Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Bumi Serumpun Sebalai DINAS KEHUTANAN
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 2.02. - KEHUTANAN
Organisasi
: 2.02.01. - DINAS KEHUTANAN
Formulir
DPA-PD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
28.602.684.640,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
18.411.704.640,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
18.411.704.640,00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
9.229.160.640,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
6.741.420.000,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
839.592.000,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
264.550.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
456.300.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
172.185.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
478.107.500,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
9.182.544.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
7.824.000.000,00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
1.358.544.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
10.190.980.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
1.547.920.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
539.120.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
181.120.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5.2.1.01.07.
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
149.340.000,00
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
206.800.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.13.
Honorarium Tim kegiatan
10.800.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
8.594.060.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
421.265.000,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
199.900.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
90.000.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
33.585.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
85.000.000,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
6.000.000,00
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
1.980.000,00
5.2.2.01.12.
Belanja Pengisian ulang air galon
4.800.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
48.930.000,00
645.780,00
227.430.360,00
1.860.000,00
1.008.800.000,00
998.000.000,00
1.350.145.000,00
744.600.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
298.500.000,00
5.2.2.02.08.
Belanja Cinderamata
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.17.
Belanja bahan publikasi
7.500.000,00
5.2.2.02.19.
Belanja bahan pameran
40.487.500,00
5.2.2.02.20.
Belanja Bahan Perlengkapan
33.000.000,00
5.2.2.02.22.
Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan
25.000.000,00
5.2.2.02.33.
Belanja Peralatan Kerja
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
18.000.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
16.800.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
69.800.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
14.380.000,00
5.2.2.03.17.
Belanja jasa kontribusi
80.000.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja jasa perbaikan instalasi
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
78.000.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
88.000.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
43.000.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
62.400.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
24.000.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
81.115.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
93.265.000,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
327.400.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
200.000.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
56.000.000,00
5.2.2.07.06.
Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan
71.400.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
16.000.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.2.08.02.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
10.000.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
13.000.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
6.000.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
3.000.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System dan alat elektronik
4.000.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
1.512.500,00
100.000.000,00
10.045.000,00
4.500.000,00
85.000.000,00
405.180.000,00
24.000.000,00
172.000.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
3.000.000,00
604.520.000,00
309.120.000,00
178.630.000,00
4.250.000,00
6.000.000,00
270.410.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
89.165.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
35.500.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
29.600.000,00
5.2.2.14.05.
Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus
21.600.000,00
5.2.2.14.06.
Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
3.375.450.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.219.775.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.155.675.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
173.000.000,00
5.2.2.20.33.
Belanja pemeliharaan gedung kantor
173.000.000,00
5.2.2.23.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
670.000.000,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.
670.000.000,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
96.700.000,00
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
96.700.000,00
5.2.2.29.
Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi
575.260.000,00
5.2.2.29.01.
Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.
575.260.000,00
5.2.2.30.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
10.000.000,00
5.2.2.30.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
10.000.000,00
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
77.500.000,00
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
77.500.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
49.000.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
6.000.000,00
5.2.3.10.14.
Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)
6.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
40.000.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
40.000.000,00
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
3.000.000,00
5.2.3.14.05.
Belanja modal Pengadaan kulkas
3.000.000,00
145.745.000,00
8.000.000,00
JUMLAH BELANJA
28.602.684.640,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(28.602.684.640,00)
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
I
II
III
IV
3
4
5
6
-
-
Jumlah
7
-
-
-
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
4.273.313.277,00
5.591.764.795,00
4.273.313.277,00
4.273.313.291,00
18.411.704.640,00
2.2 Belanja Langsung
2.504.875.750,00
3.931.379.250,00
2.653.906.250,00
1.100.818.750,00
10.190.980.000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 2.02. - KEHUTANAN
Organisasi
: 2.02.01. - DINAS KEHUTANAN
Formulir
DPA-PD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
28.602.684.640,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
18.411.704.640,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
18.411.704.640,00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
9.229.160.640,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
6.741.420.000,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
839.592.000,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
264.550.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
456.300.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
172.185.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
478.107.500,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
9.182.544.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
7.824.000.000,00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
1.358.544.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
10.190.980.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
1.547.920.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
539.120.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
181.120.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5.2.1.01.07.
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
149.340.000,00
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
206.800.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.13.
Honorarium Tim kegiatan
10.800.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
8.594.060.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
421.265.000,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
199.900.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
90.000.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
33.585.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
85.000.000,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
6.000.000,00
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
1.980.000,00
5.2.2.01.12.
Belanja Pengisian ulang air galon
4.800.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
48.930.000,00
645.780,00
227.430.360,00
1.860.000,00
1.008.800.000,00
998.000.000,00
1.350.145.000,00
744.600.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
298.500.000,00
5.2.2.02.08.
Belanja Cinderamata
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.17.
Belanja bahan publikasi
7.500.000,00
5.2.2.02.19.
Belanja bahan pameran
40.487.500,00
5.2.2.02.20.
Belanja Bahan Perlengkapan
33.000.000,00
5.2.2.02.22.
Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan
25.000.000,00
5.2.2.02.33.
Belanja Peralatan Kerja
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
18.000.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
16.800.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
69.800.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
14.380.000,00
5.2.2.03.17.
Belanja jasa kontribusi
80.000.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja jasa perbaikan instalasi
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
78.000.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
88.000.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
43.000.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
62.400.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
24.000.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
81.115.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
93.265.000,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
327.400.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
200.000.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
56.000.000,00
5.2.2.07.06.
Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan
71.400.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
16.000.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.2.08.02.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
10.000.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
13.000.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
6.000.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
3.000.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System dan alat elektronik
4.000.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
1.512.500,00
100.000.000,00
10.045.000,00
4.500.000,00
85.000.000,00
405.180.000,00
24.000.000,00
172.000.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
3.000.000,00
604.520.000,00
309.120.000,00
178.630.000,00
4.250.000,00
6.000.000,00
270.410.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
89.165.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
35.500.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
29.600.000,00
5.2.2.14.05.
Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus
21.600.000,00
5.2.2.14.06.
Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
3.375.450.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.219.775.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.155.675.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
173.000.000,00
5.2.2.20.33.
Belanja pemeliharaan gedung kantor
173.000.000,00
5.2.2.23.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
670.000.000,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.
670.000.000,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
96.700.000,00
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
96.700.000,00
5.2.2.29.
Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi
575.260.000,00
5.2.2.29.01.
Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.
575.260.000,00
5.2.2.30.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
10.000.000,00
5.2.2.30.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
10.000.000,00
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
77.500.000,00
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
77.500.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
49.000.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
6.000.000,00
5.2.3.10.14.
Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)
6.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
40.000.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
40.000.000,00
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
3.000.000,00
5.2.3.14.05.
Belanja modal Pengadaan kulkas
3.000.000,00
145.745.000,00
8.000.000,00
JUMLAH BELANJA
28.602.684.640,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(28.602.684.640,00)
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
I
II
III
IV
3
4
5
6
-
-
Jumlah
7
-
-
-
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
4.273.313.277,00
5.591.764.795,00
4.273.313.277,00
4.273.313.291,00
18.411.704.640,00
2.2 Belanja Langsung
2.504.875.750,00
3.931.379.250,00
2.653.906.250,00
1.100.818.750,00
10.190.980.000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001