
2.342.498.000,00
-
2.342.498.000,00
2.725.041.000,00
2.725.041.000,00
-
2.725.041.000,00
3.607.499.000,00
4.797.499.000,00
1.190.000.000,00
4.797.499.000,00
5.816.000.000,00
4.840.744.000,00
(975.256.000,00)
4.840.744.000,00
2.131.664.790,00
1.040.500.500,00
42.500.000,00
208.995.200,00
1.974.504.365,00
831.243.700,00
42.500.000,00
119.945.200,00
(157.160.425,00)
(209.256.800,00)
(89.050.000,00)
1.974.504.365,00
831.243.700,00
42.500.000,00
119.945.200,00
381.860.000,00
381.860.000,00
-
381.860.000,00
516.298.200,00
254.797.850,00
(261.500.350,00)
254.797.850,00
- Program peningkatan pelayanan perijinan
- Program pengolahan perizinan
- Program penyediaan data dan informasi perizinan
412.470.125,00
326.853.330,00
754.857.855,00
246.381.700,00
326.853.330,00
662.657.855,00
(166.088.425,00)
(92.200.000,00)
246.381.700,00
326.853.330,00
662.657.855,00
17.726.000.000,00
17.262.822.400,00
(463.177.600,00)
17.262.822.400,00
1.031.684.800,00
535.640.000,00
59.500.000,00
51.000.000,00
1.031.684.800,00
517.634.000,00
59.500.000,00
51.000.000,00
(18.006.000,00)
-
1.031.684.800,00
517.634.000,00
59.500.000,00
51.000.000,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga
-
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
- Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
-
-
-
2.150.678.000,00
2.089.062.000,00
(61.616.000,00)
(16.781.766.000,00)
1.278.844.100,00
608.534.600,00
65.000.000,00
139.588.700,00
- Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
20
(10.348.860.000,00)
477.060.000,00
477.060.000,00
-
477.060.000,00
3.026.173.000,00
3.526.173.000,00
500.000.000,00
3.526.173.000,00
4.789.507.100,00
3.844.335.500,00
(945.171.600,00)
3.844.335.500,00
(16.672.662.000,00)
(4.840.744.000,00)
(17.262.822.400,00)
PENDAPATAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
No.
1
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
3
4
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
5=4-3
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
6
7
BELANJA LANGSUNG
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
8=7-6
SEBELUM PERUBAHAN
9
- Program peningkatan peran serta kepemudaan
- Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
-
4.406.693.000,00
4.571.888.000,00
165.195.000,00
3.774.611.400,00
3.980.823.700,00
SURPLUS/
(DEFISIT)
12 = 8 + 11
13 = 5 - 12
-
3.774.611.400,00
3.980.823.700,00
11.976.000.000,00
11.943.100.000,00
(32.900.000,00)
11.943.100.000,00
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
3.024.452.000,00
914.085.700,00
340.515.000,00
888.854.100,00
3.154.452.400,00
751.185.300,00
340.515.000,00
888.854.100,00
130.000.400,00
(162.900.400,00)
-
3.154.452.400,00
751.185.300,00
340.515.000,00
888.854.100,00
521.205.600,00
521.205.600,00
-
521.205.600,00
- Program penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota
1.069.370.200,00
1.069.370.200,00
-
1.069.370.200,00
248.844.100,00
248.844.100,00
-
248.844.100,00
4.941.143.100,00
4.941.143.100,00
-
4.941.143.100,00
Satuan Polisi Pamong Praja
-
10
3.774.611.400,00
3.980.823.700,00
JUMLAH BELANJA
-
21
-
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
11 = 10 - 9
SETELAH PERUBAHAN
- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak
kriminal
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban
dan keamanan
-
22
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
-
-
-
-
1.562.941.000,00
1.575.481.000,00
12.540.000,00
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program pendidikan politik masyarakat
Program peningkatan kewaspadaan nasional dan ketahanan
sosial
Program pengembangan wawasan kebangsaan
