LRA KPPT 7a352ad6fe1dfd67a39963696985157b
Lampiran I .2
Ranperda Pertanggungjawaban
Nomor
:
Tahun 2016
Tanggal
:
2016
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Unit Organisasi
: 1 . 20 . 08
KANTOR PELAYANAN PERI ZI NAN TERPADU
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 08 . 01
KANTOR PELAYANAN PERI ZI NAN TERPADU
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.20 . 1.20.08 . 01 . 00 . 00 . 4
1.20 . 1.20.08 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.20 . 1.20.08 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
PENDAPATAN
700.000.000,00
1.435.482.427,00
735.482.427,00
205,07
700.000.000,00
1.435.482.427,00
735.482.427,00
205,07
700.000.000,00
1.435.482.427,00
735.482.427,00
205,07
2.137.313.600,00
1.843.907.333,00
(293.406.267,00)
86,27
1.057.852.800,00
1.004.570.287,00
(53.282.513,00)
94,96
1.057.852.800,00
1.004.570.287,00
(53.282.513,00)
94,96
1.079.460.800,00
839.337.046,00
(240.123.754,00)
77,76
283.422.500,00
233.993.325,00
(49.429.175,00)
82,56
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
100,00
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
100,00
25.500.000,00
15.957.699,00
(9.542.301,00)
62,58
25.500.000,00
15.957.699,00
(9.542.301,00)
62,58
3.500.000,00
1.132.500,00
(2.367.500,00)
32,36
3.500.000,00
1.132.500,00
(2.367.500,00)
32,36
3.000.000,00
2.128.750,00
(871.250,00)
70,96
3.000.000,00
2.128.750,00
(871.250,00)
70,96
3.000.000,00
540.800,00
(2.459.200,00)
18,03
Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00
540.800,00
(2.459.200,00)
18,03
Penyediaan alat tulis kantor
24.000.000,00
23.999.430,00
(570,00)
100,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
DASAR HUKUM
7
Perda No. 14 Tahun 2011
Perda No. 13 Tahun 2011
1.20 . 1.20.08 . 01 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.08 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.08 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 01
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 02
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 06
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 08
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 09
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 10
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 128
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
24.000.000,00
23.999.430,00
(570,00)
100,00
74.270.000,00
63.375.146,00
(10.894.854,00)
85,33
74.270.000,00
63.375.146,00
(10.894.854,00)
85,33
5.000.000,00
2.425.500,00
(2.574.500,00)
48,51
5.000.000,00
2.425.500,00
(2.574.500,00)
48,51
3.000.000,00
1.885.000,00
(1.115.000,00)
62,83
3.000.000,00
1.885.000,00
(1.115.000,00)
62,83
8.000.000,00
7.544.900,00
(455.100,00)
94,31
8.000.000,00
7.544.900,00
(455.100,00)
94,31
116.730.000,00
98.656.100,00
(18.073.900,00)
84,52
116.730.000,00
98.656.100,00
(18.073.900,00)
84,52
16.222.500,00
15.147.500,00
(1.075.000,00)
93,37
15.855.300,00
15.147.500,00
(707.800,00)
95,54
367.200,00
0,00
(367.200,00)
0,00
420.500.000,00
309.071.296,00
(111.428.704,00)
73,50
200.000.000,00
190.950.000,00
(9.050.000,00)
95,48
200.000.000,00
190.950.000,00
(9.050.000,00)
95,48
25.500.000,00
21.986.750,00
(3.513.250,00)
86,22
25.500.000,00
21.986.750,00
(3.513.250,00)
86,22
10.000.000,00
9.357.500,00
(642.500,00)
93,58
10.000.000,00
9.357.500,00
(642.500,00)
93,58
95.000.000,00
81.451.546,00
(13.548.454,00)
85,74
95.000.000,00
81.451.546,00
(13.548.454,00)
85,74
10.000.000,00
5.325.500,00
(4.674.500,00)
53,26
10.000.000,00
5.325.500,00
(4.674.500,00)
53,26
80.000.000,00
0,00
(80.000.000,00)
0,00
80.000.000,00
0,00
(80.000.000,00)
0,00
8.000.000,00
6.690.000,00
(1.310.000,00)
83,63
8.000.000,00
6.690.000,00
(1.310.000,00)
83,63
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 11
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 12
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 15
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 17
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 18
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 19
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik
perkantoran
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 05
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 09
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 22
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 24
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 28
