Provinsi Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung Bab 8
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Indikasi Rencana Program Prioritas
Hal. 8-1
INDIKASI PROGRAM DAN KEBUTUHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan
2
Program Belanja Pegawai
Poragram Belanja Hibah
Program Belanja Bantuan Sosial
Program Belanja Bagi Hasil
Indikator Kinerja Program (outcome)
3
Terealisasinya gaji dan tunjangan pegawai
negeri Sipil di Pemprov. Lampung
4
100%
Terealisasinya dana bantuan sosial
100%
Terealisasinya dana hibah
100%
Terealisasinya dana bagi hasil ke
kabupaten/kota di Provinsi Lampung
100%
Tersedianya dana untuk keperluan belanja
tidak terduga
100%
Program Belanja Bantuan Keuangan Kepada Tersalurkannya bantuan keuangan kepada
Kab/Kota, Desa dan Parpol
kab/kota, desa dan parpol
Program Belanja Tak Terduga
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Jumlah Total
100%
Tahun-1
Tahun-3
Tahun-2
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMD (Tahun 2019)
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
5
100%
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
100%
100%
100%
100%
100%
771.913.782.261
9.700.000.000
807.823.430.000
100%
849.072.160.458
100%
9.700.000.000
100%
888.275.773.000
383.652.550.828
100%
1.100.000.000.000
22.488.785.577
100%
22.563.449.144
25.642.600.000
2.021.221.148.666
100%
28.206.860.000
2.897.818.242.602
100%
933.979.376.503
100%
9.700.000.000
100%
977.103.350.300
100%
1.210.000.000.000
100%
23.721.621.602
31.027.546.000
100%
2.491.253.020.000
100%
1.074.076.282.979
100%
9.700.000.000
100%
1.074.813.685.330
100%
1.331.000.000.000
100%
26.153.783.762
100%
34.130.300.600
2.491.253.020.000
100%
1.235.187.725.426
100%
1.235.187.725.426
100%
9.700.000.000
100%
9.700.000.000
100%
1.182.295.053.863
100%
1.464.100.000.000
100%
28.026.548.625
100%
100%
100%
1.464.100.000.000
100%
28.026.548.625
37.543.330.660 100%
2.491.253.020.000
1.182.295.053.863
37.543.330.660
2.491.253.020.000
SKPD
Penanggung
Jawab
17
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Indikasi Rencana Program Prioritas
Hal. 8-2
TABEL 8.1
INDIKASI PROGRAM DAN KEBUTUHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MISI I
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMD (Tahun 2019)
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
1
2
3
4
5
7
12
69.386.537.385
17.273.555.000
13
14
73.898.663.090
17.683.555.000
15
0.86
%/thn
10
65.664.735.708
17.030.000.000
11
100%
8
62.968.769.000
16.966.960.000
9
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peningkatan produktivitas lahan pertanian
Pertanian/ Perkebunan.
6
54.792.394.000
16.078.410.000
Program Peningkatan Produksi Pertanian
Hortikultura.
100%
1.74
%/thn
Tahun-1
Urusan Pertanian
Program Peningkatan Produksi Pertanian
Tanaman Pangan.
Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman
Pangan.
Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian/ Perkebunan.
Meningkatnya nilai tambah seta akses
pemasaran produk.
Program Peningkatan Pelayanan Mutu.
Program Peningkatan Kesejateraah Petani
Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian / Perkebunan
Peningkatan Produksi Pertanian
Hortikultura.
Meningkatnya kualitas dan akses
sertifikasi/registrasi produk.
Meningkatkan pendapatan petani
(Rp/ha/tahun)
Meningkatnya daya saing produk unggulan
daerah
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Adopsi inovasi teknologi pekebunan
Pertanian / Perkebunan
(kelompok tani yang mengadopsi inovasi
teknologi perkebunan)
Program Peningkatan Produksi Pertanian / Terwujudnya peningkatan produksi,
Perkebunan
produktivitas komoditas perkebunan
Indikasi Rencana Program Prioritas
Hal. 8-3
Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap
PDRB (%)
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Hewan
Meningkatnya status kesehatan hewan dan
menurunnya kasus penyakit hewan
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Meningkatnya nilai tambah, daya saing,
Produksi Peternakan
pangsa pasar produk peternakan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi, Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan
Sarana dan Prasarana Peternakan
sapras peternakan
100%
100%
100%
940.000.000
563.000.000
826.758.500
1.286.000.000
kontribusi sub sektor
peternakan terhadap
PDRB (3,94 %)
2.14
%/thn
0.7
%/thn
1 pkt
30%
30%
50%
15%
Tahun-2
8.268.804.000
-
1.535.000.000
1.110.980.000
320.000.000
145.000.000
2.625.000.000
3.400.000.000
0.86
%/thn
2.14
%/thn
1.74
%/thn
0.9
%/thn
1 pkt
35%
50%
70%
25%
8.388.804.000
4.675.270.000
1.681.775.000
1.150.635.000
410.000.000
200.000.000
3.100.000.000
4.154.500.000
Tahun-3
0.86
%/thn
2.14
%/thn
1.74
%/thn
1.1
%/thn
2 pkt
40%
70%
80%
35%
8.700.000.000
5.089.463.350
1.706.625.000
1.191.505.000
450.000.000
250.000.000
3.500.000.000
4.532.725.000
Tahun-4
0.86
%/thn
2.14
%/thn
1.74
%/thn
1.3
%/thn
2 pkt
45%
80%
90%
45%
8.890.000.000
5.199.463.350
1.926.625.000
1.270.000.000
560.000.000
380.000.000
4.500.000.000
5.154.361.250
Tahun-5
0.86
%/thn
2.14
%/thn
1.74
%/thn
1.5
%/thn
3 pkt
50%
90%
100%
50%
9.250.000.000
5.630.000.000
2.347.322.850
1.390.000.000
620.000.000
420.000.000
5.500.000.000
5.409.079.312
16
17
73.898.663.090
17.683.555.000 Dinas Pertanian TP
dan Horti
1.74
%/thn
5.630.000.000 Dinas Pertanian TP
dan Horti
2.14
%/thn
1.5
%/thn
3 pkt
50%
90%
100%
50%
7.639.900.000
100%
8.021.895.000
100%
8.422.989.750
100%
8.844.139.238
100%
9.286.346.199
100%
100%
910.000.000
100%
955.500.000
100%
1.003.275.000
100%
1.053.438.750
100%
1.106.110.688
100%
100%
900.000.000
100%
945.000.000
100%
992.250.000
100%
1.041.862.500
100%
1.093.955.625
100%
pemanfaatan
100%
teknologi dan sapras
ditingkat petani masih
kurang
1.000.000.000
100%
1.050.000.000
100%
1.102.500.000
100%
1.157.625.000
100%
1.215.506.250
100%
549.300.000
100%
576.765.000
100%
605.603.250
100%
636.508.413
100%
669.083.833
100%
pengolahan produk
hasil peternakan
masih tradisional
meningkatnya
100%
masyarakat dan
pelaku usaha terhadap
pangan yang ASUH
masih kurang
Rp
0.86
%/thn
100%
masih adanya
beberapa kasus
penyakit hewan
SKPD
Penanggung
Jawab
Program Peningkatan Konsumsi Pangan
Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal
(ASUH
Peningkatan ketersediaan pangan hewani
yang ASUH
Program Peningkatan Kesejahteraan
Peternak
100%
1.080.000.000
100%
1.134.000.000
100%
1.190.700.000
100%
1.250.235.000
100%
1.312.746.750
100%
Program Pengendalian Evaluasi
Perencanaan dan Monitoring Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pendapatan petani
petani
masih rendah
terwujudnya pengendalian, evaluasi,
perencanaan dan monitoring penyuluhan
pertanian, perikanan dan kehutanan
kurang optimalnya
100%
sistem pengendalian,
evaluasi, perencanaan
dan monitoring
penyuluhan pertanian,
perikanan dan
kehutanan
280.000.000
100%
289.940.000
100%
300.232.870
100%
310.891.137
100%
321.927.772
100%
Program Pengembangan dan Peningkatan
Kualitas SDM Penyuluh dan Petani
terwujudnya pengembangan dan peningkatan kurang optimalnya
kualitas SDM penyuluh dan petani
pengembangan dan
peningkatan kualitas
SDM penyuluh dan
petani
100%
1.350.000.000
100%
1.397.925.000
100%
1.447.551.338
100%
1.498.939.410
100%
1.552.151.759
100%
9.250.000.000 Dinas Pertanian TP
dan Horti
2.347.322.850 Dinas Pertanian TP
dan Horti
1.390.000.000 Dinas Pertanian TP
dan Horti
620.000.000 Dinas Perkebunan
420.000.000 Dinas Perkebunan
5.500.000.000 Dinas Perkebunan
5.409.079.312 Dinas Perkebunan
9.286.346.199 Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan
1.106.110.688 Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan
1.093.955.625 Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan
1.215.506.250 Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan
669.083.833 Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan
1.312.746.750 Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan
321.927.772
Sekretariat
Bakorluh
1.552.151.759
Sekretariat
Bakorluh
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
TABEL 8.2
Indikasi Rencana Program Prioritas
Hal. 8-4
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Tahun-1
Target
1
2
3
Program Pengembangan Jejaring Kerjasama terwujudnya pengembangan jejaring
Agribisnis dan Kemitraan Agribisnis
kerjasama agribisnis dan kemitraan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
agribisnis pertanian, perikanan dan
kehutanan
4
belum optimalnya
pengembangan
jejaring kerjasama
agribisnis dan
kemitraan agribisnis
pertanian, perikanan
dan kehutanan
Rp
Tahun-2
Target
Rp
Tahun-3
Target
Rp
Tahun-4
Target
Rp
Tahun-5
Target
Rp
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMD (Tahun 2019)
SKPD
Penanggung
Jawab
Target
Rp
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
100% 1.470.000.000 100% 1.522.185.000 100% 1.576.359.818 100% 1.632.178.469 100% 1.690.120.804
15
100%
16
1.690.120.804
17
Sekretariat
Bakorluh
Program Penataan, Penguatan dan
Pengembangan Kelembagaan
terwujudnya penataan, penguatan dan
pengembangan kelembagaan
100% 5.005.000.000 100% 5.182.677.500 100% 5.366.662.551 100% 5.557.179.072 100% 5.754.458.929
100%
5.754.458.929
Sekretariat
Bakorluh
Program Peningkatan dan Pengembangan
Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan
terwjudnya peningkatan dan pengembangan belum optimalnya
100% 1.125.000.000 100% 1.164.937.500 100% 1.206.292.781 100% 1.249.535.797 100% 1.646.297.318
sistem penyelenggaraan penyuluhan
peningkatan dna
pengembangan sistem
penyelenggaraan
penyuluhan
100%
1.646.297.318
Sekretariat
Bakorluh
belum optimalnya
penataan, penguatan
dan pengembangan
kelembagaan
Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Kesadaran dan
Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan
Sumberdaya Laut.
Peningkatan Pengawasan dalam pengelolaan
dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan
perikanan (15 lokasi)
Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
(ton)
Program Pemberdayaan Ekonomi
masyarakat Pesisir.