27.530.200,00
27.530.200,00
-
27.530.200,00
9.826.000.000,00
9.734.665.000,00
(91.335.000,00)
9.734.665.000,00
1.306.904.300,00
474.168.000,00
21.500.000,00
38.000.000,00
1.154.624.300,00
535.113.000,00
21.500.000,00
38.000.000,00
(152.280.000,00)
60.945.000,00
-
1.154.624.300,00
535.113.000,00
21.500.000,00
38.000.000,00
401.460.000,00
401.460.000,00
-
401.460.000,00
3.203.162.900,00
3.203.162.900,00
-
3.203.162.900,00
2.453.366.800,00
2.453.366.800,00
-
2.453.366.800,00
1.927.438.000,00
1.927.438.000,00
-
1.927.438.000,00
(11.943.100.000,00)
(9.734.665.000,00)
23
DPRD
-
-
-
13.871.606.000,00
13.871.606.000,00
-
-
-
13.871.606.000,00
24
KDH & WKDH
-
-
-
1.648.288.000,00
1.646.548.000,00
(1.740.000,00)
-
-
-
1.646.548.000,00
(1.646.548.000,00)
25
Sekretariat Daerah Kota Makassar
740.000.000,00
740.000.000,00
-
43.673.631.000,00
16.321.450.000,00
(27.352.181.000,00)
254.482.121.100,00
261.977.489.000,00
7.495.367.900,00
261.977.489.000,00
(261.977.489.000,00)
37.307.661.800,00
97.460.968.100,00
1.365.500.000,00
37.910.011.800,00
103.449.202.300,00
1.606.000.000,00
602.350.000,00
5.988.234.200,00
240.500.000,00
37.910.011.800,00
103.449.202.300,00
1.606.000.000,00
17.586.815.000,00
18.245.133.600,00
658.318.600,00
18.245.133.600,00
971.000.000,00
868.550.000,00
(102.450.000,00)
868.550.000,00
441.400.000,00
441.400.000,00
-
441.400.000,00
493.113.000,00
493.113.000,00
-
493.113.000,00
45.232.910.700,00
43.350.510.700,00
(1.882.400.000,00)
43.350.510.700,00
432.175.000,00
302.190.900,00
432.175.000,00
470.361.900,00
168.171.000,00
432.175.000,00
470.361.900,00
413.177.700,00
586.265.700,00
173.088.000,00
586.265.700,00
144.052.600,00
1.319.703.000,00
1.077.221.000,00
831.377.000,00
294.801.500,00
553.845.000,00
551.402.500,00
1.257.482.700,00
9.275.838.000,00
1.940.618.000,00
302.793.600,00
1.353.303.000,00
1.113.649.000,00
831.377.000,00
294.801.500,00
553.845.000,00
551.402.500,00
1.257.482.700,00
9.839.966.200,00
1.934.540.000,00
158.741.000,00
33.600.000,00
36.428.000,00
564.128.200,00
(6.078.000,00)
302.793.600,00
1.353.303.000,00
1.113.649.000,00
831.377.000,00
294.801.500,00
553.845.000,00
551.402.500,00
1.257.482.700,00
9.839.966.200,00
1.934.540.000,00
460.240.000,00
460.240.000,00
-
460.240.000,00
1.329.328.300,00
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
Program pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana
aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
keuangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja
- Program penataan administrasi pertanahan
Program penataan penguasaan, pemilikan penggunaan dan
pemanfaatan tanah
- Program penyelesaian konflik0konflik pertanahan
- Program pembinaan pemerintahan umum
- Program peningkatan kapasitas kecamatan dan kelurahan
-
Program pengembangan otonomi daerah
Program penataan peraturan perundang0undangan
Program bantuan hukum
Program pendokumentasian produk hukum
Program penataan kelembagaan daerah
Program analisis jabatan
Program ketatalaksanaan perangkat daerah
Program pembinaan kapasitas unit pelayanan publik
Program kerjasama informasi dengan mass media
Program dokumentasi kegiatan
- Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
-
1.474.397.600,00
1.329.328.300,00
(145.069.300,00)
- Program perumusan teknis pengelolaan perusahaan daerah
690.430.600,00
740.430.600,00
50.000.000,00
740.430.600,00
- Program pengembangan dampak pembangunan
754.904.300,00
754.904.300,00
-
754.904.300,00
- Program pembinaan lembaga pengadaan barang dan jasa
(13.871.606.000,00)
PENDAPATAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
No.