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 42
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.08 . 01 . 03
1.20 . 1.20.08 . 01 . 03 . 01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/ operasional
Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Belanja Modal
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan mesin/ kartu absensi
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 129
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.20 . 1.20.08 . 01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.08 . 01 . 05
1.20 . 1.20.08 . 01 . 05 . 01
1.20 . 1.20.08 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 . 01
Belanja Modal
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
7
8.000.000,00
6.690.000,00
(1.310.000,00)
83,63
20.000.000,00
18.700.000,00
(1.300.000,00)
93,50
20.000.000,00
18.700.000,00
(1.300.000,00)
93,50
20.000.000,00
18.700.000,00
(1.300.000,00)
93,50
10.000.000,00
9.927.750,00
(72.250,00)
99,28
5.000.000,00
4.938.550,00
(61.450,00)
98,77
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.070.000,00
3.070.000,00
0,00
100,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.930.000,00
1.868.550,00
(61.450,00)
96,82
5.000.000,00
4.989.200,00
(10.800,00)
99,78
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.070.000,00
3.067.000,00
(3.000,00)
99,90
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.930.000,00
1.922.200,00
(7.800,00)
99,60
54.000.000,00
0,00
(54.000.000,00)
0,00
54.000.000,00
0,00
(54.000.000,00)
0,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 23
1.20 . 1.20.08 . 01 . 23 . 01
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi
Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
1.20 . 1.20.08 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.08 . 01 . 26
1.20 . 1.20.08 . 01 . 26 . 03
6.090.000,00
0,00
(6.090.000,00)
0,00
47.910.000,00
0,00
(47.910.000,00)
0,00
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
20.000.000,00
18.222.500,00
(1.777.500,00)
91,11
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
20.000.000,00
18.222.500,00
(1.777.500,00)
91,11
13.775.000,00
12.112.500,00
(1.662.500,00)
87,93
6.225.000,00
6.110.000,00
(115.000,00)
98,15
243.538.300,00
223.352.175,00
(20.186.125,00)
91,71
28.000.000,00
27.744.750,00
(255.250,00)
99,09
1.20 . 1.20.08 . 01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 01
Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada
Masyarakat
Pendataan ulang tempat usaha
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11.775.000,00
11.775.000,00
0,00
100,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
16.225.000,00
15.969.750,00
(255.250,00)
98,43
145.000.000,00
134.951.425,00
(10.048.575,00)
93,07
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 02
Sosialisasi prosedur pelayanan perizinan terpadu
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 03
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2
Penyusunan buku informasi pelayanan perizinan terpadu
Belanja Barang dan Jasa
15.525.000,00
13.762.500,00
(1.762.500,00)
88,65
129.475.000,00
121.188.925,00
(8.286.075,00)
93,60
24.680.000,00
18.736.000,00
(5.944.000,00)
75,92
24.680.000,00
18.736.000,00
(5.944.000,00)
75,92
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 130
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
40.858.300,00
37.495.000,00
(3.363.300,00)
91,77
34.600.000,00
31.275.000,00
(3.325.000,00)
90,39
6.258.300,00
6.220.000,00
(38.300,00)
99,39
5.000.000,00
4.425.000,00
(575.000,00)
88,50
5.000.000,00
4.425.000,00
(575.000,00)
88,50
20.000.000,00
19.380.000,00
(620.000,00)
96,90
20.000.000,00
19.380.000,00
(620.000,00)
96,90
7.175.000,00
6.825.000,00
(350.000,00)
95,12
12.825.000,00
12.555.000,00
(270.000,00)
97,89
(1.437.313.600,00)
(408.424.906,00)
1.028.888.694,00
28,42
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 04
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 06
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.08 . 01 . 29
1.20 . 1.20.08 . 01 . 29 . 01
Penilaian I ndeks Kepuasan Masyarakat
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sistem Pengaw asan
Penerimaan Pendapatan Daerah
Pelaksanaan penagihan retribusi izin
1.20 . 1.20.08 . 01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / ( DEFI SI T)
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 131