Pengelolaan, konservasi dan pemberdayaan
masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
provinsi Lampung (7 lokasi)
Program Pengembangan Perikanan
Tangkap
Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
(ton)
20.804.312.000
21.708.441.669
47% 212.000.000
60% 300.000.000
152.539,39 ton 80,46% 4.864.320.000 84,45% 5.042.312.000
5 Lokasi 71% 5.100.000.000
23.507.986.000
23.507.986.000
89% 5.150.312.000 94,23% 5.329.007.890 100% 5.400.500.000 197.738,2 5.400.500.000 Dinas Kelautan dan
6 ton
Perikanan
(100%)
5.300.000.000 100% 5.500.000.000 100% 5.550.000.000 100% 5.550.000.000 7 Lokasi 5.550.000.000 Dinas Kelautan dan
(100%)
Perikanan
169.360,85 ton 91,11% 3.588.070.000 93,22% 4.650.000.000 95,40% 4.790.000.000 97,66% 6.500.000.000 100% 6.617.244.000 190.155,0 6.617.244.000 Dinas Kelautan dan
Perikanan
6 ton
(100%)
Program Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
Penguatan Sistem Jaminan Keamanan Produk 1.824 Lembar HC dan 92% 4.415.000.000
25,82 Kg/kap/Thn dan
Perikanan (lembar Health Certificate/HC)
'67'18%
dan Peningkatan Konsumsi Ikan Masyarakat
(Kg/Kap/thn)
Program Pengendalian Evaluasi
Perencanaan dan Monitoring Bidang
Kelautan
Peningkatan Kualitas Perencanaan,
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pembangunan kelautan dan perikanan
(dokumen)
Program Pengembangan Sistem Informasi Penyebarluasan informasi hasil
Kelautan dan Perikanan
pembangunan kelautan dan perikanan
(kegiatan)
86%
23.136.007.890
86% 300.000.000 100% 300.000.000 15 Lokasi 300.000.000 Dinas Kelautan dan
(100%)
Perikanan
94%
4.600.000.000
95%
4.750.000.000
98%
4.237.000.000
100% 4.340.242.000
2.000 4.340.242.000 Dinas Kelautan dan
Lembar
Perikanan
HC
(100%)
dan 45
Kg/Kap/t
hn
(100%)
3 Dokumen
100% 400.000.000 100% 650.000.000 100% 730.000.000 100%
850.000.000
100% 900.000.000
3
900.000.000 Dinas Kelautan dan
Dokumen
Perikanan
(100%)
3 Kegiatan
100% 1.330.000.000 100% 350.000.000 100% 488.129.669 100%
370.000.000
100% 400.000.000
400.000.000 Dinas Kelautan dan
3
Perikanan
Kegiatan
(100%)
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Program Pengembangan Budidaya
Perikanan
19.897.390.000
2 Lokasi 33% 200.000.000
1
Bidang Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
2
3
4
Urusan Kehutanan
Target
5
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Tahun-1
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
6
7
8
9
10
11
12
13
14
5.200.000.000
5.551.000.000
6.102.300.000
11.238.666.000
14.569.349.700
1.128.750.000 1,39%
1.185.188.000 1,69%
1.656.946.750 2,00% 2.327.294.222
SKPD
Penanggung
17
2,00%
2.327.294.222 Dinas Kehutanan
Prosentase kerusakan 53,34% 1.400.000.000 51,25% 1.470.000.000 49,17% 1.543.500.000 47,08% 3.620.675.000 45,00% 4.395.458.883 45,00%
kawasan hutan negara
masih 55,42 %
4.395.458.883 Dinas Kehutanan
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Peningkatan Kontribusi sub sektor kehutanan Kontribusi sub sektor
Hutan
terhadap PDRB (%)
kehutanan terhadap
PDRB berdasarkan
data statistik masih
rendah yaitu 0,47 %
0,78% 1.075.000.000 1,08%
Kondisi Kinerja pada Akhir
Target
Rp
15
16
14.569.349.700
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Penurunan prosentase kerusakan kawasan
hutan
Program Perlindungan dan konservasi
pemberdayaan hutan
Penurunan Prosentase rata-rata Gangguan
Hutan secara komulatif (Tindak Pidana
Kehutanan /TIPIHUT, Konflik satwa dan
Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan)
dibanding tahun 2013
Prosentase rata-rata
Gangguan Hutan
secara komulatif
(Tindak Pidana
Kehutanan /TIPIHUT,
Konflik satwa dan
Kejadian Kebakaran
Hutan dan Lahan)
dibanding tahun 2013
Program Perencanaan dan Pengembangan
Hutan
Prosentase Penetapan Kawasan Hutan dan
Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
yang beroperasi
30%, 1.975.000.000 35%, 13 2.073.750.000 40%, 15 2.408.687.000 45%, 16 4.529.123.000 50%, 17 5.755.579.150 50%, 17 5.755.579.150 Dinas Kehutanan
Penetapan Kawasan
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Hutan masih 25% dan 11 Unit
KPH yang beroperasi
baru 6 Unit KPH
5%
750.000.000
5%
3.453.481.000
Urusan Ketahanan Pangan
Indikasi Rencana Program Prioritas
Hal. 8-5
Program Peningkatan Diversifikasi dan
Peningkatan Ketahanan Pangan
75%
80%
3.453.481.000
Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Tersedianya produk / ODTW yang nyaman
dan mampu meningkatkan lama tinggal
wisatawan ke daerah Lampung. Dengan
target lama tinggal wisman ; 2 – 5 / hari,
wisnus: 1,5 – 3 / hari. Tingkat pengeluaran
rata-rata wisnus ; 300 – 520 / orang hari,
wisman ; 650 – 1 juta / orang hari.
100%
100%
2.095.000.000 100%
Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Tersedianya sarana dan prasarana promosi
serta kegiatan promosi, pemasaran
pariwisata di dalam dan luar negeri yang
mampu meningkatkan arus kunjungan
wisatawan ke daerah Lampung dengan target
pertumbuhan rata-rata sebesar 10 – 15 % /
tahun
100%
100%
Urusan Perindustrian
Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
Program Penataan Struktur dan
Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri
Terlaksananya pengembangan Industri Kecil
dan Menengah melalui penambahan IKM
hingga 68.038 unit dengan penyerapan
tenaga kerja IKM sebanyak 231.056 orang
85%
5.301.000.000
964.925.000
5%
1.431.921.250
5%
5.310.000.000 1 5.350.000.000
90%
25%
5.500.000.000
5.500.000.000
2.689.537.804 100%
2.852.640.890 100%
3.015.743.976 100%
3.880.039.288
100%
3.880.039.288 Dinas Pariwisata &
ekonomi kreatif
1.300.000.000 100%
1.800.000.000 100%
1.892.988.546 100%
1.985.977.092 100%
2.145.307.062
100%
2.145.307.062 Dinas Pariwisata &
ekonomi kreatif
1.586.800.000
1.800.000.000
2.100.000.000
5.000.000.000
4.745.629.436
5.001.721.068
5.500.000.000
2.091.017.446 Dinas Kehutanan
5.350.000.000 100%
4.489.537.804
5.310.000.000
2.091.017.446
90%
3.395.000.000
Belum maksimalnya
pengembangan
Industri Kecl dan
Menengah
5%
5.301.000.000
Program Peningkatan Diversifikasi dan
Peningkatan Ketahanan Pangan
Urusan Pariwisata
878.500.000
100%
6.025.346.350
5.500.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
6.025.346.350
5.150.000.000
5.150.000.000
100%
1.165.800.000
100%
1.285.550.000
100%
1.448.700.000
100%
2.911.850.000
100%
3.000.000.000
100%
3.000.000.000
Dinas
Perindustrian
Terlaksananya Penataan Struktur dan
Belum maksimalnya
100%
Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri penataan struktur dan
peningkatan
kemampuan teknologi
industri
421.000.000
100%
514.450.000
100%
651.300.000
100%
2.088.150.000
100%
2.150.000.000
100%
2.150.000.000
Dinas
Perindustrian
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Kode
Indikasi Rencana Program Prioritas
Hal. 8-6
Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan
2
Urusan Perdagangan
Program Standarisasi dan Perlindungan
Konsumen
Program Pengembangan Sistem
Perdagangan Dalam Negeri
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
3
4
Terwujudnya standarisasi dan perlindungan Belum terwujudnya
konsumen dengan meningkatnya penggunaan standarisasi dan
SNI wajib, pengawasan barang yang
perlindungan
diperdagangakan, jumlah alat UTTP yang di konsumen dengan
tera hingga 12.400 unit serta peningkatan
baik
pasar tertib ukur
Terlaksananya program pengembangan
sistem perdagangan dalam negeri melalu
lancarnya sistem distribusi dan terpenuhinya
kebutuhan pokok dan penting masyarakat
serta meningkatnya penggunaaan produk
dalam negeri
Terjadinya penurunan
volume ekspor dan
Program Peningkatan Ekspor
Meningkatnya volume ekspor hingga
10.528.040 ton dengan laju pertumbuhan
ekspor sebesar 6,7% per tahun
Program Koordinasi Pembangunan
Ekonomi dan Kemitraan
Terselenggaranya Koordinasi Pembangunan
Ekonomi dan Kemitraan
Program Pembinaan dan Pengembangan
Bidang Pertambangan dan Kelistrikan.
Terciptanya Pembinaan dan Pengembangan
Bidang Pertambangan dan Kelistrikan.
Program Peningkatan Kesejahteran Petani.
Urusan Koperasi UMKM
Peningkatan Kesejahteran Petani.
melemahnya laju
pertumbuhan ekspor
100%
100%
9 Kabupaten
100%
Terlaksananya Pengembangan Investasi
untuk mendukung Peningkatan Ekonomi
Daerah,
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Tahun-1
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4.491.000.000
5.380.000.000
6.255.000.000
7.025.000.000
8.150.000.000
100%
1.250.000.000
100%
1.550.000.000
100%
1.900.000.000
100%
2.280.000.000
100%
2.280.000.000 Dinas Perdagangan
100%
818.510.000
100%
950.000.000
100%
1.180.000.000
100%
1.350.000.000
100%
1.650.000.000
100%
1.650.000.000 Dinas Perdagangan
100%
1.063.000.000
100%
1.300.000.000
100%
1.625.000.000
100%
1.850.000.000
100%
2.150.000.000
100%
2.150.000.000 Dinas Perdagangan
100%
610.000.000
100%
665.000.000
100%
675.000.000
100%
675.000.000
100%
780.000.000
100%
780.000.000 Biro Perekonomian
9 Kab
150.000.000
12 Kab
150.000.000
12 Kab
150.000.000
12 Kab
150.000.000
15 Kab
150.000.000
15 Kab
150.000.000 Biro Perekonomian
100% 495.000.000 100% 495.000.000
100%
495.000.000 Biro Perekonomian
100%
590.000.000
100% 470.000.000
100%
5.050.000.000
605.000.000
100%
6.000.000.000
645.000.000
100%
6.890.000.000
645.000.000 Biro Perekonomian
6.890.000.000
100%
2.700.000.000
100%
3.100.000.000
100%
3.565.000.000
100%
3.565.000.000
Dinas Koperasi
UMKM
725.000.000
100%
850.000.000
100%
1.150.000.000
100%
1.325.000.000
100%
1.325.000.000
Dinas Koperasi
UMKM
1.300.000.000
100%
1.500.000.000
100%
1.750.000.000
100%
2.000.000.000
100%
2.000.000.000
Dinas Koperasi
UMKM
100%
1.125.000.000
100%
8.446.786.350
100%
100%
2.350.000.000
Program Peningkatan Pelayanan BLUD
UPTD Perkuatan Modal KUMKM
480.759.000
595.000.000
100% 480.000.000
4.375.000.000
100%
Semakin dikenalnya provinsi Lampung di
dunia Internasional
100%
100%
625.000.000
Urusan Penanaman Modal
595.000.000
2.003.867.000
100%
Program Peningkatan Kerjasama
Perdagangan Internasional
100% 470.000.000
3.753.867.000
Belum maksmalnya
pelayanan BLUD
UPTD Perkuatan
Modal KUMKM
17
789.490.000
Belum terlaksananya
Program Pengembangan Sistem Pendukung Berkembangnya sistem pendukung usaha
sistem pendukung
Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan bagi Koperasi dan UMKM melalui
peningkatan akses permodalan dan teknologi usaha bagi Koperas
Menengah
tepat guna serta peningkatan promosi produk dan UMKM secara
maksimal
Koperasi dan UMKM
Meningkatnya Pelayanan BLUD UPTD
Perkuatan Modal KUMKM
SKPD
Penanggung
100%
100%
Program Peningkatan dan Pengembangan Meningkat dan Berkembangnya Kelembagaan Belum maksimalnya
perkembangan
Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Koperasi dan UMKM melalui penambahan
kelembagaan koperasi
jumlah koperasi aktif menjadi 3.250 unit,
dan Menengah
dan UMKM
penyerapan jumlah tenaga kerja menjadi
8.089 orang dan jumlah UMKM menjadi
414.398
Kondisi Kinerja pada Akhir
Target
Rp
15
16
8.150.000.000
200.000.000
8.912.125.000
100%
210.000.000 100%
9.456.704.184
220.500.000 100%
11.002.808.368
12.170.353.902
831.525.000 100% 1.531.525.000
12.170.353.902
100%
1.531.525.000 Badan Perwakilan
Pemprov Lampung
di Jakarta
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Program Pengembangan Investasi untuk
mendukung Peningkatan Ekonomi Daerah,
Belum lancarnya
distrbusi dan
ketersediaan barang
kebutuhan pokok dan
penting serta masih
terbatasnya
penggunaan produk
dalam negeri
Target
5
1