1
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
3
4
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
5=4-3
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
6
7
BELANJA LANGSUNG
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
8=7-6
- Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
- Program peningkatan kerjasama investasi dan non0investasi
-
Program penataan administrasi dan dokumentasi dalam
peningkatan kualitas pengelolaan kerjasama
Program pelayanan rumah jabatan dan rumah dinas
Program pelayanan keprotokuleran dan tamu pemerintah
daerah
Program pelayanan mess pemda kota makassar
Program pembinaan mental spiritual
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
9
10
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
11 = 10 - 9
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/
(DEFISIT)
12 = 8 + 11
13 = 5 - 12
3.010.637.200,00
3.010.637.200,00
-
3.010.637.200,00
286.654.300,00
286.654.300,00
-
286.654.300,00
351.203.800,00
351.203.800,00
-
351.203.800,00
8.886.338.200,00
9.158.838.200,00
272.500.000,00
9.158.838.200,00
5.804.632.700,00
6.164.938.900,00
360.306.200,00
6.164.938.900,00
1.468.584.000,00
10.160.248.500,00
1.543.584.000,00
10.410.248.500,00
75.000.000,00
250.000.000,00
1.543.584.000,00
10.410.248.500,00
- Program pembinanan dan pengembangan rumah ibadah
379.459.200,00
379.459.200,00
-
379.459.200,00
- Program pembinaan dan penguatan lembaga keagamaan
1.501.137.200,00
1.501.137.200,00
-
1.501.137.200,00
72.915.412.000,00
71.202.823.000,00
(1.712.589.000,00)
71.202.823.000,00
19.728.807.950,00
16.036.117.550,00
793.325.000,00
902.750.000,00
22.761.095.950,00
16.885.855.150,00
793.325.000,00
978.915.000,00
3.032.288.000,00
849.737.600,00
76.165.000,00
22.761.095.950,00
16.885.855.150,00
793.325.000,00
978.915.000,00
674.040.000,00
724.040.000,00
50.000.000,00
724.040.000,00
26
Sekretariat DPRD
-
-
-
4.188.675.000,00
4.272.412.000,00
83.737.000,00
-
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat
daerah
27
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
36.032.435.000,00
40.294.767.000,00
4.262.332.000,00
30.225.078.000,00
30.187.478.000,00
(37.600.000,00)
-
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program anggaran keuangan daerah
- Program penataan aset daerah barang milik daerah
34.780.371.500,00
29.059.591.900,00
(5.720.779.600,00)
29.059.591.900,00
38.990.147.000,00
36.905.721.000,00
(2.084.426.000,00)
36.905.721.000,00
2.282.790.000,00
1.912.000.000,00
122.600.000,00
375.000.000,00
2.762.136.000,00
2.424.934.000,00
117.600.000,00
270.800.000,00
479.346.000,00
512.934.000,00
(5.000.000,00)
(104.200.000,00)
2.762.136.000,00
2.424.934.000,00
117.600.000,00
270.800.000,00
639.460.000,00
640.210.000,00
750.000,00
640.210.000,00
6.998.000.000,00
14.447.000.000,00
7.212.365.000,00
13.615.092.000,00
214.365.000,00
(831.908.000,00)
7.212.365.000,00
13.615.092.000,00
- Program perbendaharaan dan penatausahaan kas daerah
7.799.297.000,00
4.925.134.000,00
(2.874.163.000,00)
4.925.134.000,00
- Program akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
4.414.000.000,00
4.937.450.000,00
523.450.000,00
4.937.450.000,00
28
48.514.000.000,00
47.699.755.000,00
(814.245.000,00)
47.699.755.000,00
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
10.470.762.000,00
9.864.540.000,00
502.878.000,00
950.000.000,00
9.926.682.400,00
10.305.014.600,00
450.878.000,00
516.000.000,00
(544.079.600,00)
440.474.600,00
(52.000.000,00)
(434.000.000,00)
9.926.682.400,00
10.305.014.600,00
450.878.000,00
516.000.000,00