Ranperda Pertanggungjawaban
Nomor
:
Tahun 2016
Tanggal
:
2016
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Unit Organisasi
: 1 . 20 . 08
KANTOR PELAYANAN PERI ZI NAN TERPADU
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 08 . 01
KANTOR PELAYANAN PERI ZI NAN TERPADU
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.20 . 1.20.08 . 01 . 00 . 00 . 4
1.20 . 1.20.08 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.20 . 1.20.08 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
PENDAPATAN
700.000.000,00
1.435.482.427,00
735.482.427,00
205,07
700.000.000,00
1.435.482.427,00
735.482.427,00
205,07
700.000.000,00
1.435.482.427,00
735.482.427,00
205,07
2.137.313.600,00
1.843.907.333,00
(293.406.267,00)
86,27
1.057.852.800,00
1.004.570.287,00
(53.282.513,00)
94,96
1.057.852.800,00
1.004.570.287,00
(53.282.513,00)
94,96
1.079.460.800,00
839.337.046,00
(240.123.754,00)
77,76
283.422.500,00
233.993.325,00
(49.429.175,00)
82,56
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
100,00
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
100,00
25.500.000,00
15.957.699,00
(9.542.301,00)
62,58
25.500.000,00
15.957.699,00
(9.542.301,00)
62,58
3.500.000,00
1.132.500,00
(2.367.500,00)
32,36
3.500.000,00
1.132.500,00
(2.367.500,00)
32,36
3.000.000,00
2.128.750,00
(871.250,00)
70,96
3.000.000,00
2.128.750,00
(871.250,00)
70,96
3.000.000,00
540.800,00
(2.459.200,00)
18,03
Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00
540.800,00
(2.459.200,00)
18,03
Penyediaan alat tulis kantor
24.000.000,00
23.999.430,00
(570,00)
100,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
DASAR HUKUM
7
Perda No. 14 Tahun 2011
Perda No. 13 Tahun 2011
1.20 . 1.20.08 . 01 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.08 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.08 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 01
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 02
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 06
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 08
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 09
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 10
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 128
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
24.000.000,00
23.999.430,00
(570,00)
100,00
74.270.000,00
63.375.146,00
(10.894.854,00)
85,33
74.270.000,00
63.375.146,00
(10.894.854,00)
85,33
5.000.000,00
2.425.500,00
(2.574.500,00)
48,51
5.000.000,00
2.425.500,00
(2.574.500,00)
48,51
3.000.000,00
1.885.000,00
(1.115.000,00)
62,83
3.000.000,00
1.885.000,00
(1.115.000,00)
62,83
8.000.000,00
7.544.900,00
(455.100,00)
94,31
8.000.000,00
7.544.900,00
(455.100,00)
94,31
116.730.000,00
98.656.100,00
(18.073.900,00)
84,52
116.730.000,00
98.656.100,00
(18.073.900,00)
84,52
16.222.500,00
15.147.500,00
(1.075.000,00)
93,37
15.855.300,00
15.147.500,00
(707.800,00)
95,54
367.200,00
0,00
(367.200,00)
0,00
420.500.000,00
309.071.296,00
(111.428.704,00)
73,50
200.000.000,00
190.950.000,00
(9.050.000,00)
95,48
200.000.000,00
190.950.000,00
(9.050.000,00)
95,48
25.500.000,00
21.986.750,00
(3.513.250,00)
86,22
25.500.000,00
21.986.750,00
(3.513.250,00)
86,22
10.000.000,00
9.357.500,00
(642.500,00)
93,58
10.000.000,00
9.357.500,00
(642.500,00)
93,58
95.000.000,00
81.451.546,00
(13.548.454,00)
85,74
95.000.000,00
81.451.546,00
(13.548.454,00)
85,74
10.000.000,00
5.325.500,00
(4.674.500,00)
53,26
10.000.000,00
5.325.500,00
(4.674.500,00)
53,26
80.000.000,00
0,00
(80.000.000,00)
0,00
80.000.000,00
0,00
(80.000.000,00)
0,00
8.000.000,00
6.690.000,00
(1.310.000,00)
83,63
8.000.000,00
6.690.000,00
(1.310.000,00)
83,63
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 11
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 12
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 15
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 17
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 18
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 19
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik
perkantoran
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 05
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 09
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 22
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 24
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 28
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 42
