Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Bumi Serumpun Sebalai RUMAH SAKIT JIWA
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.02. - KESEHATAN
Organisasi
: 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA
Formulir
DPA-PD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
PENDAPATAN DAERAH
4.790.945.517,72
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.790.945.517,72
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah -LRA
4.790.945.517,72
4.1.4.16.
Pendapatan dari BLUD
4.790.945.517,72
4.1.4.16.01.
Pendapatan BLUD
4.790.945.517,72
JUMLAH PENDAPATAN
4.790.945.517,72
5.
BELANJA
61.276.737.173,90
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
28.121.492.673,90
5.1.1.
Belanja Pegawai
28.121.492.673,90
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
13.656.711.896,61
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
821.358.303,35
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
201.389.053,71
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
578.146.705,50
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
266.592.305,98
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
535.622.026,68
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
14.464.780.777,29
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
9.858.900.000,00
5.1.1.02.03.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
5.1.1.02.04.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
2.160.000.000,00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
2.189.952.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
33.155.244.500,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
4.850.315.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
869.765.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
300.605.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.860.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
19.080.000,00
5.2.1.01.07.
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
220.320.000,00
5.2.1.01.09.
Honorarium Tim PHO/FHO
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
3.980.550.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
3.935.400.000,00
5.2.1.02.13.
Honorarium Tim kegiatan
45.150.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
14.034.844.150,00
10.758.684.335,00
93.581.218,75
215.328,93
59.587.145,00
341.535.473,71
255.928.777,29
7.250.000,00
320.650.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
644.375.500,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
236.600.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
85.050.000,00
5.2.2.01.12.
Belanja Pengisian ulang air galon
18.000.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
2.113.640.000,00
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
1.467.450.000,00
5.2.2.02.08.
Belanja Cinderamata
5.000.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
15.550.000,00
5.2.2.02.21.
Belanja alat/peralatan dapur gizi dan RT
173.000.000,00
5.2.2.02.27.
Belanja Perbekalan Kesehatan
315.140.000,00
5.2.2.02.32.
Belanja Bahan Terapi Pasien
125.000.000,00
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
12.500.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
5.2.2.03.17.
Belanja jasa kontribusi
5.2.2.03.18.
Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Kesehatan
74.948.000,00
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Instansi Lainnya
15.500.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa pihak ketiga
439.400.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
484.170.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
61.000.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
65.500.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
39.400.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
44.800.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
12.750.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
352.948.850,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
212.450.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
126.553.850,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
13.945.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
38.500.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
38.500.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
40.700.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
40.700.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
23.250.000,00
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
76.610.000,00
9.190.500,00
218.925.000,00
1.203.933.000,00
121.000.000,00
19.387.500,00
177.237.500,00
20.000.000,00
4.550.000,00
145.200.000,00
1.710.000,00
185.000.000,00
260.720.000,00
3.750.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.10.10.
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya
19.500.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
56.420.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
75.405.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
42.905.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
5.2.2.11.05.
Belanja makanan dan minuman pasien
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
24.750.000,00
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
24.750.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.793.280.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.21.
Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran
5.2.2.20.23.
Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air
111.360.000,00
5.2.2.20.33.
Belanja pemeliharaan gedung kantor
439.120.000,00
5.2.2.20.39.
Belanja Pemeliharaan Taman
116.100.000,00
5.2.2.20.41.
Belanja Pemeliharaan tempat parkir
50.000.000,00
5.2.2.20.42.
Belanja Pemeliharaan Halaman Kantor
25.000.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
540.000.000,00
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
100.000.000,00
5.2.2.21.03.
Belanja jasa Konsultansi Pengawasan
200.000.000,00
5.2.2.21.04.
Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Sistem Informasi.
120.000.000,00
5.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultansi Penilaian / Appraisal
120.000.000,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
295.300.000,00
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
295.300.000,00
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
36.000.000,00
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
36.000.000,00
5.2.2.33.
Belanja Barang dan Jasa BLUD
4.000.211.800,00
5.2.2.33.01.
Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit
4.000.211.800,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
14.270.085.350,00
5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
15.000.000,00
5.2.3.02.11.
Belanja modal Pengadaan Mesin Pompa Air
15.000.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
46.230.000,00
5.2.3.10.14.
Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)
44.000.000,00
5.2.3.10.42.
Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Barang
2.230.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
89.000.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
54.000.000,00
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan Televisi
24.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
42.700.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
50.000.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
33.000.000,00
1.613.585.000,00
303.325.000,00
1.135.530.000,00
427.100.000,00
1.366.180.000,00
830.200.000,00
88.620.000,00
167.000.000,00
146.960.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
21.260.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
294.750.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
52.500.000,00
5.2.3.13.03.
Belanja modal Pengadaan meja makan
80.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
47.250.000,00
5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
30.000.000,00
5.2.3.13.11.