627.060.000,00
627.060.000,00
-
627.060.000,00
- Program optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah
22.715.473.000,00
22.844.673.000,00
129.200.000,00
22.844.673.000,00
Program koordinasi perencanaan, pengkajian, pengembangan
dan pengawasan serta penerimaan dana bagi hasil pajak
3.383.287.000,00
3.029.447.000,00
(353.840.000,00)
3.029.447.000,00
9.966.000.000,00
10.033.631.000,00
67.631.000,00
10.033.631.000,00
1.422.148.600,00
1.284.283.000,00
52.000.000,00
631.677.100,00
1.422.148.600,00
1.430.113.400,00
52.000.000,00
631.677.100,00
145.830.400,00
-
1.422.148.600,00
1.430.113.400,00
52.000.000,00
631.677.100,00
395.060.000,00
395.060.000,00
-
395.060.000,00
6.180.831.300,00
6.064.377.400,00
(116.453.900,00)
6.064.377.400,00
-
38.254.500,00
38.254.500,00
38.254.500,00
11.286.000.000,00
12.146.766.000,00
860.766.000,00
12.146.766.000,00
2.701.159.874,00
1.111.517.000,00
47.500.000,00
1.894.144.625,00
2.925.588.993,00
1.192.953.500,00
47.500.000,00
2.393.169.350,00
224.429.119,00
81.436.500,00
499.024.725,00
2.925.588.993,00
1.192.953.500,00
47.500.000,00
2.393.169.350,00
Dinas Pendapatan Daerah
926.941.921.000,00
904.432.575.000,00
(22.509.346.000,00)
46.524.274.000,00
46.911.472.000,00
387.198.000,00
-
29
Inspektorat Daerah
-
-
-
3.032.132.000,00
3.285.546.000,00
253.414.000,00
-
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
30
Badan Kepegawaian Daerah
-
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
-
3.054.067.000,00
3.319.720.000,00
265.653.000,00
(71.202.823.000,00)
(32.643.389.000,00)
(70.209.101.000,00)
(10.033.631.000,00)
(12.146.766.000,00)
PENDAPATAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
No.
1
31
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
3
4
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
5=4-3
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
6
7
BELANJA LANGSUNG
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
8=7-6
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program pembinaan pegawai sesuai kompetensi
Program perencanaan kepegawaian
Program penilaian dan pemberian tunjangan kinerja
Program pemenuhan hak kepegawaian
Badan Pendidikan dan Pelatihan
-
-
-
1.876.362.000,00
2.258.437.000,00
382.075.000,00
-
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program peningatan diklat teknis dan fungsional aparatur
- Program diklat pengembangan karier
Program diklat manajemen keuangan, pemerintah dan
pembangunan ujian sertifikasi nasional
- Program pengkajian diklat aparatur
32
Badan Narkotika Kota
-
33
-
-
-
1.114.845.000,00
1.083.602.000,00
(31.243.000,00)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
Program Terapi dan Rehabilitasi Narkoba
Program Deteksi Dini
Program Pendataan dan Informasi Narkoba
Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia
-
-
-
446.087.000,00
459.856.000,00
13.769.000,00
-
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program olahraga, seni, budaya, mental dan rohani
- Program bantuan hukum, usaha dan sosial & Keluarganya
34
Kecamatan Biringkanaya
-
35
1.139.517.000,00
-
4.128.433.000,00
4.189.657.000,00
61.224.000,00
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup
kecamatan dan kelurahan
Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah
kecamatan
Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat
kecamatan
Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan
kelurahan
Program peningkatan kualitas penanganan
Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat
kecamatan
Kecamatan Bontoala
-
1.139.517.000,00