Bidang Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan
2
Program Pengembangan Kemitraan
Indikator Kinerja Program (outcome)
3
Terwujudnya sinkronisasi program, penataan
dan pengembangan kebudayaan dan
pariwisata antar sector dan berbagai pelaku
bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, baik
tingkat pusat dan daerah
Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Terwujudnya ekonomi kreatif berbasis seni
Budaya
budaya yang bernilai tambah dan berdaya
saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan
dan kualitas hidup masyarakat Lampung
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
4
Belum terwujudnya
sinkronisasi program,
penataan dan
pengembangan
kebudayaan dan
pariwisata antar
sector dan berbagai
pelaku bidang
pariwisata dan
ekonomi kreatif, baik
tingkat pusat dan
daerah
Indikasi Rencana Program Prioritas
Hal. 8-7
Terwujudnya ekonomi kreatif berbasis
media, desain, dan Iptek yang bernilai
tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan
untuk kesejahteraan dan kualitas hidup
masyarakat Lampung
Program Pengembangan Kreatifitas SDM
kurangnya sumber
Terwujudnya sumber daya manusia yang
profesional dan kajian kebijakan yang efektif daya manusia yang
profesional dan kajian
di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
kebijakan yang efektif
di sektor pariwisata
dan ekonomi kreatif
Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
Tercapainya peningkatan iklim Investasi dan Belum tercapainya
Realisasi Investasi
peningkatan Investasi
dan Realisasi
Investasi
Program Koordinasi Pembangunan
Ekonomi dan kemitraan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Penanaman Modal
Melaksanakan promosi
dengan maksimal dan
terwujutnya kerjasama
dibidang penanaman
modal
Belum maksimalnya
promosi dan tingkat
kerjasama yang masih
kurang
Tercapainya Pelayanan
Publik yang Prima
Masih kurangnya
pelayanan publik
yang prima
Persentase kualitas penyelenggaraan
pembangunan yang tertib administrasi
100%
Urusan Pendapatan
Program peningkatan pengelolaan
keuangan daerah
Tahun-2
100%
Rp
Target
Rp
Tahun-5
Target
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMD (Tahun 2019)
SKPD
Penanggung
Jawab
Rp
Target
Rp
Target
6
917.886.350
7
100%
8
9
1.000.000.000 100%
10
11
1.092.988.546 100%
12
13
1.185.977.092 100%
14
1.203.271.988
15
100%
16
17
1.203.271.988 Dinas Pariwisata &
ekonomi kreatif
1.800.000.000
100%
1.900.000.000 100%
1.992.988.546 100%
2.085.977.092 100%
2.085.385.638
100%
2.085.385.638 Dinas Pariwisata &
ekonomi kreatif
850.000.000
100%
900.000.000 100%
992.988.546 100%
1.085.977.092 100%
1.135.385.638
100%
1.135.385.638 Dinas Pariwisata &
ekonomi kreatif
338.900.000
100%
400.000.000 100%
492.988.546 100%
585.977.092 100%
624.285.638
100%
624.285.638 Dinas Pariwisata &
ekonomi kreatif
1.200.000.000 Badan Penanaman
Modal Perizinana
dan Pelayanan
Terpadu
100%
865.000.000 100%
897.437.500
100%
929.875.000
100%
1.100.000.000
100%
1.200.000.000
100%
100%
2.625.000.000 100%
2.723.437.500
100%
2.821.875.000
100%
3.106.375.000
100%
3.218.750.000
100%
100%
100%
150.000.000
100%
700.000.000 100%
11.211.462.000
Meningkatnya peningkatan pengelolaan
keuangan daerah
Target
Tahun-4
5
100%
100%
Rp
Tahun-3
Target
Belum terwujudnya
100%
ekonomi kreatif
berbasis seni budaya
yang bernilai tambah
dan berdaya saing dan
berkelanjutan untuk
kesejahteraan dan
kualitas hidup
masyarakat Lampung
Belum terwujudnya
100%
ekonomi kreatif
berbasis media,
desain, dan Iptek yang
bernilai tambah,
berdaya saing, dan
berkelanjutan untuk
kesejahteraan dan
kualitas hidup
masyarakat Lampung
Program Ekonomi Kreatif Berbasis Media
Desain dan Iptek
Program Peningkatan Promosi Dan Kerja
Sama
Tahun-1
100% 376.485.000 100%
155.000.000
726.250.000
100%
100%
12.342.373.500
414.133.500
160.000.000
752.500.000
100%
100%
13.428.854.850
100%
455.546.850
166.000.000
855.000.000
15.650.727.735
100%
501.101.535
100%
100%
172.000.000
999.750.000
100%
100%
16.696.277.509
100% 551.211.689
Rp
3.218.750.000 Badan Penanaman
Modal Perizinana
dan Pelayanan
Terpadu
172.000.000
Biro Administrasi
Pembangunan
999.750.000 Badan Penanaman
Modal Perizinana
dan Pelayanan
Terpadu
16.696.277.509
100%
551.211.689 Dinas Pendapatan
Daerah
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
Indikasi Rencana Program Prioritas
Hal. 8-8
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Tahun-1
Target
1
2
Program pembinaan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
3
Meningkatnyapembinaan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Program peningkatan pelayanan pajak
Meningkatnya peningkatan pelayanan pajak
Program peningkatan pelayanan
pendapatan non pajak
Meningkatnya peningkatan pelayanan
pendapatan non pajak
Program peningkatan pelayanan teknologi Meningkatnya peningkatan pelayanan
teknologi informasi pendapatan daerah
informasi pendapatan daerah
Program Pembinaan dan pengendalian
pelayanan pendapatan daerah
Meningkatnya Pembinaan dan pengendalian
pelayanan pendapatan daerah
Program pengembangan pelayanan pada
unit pelaksana teknis daerah
Meningkatnya pengembangan pelayanan
pada unit pelaksana teknis daerah
Program Peningkatan Pendapatan Daerah
dari Hasil Pertambangan dan Energi
Tercapainya Peningkatan Pendapatan Daerah
dari Hasil Pertambangan dan Energi
Program peningkatan pelayanan BLUD Unit Meningkatnya PAD
Kerja Bagian Umum
Target
Rp
Tahun-3
Target
Rp
Tahun-4
Target
Rp
Tahun-5
Target
Rp
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMD (Tahun 2019)
Target
SKPD
Penanggung
Jawab
Rp
4
100%
5
6
7
100% 97.000.000 100%
8
106.700.000
9
100%
10
117.370.000
11
100%
12
129.107.000
100%
100% 1.233.200.000 100%
1.356.520.000
100%
1.492.172.000
100%
1.641.389.200
100% 1.805.528.120 100% 1.805.528.120 Dinas Pendapatan
Daerah
100%
100% 5.150.000.000 100%
5.665.000.000
100%
6.231.500.000
100%
6.854.650.000
100%
100% 500.000.000 100%
550.000.000
100%
605.000.000
100%
665.500.000
100% 7.540.115.000 100% 7.540.115.000 Dinas Pendapatan
Daerah
100%
100% 750.000.000 100%
825.000.000
100%
907.500.000
100%
998.250.000
100%
1.443.960.000
128 Milyar
100% 500.000.000 100%
100%
1.404.777.000 100%
550.000.000
100%
1.475.020.000 100%
605.000.000
100%
1.548.766.000 100%
665.500.000
13
14
15
16
17
100% 142.017.700 100% 142.017.700 Dinas Pendapatan
Daerah
100% 732.050.000 100% 732.050.000 Dinas Pendapatan
Daerah
100% 732.050.000 100% 732.050.000 Dinas Pendapatan
Daerah
100% 1.098.075.000 100% 1.098.075.000 Dinas Pendapatan
Daerah
2.095.230.000 100% 2.095.230.000 100%
160 1.200.000.000 160 1.400.000.000 160 1.466.000.000 160 2.100.000.000 160 2.000.000.000
Milyar
Milyar
Milyar
Milyar
Milyar
116.228.180.350
131.924.117.304
139.821.665.847
158.791.468.446
172.557.976.550
160
Milyar
2.095.230.000 Badan Perwakilan
Pemprov Lampung
di Jakarta
2.000.000.000
172.557.976.550
Dinas
Pertambangan dan
Energi
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Jumlah Total
Rp
Tahun-2
INDIKASI PROGRAM DAN KEBUTUHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MISI II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
3
4
Tahun-1
Target
1
2
Urusan Pekerjaan Umum
5
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan jalan dan jembatan provinsi di
kabupaten/kota
62%
66%
Program Tanggap Darurat Infrastruktur
80%
80%
Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
Peningkatan kemantapan jalan dan jembatan
provinsi di Kabupaten/kota
Program Pembangunan Sistem Informasi
Data Base Jalan dan Jembatan
Tersedianya sistem informasi / data base
jalan dan jembatan yang terkini
Penanganan gangguan infrastruktur jalan
akibat bencana alam yang cepat dan tanggap
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana
Kebinamargaan
dan prasarana kebinamargaan
Program Pembangunan Saluran Drainase / Panjang saluran drainase yang dibangun
Gorong-gorong
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan
Jembatan
Ketersediaan data kondisi jalan dan jembatan
Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya
Program Pembinaan Jasa Konstruksi
Indikasi Rencana Program Prioritas
Hal. 8-9
Program Pengembangan, Pengelolaan dan
Konservasi Sungai, Danau dan SDA lainnya
Program Tanggap Darurat Infrastruktur
Program Pengendalian Banjir
62%
80%
66%
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
prasarana dan fasilitas LLAJ
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
Program Pengendalian dan Pengamanan
Lalu Lintas
Program Pengembangan Pos dan
Telekomunikasi Serta Meteorologi dan
Geofisika
7
152.295.722.600
50.000.000.000
84%
9.285.691.600
80%
84%
70%
70%
80%
88%
Tahun-3
Rp
Target
8
9
874.026.326.500
525.000.000.000
225.000.000.000
50.000.000.000
425.000.000
75%
75%
80%
92%
Tahun-4
Rp
Target
10
11
1.004.536.392.825
561.875.000.000
275.625.000.000
50.000.000.000
425.000.000
80%
80%
80%
96%
Rp
Target
12
13
1.046.956.962.466
526.125.000.000
330.750.000.000
50.000.000.000
100%
87,38%
12.000.000.000
95,63%
4.700.000.000
2.798.560.600
88%
2.800.000.000
92%
2.800.000.000
96%
2.800.000.000
9.300.000.000
96%
80%
9.300.000.000
5.200.000.000
92%
85%
100%
68,70%
9.300.000.000
85%
425.000.000
250.000.000
88%
Tahun-5
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMD (Tahun 2019)
Rp
Target
14
15
1.111.138.560.590
477.520.312.500
390.698.437.500
50.000.000.000
85%
85%
80%
425.000.000
100%
9.300.000.000
100%
100%
3.050.000.000
100%
2.800.000.000
SKPD
Penanggung
Jawab
Rp
16
1.111.138.560.590
477.520.312.500
390.698.437.500
50.000.000.000
17
Bina Marga
Bina Marga
Bina Marga
425.000.000
Bina Marga
9.300.000.000
Bina Marga
100%
3.050.000.000
100%
2.800.000.000
Bina Marga
Bina Marga
Tersedianya penyedia jasa dan SDM tenaga
kerja jasa konstruksi yang profesional dan
berkualitas
80%
84%
2.081.415.200
88%
2.100.000.000
92%
2.100.000.000
96%
2.100.000.000
100%
2.100.000.000
100%
2.100.000.000
Bina Marga
Peningkatan kinerja pengelolaan jaringan
irigasi saluran primer dan sekunder
sepanjang 3.840 m yang terdapat pada 19
Daerah Irigasi (DI) kewenangan provinsi
(seluas 16.640 ha)
75%
78%
24.502.930.000
80%
25.728.076.500
87%
60.514.480.325
90%
89.365.204.341
95%
86.033.464.558
95%
86.033.464.558
Dinas Pengairan
dan Pemukiam
Peningkatan konservasi sumber daya air
(SDA) serta pengelolaan yang bijak, agar SDA
dapat dimanfaatkan pada masa kini dan
sebagai cadangan untuk masa datang
70%
75%
79%
12.894.000.000
82%
13.538.700.000
84%
14.215.635.000
90%
14.926.416.750
90%
14.926.416.750
Dinas Pengairan
dan Pemukiam
Ketepatan dan kecepatan langkah
penanganan tanggap darurat bencana
80%
82%
-
86%
1.000.000.000
90%
1.050.000.000
93%
1.102.500.000
95%
1.157.625.000
95%
1.157.625.000
Terkendalinya bencana banjir sehingga
terlindunginya sarana dan prasarana umum
serta areal pertanian
65%
70%
13.885.000.000
75%
14.579.250.000
80%
15.308.212.500
85%
16.073.623.125
90%
73.127.304.281
90%
73.127.304.281
Dinas Pengairan
dan Pemukiam
Meningkatnya kualitas pengelolaan
pembangunan, perencanaan teknis dan
prioritas pembangunan perhubungan
75%
75%
6.974.200.000
75%
6.543.200.000
80%
6.875.000.000
85%
7.785.000.000
85%
7.160.000.000
90%
7.160.000.000
75%
75%
1.200.000.000
80%
11.300.000.000
85%
7.350.000.000
90%
8.900.000.000
90%
8.900.000.000
95%
8.900.000.000
Dinas
Perhubungan
70%
70%
2.206.000.000
75%
3.800.000.000
80%
2.350.000.000
85%
2.560.000.000
85%
2.570.000.000
95%