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.08 . 01 . 03
1.20 . 1.20.08 . 01 . 03 . 01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/ operasional
Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Belanja Modal
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan mesin/ kartu absensi
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 129
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.20 . 1.20.08 . 01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.08 . 01 . 05
1.20 . 1.20.08 . 01 . 05 . 01
1.20 . 1.20.08 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 . 01
Belanja Modal
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
7
8.000.000,00
6.690.000,00
(1.310.000,00)
83,63
20.000.000,00
18.700.000,00
(1.300.000,00)
93,50
20.000.000,00
18.700.000,00
(1.300.000,00)
93,50
20.000.000,00
18.700.000,00
(1.300.000,00)
93,50
10.000.000,00
9.927.750,00
(72.250,00)
99,28
5.000.000,00
4.938.550,00
(61.450,00)
98,77
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.070.000,00
3.070.000,00
0,00
100,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.930.000,00
1.868.550,00
(61.450,00)
96,82
5.000.000,00
4.989.200,00
(10.800,00)
99,78
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.070.000,00
3.067.000,00
(3.000,00)
99,90
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.930.000,00
1.922.200,00
(7.800,00)
99,60
54.000.000,00
0,00
(54.000.000,00)
0,00
54.000.000,00
0,00
(54.000.000,00)
0,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 23
1.20 . 1.20.08 . 01 . 23 . 01
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi
Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
1.20 . 1.20.08 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.08 . 01 . 26
1.20 . 1.20.08 . 01 . 26 . 03
6.090.000,00
0,00
(6.090.000,00)
0,00
47.910.000,00
0,00
(47.910.000,00)
0,00
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
20.000.000,00
18.222.500,00
(1.777.500,00)
91,11
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
20.000.000,00
18.222.500,00
(1.777.500,00)
91,11
13.775.000,00
12.112.500,00
(1.662.500,00)
87,93
6.225.000,00
6.110.000,00
(115.000,00)
98,15
243.538.300,00
223.352.175,00
(20.186.125,00)
91,71
28.000.000,00
27.744.750,00
(255.250,00)
99,09
1.20 . 1.20.08 . 01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 01
Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada
Masyarakat
Pendataan ulang tempat usaha
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11.775.000,00
11.775.000,00
0,00
100,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
16.225.000,00
15.969.750,00
(255.250,00)
98,43
145.000.000,00
134.951.425,00
(10.048.575,00)
93,07
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 02
Sosialisasi prosedur pelayanan perizinan terpadu
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 03
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2
Penyusunan buku informasi pelayanan perizinan terpadu
Belanja Barang dan Jasa
15.525.000,00
13.762.500,00
(1.762.500,00)
88,65
129.475.000,00
121.188.925,00
(8.286.075,00)
93,60
24.680.000,00
18.736.000,00
(5.944.000,00)
75,92
24.680.000,00
18.736.000,00
(5.944.000,00)
75,92
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 130
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
40.858.300,00
37.495.000,00
(3.363.300,00)
91,77
34.600.000,00
31.275.000,00
(3.325.000,00)
90,39
6.258.300,00
6.220.000,00
(38.300,00)
99,39
5.000.000,00
4.425.000,00
(575.000,00)
88,50
5.000.000,00
4.425.000,00
(575.000,00)
88,50
20.000.000,00
19.380.000,00
(620.000,00)
96,90
20.000.000,00
19.380.000,00
(620.000,00)
96,90
7.175.000,00
6.825.000,00
(350.000,00)
95,12
12.825.000,00
12.555.000,00
(270.000,00)
97,89
(1.437.313.600,00)
(408.424.906,00)
1.028.888.694,00
28,42
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 04
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 06
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.08 . 01 . 29
1.20 . 1.20.08 . 01 . 29 . 01
Penilaian I ndeks Kepuasan Masyarakat
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sistem Pengaw asan
Penerimaan Pendapatan Daerah
Pelaksanaan penagihan retribusi izin
1.20 . 1.20.08 . 01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.08 . 01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / ( DEFI SI T)
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 131