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
58.564.000,00
58.564.000,00
-
4.926.005.000,00
4.974.915.000,00
48.910.000,00
SEBELUM PERUBAHAN
9
SETELAH PERUBAHAN
10
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
11 = 10 - 9
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/
(DEFISIT)
12 = 8 + 11
13 = 5 - 12
435.080.000,00
435.080.000,00
-
435.080.000,00
2.236.958.625,00
987.700.475,00
1.267.505.395,00
604.434.006,00
2.645.027.150,00
677.814.175,00
1.231.400.995,00
598.231.837,00
408.068.525,00
(309.886.300,00)
(36.104.400,00)
(6.202.169,00)
2.645.027.150,00
677.814.175,00
1.231.400.995,00
598.231.837,00
16.654.000.000,00
16.479.562.000,00
(174.438.000,00)
16.479.562.000,00
908.619.400,00
597.265.500,00
30.000.000,00
609.200.000,00
927.812.350,00
643.927.500,00
30.000.000,00
374.000.000,00
19.192.950,00
46.662.000,00
(235.200.000,00)
927.812.350,00
643.927.500,00
30.000.000,00
374.000.000,00
381.480.000,00
381.480.000,00
-
381.480.000,00
3.695.362.000,00
3.659.962.000,00
(35.400.000,00)
3.659.962.000,00
10.032.856.000,00
9.899.950.750,00
(132.905.250,00)
9.899.950.750,00
338.817.100,00
338.817.100,00
-
338.817.100,00
60.400.000,00
223.612.300,00
163.212.300,00
223.612.300,00
4.568.000.000,00
4.526.885.000,00
(41.115.000,00)
4.526.885.000,00
922.486.800,00
259.452.500,00
26.000.000,00
120.000.000,00
922.486.800,00
299.537.500,00
26.000.000,00
120.000.000,00
40.085.000,00
-
922.486.800,00
299.537.500,00
26.000.000,00
120.000.000,00
398.880.000,00
398.880.000,00
-
398.880.000,00
948.233.200,00
668.830.000,00
725.950.000,00
498.167.500,00
948.233.200,00
668.830.000,00
644.750.000,00
498.167.500,00
(81.200.000,00)
-
948.233.200,00
668.830.000,00
644.750.000,00
498.167.500,00
3.673.000.000,00
3.635.054.000,00
(37.946.000,00)
3.635.054.000,00
838.935.500,00
159.778.000,00
16.500.000,00
42.000.000,00
841.685.500,00
153.332.000,00
16.500.000,00
42.000.000,00
2.750.000,00
(6.446.000,00)
-
841.685.500,00
153.332.000,00
16.500.000,00
42.000.000,00
557.680.000,00
557.680.000,00
-
557.680.000,00
1.998.106.500,00
1.963.856.500,00
(34.250.000,00)
1.963.856.500,00
60.000.000,00
60.000.000,00
-
60.000.000,00
11.503.400.000,00
9.667.852.000,00
(1.835.548.000,00)
9.667.852.000,00
2.360.586.625,00
588.110.000,00
121.000.000,00
148.000.000,00
1.736.586.625,00
649.312.475,00
121.000.000,00
208.000.000,00
(624.000.000,00)
61.202.475,00
60.000.000,00
1.736.586.625,00
649.312.475,00
121.000.000,00
208.000.000,00
446.500.000,00
446.500.000,00
-
446.500.000,00
5.558.199.000,00
4.560.333.000,00
(997.866.000,00)
4.560.333.000,00
170.921.475,00
196.037.000,00
25.115.525,00
196.037.000,00
925.582.900,00
925.582.900,00
-
925.582.900,00
150.000.000,00
150.000.000,00
-
150.000.000,00
660.000.000,00
300.000.000,00
(360.000.000,00)
300.000.000,00
230.800.000,00
230.800.000,00
-
230.800.000,00
143.700.000,00
143.700.000,00
-
143.700.000,00
12.937.400.000,00
11.685.147.000,00
(1.252.253.000,00)
11.685.147.000,00
1.244.038.995,00
909.616.000,00
87.000.000,00
276.000.000,00
1.058.038.995,00
923.763.000,00
87.000.000,00
310.500.000,00
(186.000.000,00)
14.147.000,00
34.500.000,00
1.058.038.995,00
923.763.000,00
87.000.000,00
310.500.000,00
(16.479.562.000,00)
(4.526.885.000,00)
(3.635.054.000,00)
(9.667.852.000,00)
(11.685.147.000,00)
PENDAPATAN
No.
1
36
37
38
-
4
SETELAH PERUBAHAN
6
7
301.895.000,00
301.895.000,00
-
6.246.920.000,00
6.126.326.000,00
(120.594.000,00)
57.838.000,00
57.838.000,00
-
5.405.769.000,00
5.112.418.000,00
(293.351.000,00)
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Progra