2.570.000.000
Dinas
Perhubungan
75%
75%
54.425.000.000
80%
45.923.300.000
85%
54.687.750.000
90%
58.348.300.000
90%
63.210.703.000
95%
63.210.703.000
Dinas
Perhubungan
70%
75%
2.613.000.000
80%
2.590.000.000
85%
2.665.000.000
90%
2.690.000.000
95%
2.715.000.000
95%
2.715.000.000
80%
80%
150.000.000
80%
85%
150.000.000
90%
Dinas
Perhubungan
Urusan Perhubungan
Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Target
6
423.000.000
60,61%
80%
Rp
829.360.588.600
561.558.268.600
84%
60,22%
Tahun-2
12.280.000.000
68.793.200.000
Terciptanya kondisi prasarana dan fasilitas
LLAJ yang sesuai dengan persyaratan teknis
dan tersedianya sistem informasi manajemen
di bidang perhubungan
Terwujudnya peningkatan pelayanan
angkutan serta terlaksananya pengawasan
dan pemantauan pelayanan angkutan
Tersedianya fasilitas keselamatan dan
peningkatan pelayanan di bidang
perhubungan
Terselenggaranya keselamatan dan
kelengkapan fasilitas keselamatan lalu lintas
jalan
Tersedianya data prakiraan cuaca dan iklim
guna mendukung kelancaran transportasi dan
sektor lain terkait
71.556.500.000
150.000.000
75.352.750.000
81.924.400.000
150.000.000
86.406.500.000
90%
150.000.000
Dinas Pengairan
dan Pemukiam
86.406.500.000
90%
150.000.000
Dinas
Perhubungan
Dinas
Perhubungan
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
TABEL 8.3
Indikasi Rencana Program Prioritas
Hal. 8-10
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Target
1
2
Program Antisipasi dan Pengendalian
Keadaan Rescue*
Tahun-2
Tahun-1
Rp
Target
Rp
3
Tersedianya peralatan SAR Daerah dan
peralatan penanganan kecelakaan KA (flying
gang)
4
70%
5
70%
6
250.000.000
7
75%
70%
80%
975.000.000
80%
1.000.000.000
Program Pengembangan Wilayah Strategis Peningkatan pembangunan infrastruktur
dan Cepat Tumbuh
perdesaan pada sentra produksi rakyat serta
kawasan strategis dan cepat tumbuh
60%
63%
6.270.000.000
67%
65%
70%
2.719.000.000
100%
100%
80,00%
Terlaksananya program pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana
Program Pendidikan Non Formal
Target
Rp
Tahun-4
Target
Rp
10
250.000.000
11
80%
12
466.100.000
85%
1.025.000.000
90%
1.025.000.000
6.583.500.000
70%
6.912.675.000
76%
75%
4.223.255.500
80%
4.100.197.500
85%
850.000.000
100%
850.000.000 100%
82%
600.000.000
86%
600.000.000
100%
100%
1.400.000.000
100%
Terlaksananya program tanggap darurat
bencana di Propinsi Lampung
100%
100%
950.000.000
Berjalannya program rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana di Propinsi
Lampung
100%
100%
925.000.000
Peningkatan dukungan terhadap pengaturan
dan pengawasan kebijakan tentang
perumahan yang menjadi kewenangan
provinsi
100%
Tahun-5
Target
13
85%
Rp
14
625.797.000
7.621.224.188
Dinas Pengairan
dan Pemukiam
90%
4.520.467.744
90%
4.520.467.744
892.500.000 100%
937.125.000 100%
983.981.250
100%
983.981.250
Dinas Pengairan
dan Pemukiam
630.000.000
95%
661.500.000 100%
694.575.000
100%
694.575.000
Dinas Pengairan
dan Pemukiam
1.450.000.000 100%
1.505.150.000 100%
1.657.500.000 100%
1.750.000.000
100%
1.750.000.000
100%
1.000.000.000 100%
1.050.000.000 100%
1.253.200.000 100%
1.747.500.000
100%
1.747.500.000
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
100%
939.060.000 100%
955.000.000 100%
1.429.780.000 100%
1.909.820.000
100%
1.909.820.000
100%
1.414.500.000 100%
1.485.225.000 100%
1.559.486.250 100%
1.637.460.563 100%
1.719.333.591
100%
1.719.333.591
Dinas Pengairan
dan Pemukiam
45%
55%
26.367.660.000
28.736.043.000
30.172.845.150
31.681.487.408
89.515.561.778
90%
89.515.561.778
Dinas Pengairan
dan Pemukiam
0 dokumen
5 Dok
Tercapainya masyarakat yang paham Energi
200 orang
200 orang
Program Pembinaan dan Pengawasan
Bidang Pertambangan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan
Bidang Pertambangan
100%
100%
1.425.172.000
100%
1.503.879.000
100%
1.562.586.000
Program Pembinaan dan Pengawasan
Bidang Ketenagalistrikan
Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan
Bidang Ketenagalistrikan
25 Unit
25 Unit
1.283.586.000
25 Unit
1.322.689.500
25 Unit
1.350.793.000
Program Pembangunan Infrastruktur
Pedesaan
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pengembangan Data/Informasi
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Program Kedaruratan dan Logistik
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Urusan Perumahan
Program Pengembangan Perumahan
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Peningkatan sarana dan prasarana perdesaan
serta penataan lingkungan perdesaan
Peningkatan dukungan terhadap pengaturan
dan pengawasan kebijakan tentang tata ruang
yang menjadi kewenangan provinsi
Tersedianya dokumen pendukung kegiatan
DED berupa dokumen inventarisasi data,
feasibility study, masterplan dan lainnya
Pembangunan/rehabilitasi sarana dan
prasarana lingkungan perumahan di
perdesaan tertinggal dan kawasan kumuh
perkotaan
27.782.160.000
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pengembangan Data/Informasi
Program Pendidikan Masyarakat
30.221.268.000
65%
5.861.737.000
tercapai Data potensi dan pengusahaan
sektor pertambangan dan energi
370.000.000
90%
6.726.552.138
5 Dok
600.000.000 200 orang
441.268.538
17.502.621.125
31.732.331.400
70%
875.000.000 200 orang
500.537.075
19.227.568.181
33.318.947.970
80%
6.965.367.275
5 Dok
4.305.207.375
17
Dinas
Perhubungan
80%
16.045.522.500
80%
Rp
16
625.797.000
7.621.224.188
15.645.815.500
7.258.308.750
15
90%
1.075.000.000
13.714.000.000
1.075.000.000
Target
SKPD
Penanggung
Jawab
95%
Urusan Penataan Ruang
95%
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMD (Tahun 2019)
13.627.040.000
5 Dok
900.000.000 200 orang
2.400.000.000
19.227.568.181
91.234.895.369
90%
91.234.895.369
10.040.997.550
5 Dok
655.074.150
Dinas
Perhubungan
Dinas Pengairan
dan Pemukiam
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
10.040.997.550
5 Dok
655.074.150
2.725.000.000 200 orang
1.700.000.000 200 orang
1.700.000.000
100%
2.881.290.000
100%
1.900.000.000
100%
1.900.000.000
25 Unit
2.000.000.000
25 Unit
2.000.000.000
40 Unit
2.000.000.000
Dinas
Pertambangan dan
Energi
Dinas
Pertambangan dan
Energi
Dinas
Pertambangan dan
Energi
Dinas
Pertambangan dan
Energi
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
9
75%
Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan
dalam hal Keselamatan berlalu lintas bagi
masyarakat pengguna kendaraan bermotor
8
250.000.000
Tahun-3
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Tahun-1
Target
1
Rp
Target
Rp
Tahun-3
Target
Rp
Tahun-4
Target
Rp
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMD (Tahun 2019)
Tahun-5
Target
Rp
Target
SKPD
Penanggung
Jawab
Rp
2
Program Penelitian dan Pengembangan
Sumber Daya Mineral, Panas Bumi dan
Geologi
3
tercapainya Penelitian dan Pengembangan
Sumber Daya Mineral, Panas Bumi dan
Geologi
5
33
Perusah
aan
6
1.600.000.000
7
33
Perusah
aan
8
1.721.480.850
9
33
Perusah
aan
10
1.750.961.700
11
33
Perusah
aan
12
2.000.000.000
13
33
Perusaha
an
14
2.085.923.400
15
33
Perusaha
an
16
2.085.923.400
17
Dinas
Pertambangan dan
Energi
Program Penelitian dan Pengembangan
Sumber Potensi dan Pemanfaatan Energi
Terbarukan dan Energi Alternatif
219
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan 219 Orang penerima
biogas dan 580
Orang
Sumber Potensi dan Pemanfaatan Energi
Terbarukan dan Energi Alternatif
penerima biomassa dan 580
biomass
a
582.979.000
219
Orang
dan 580
biomass
a
862.234.250
219
Orang
dan 580
biomass
a
900.489.500
219
Orang
dan 580
biomass
a
1.620.750.000
219
Orang
dan 580
biomass
a
1.700.000.000
219
Orang
dan 580
biomassa
1.700.000.000
Dinas
Pertambangan dan
Energi
Jumlah Total
4
33 Perusahaan
Tahun-2
945.511.685.600
998.176.462.138
1.134.632.364.000
1.193.329.971.561
1.318.048.521.689
1.318.048.521.689
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikasi Rencana Program Prioritas
Hal. 8-11
Indikasi Rencana Program Prioritas
Hal. 8-12
TABEL 8.4
INDIKASI PROGRAM DAN KEBUTUHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MISI III
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019
Kode
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-3
Tahun-4
Rp
Target
Rp
10
11
12
SKPD
Penanggung
Jawab
17
Bidang Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
2
3
4
Target
5
100%
100%
281.458.144.600
250.000.000
100%
289.894.388.938
250.000.000
100%
308.593.720.606
250.000.000
100%
320.552.326.070
250.000.000
100%
330.343.025.874
250.000.000
100%
70%
11.866.369.000
75%
12.222.360.070
80%
12.589.030.872
85%
13.092.592.107
90%
13.616.295.791
90%
13.616.295.791
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
35%
26.750.000.000
40%
27.552.500.000
45%
28.379.075.000
50%
29.514.238.000
55%
30.694.807.520
60%
30.694.807.520
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaa
BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Indikasi Rencana Program Prioritas
Hal. 8-1
INDIKASI PROGRAM DAN KEBUTUHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan
2
Program Belanja Pegawai
Poragram Belanja Hibah
Program Belanja Bantuan Sosial
Program Belanja Bagi Hasil
Indikator Kinerja Program (outcome)
3
Terealisasinya gaji dan tunjangan pegawai
negeri Sipil di Pemprov. Lampung
4
100%
Terealisasinya dana bantuan sosial
100%
Terealisasinya dana hibah
100%
Terealisasinya dana bagi hasil ke
kabupaten/kota di Provinsi Lampung
100%
Tersedianya dana untuk keperluan belanja
tidak terduga
100%
Program Belanja Bantuan Keuangan Kepada Tersalurkannya bantuan keuangan kepada
Kab/Kota, Desa dan Parpol
kab/kota, desa dan parpol
Program Belanja Tak Terduga
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Jumlah Total
100%
Tahun-1
Tahun-3
Tahun-2
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMD (Tahun 2019)
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
5
100%
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
100%
100%
100%
100%
100%
771.913.782.261
9.700.000.000
807.823.430.000
100%
849.072.160.458
100%
9.700.000.000
100%
888.275.773.000
383.652.550.828
100%
1.100.000.000.000
22.488.785.577
100%
22.563.449.144
25.642.600.000
2.021.221.148.666
100%
28.206.860.000
2.897.818.242.602
100%
933.979.376.503
100%
9.700.000.000
100%
977.103.350.300
100%
1.210.000.000.000
100%
23.721.621.602
31.027.546.000
100%
2.491.253.020.000
100%
1.074.076.282.979
100%
9.700.000.000
100%
1.074.813.685.330
100%
1.331.000.000.000
100%
26.153.783.762
100%
34.130.300.600
2.491.253.020.000
100%
1.235.187.725.426
100%
1.235.187.725.426
100%
9.700.000.000
100%
9.700.000.000
100%
1.182.295.053.863
100%
1.464.100.000.000
100%
28.026.548.625
100%
100%
100%
1.464.100.000.000
100%
28.026.548.625
37.543.330.660 100%
2.491.253.020.000
1.182.295.053.863
37.543.330.660
2.491.253.020.000
SKPD
Penanggung
Jawab
17
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Indikasi Rencana Program Prioritas
Hal. 8-2
TABEL 8.1
INDIKASI PROGRAM DAN KEBUTUHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MISI I
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMD (Tahun 2019)
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
1
2
3
4
5
7
12
69.386.537.385
17.273.555.000
13
14
73.898.663.090
17.683.555.000
15
0.86
%/thn
10
65.664.735.708
17.030.000.000
11
100%
8
62.968.769.000
16.966.960.000
9
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peningkatan produktivitas lahan pertanian
Pertanian/ Perkebunan.