Belanja modal Pengadaan Meubelair Kantor
85.000.000,00
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
167.834.000,00
5.2.3.14.01.
Belanja modal Pengadaan tabung gas
5.900.000,00
5.2.3.14.02.
Belanja modal Pengadaan kompor gas
1.800.000,00
5.2.3.14.05.
Belanja modal Pengadaan kulkas
90.000.000,00
5.2.3.14.08.
Belanja modal Pengadaan Peralatan dapur rumah jabatan/kantor
10.134.000,00
5.2.3.14.09.
Belanja modal pengadaan mesin cuci
60.000.000,00
5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
36.920.000,00
5.2.3.15.03.
Belanja Modal Pengadaan Vitrage.gorden dan sejenisnya
36.920.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
78.500.000,00
5.2.3.16.06.
Belanja modal Pengadaan Sound system
20.000.000,00
5.2.3.16.07.
Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)
58.500.000,00
5.2.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
2.796.675.100,00
5.2.3.19.16.
Belanja Modal Pengadaan alat - alat kesehatan
2.796.675.100,00
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
196.500.000,00
5.2.3.25.01.
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
196.500.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
9.245.226.250,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
5.702.922.250,00
5.2.3.26.08.
Belanja modal Pengadaan gedung klinik
3.542.304.000,00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
10.000.000,00
5.2.3.27.21.
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
10.000.000,00
5.2.3.31.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan
488.490.000,00
5.2.3.31.05.
Belanja Modal Pengadaan Sarana Pendukung Gedung Kantor
488.490.000,00
5.2.3.34.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan
80.000.000,00
5.2.3.34.03.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga Kantor
80.000.000,00
5.2.3.40.
Belanja Modal BLUD
500.000.000,00
5.2.3.40.01.
Belanja Modal BLUD Rumah Sakit
500.000.000,00
JUMLAH BELANJA
61.276.737.173,90
SURPLUS/(DEFISIT)
(56.485.791.656,18)
Halaman : 5
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
2.2 Belanja Langsung
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
I
II
III
IV
3
4
5
6
Jumlah
7
1.197.736.379,43
1.197.736.379,43
1.197.736.379,43
1.197.736.379,43
4.790.945.517,72
7.030.373.168,49
7.030.373.168,49
7.030.373.168,49
7.030.373.168,43
28.121.492.673,90
20.404.602.062,55
5.891.749.867,56
4.338.524.937,56
2.520.367.632,33
33.155.244.500,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.02. - KESEHATAN
Organisasi
: 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA
Formulir
DPA-PD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
PENDAPATAN DAERAH
4.790.945.517,72
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.790.945.517,72
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah -LRA
4.790.945.517,72
4.1.4.16.
Pendapatan dari BLUD
4.790.945.517,72
4.1.4.16.01.
Pendapatan BLUD
4.790.945.517,72
JUMLAH PENDAPATAN
4.790.945.517,72
5.
BELANJA
61.276.737.173,90
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
28.121.492.673,90
5.1.1.
Belanja Pegawai
28.121.492.673,90
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
13.656.711.896,61
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
821.358.303,35
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
201.389.053,71
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
578.146.705,50
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
266.592.305,98
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
535.622.026,68
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
14.464.780.777,29
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
9.858.900.000,00
5.1.1.02.03.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
5.1.1.02.04.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
2.160.000.000,00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
2.189.952.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
33.155.244.500,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
4.850.315.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
869.765.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
300.605.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.860.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
19.080.000,00
5.2.1.01.07.
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
220.320.000,00
5.2.1.01.09.
Honorarium Tim PHO/FHO
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
3.980.550.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
3.935.400.000,00
5.2.1.02.13.
Honorarium Tim kegiatan
45.150.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
14.034.844.150,00
10.758.684.335,00
93.581.218,75
215.328,93
59.587.145,00
341.535.473,71
255.928.777,29
7.250.000,00
320.650.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
644.375.500,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
236.600.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
85.050.000,00
5.2.2.01.12.
Belanja Pengisian ulang air galon
18.000.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
2.113.640.000,00
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
1.467.450.000,00
5.2.2.02.08.
Belanja Cinderamata
5.000.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
15.550.000,00
5.2.2.02.21.
Belanja alat/peralatan dapur gizi dan RT
173.000.000,00
5.2.2.02.27.
Belanja Perbekalan Kesehatan
315.140.000,00
5.2.2.02.32.
Belanja Bahan Terapi Pasien
125.000.000,00
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
12.500.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
5.2.2.03.17.
Belanja jasa kontribusi
5.2.2.03.18.
Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Kesehatan
74.948.000,00
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Instansi Lainnya
15.500.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa pihak ketiga
439.400.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
484.170.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
61.000.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
65.500.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
39.400.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
44.800.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
12.750.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
352.948.850,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
212.450.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
126.553.850,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
13.945.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
38.500.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
38.500.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
40.700.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
40.700.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
23.250.000,00
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
76.610.000,00
9.190.500,00
218.925.000,00
1.203.933.000,00
121.000.000,00
19.387.500,00
177.237.500,00
20.000.000,00
4.550.000,00
145.200.000,00
1.710.000,00
185.000.000,00
260.720.000,00
3.750.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.10.10.
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya
19.500.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
56.420.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
75.405.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
42.905.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
5.2.2.11.05.
Belanja makanan dan minuman pasien
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
24.750.000,00
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
24.750.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.793.280.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.21.
Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran
5.2.2.20.23.
Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air
111.360.000,00
5.2.2.20.33.
Belanja pemeliharaan gedung kantor
439.120.000,00
5.2.2.20.39.
Belanja Pemeliharaan Taman
116.100.000,00
5.2.2.20.41.
Belanja Pemeliharaan tempat parkir
50.000.000,00
5.2.2.20.42.
Belanja Pemeliharaan Halaman Kantor
25.000.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
540.000.000,00
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
100.000.000,00
5.2.2.21.03.
Belanja jasa Konsultansi Pengawasan
200.000.000,00
5.2.2.21.04.
Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Sistem Informasi.
120.000.000,00
5.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultansi Penilaian / Appraisal
120.000.000,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
295.300.000,00
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
295.300.000,00
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
36.000.000,00
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
36.000.000,00
5.2.2.33.
Belanja Barang dan Jasa BLUD
4.000.211.800,00
5.2.2.33.01.
Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit
4.000.211.800,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
14.270.085.350,00
5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
15.000.000,00
5.2.3.02.11.
Belanja modal Pengadaan Mesin Pompa Air
15.000.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
46.230.000,00
5.2.3.10.14.
Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)
44.000.000,00
5.2.3.10.42.
Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Barang
2.230.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
89.000.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
54.000.000,00
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan Televisi
24.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
42.700.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
50.000.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
33.000.000,00
1.613.585.000,00
303.325.000,00
1.135.530.000,00
427.100.000,00
1.366.180.000,00
830.200.000,00
88.620.000,00
167.000.000,00
146.960.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
21.260.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
294.750.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
52.500.000,00
5.2.3.13.03.
Belanja modal Pengadaan meja makan
80.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
47.250.000,00
5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
30.000.000,00
5.2.3.13.11.
Belanja modal Pengadaan Meubelair Kantor
85.000.000,00
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
167.834.000,00
5.2.3.14.01.
Belanja modal Pengadaan tabung gas
5.900.000,00
5.2.3.14.02.
Belanja modal Pengadaan kompor gas
1.800.000,00
5.2.3.14.05.
Belanja modal Pengadaan kulkas
90.000.000,00
5.2.3.14.08.
Belanja modal Pengadaan Peralatan dapur rumah jabatan/kantor
10.134.000,00
5.2.3.14.09.
Belanja modal pengadaan mesin cuci
60.000.000,00
5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
36.920.000,00
5.2.3.15.03.
Belanja Modal Pengadaan Vitrage.gorden dan sejenisnya
36.920.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
78.500.000,00
5.2.3.16.06.
Belanja modal Pengadaan Sound system
20.000.000,00
5.2.3.16.07.
Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)
58.500.000,00
5.2.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
2.796.675.100,00
5.2.3.19.16.
Belanja Modal Pengadaan alat - alat kesehatan
2.796.675.100,00
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
196.500.000,00
5.2.3.25.01.
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
196.500.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
9.245.226.250,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
5.702.922.250,00
5.2.3.26.08.
Belanja modal Pengadaan gedung klinik
3.542.304.000,00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
10.000.000,00
5.2.3.27.21.
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
10.000.000,00
5.2.3.31.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan
488.490.000,00
5.2.3.31.05.
Belanja Modal Pengadaan Sarana Pendukung Gedung Kantor
488.490.000,00
5.2.3.34.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan
80.000.000,00
5.2.3.34.03.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga Kantor
80.000.000,00
5.2.3.40.
Belanja Modal BLUD
500.000.000,00
5.2.3.40.01.
Belanja Modal BLUD Rumah Sakit
500.000.000,00
JUMLAH BELANJA
61.276.737.173,90
SURPLUS/(DEFISIT)
(56.485.791.656,18)
Halaman : 5
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
2.2 Belanja Langsung
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
I
II
III
IV
3
4
5
6
Jumlah
7
1.197.736.379,43
1.197.736.379,43
1.197.736.379,43
1.197.736.379,43
4.790.945.517,72
7.030.373.168,49
7.030.373.168,49
7.030.373.168,49
7.030.373.168,43
28.121.492.673,90
20.404.602.062,55
5.891.749.867,56
4.338.524.937,56
2.520.367.632,33
33.155.244.500,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001