6
54.792.394.000
16.078.410.000
Program Peningkatan Produksi Pertanian
Hortikultura.
100%
1.74
%/thn
Tahun-1
Urusan Pertanian
Program Peningkatan Produksi Pertanian
Tanaman Pangan.
Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman
Pangan.
Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian/ Perkebunan.
Meningkatnya nilai tambah seta akses
pemasaran produk.
Program Peningkatan Pelayanan Mutu.
Program Peningkatan Kesejateraah Petani
Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian / Perkebunan
Peningkatan Produksi Pertanian
Hortikultura.
Meningkatnya kualitas dan akses
sertifikasi/registrasi produk.
Meningkatkan pendapatan petani
(Rp/ha/tahun)
Meningkatnya daya saing produk unggulan
daerah
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Adopsi inovasi teknologi pekebunan
Pertanian / Perkebunan
(kelompok tani yang mengadopsi inovasi
teknologi perkebunan)
Program Peningkatan Produksi Pertanian / Terwujudnya peningkatan produksi,
Perkebunan
produktivitas komoditas perkebunan
Indikasi Rencana Program Prioritas
Hal. 8-3
Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap
PDRB (%)
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Hewan
Meningkatnya status kesehatan hewan dan
menurunnya kasus penyakit hewan
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Meningkatnya nilai tambah, daya saing,
Produksi Peternakan
pangsa pasar produk peternakan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi, Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan
Sarana dan Prasarana Peternakan
sapras peternakan
100%
100%
100%
940.000.000
563.000.000
826.758.500
1.286.000.000
kontribusi sub sektor
peternakan terhadap
PDRB (3,94 %)
2.14
%/thn
0.7
%/thn
1 pkt
30%
30%
50%
15%
Tahun-2
8.268.804.000
-
1.535.000.000
1.110.980.000
320.000.000
145.000.000
2.625.000.000
3.400.000.000
0.86
%/thn
2.14
%/thn
1.74
%/thn
0.9
%/thn
1 pkt
35%
50%
70%
25%
8.388.804.000
4.675.270.000
1.681.775.000
1.150.635.000
410.000.000
200.000.000
3.100.000.000
4.154.500.000
Tahun-3
0.86
%/thn
2.14
%/thn
1.74
%/thn
1.1
%/thn
2 pkt
40%
70%
80%
35%
8.700.000.000
5.089.463.350
1.706.625.000
1.191.505.000
450.000.000
250.000.000
3.500.000.000
4.532.725.000
Tahun-4
0.86
%/thn
2.14
%/thn
1.74
%/thn
1.3
%/thn
2 pkt
45%
80%
90%
45%
8.890.000.000
5.199.463.350
1.926.625.000
1.270.000.000
560.000.000
380.000.000
4.500.000.000
5.154.361.250
Tahun-5
0.86
%/thn
2.14
%/thn
1.74
%/thn
1.5
%/thn
3 pkt
50%
90%
100%
50%
9.250.000.000
5.630.000.000
2.347.322.850
1.390.000.000
620.000.000
420.000.000
5.500.000.000
5.409.079.312
16
17
73.898.663.090
17.683.555.000 Dinas Pertanian TP
dan Horti
1.74
%/thn
5.630.000.000 Dinas Pertanian TP
dan Horti
2.14
%/thn
1.5
%/thn
3 pkt
50%
90%
100%
50%
7.639.900.000
100%
8.021.895.000
100%
8.422.989.750
100%
8.844.139.238
100%
9.286.346.199
100%
100%
910.000.000
100%
955.500.000
100%
1.003.275.000
100%
1.053.438.750
100%
1.106.110.688
100%
100%
900.000.000
100%
945.000.000
100%
992.250.000
100%
1.041.862.500
100%
1.093.955.625
100%
pemanfaatan
100%
teknologi dan sapras
ditingkat petani masih
kurang
1.000.000.000
100%
1.050.000.000
100%
1.102.500.000
100%
1.157.625.000
100%
1.215.506.250
100%
549.300.000
100%
576.765.000
100%
605.603.250
100%
636.508.413
100%
669.083.833
100%
pengolahan produk
hasil peternakan
masih tradisional
meningkatnya
100%
masyarakat dan
pelaku usaha terhadap
pangan yang ASUH
masih kurang
Rp
0.86
%/thn
100%
masih adanya
beberapa kasus
penyakit hewan
SKPD
Penanggung
Jawab
Program Peningkatan Konsumsi Pangan
Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal
(ASUH
Peningkatan ketersediaan pangan hewani
yang ASUH
Program Peningkatan Kesejahteraan
Peternak
100%
1.080.000.000
100%
1.134.000.000
100%
1.190.700.000
100%
1.250.235.000
100%
1.312.746.750
100%
Program Pengendalian Evaluasi
Perencanaan dan Monitoring Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pendapatan petani
petani
masih rendah
terwujudnya pengendalian, evaluasi,
perencanaan dan monitoring penyuluhan
pertanian, perikanan dan kehutanan
kurang optimalnya
100%
sistem pengendalian,
evaluasi, perencanaan
dan monitoring
penyuluhan pertanian,
perikanan dan
kehutanan
280.000.000
100%
289.940.000
100%
300.232.870
100%
310.891.137
100%
321.927.772
100%
Program Pengembangan dan Peningkatan
Kualitas SDM Penyuluh dan Petani
terwujudnya pengembangan dan peningkatan kurang optimalnya
kualitas SDM penyuluh dan petani
pengembangan dan
peningkatan kualitas
SDM penyuluh dan
petani
100%
1.350.000.000
100%
1.397.925.000
100%
1.447.551.338
100%
1.498.939.410
100%
1.552.151.759
100%
9.250.000.000 Dinas Pertanian TP
dan Horti
2.347.322.850 Dinas Pertanian TP
dan Horti
1.390.000.000 Dinas Pertanian TP
dan Horti
620.000.000 Dinas Perkebunan
420.000.000 Dinas Perkebunan
5.500.000.000 Dinas Perkebunan
5.409.079.312 Dinas Perkebunan
9.286.346.199 Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan
1.106.110.688 Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan
1.093.955.625 Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan
1.215.506.250 Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan
669.083.833 Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan
1.312.746.750 Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan
321.927.772
Sekretariat
Bakorluh
1.552.151.759
Sekretariat
Bakorluh
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
TABEL 8.2
Indikasi Rencana Program Prioritas
Hal. 8-4
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Tahun-1
Target
1
2
3
Program Pengembangan Jejaring Kerjasama terwujudnya pengembangan jejaring
Agribisnis dan Kemitraan Agribisnis
kerjasama agribisnis dan kemitraan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
agribisnis pertanian, perikanan dan
kehutanan
4
belum optimalnya
pengembangan
jejaring kerjasama
agribisnis dan
kemitraan agribisnis
pertanian, perikanan
dan kehutanan
Rp
Tahun-2
Target
Rp
Tahun-3
Target
Rp
Tahun-4
Target
Rp
Tahun-5
Target
Rp
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMD (Tahun 2019)
SKPD
Penanggung
Jawab
Target
Rp
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
100% 1.470.000.000 100% 1.522.185.000 100% 1.576.359.818 100% 1.632.178.469 100% 1.690.120.804
15
100%
16
1.690.120.804
17
Sekretariat
Bakorluh
Program Penataan, Penguatan dan
Pengembangan Kelembagaan
terwujudnya penataan, penguatan dan
pengembangan kelembagaan
100% 5.005.000.000 100% 5.182.677.500 100% 5.366.662.551 100% 5.557.179.072 100% 5.754.458.929
100%
5.754.458.929
Sekretariat
Bakorluh
Program Peningkatan dan Pengembangan
Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan
terwjudnya peningkatan dan pengembangan belum optimalnya
100% 1.125.000.000 100% 1.164.937.500 100% 1.206.292.781 100% 1.249.535.797 100% 1.646.297.318
sistem penyelenggaraan penyuluhan
peningkatan dna
pengembangan sistem
penyelenggaraan
penyuluhan
100%
1.646.297.318
Sekretariat
Bakorluh
belum optimalnya
penataan, penguatan
dan pengembangan
kelembagaan
Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Kesadaran dan
Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan
Sumberdaya Laut.
Peningkatan Pengawasan dalam pengelolaan
dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan
perikanan (15 lokasi)
Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
(ton)
Program Pemberdayaan Ekonomi
masyarakat Pesisir.
Pengelolaan, konservasi dan pemberdayaan
masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
provinsi Lampung (7 lokasi)
Program Pengembangan Perikanan
Tangkap
Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
(ton)
20.804.312.000
21.708.441.669
47% 212.000.000
60% 300.000.000
152.539,39 ton 80,46% 4.864.320.000 84,45% 5.042.312.000
5 Lokasi 71% 5.100.000.000
23.507.986.000
23.507.986.000
89% 5.150.312.000 94,23% 5.329.007.890 100% 5.400.500.000 197.738,2 5.400.500.000 Dinas Kelautan dan
6 ton
Perikanan
(100%)
5.300.000.000 100% 5.500.000.000 100% 5.550.000.000 100% 5.550.000.000 7 Lokasi 5.550.000.000 Dinas Kelautan dan
(100%)
Perikanan
169.360,85 ton 91,11% 3.588.070.000 93,22% 4.650.000.000 95,40% 4.790.000.000 97,66% 6.500.000.000 100% 6.617.244.000 190.155,0 6.617.244.000 Dinas Kelautan dan
Perikanan
6 ton
(100%)
Program Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
Penguatan Sistem Jaminan Keamanan Produk 1.824 Lembar HC dan 92% 4.415.000.000
25,82 Kg/kap/Thn dan
Perikanan (lembar Health Certificate/HC)
'67'18%
dan Peningkatan Konsumsi Ikan Masyarakat
(Kg/Kap/thn)
Program Pengendalian Evaluasi
Perencanaan dan Monitoring Bidang
Kelautan
Peningkatan Kualitas Perencanaan,
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pembangunan kelautan dan perikanan
(dokumen)
Program Pengembangan Sistem Informasi Penyebarluasan informasi hasil
Kelautan dan Perikanan
pembangunan kelautan dan perikanan
(kegiatan)
86%
23.136.007.890
86% 300.000.000 100% 300.000.000 15 Lokasi 300.000.000 Dinas Kelautan dan
(100%)
Perikanan
94%
4.600.000.000
95%
4.750.000.000
98%
4.237.000.000
100% 4.340.242.000
2.000 4.340.242.000 Dinas Kelautan dan
Lembar
Perikanan
HC
(100%)
dan 45
Kg/Kap/t
hn
(100%)
3 Dokumen
100% 400.000.000 100% 650.000.000 100% 730.000.000 100%
850.000.000
100% 900.000.000
3
900.000.000 Dinas Kelautan dan
Dokumen
Perikanan
(100%)
3 Kegiatan
100% 1.330.000.000 100% 350.000.000 100% 488.129.669 100%
370.000.000
100% 400.000.000
400.000.000 Dinas Kelautan dan
3
Perikanan
Kegiatan
(100%)
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Program Pengembangan Budidaya
Perikanan
19.897.390.000
2 Lokasi 33% 200.000.000
1
Bidang Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
2
3
4
Urusan Kehutanan
Target
5
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Tahun-1
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
6
7
8
9
10
11
12
13
14
5.200.000.000
5.551.000.000
6.102.300.000
11.238.666.000
14.569.349.700
1.128.750.000 1,39%
1.185.188.000 1,69%
1.656.946.750 2,00% 2.327.294.222
SKPD
Penanggung
17
2,00%
2.327.294.222 Dinas Kehutanan
Prosentase kerusakan 53,34% 1.400.000.000 51,25% 1.470.000.000 49,17% 1.543.500.000 47,08% 3.620.675.000 45,00% 4.395.458.883 45,00%
kawasan hutan negara
masih 55,42 %
4.395.458.883 Dinas Kehutanan
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Peningkatan Kontribusi sub sektor kehutanan Kontribusi sub sektor
Hutan
terhadap PDRB (%)
kehutanan terhadap
PDRB berdasarkan
data statistik masih
rendah yaitu 0,47 %
0,78% 1.075.000.000 1,08%
Kondisi Kinerja pada Akhir
Target
Rp
15
16
14.569.349.700
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Penurunan prosentase kerusakan kawasan
hutan
Program Perlindungan dan konservasi
pemberdayaan hutan
Penurunan Prosentase rata-rata Gangguan
Hutan secara komulatif (Tindak Pidana
Kehutanan /TIPIHUT, Konflik satwa dan
Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan)
dibanding tahun 2013
Prosentase rata-rata
Gangguan Hutan
secara komulatif
(Tindak Pidana
Kehutanan /TIPIHUT,
Konflik satwa dan
Kejadian Kebakaran
Hutan dan Lahan)
dibanding tahun 2013
Program Perencanaan dan Pengembangan
Hutan
Prosentase Penetapan Kawasan Hutan dan
Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
yang beroperasi
30%, 1.975.000.000 35%, 13 2.073.750.000 40%, 15 2.408.687.000 45%, 16 4.529.123.000 50%, 17 5.755.579.150 50%, 17 5.755.579.150 Dinas Kehutanan
Penetapan Kawasan
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Hutan masih 25% dan 11 Unit
KPH yang beroperasi
baru 6 Unit KPH
5%
750.000.000
5%
3.453.481.000
Urusan Ketahanan Pangan
Indikasi Rencana Program Prioritas
Hal. 8-5
Program Peningkatan Diversifikasi dan
Peningkatan Ketahanan Pangan
75%
80%
3.453.481.000
Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Tersedianya produk / ODTW yang nyaman
dan mampu meningkatkan lama tinggal
wisatawan ke daerah Lampung. Dengan
target lama tinggal wisman ; 2 – 5 / hari,
wisnus: 1,5 – 3 / hari. Tingkat pengeluaran
rata-rata wisnus ; 300 – 520 / orang hari,
wisman ; 650 – 1 juta / orang hari.
100%
100%
2.095.000.000 100%
Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Tersedianya sarana dan prasarana promosi
serta kegiatan promosi, pemasaran
pariwisata di dalam dan luar negeri yang
mampu meningkatkan arus kunjungan
wisatawan ke daerah Lampung dengan target
pertumbuhan rata-rata sebesar 10 – 15 % /
tahun
100%
100%
Urusan Perindustrian
Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
Program Penataan Struktur dan
Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri
Terlaksananya pengembangan Industri Kecil
dan Menengah melalui penambahan IKM
hingga 68.038 unit dengan penyerapan
tenaga kerja IKM sebanyak 231.056 orang
85%
5.301.000.000
964.925.000
5%
1.431.921.250
5%
5.310.000.000 1 5.350.000.000
90%
25%
5.500.000.000
5.500.000.000
2.689.537.804 100%
2.852.640.890 100%
3.015.743.976 100%
3.880.039.288
100%
3.880.039.288 Dinas Pariwisata &
ekonomi kreatif
1.300.000.000 100%
1.800.000.000 100%
1.892.988.546 100%
1.985.977.092 100%
2.145.307.062
100%
2.145.307.062 Dinas Pariwisata &
ekonomi kreatif
1.586.800.000
1.800.000.000
2.100.000.000
5.000.000.000
4.745.629.436
5.001.721.068
5.500.000.000
2.091.017.446 Dinas Kehutanan
5.350.000.000 100%
4.489.537.804
5.310.000.000
2.091.017.446
90%
3.395.000.000
Belum maksimalnya
pengembangan
Industri Kecl dan
Menengah
5%
5.301.000.000
Program Peningkatan Diversifikasi dan
Peningkatan Ketahanan Pangan
Urusan Pariwisata
878.500.000
100%
6.025.346.350
5.500.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
6.025.346.350
5.150.000.000
5.150.000.000
100%
1.165.800.000
100%
1.285.550.000
100%
1.448.700.000
100%
2.911.850.000
100%
3.000.000.000
100%
3.000.000.000
Dinas
Perindustrian
Terlaksananya Penataan Struktur dan
Belum maksimalnya
100%
Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri penataan struktur dan
peningkatan
kemampuan teknologi
industri
421.000.000
100%
514.450.000
100%
651.300.000
100%
2.088.150.000
100%
2.150.000.000
100%
2.150.000.000
Dinas
Perindustrian
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Kode
Indikasi Rencana Program Prioritas
Hal. 8-6
Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan
2
Urusan Perdagangan
Program Standarisasi dan Perlindungan
Konsumen
Program Pengembangan Sistem
Perdagangan Dalam Negeri
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
3
4
Terwujudnya standarisasi dan perlindungan Belum terwujudnya
konsumen dengan meningkatnya penggunaan standarisasi dan
SNI wajib, pengawasan barang yang
perlindungan
diperdagangakan, jumlah alat UTTP yang di konsumen dengan
tera hingga 12.400 unit serta peningkatan
baik
pasar tertib ukur
Terlaksananya program pengembangan
sistem perdagangan dalam negeri melalu
lancarnya sistem distribusi dan terpenuhinya
kebutuhan pokok dan penting masyarakat
serta meningkatnya penggunaaan produk
dalam negeri
Terjadinya penurunan
volume ekspor dan
Program Peningkatan Ekspor
Meningkatnya volume ekspor hingga
10.528.040 ton dengan laju pertumbuhan
ekspor sebesar 6,7% per tahun
Program Koordinasi Pembangunan
Ekonomi dan Kemitraan
Terselenggaranya Koordinasi Pembangunan
Ekonomi dan Kemitraan
Program Pembinaan dan Pengembangan
Bidang Pertambangan dan Kelistrikan.
Terciptanya Pembinaan dan Pengembangan
Bidang Pertambangan dan Kelistrikan.
Program Peningkatan Kesejahteran Petani.
Urusan Koperasi UMKM
Peningkatan Kesejahteran Petani.
melemahnya laju
pertumbuhan ekspor
100%
100%
9 Kabupaten
100%
Terlaksananya Pengembangan Investasi
untuk mendukung Peningkatan Ekonomi
Daerah,
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Tahun-1
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4.491.000.000
5.380.000.000
6.255.000.000
7.025.000.000
8.150.000.000
100%
1.250.000.000
100%
1.550.000.000
100%
1.900.000.000
100%
2.280.000.000
100%
2.280.000.000 Dinas Perdagangan
100%
818.510.000
100%
950.000.000
100%
1.180.000.000
100%
1.350.000.000
100%
1.650.000.000
100%
1.650.000.000 Dinas Perdagangan
100%
1.063.000.000
100%
1.300.000.000
100%
1.625.000.000
100%
1.850.000.000
100%
2.150.000.000
100%
2.150.000.000 Dinas Perdagangan
100%
610.000.000
100%
665.000.000
100%
675.000.000
100%
675.000.000
100%
780.000.000
100%
780.000.000 Biro Perekonomian
9 Kab
150.000.000
12 Kab
150.000.000
12 Kab
150.000.000
12 Kab
150.000.000
15 Kab
150.000.000
15 Kab
150.000.000 Biro Perekonomian
100% 495.000.000 100% 495.000.000
100%
495.000.000 Biro Perekonomian
100%
590.000.000
100% 470.000.000
100%
5.050.000.000
605.000.000
100%
6.000.000.000
645.000.000
100%
6.890.000.000
645.000.000 Biro Perekonomian
6.890.000.000
100%
2.700.000.000
100%
3.100.000.000
100%
3.565.000.000
100%
3.565.000.000
Dinas Koperasi
UMKM
725.000.000
100%
850.000.000
100%
1.150.000.000
100%
1.325.000.000
100%
1.325.000.000
Dinas Koperasi
UMKM
1.300.000.000
100%
1.500.000.000
100%
1.750.000.000
100%
2.000.000.000
100%
2.000.000.000
Dinas Koperasi
UMKM
100%
1.125.000.000
100%
8.446.786.350
100%
100%
2.350.000.000
Program Peningkatan Pelayanan BLUD
UPTD Perkuatan Modal KUMKM
480.759.000
595.000.000
100% 480.000.000
4.375.000.000
100%
Semakin dikenalnya provinsi Lampung di
dunia Internasional
100%
100%
625.000.000
Urusan Penanaman Modal
595.000.000
2.003.867.000
100%
Program Peningkatan Kerjasama
Perdagangan Internasional
100% 470.000.000
3.753.867.000
Belum maksmalnya
pelayanan BLUD
UPTD Perkuatan
Modal KUMKM
17
789.490.000
Belum terlaksananya
Program Pengembangan Sistem Pendukung Berkembangnya sistem pendukung usaha
sistem pendukung
Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan bagi Koperasi dan UMKM melalui
peningkatan akses permodalan dan teknologi usaha bagi Koperas
Menengah
tepat guna serta peningkatan promosi produk dan UMKM secara
maksimal
Koperasi dan UMKM
Meningkatnya Pelayanan BLUD UPTD
Perkuatan Modal KUMKM
SKPD
Penanggung
100%
100%
Program Peningkatan dan Pengembangan Meningkat dan Berkembangnya Kelembagaan Belum maksimalnya
perkembangan
Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Koperasi dan UMKM melalui penambahan
kelembagaan koperasi
jumlah koperasi aktif menjadi 3.250 unit,
dan Menengah
dan UMKM
penyerapan jumlah tenaga kerja menjadi
8.089 orang dan jumlah UMKM menjadi
414.398
Kondisi Kinerja pada Akhir
Target
Rp
15
16
8.150.000.000
200.000.000
8.912.125.000
100%
210.000.000 100%
9.456.704.184
220.500.000 100%
11.002.808.368
12.170.353.902
831.525.000 100% 1.531.525.000
12.170.353.902
100%
1.531.525.000 Badan Perwakilan
Pemprov Lampung
di Jakarta
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Program Pengembangan Investasi untuk
mendukung Peningkatan Ekonomi Daerah,
Belum lancarnya
distrbusi dan
ketersediaan barang
kebutuhan pokok dan
penting serta masih
terbatasnya
penggunaan produk
dalam negeri
Target
5
1
Bidang Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan
2
Program Pengembangan Kemitraan
Indikator Kinerja Program (outcome)
3
Terwujudnya sinkronisasi program, penataan
dan pengembangan kebudayaan dan
pariwisata antar sector dan berbagai pelaku
bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, baik
tingkat pusat dan daerah
Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Terwujudnya ekonomi kreatif berbasis seni
Budaya
budaya yang bernilai tambah dan berdaya
saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan
dan kualitas hidup masyarakat Lampung
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
4
Belum terwujudnya
sinkronisasi program,
penataan dan
pengembangan
kebudayaan dan
pariwisata antar
sector dan berbagai
pelaku bidang
pariwisata dan
ekonomi kreatif, baik
tingkat pusat dan
daerah
Indikasi Rencana Program Prioritas
Hal. 8-7
Terwujudnya ekonomi kreatif berbasis
media, desain, dan Iptek yang bernilai
tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan
untuk kesejahteraan dan kualitas hidup
masyarakat Lampung
Program Pengembangan Kreatifitas SDM
kurangnya sumber
Terwujudnya sumber daya manusia yang
profesional dan kajian kebijakan yang efektif daya manusia yang
profesional dan kajian
di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
kebijakan yang efektif
di sektor pariwisata
dan ekonomi kreatif
Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
Tercapainya peningkatan iklim Investasi dan Belum tercapainya
Realisasi Investasi
peningkatan Investasi
dan Realisasi
Investasi
Program Koordinasi Pembangunan
Ekonomi dan kemitraan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Penanaman Modal
Melaksanakan promosi
dengan maksimal dan
terwujutnya kerjasama
dibidang penanaman
modal
Belum maksimalnya
promosi dan tingkat
kerjasama yang masih
kurang
Tercapainya Pelayanan
Publik yang Prima
Masih kurangnya
pelayanan publik
yang prima
Persentase kualitas penyelenggaraan
pembangunan yang tertib administrasi
100%
Urusan Pendapatan
Program peningkatan pengelolaan
keuangan daerah
Tahun-2
100%
Rp
Target
Rp
Tahun-5
Target
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMD (Tahun 2019)
SKPD
Penanggung
Jawab
Rp
Target
Rp
Target
6
917.886.350
7
100%
8
9
1.000.000.000 100%
10
11
1.092.988.546 100%
12
13
1.185.977.092 100%
14
1.203.271.988
15
100%
16
17
1.203.271.988 Dinas Pariwisata &
ekonomi kreatif
1.800.000.000
100%
1.900.000.000 100%
1.992.988.546 100%
2.085.977.092 100%
2.085.385.638
100%
2.085.385.638 Dinas Pariwisata &
ekonomi kreatif
850.000.000
100%
900.000.000 100%
992.988.546 100%
1.085.977.092 100%
1.135.385.638
100%
1.135.385.638 Dinas Pariwisata &
ekonomi kreatif
338.900.000
100%
400.000.000 100%
492.988.546 100%
585.977.092 100%
624.285.638
100%
624.285.638 Dinas Pariwisata &
ekonomi kreatif
1.200.000.000 Badan Penanaman
Modal Perizinana
dan Pelayanan
Terpadu
100%
865.000.000 100%
897.437.500
100%
929.875.000
100%
1.100.000.000
100%
1.200.000.000
100%
100%
2.625.000.000 100%
2.723.437.500
100%
2.821.875.000
100%
3.106.375.000
100%
3.218.750.000
100%
100%
100%
150.000.000
100%
700.000.000 100%
11.211.462.000
Meningkatnya peningkatan pengelolaan
keuangan daerah
Target
Tahun-4
5
100%
100%
Rp
Tahun-3
Target
Belum terwujudnya
100%
ekonomi kreatif
berbasis seni budaya
yang bernilai tambah
dan berdaya saing dan
berkelanjutan untuk
kesejahteraan dan
kualitas hidup
masyarakat Lampung
Belum terwujudnya
100%
ekonomi kreatif
berbasis media,
desain, dan Iptek yang
bernilai tambah,
berdaya saing, dan
berkelanjutan untuk
kesejahteraan dan
kualitas hidup
masyarakat Lampung
Program Ekonomi Kreatif Berbasis Media
Desain dan Iptek
Program Peningkatan Promosi Dan Kerja
Sama
Tahun-1
100% 376.485.000 100%
155.000.000
726.250.000
100%
100%
12.342.373.500
414.133.500
160.000.000
752.500.000
100%
100%
13.428.854.850
100%
455.546.850
166.000.000
855.000.000
15.650.727.735
100%
501.101.535
100%
100%
172.000.000
999.750.000
100%
100%
16.696.277.509
100% 551.211.689
Rp
3.218.750.000 Badan Penanaman
Modal Perizinana
dan Pelayanan
Terpadu
172.000.000
Biro Administrasi
Pembangunan
999.750.000 Badan Penanaman
Modal Perizinana
dan Pelayanan
Terpadu
16.696.277.509
100%
551.211.689 Dinas Pendapatan
Daerah
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
Indikasi Rencana Program Prioritas
Hal. 8-8
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Tahun-1
Target
1
2
Program pembinaan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
3
Meningkatnyapembinaan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Program peningkatan pelayanan pajak
Meningkatnya peningkatan pelayanan pajak
Program peningkatan pelayanan
pendapatan non pajak
Meningkatnya peningkatan pelayanan
pendapatan non pajak
Program peningkatan pelayanan teknologi Meningkatnya peningkatan pelayanan
teknologi informasi pendapatan daerah
informasi pendapatan daerah
Program Pembinaan dan pengendalian
pelayanan pendapatan daerah
Meningkatnya Pembinaan dan pengendalian
pelayanan pendapatan daerah
Program pengembangan pelayanan pada
unit pelaksana teknis daerah
Meningkatnya pengembangan pelayanan
pada unit pelaksana teknis daerah
Program Peningkatan Pendapatan Daerah
dari Hasil Pertambangan dan Energi
Tercapainya Peningkatan Pendapatan Daerah
dari Hasil Pertambangan dan Energi
Program peningkatan pelayanan BLUD Unit Meningkatnya PAD
Kerja Bagian Umum
Target
Rp
Tahun-3
Target
Rp
Tahun-4
Target
Rp
Tahun-5
Target
Rp
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMD (Tahun 2019)
Target
SKPD
Penanggung
Jawab
Rp
4
100%
5
6
7
100% 97.000.000 100%
8
106.700.000
9
100%
10
117.370.000
11
100%
12
129.107.000
100%
100% 1.233.200.000 100%
1.356.520.000
100%
1.492.172.000
100%
1.641.389.200
100% 1.805.528.120 100% 1.805.528.120 Dinas Pendapatan
Daerah
100%
100% 5.150.000.000 100%
5.665.000.000
100%
6.231.500.000
100%
6.854.650.000
100%
100% 500.000.000 100%
550.000.000
100%
605.000.000
100%
665.500.000
100% 7.540.115.000 100% 7.540.115.000 Dinas Pendapatan
Daerah
100%
100% 750.000.000 100%
825.000.000
100%
907.500.000
100%
998.250.000
100%
1.443.960.000
128 Milyar
100% 500.000.000 100%
100%
1.404.777.000 100%
550.000.000
100%
1.475.020.000 100%
605.000.000
100%
1.548.766.000 100%
665.500.000
13
14
15
16
17
100% 142.017.700 100% 142.017.700 Dinas Pendapatan
Daerah
100% 732.050.000 100% 732.050.000 Dinas Pendapatan
Daerah
100% 732.050.000 100% 732.050.000 Dinas Pendapatan
Daerah
100% 1.098.075.000 100% 1.098.075.000 Dinas Pendapatan
Daerah
2.095.230.000 100% 2.095.230.000 100%
160 1.200.000.000 160 1.400.000.000 160 1.466.000.000 160 2.100.000.000 160 2.000.000.000
Milyar
Milyar
Milyar
Milyar
Milyar
116.228.180.350
131.924.117.304
139.821.665.847
158.791.468.446
172.557.976.550
160
Milyar
2.095.230.000 Badan Perwakilan
Pemprov Lampung
di Jakarta
2.000.000.000
172.557.976.550
Dinas
Pertambangan dan
Energi
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Jumlah Total
Rp
Tahun-2
INDIKASI PROGRAM DAN KEBUTUHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MISI II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
3
4
Tahun-1
Target
1
2
Urusan Pekerjaan Umum
5
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan jalan dan jembatan provinsi di
kabupaten/kota
62%
66%
Program Tanggap Darurat Infrastruktur
80%
80%
Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
Peningkatan kemantapan jalan dan jembatan
provinsi di Kabupaten/kota
Program Pembangunan Sistem Informasi
Data Base Jalan dan Jembatan
Tersedianya sistem informasi / data base
jalan dan jembatan yang terkini
Penanganan gangguan infrastruktur jalan
akibat bencana alam yang cepat dan tanggap
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana
Kebinamargaan
dan prasarana kebinamargaan
Program Pembangunan Saluran Drainase / Panjang saluran drainase yang dibangun
Gorong-gorong
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan
Jembatan
Ketersediaan data kondisi jalan dan jembatan
Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya
Program Pembinaan Jasa Konstruksi
Indikasi Rencana Program Prioritas
Hal. 8-9
Program Pengembangan, Pengelolaan dan
Konservasi Sungai, Danau dan SDA lainnya
Program Tanggap Darurat Infrastruktur
Program Pengendalian Banjir
62%
80%
66%
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
prasarana dan fasilitas LLAJ
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
Program Pengendalian dan Pengamanan
Lalu Lintas
Program Pengembangan Pos dan
Telekomunikasi Serta Meteorologi dan
Geofisika
7
152.295.722.600
50.000.000.000
84%
9.285.691.600
80%
84%
70%
70%
80%
88%
Tahun-3
Rp
Target
8
9
874.026.326.500
525.000.000.000
225.000.000.000
50.000.000.000
425.000.000
75%
75%
80%
92%
Tahun-4
Rp
Target
10
11
1.004.536.392.825
561.875.000.000
275.625.000.000
50.000.000.000
425.000.000
80%
80%
80%
96%
Rp
Target
12
13
1.046.956.962.466
526.125.000.000
330.750.000.000
50.000.000.000
100%
87,38%
12.000.000.000
95,63%
4.700.000.000
2.798.560.600
88%
2.800.000.000
92%
2.800.000.000
96%
2.800.000.000
9.300.000.000
96%
80%
9.300.000.000
5.200.000.000
92%
85%
100%
68,70%
9.300.000.000
85%
425.000.000
250.000.000
88%
Tahun-5
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMD (Tahun 2019)
Rp
Target
14
15
1.111.138.560.590
477.520.312.500
390.698.437.500
50.000.000.000
85%
85%
80%
425.000.000
100%
9.300.000.000
100%
100%
3.050.000.000
100%
2.800.000.000
SKPD
Penanggung
Jawab
Rp
16
1.111.138.560.590
477.520.312.500
390.698.437.500
50.000.000.000
17
Bina Marga
Bina Marga
Bina Marga
425.000.000
Bina Marga
9.300.000.000
Bina Marga
100%
3.050.000.000
100%
2.800.000.000
Bina Marga
Bina Marga
Tersedianya penyedia jasa dan SDM tenaga
kerja jasa konstruksi yang profesional dan
berkualitas
80%
84%
2.081.415.200
88%
2.100.000.000
92%
2.100.000.000
96%
2.100.000.000
100%
2.100.000.000
100%
2.100.000.000
Bina Marga
Peningkatan kinerja pengelolaan jaringan
irigasi saluran primer dan sekunder
sepanjang 3.840 m yang terdapat pada 19
Daerah Irigasi (DI) kewenangan provinsi
(seluas 16.640 ha)
75%
78%
24.502.930.000
80%
25.728.076.500
87%
60.514.480.325
90%
89.365.204.341
95%
86.033.464.558
95%
86.033.464.558
Dinas Pengairan
dan Pemukiam
Peningkatan konservasi sumber daya air
(SDA) serta pengelolaan yang bijak, agar SDA
dapat dimanfaatkan pada masa kini dan
sebagai cadangan untuk masa datang
70%
75%
79%
12.894.000.000
82%
13.538.700.000
84%
14.215.635.000
90%
14.926.416.750
90%
14.926.416.750
Dinas Pengairan
dan Pemukiam
Ketepatan dan kecepatan langkah
penanganan tanggap darurat bencana
80%
82%
-
86%
1.000.000.000
90%
1.050.000.000
93%
1.102.500.000
95%
1.157.625.000
95%
1.157.625.000
Terkendalinya bencana banjir sehingga
terlindunginya sarana dan prasarana umum
serta areal pertanian
65%
70%
13.885.000.000
75%
14.579.250.000
80%
15.308.212.500
85%
16.073.623.125
90%
73.127.304.281
90%
73.127.304.281
Dinas Pengairan
dan Pemukiam
Meningkatnya kualitas pengelolaan
pembangunan, perencanaan teknis dan
prioritas pembangunan perhubungan
75%
75%
6.974.200.000
75%
6.543.200.000
80%
6.875.000.000
85%
7.785.000.000
85%
7.160.000.000
90%
7.160.000.000
75%
75%
1.200.000.000
80%
11.300.000.000
85%
7.350.000.000
90%
8.900.000.000
90%
8.900.000.000
95%
8.900.000.000
Dinas
Perhubungan
70%
70%
2.206.000.000
75%
3.800.000.000
80%
2.350.000.000
85%
2.560.000.000
85%
2.570.000.000
95%
2.570.000.000
Dinas
Perhubungan
75%
75%
54.425.000.000
80%
45.923.300.000
85%
54.687.750.000
90%
58.348.300.000
90%
63.210.703.000
95%
63.210.703.000
Dinas
Perhubungan
70%
75%
2.613.000.000
80%
2.590.000.000
85%
2.665.000.000
90%
2.690.000.000
95%
2.715.000.000
95%
2.715.000.000
80%
80%
150.000.000
80%
85%
150.000.000
90%
Dinas
Perhubungan
Urusan Perhubungan
Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Target
6
423.000.000
60,61%
80%
Rp
829.360.588.600
561.558.268.600
84%
60,22%
Tahun-2
12.280.000.000
68.793.200.000
Terciptanya kondisi prasarana dan fasilitas
LLAJ yang sesuai dengan persyaratan teknis
dan tersedianya sistem informasi manajemen
di bidang perhubungan
Terwujudnya peningkatan pelayanan
angkutan serta terlaksananya pengawasan
dan pemantauan pelayanan angkutan
Tersedianya fasilitas keselamatan dan
peningkatan pelayanan di bidang
perhubungan
Terselenggaranya keselamatan dan
kelengkapan fasilitas keselamatan lalu lintas
jalan
Tersedianya data prakiraan cuaca dan iklim
guna mendukung kelancaran transportasi dan
sektor lain terkait
71.556.500.000
150.000.000
75.352.750.000
81.924.400.000
150.000.000
86.406.500.000
90%
150.000.000
Dinas Pengairan
dan Pemukiam
86.406.500.000
90%
150.000.000
Dinas
Perhubungan
Dinas
Perhubungan
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
TABEL 8.3
Indikasi Rencana Program Prioritas
Hal. 8-10
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Target
1
2
Program Antisipasi dan Pengendalian
Keadaan Rescue*
Tahun-2
Tahun-1
Rp
Target
Rp
3
Tersedianya peralatan SAR Daerah dan
peralatan penanganan kecelakaan KA (flying
gang)
4
70%
5
70%
6
250.000.000
7
75%
70%
80%
975.000.000
80%
1.000.000.000
Program Pengembangan Wilayah Strategis Peningkatan pembangunan infrastruktur
dan Cepat Tumbuh
perdesaan pada sentra produksi rakyat serta
kawasan strategis dan cepat tumbuh
60%
63%
6.270.000.000
67%
65%
70%
2.719.000.000
100%
100%
80,00%
Terlaksananya program pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana
Program Pendidikan Non Formal
Target
Rp
Tahun-4
Target
Rp
10
250.000.000
11
80%
12
466.100.000
85%
1.025.000.000
90%
1.025.000.000
6.583.500.000
70%
6.912.675.000
76%
75%
4.223.255.500
80%
4.100.197.500
85%
850.000.000
100%
850.000.000 100%
82%
600.000.000
86%
600.000.000
100%
100%
1.400.000.000
100%
Terlaksananya program tanggap darurat
bencana di Propinsi Lampung
100%
100%
950.000.000
Berjalannya program rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana di Propinsi
Lampung
100%
100%
925.000.000
Peningkatan dukungan terhadap pengaturan
dan pengawasan kebijakan tentang
perumahan yang menjadi kewenangan
provinsi
100%
Tahun-5
Target
13
85%
Rp
14
625.797.000
7.621.224.188
Dinas Pengairan
dan Pemukiam
90%
4.520.467.744
90%
4.520.467.744
892.500.000 100%
937.125.000 100%
983.981.250
100%
983.981.250
Dinas Pengairan
dan Pemukiam
630.000.000
95%
661.500.000 100%
694.575.000
100%
694.575.000
Dinas Pengairan
dan Pemukiam
1.450.000.000 100%
1.505.150.000 100%
1.657.500.000 100%
1.750.000.000
100%
1.750.000.000
100%
1.000.000.000 100%
1.050.000.000 100%
1.253.200.000 100%
1.747.500.000
100%
1.747.500.000
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
100%
939.060.000 100%
955.000.000 100%
1.429.780.000 100%
1.909.820.000
100%
1.909.820.000
100%
1.414.500.000 100%
1.485.225.000 100%
1.559.486.250 100%
1.637.460.563 100%
1.719.333.591
100%
1.719.333.591
Dinas Pengairan
dan Pemukiam
45%
55%
26.367.660.000
28.736.043.000
30.172.845.150
31.681.487.408
89.515.561.778
90%
89.515.561.778
Dinas Pengairan
dan Pemukiam
0 dokumen
5 Dok
Tercapainya masyarakat yang paham Energi
200 orang
200 orang
Program Pembinaan dan Pengawasan
Bidang Pertambangan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan
Bidang Pertambangan
100%
100%
1.425.172.000
100%
1.503.879.000
100%
1.562.586.000
Program Pembinaan dan Pengawasan
Bidang Ketenagalistrikan
Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan
Bidang Ketenagalistrikan
25 Unit
25 Unit
1.283.586.000
25 Unit
1.322.689.500
25 Unit
1.350.793.000
Program Pembangunan Infrastruktur
Pedesaan
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pengembangan Data/Informasi
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Program Kedaruratan dan Logistik
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Urusan Perumahan
Program Pengembangan Perumahan
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Peningkatan sarana dan prasarana perdesaan
serta penataan lingkungan perdesaan
Peningkatan dukungan terhadap pengaturan
dan pengawasan kebijakan tentang tata ruang
yang menjadi kewenangan provinsi
Tersedianya dokumen pendukung kegiatan
DED berupa dokumen inventarisasi data,
feasibility study, masterplan dan lainnya
Pembangunan/rehabilitasi sarana dan
prasarana lingkungan perumahan di
perdesaan tertinggal dan kawasan kumuh
perkotaan
27.782.160.000
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pengembangan Data/Informasi
Program Pendidikan Masyarakat
30.221.268.000
65%
5.861.737.000
tercapai Data potensi dan pengusahaan
sektor pertambangan dan energi
370.000.000
90%
6.726.552.138
5 Dok
600.000.000 200 orang
441.268.538
17.502.621.125
31.732.331.400
70%
875.000.000 200 orang
500.537.075
19.227.568.181
33.318.947.970
80%
6.965.367.275
5 Dok
4.305.207.375
17
Dinas
Perhubungan
80%
16.045.522.500
80%
Rp
16
625.797.000
7.621.224.188
15.645.815.500
7.258.308.750
15
90%
1.075.000.000
13.714.000.000
1.075.000.000
Target
SKPD
Penanggung
Jawab
95%
Urusan Penataan Ruang
95%
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMD (Tahun 2019)
13.627.040.000
5 Dok
900.000.000 200 orang
2.400.000.000
19.227.568.181
91.234.895.369
90%
91.234.895.369
10.040.997.550
5 Dok
655.074.150
Dinas
Perhubungan
Dinas Pengairan
dan Pemukiam
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
10.040.997.550
5 Dok
655.074.150
2.725.000.000 200 orang
1.700.000.000 200 orang
1.700.000.000
100%
2.881.290.000
100%
1.900.000.000
100%
1.900.000.000
25 Unit
2.000.000.000
25 Unit
2.000.000.000
40 Unit
2.000.000.000
Dinas
Pertambangan dan
Energi
Dinas
Pertambangan dan
Energi
Dinas
Pertambangan dan
Energi
Dinas
Pertambangan dan
Energi
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
9
75%
Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan
dalam hal Keselamatan berlalu lintas bagi
masyarakat pengguna kendaraan bermotor
8
250.000.000
Tahun-3
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
Tahun-1
Target
1
Rp
Target
Rp
Tahun-3
Target
Rp
Tahun-4
Target
Rp
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMD (Tahun 2019)
Tahun-5
Target
Rp
Target
SKPD
Penanggung
Jawab
Rp
2
Program Penelitian dan Pengembangan
Sumber Daya Mineral, Panas Bumi dan
Geologi
3
tercapainya Penelitian dan Pengembangan
Sumber Daya Mineral, Panas Bumi dan
Geologi
5
33
Perusah
aan
6
1.600.000.000
7
33
Perusah
aan
8
1.721.480.850
9
33
Perusah
aan
10
1.750.961.700
11
33
Perusah
aan
12
2.000.000.000
13
33
Perusaha
an
14
2.085.923.400
15
33
Perusaha
an
16
2.085.923.400
17
Dinas
Pertambangan dan
Energi
Program Penelitian dan Pengembangan
Sumber Potensi dan Pemanfaatan Energi
Terbarukan dan Energi Alternatif
219
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan 219 Orang penerima
biogas dan 580
Orang
Sumber Potensi dan Pemanfaatan Energi
Terbarukan dan Energi Alternatif
penerima biomassa dan 580
biomass
a
582.979.000
219
Orang
dan 580
biomass
a
862.234.250
219
Orang
dan 580
biomass
a
900.489.500
219
Orang
dan 580
biomass
a
1.620.750.000
219
Orang
dan 580
biomass
a
1.700.000.000
219
Orang
dan 580
biomassa
1.700.000.000
Dinas
Pertambangan dan
Energi
Jumlah Total
4
33 Perusahaan
Tahun-2
945.511.685.600
998.176.462.138
1.134.632.364.000
1.193.329.971.561
1.318.048.521.689
1.318.048.521.689
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikasi Rencana Program Prioritas
Hal. 8-11
Indikasi Rencana Program Prioritas
Hal. 8-12
TABEL 8.4
INDIKASI PROGRAM DAN KEBUTUHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MISI III
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019
Kode
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-3
Tahun-4
Rp
Target
Rp
10
11
12
SKPD
Penanggung
Jawab
17
Bidang Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2013)
2
3
4
Target
5
100%
100%
281.458.144.600
250.000.000
100%
289.894.388.938
250.000.000
100%
308.593.720.606
250.000.000
100%
320.552.326.070
250.000.000
100%
330.343.025.874
250.000.000
100%
70%
11.866.369.000
75%
12.222.360.070
80%
12.589.030.872
85%
13.092.592.107
90%
13.616.295.791
90%
13.616.295.791
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
35%
26.750.000.000
40%
27.552.500.000
45%
28.379.075.000
50%
29.514.238.000
55%
30.694.807.520
60%
30.694.807.520
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaa