Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2013
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.01]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
SEKRETARI AT JENDERAL
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2
022.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan
1932
Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Produk dan
Pelayanan Hukum serta Kerja Sama Luar Negeri
1932.002 Laporan Ketatausahaan
3
4
5
5.059.065.026
5.079.301.416
5.100.401.480
5.100.401.480
39.703.161
40.961.248
42.280.628
42.280.628
486.502
510.339
535.345
535.345
3,0000 Laporan
1932.003
Laporan Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang
Peraturan Perundang-undangan
1,0000 Laporan
301.150
315.906
331.385
331.385
1932.004
Laporan Peningkatan dan Pengembangan Kemampuan
SDM
1,0000 Laporan
225.000
236.025
247.590
247.590
1932.005
Peraturan Hasil perumusan/penyusunan/
penyempurnaan / pengkajian Peraturan
Perundang-undangan
25,0000 Peraturan
15.028.754
15.523.039
16.041.550
16.041.550
1932.006
Dokumen Perumusan/Penyusunan/Pengkajian
Perjanjian di Lingkungan Kementerian Perhubungan
1,0000 Dokumen
566.183
593.925
623.028
623.028
1932.008
Bulletin Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan
126.750
132.960
139.475
139.475
170.750
179.116
187.893
187.893
703.682
738.162
774.332
774.332
2,0000 Bulletin
1932.009
Buku Himpunan Peraturan Menteri Perhubungan
2,0000 Buku
1932.010
Laporan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi
1,0000 Laporan
1932.011
Laporan Bantuan Hukum/Saksi/Penterjemah/ Biaya
Pengacara/Penyelesaian Hukum
3,0000 Laporan
4.336.295
4.548.771
4.771.662
4.771.662
1932.012
Laporan Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/ Workshop/
Publikasi Peraturan Perundang-undanganLaporan
3,0000 Laporan
5.924.399
6.094.550
6.273.040
6.273.040
1932.013
Laporan Penyelenggaraan Sidang Internasional dalam
dan luar negeri
2,0000 Laporan
6.172.120
6.262.341
6.356.984
6.356.984
1932.014
Laporan Bantuan delegasi RI ke sidang Internasional
2.086.229
2.188.454
2.295.688
2.295.688
989.844
1.015.039
1.041.469
1.041.469
495.258
495.258
495.258
495.258
1,0000 Laporan
1932.015
Laporan Hubungan Kerjasama Luar Negeri
2,0000 Laporan
1932.016
Naskah Ratifikasi Perjanjian Kerjasama Asean
1,0000 Dokumen
halaman : 1
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.01]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
SEKRETARI AT JENDERAL
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
1
1932.994
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
2
Layanan Perkantoran
3
4
5
951.755
988.873
1.027.439
1.027.439
375.000
375.000
375.000
375.000
763.490
763.490
763.490
763.490
39.856.393
41.247.011
42.691.877
42.691.877
567.820
589.964
612.973
612.973
1,0000 Bulan Layanan
1932.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
39,0000 Unit
1932.999
Output Cadangan
1,0000 Cadangan
1933
Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian
1933.002
Laporan Penyusunan Formasi PNS Kementerian
Perhubungan
1,0000 Laporan
1933.003
Laporan Penerimaan dan Pengangkatan CPNS dan
Tenaga Honorer yang Berkualitas, Akuntabel, Terbuka,
dan Bebas KKN
3,0000 Laporan
4.945.917
4.975.043
5.005.306
5.005.306
1933.004
Laporan Peningkatan Pengolahan dan Pengelolaan Data
Pegawai dan Web Portal Kepegawaian Kementerian
Perhubungan
2,0000 Laporan
1.280.660
1.330.605
1.382.499
1.382.499
1933.005
Laporan Penanggulangan HIV/AIDS di Lingkungan
Kementerian Perhubungan
1,0000 Laporan
614.837
638.815
663.729
663.729
1933.006
Laporan Sosialisasi dan Penyempurnaan Peraturan
Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan
1.057.970
1.099.230
1.142.100
1.142.100
2,0000 Laporan
1933.007
Pegawai yang mengikuti Pembekalan dan Pelaksanaan
Ujian Dinas Pegawai di Lingkungan Kementerian
Perhubungan
25,0000 Pegawai
473.300
491.758
510.937
510.937
1933.008
Pegawai yang mengikuti Pembekalan dan Pelaksanaan
Penyesuaian Ijazah Tk.Sarjana Di Lingkungan
Kementerian Perhubungan
400,0000 Pegawai
2.699.305
2.804.577
2.913.956
2.913.956
1933.009
Pegawai yang mengikuti peningkatan Kualitas
Pendidikan Formal (S2),(S1),(D/III) dan pelatihan
Kompetensi SDM Aparatur Perhubungan
300,0000 Pegawai
7.834.964
8.140.527
8.458.008
8.458.008
1933.010
Laporan Penyusunan Kebutuhan Diklat Berbasis
Kompetensi di Lingkungan Kementerian Perhubungan
1,0000 Laporan
588.760
611.721
635.578
635.578
halaman : 2
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.01]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
SEKRETARI AT JENDERAL
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2
1933.011
Laporan Pembinaan Jabatan Fungsional di Lingkungan
Kementerian Perhubungan
1,0000 Laporan
1933.012
SK Kenaikan Pangkat Terpadu di Lingkungan
Kementerian Perhubungan
3
4
5
1.551.375
1.611.878
1.674.741
1.674.741
634.000
658.726
684.416
684.416
5.000,0000 SK Kenaikan Pangkat
1933.013
Pegawai yang mengikuti Pengangkatan Sumpah PNS di
Lingkungan Kementerian Perhubungan
300,0000 Pegawai
386.900
401.989
417.666
417.666
1933.014
Laporan Pembinaan dan Pengendalian Disiplin serta
Pemberian Tanda Penghargaan Bagi PNS di Lingkungan
Kementerian Perhubungan
2,0000 Laporan
863.794
897.481
932.482
932.482
1933.015
Pegawai menjelang Pensiun yang mengikuti Pelatihan di
Lingkungan Kementerian Perhubungan
50,0000 Pegawai
419.650
436.016
453.020
453.020
1933.016
Laporan Pembinaan dan Peningkatan Administrasi
Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan
1.868.850
1.941.734
2.017.461
2.017.461
1.999.050
2.077.012
2.158.016
2.158.016
1.381.525
1.435.404
1.491.385
1.491.385
889.500
924.190
960.233
960.233
3,0000 Laporan
1933.017
Laporan Pelaksanaan Pembinaan Perawatan Pegawai
1,0000 Laporan
1933.018
Laporan Tindak Lanjut Pembentukkan Assesment
Center dan Assesment Kompetensi Pejabat/ Pegawai di
Lingkungan Kementerian Perhubungan
1,0000 Laporan
1933.019
Laporan Penyusunan Pedoman Standar Kompetensi
1,0000 Laporan
1933.020
Laporan Penyusunan Peta Jabatan di Lingkungan
Kementerian Perhubungan
1,0000 Laporan
407.050
422.924
439.419
439.419
1933.021
Laporan Penyusunan Kriteria Klasifikasi Organisasi Unit
Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian
Perhubungan
1,0000 Laporan
456.940
474.760
493.276
493.276
1933.024
Laporan Evaluasi Organisasi dan Tata Laksana
Organisasi Pemerintah di Lingkungan Kementerian
Perhubungan
1,0000 Laporan
455.140
472.890
491.333
491.333
halaman : 3
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.01]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
SEKRETARI AT JENDERAL
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2
3
4
5
1933.025
Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Penyempurnaan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Kementerian Perhubungan
1,0000 Laporan
1.208.950
1.256.099
1.305.086
1.305.086
1933.026
Laporan Analisis dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan
kementerian Perhubungan
556.000
577.684
600.213
600.213
1,0000 Laporan
1933.027
Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan
Ketatausahaan
1,0000 Laporan
669.450
695.558
722.685
722.685
1933.036
Laporan Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Negara
350.000
363.650
377.832
377.832
1,0000 Laporan
1933.038
Laporan Sosialisasi Penilaian dan Inisiatif Anti Korupsi di
Lingkungan Kementerian Perhubungan
1,0000 Laporan
618.800
642.933
668.007
668.007
1933.039
Laporan Rencana, Program Kerja dan Evaluasi Kinerja
Biro Kepegawaian dan Organisasi
687.470
714.281
742.138
742.138
754.395
783.816
814.385
814.385
1,0000 Laporan
1933.040
Bulletin Kepegawaian Kementerian Perhubungan
1.000,0000 Eks
1933.041
Laporan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi
Sistem Informasi Jabatan di Lingkungan kementerian
Perhubungan
1,0000 Laporan
409.270
425.231
441.815
441.815
1933.042
Laporan Sosialisasi dan Pendampingan Pengambilan
dan Validasi Data Biometrik PNS (Foto dan Sidik Jari) di
Lingkungan Kementrian Perhubungan
1,0000 Laporan
235.295
244.471
254.005
254.005
1933.043
Laporan Inventarisasi dan Evaluasi Diklat Prajabatan
dan Kepemimpinan di Lingkungan Kementerian
Perhubungan
164.960
171.393
178.077
178.077
762.180
791.905
822.789
822.789
1,0000 Laporan
1933.044
Pegawai yang mengikuti Pembekalan Calon Atase/
Atase Perhubungan
15,0000 Pegawai
halaman : 4
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.01]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
SEKRETARI AT JENDERAL
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
1
1933.046
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
2
Penyusunan Standar Prosedur Operasi (SOP)
3
4
5
750.000
779.250
809.640
809.640
999.316
1.038.289
1.078.782
1.078.782
258.000
268.062
278.516
278.516
55.000
57.145
59.373
59.373
23.804.996
24.670.908
25.578.643
25.578.643
856.505
898.473
942.498
942.498
136.748
143.448
150.477
150.477
1.429.572
1.495.685
1.564.884
1.564.884
114.238
119.835
125.707
125.707
1,0000 SOP
1933.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
1933.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
22,0000 Unit
1933.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
9,0000 Unit
1934
1934.011
Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan
dan Perlengkapan di Lingkungan Kementerian
Perhubungan
Pemantauan/monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Anggaran bersumber Rupiah Murni
12,0000 Laporan
1934.012
Pemantauan/monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Anggaran bersumber PHLN.
2,0000 Laporan
1934.013
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran Bulanan,
Triwulanan, Semesteran dan Tahunan.
4,0000 Laporan
1934.014
Penyusunan laporan/bahan rapat Pimpinan
Dephub/DPR/Sidang Kabinet/Bappenas.
4,0000 Laporan
1934.017
Penatausahaan,Pembukuan, Verifikasi dan Pelaksanaan
Anggaran
1,0000 Laporan
2.155.623
2.241.599
2.331.788
2.331.788
1934.018
Perencanaan Implementasi/Pengelolaan Sistem
Akuntansi Pemerintah (Laporan Keuangan Kementerian
Perhubungan)
7,0000 Laporan
2.641.864
2.763.881
2.891.880
2.891.880
1934.020
Pembinaan Pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan Aparat Pengawasan
1,0000 Laporan
500.046
524.548
550.251
550.251
1934.021
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
2.963.959
3.042.713
3.125.327
3.125.327
175.470
184.068
193.087
193.087
2.330.500
2.400.839
2.474.624
2.474.624
17,0000 SK
1934.022
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (BLU)
1,0000 Laporan
1934.026
Aplikasi Pengelola Data
1,0000 Laporan
halaman : 5
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.01]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
SEKRETARI AT JENDERAL
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2
1934.039
Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
E-Monitoring dan Reporting
1,0000 Laporan
1934.040
Sosialisasi Kebijakan Akuntansi serta Sistem Prosedur
Keuangan
1,0000 Laporan
1934.041
Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
3
4
5
1.122.944
1.177.968
1.235.688
1.235.688
757.308
794.416
833.342
833.342
1.380.663
1.448.315
1.519.282
1.519.282
1,0000 Laporan
1934.042
Pengelolaan Barang Milik Negara dilingkungan
Kementerian Perhubungan
14,0000 Laporan
3.390.845
3.497.410
3.609.196
3.609.196
1934.043
Penatausahaan Barang Milik Negara dilingkungan
Kementerian Perhubungan
7,0000 Laporan
1.416.839
1.459.882
1.505.035
1.505.035
1934.994
Layanan Perkantoran
1.178.372
1.224.328
1.272.077
1.272.077
120.000
120.000
120.000
120.000
1.100.500
1.100.500
1.100.500
1.100.500
33.000
33.000
33.000
33.000
4.526.281.317
4.527.003.558
4.527.760.180
4.527.760.180
3.320.283
3.343.302
3.367.449
3.367.449
929.905
929.905
929.905
929.905
1.764.720
1.764.720
1.764.720
1.764.720
1.326.000
1.326.000
1.326.000
1.326.000
672.000
672.000
672.000
672.000
12,0000 Bulan Layanan
1934.995
Kendaraan Bermotor
5,0000 Unit
1934.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
103,0000 Unit
1934.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
6,0000 Unit
1935
1935.002
Penyusunan Dokumen Rencana, Program, Evaluasi
serta Penetapan Kebijakan Pentarifan di Sektor
Perhubungan
Layanan Kesekretariatan
24,0000 Bulan
1935.004
Dokumen RKA-Kl dan DIPA Kementerian Perhubungan
Dokumen RKA-Kl dan DIPA Kementerian Perhubungan
1,0000 Laporan
1935.005
Laporan Perencanaan
4,0000 Laporan
1935.006
Laporan Pentarifan
2,0000 Laporan
1935.007
Laporan Bahan Hubungan Lembaga
1,0000 Laporan
halaman : 6
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.01]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
SEKRETARI AT JENDERAL
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
1
1935.008
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
2
Laporan Monitoring dan Evaluasi
3
4
5
2.717.910
2.717.910
2.717.910
2.717.910
753.883
753.883
753.883
753.883
550.000
576.950
605.220
605.220
9.600.000
10.070.400
10.563.849
10.563.849
1.921.124
1.996.047
2.073.893
2.073.893
660.000
685.740
712.483
712.483
745.000
781.505
819.798
819.798
1.320.492
1.385.196
1.453.070
1.453.070
4.500.000.000
4.500.000.000
4.500.000.000
4.500.000.000
227.833.980
236.147.904
244.771.793
244.771.793
7.674.754
7.974.067
8.285.057
8.285.057
9.500.024
9.870.523
10.255.474
10.255.474
19.644.131
20.410.251
21.206.250
21.206.250
9.893.141
10.278.969
10.679.847
10.679.847
97.735.049
100.975.127
104.327.284
104.327.284
8.216.500
8.536.943
8.869.882
8.869.882
17.837.836
18.533.511
19.256.316
19.256.316
17.543.721
18.227.926
18.938.813
18.938.813
5,0000 Dokumen
1935.009
Penyusunan SBK Perencanaan Sektor Transportasi
1,0000 Laporan
1935.010
Laporan Pembinaan Jabatan Fungsional
1,0000 Laporan
1935.011
Laporan Studi Kebijakan Perencanaan
12,0000 Laporan
1935.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
1935.995
Kendaraan Bermotor
5,0000 Unit
1935.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
55,0000 Unit
1935.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
48,0000 Unit
1935.999
Output Cadangan
1,0000 Cadangan
1936
1936.002
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan
Penunjang Pelaksanaan Tugas Biro Umum Setjen
Kementerian Perhubungan
Laporan Keprotokolan dan Pimpinan
3,0000 Laporan
1936.003
Laporan Tata Usaha Kementerian
3,0000 Laporan
1936.004
Laporan kerumahtanggaan
3,0000 laporan
1936.005
Laporan Pembiayaan dan Perjalanan
12,0000 Laporan
1936.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
1936.995
Kendaraan Bermotor
27,0000 Unit
1936.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
85,0000 Unit
1936.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
2.149,0000 Unit
halaman : 7
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.01]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
SEKRETARI AT JENDERAL
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
1
1936.998
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
2
Gedung/Bangunan
3
4
5
39.788.824
41.340.587
42.952.870
42.952.870
39.101.523
40.657.490
42.288.517
42.288.517
14.496.444
15.206.769
15.951.901
15.951.901
2.989.485
3.034.864
3.082.469
3.082.469
597.820
627.111
657.840
657.840
200.850
210.691
221.015
221.015
4.401.850
4.617.536
4.843.794
4.843.794
30.000
31.470
33.012
33.012
3.310.972
3.402.492
3.498.497
3.498.497
2.623,0000 M2
1937
1937.003
Pelayanan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Moda
Transportasi
Layanan Investigasi
4,0000 Laporan
1937.004
Laporan Kesekretariatan
16,0000 Laporan
1937.005
Laporan Penyusunan Program dan Anggaran
4,0000 Laporan
1937.006
Laporan Kepegawaian
1,0000 Laporan
1937.007
Peserta Pembinaan dan Pengembangan SDM
372,0000 Orang
1937.008
Laporan Kerjasama
2,0000 Laporan
1937.009
Laporan Sosialisasi
5,0000 Laporan
1937.028
Peralatan Investigasi dan Penelitian Kecelakaan
Transportasi
9,0000 Paket
4.040.300
4.238.274
4.445.949
4.445.949
1937.041
Iklan
2.660.000
2.790.340
2.927.066
2.927.066
100.000
104.900
110.040
110.040
3.057.462
3.176.703
3.300.594
3.300.594
1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.625.000
1.625.000
1.625.000
1.625.000
491.340
491.340
491.340
491.340
25.007.500
25.200.895
25.400.881
25.400.881
2.747.694
2.747.694
2.747.694
2.747.694
2,0000 Iklan
1937.042
Leaflet
20.000,0000 Lembar
1937.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
1937.995
Kendaraan Bermotor
3,0000 Unit
1937.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
13,0000 Unit
1937.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
139,0000 Unit
1938
Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Pelayaran
1938.002
Putusan Hukum Di Bidang Keselamatan Pelayaran
40,0000 Putusan
halaman : 8
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.01]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
SEKRETARI AT JENDERAL
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
1
1938.003
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
2
Laporan Kepegawaian
3
4
5
128.007
128.007
128.007
128.007
557.545
557.545
557.545
557.545
415.560
415.560
415.560
415.560
191.557
191.557
191.557
191.557
172.639
172.639
172.639
172.639
5,0000 Laporan
1938.004
Laporan Peningkatan dan Pengembangan SDM
2,0000 Laporan
1938.005
Laporan Kegiatan Bidang Umum Dan Kehumasan
24,0000 Laporan
1938.006
Laporan Data Statistik Kecelakaan Kapal
18,0000 Laporan
1938.007
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan
19,0000 Laporan
1938.008
Laporan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan
Keuangan
12,0000 Laporan
260.050
260.050
260.050
260.050
1938.009
Laporan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan
Perlengkapan
12,0000 Laporan
260.051
260.051
260.051
260.051
1938.010
Dokumen Perencanaan dan Anggaran
263.679
263.679
263.679
263.679
10,0000 Dokumen
1938.011
Dokumen Perumusan/Penyusunan/Pengkajian tentang
restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi
Mahkamah Pelayaran
1,0000 Dokumen
500.898
500.898
500.898
500.898
1938.013
Laporan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Tentang
Mahkamah Pelayaran
12,0000 Laporan
570.436
570.436
570.436
570.436
1938.014
Buku
81.020
81.020
81.020
81.020
5.936.355
6.129.750
6.329.736
6.329.736
1.721.300
1.721.300
1.721.300
1.721.300
2.006.300
2.006.300
2.006.300
2.006.300
482.600
482.600
482.600
482.600
8.711.809
8.711.809
8.711.809
8.711.809
360,0000 Buku
1938.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
1938.995
Kendaraan Bermotor
7,0000 Unit
1938.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
4,0000 Unit
1938.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
18,0000 Unit
1938.998
Gedung/Bangunan
2.251,2000 M2
halaman : 9
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.01]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
SEKRETARI AT JENDERAL
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2
1939
Pengelolaan Data dan Informasi Perhubungan
1939.002
Buku Transportasi
3
4
5
55.410.254
57.970.692
60.651.628
60.651.628
312.900
328.231
344.314
344.314
4.391.659
4.606.848
4.832.583
4.832.583
328.920
345.037
361.943
361.943
763.624
801.041
840.291
840.291
1.499.070
1.572.524
1.649.578
1.649.578
347.083
364.086
381.929
381.929
1.687.174
1.769.843
1.856.566
1.856.566
2.264.160
2.375.102
2.491.479
2.491.479
3.387.834
3.553.837
3.727.975
3.727.975
1.757.908
1.844.044
1.934.403
1.934.403
8.703.852
9.130.339
9.577.726
9.577.726
8.180.270
8.581.102
9.001.577
9.001.577
1.060.090
1.112.034
1.166.524
1.166.524
8.713.888
9.140.866
9.588.769
9.588.769
9.514.321
9.841.885
10.181.138
10.181.138
897.000
940.953
987.059
987.059
1.600.501
1.662.920
1.727.774
1.727.774
26.195.254
27.390.615
28.642.051
28.642.051
18,0000 Buku
1939.003
Laporan Transportasi
6,0000 Laporan
1939.004
Laporan Keuangan
12,0000 Bulan
1939.005
Laporan Perlengkapan/ Aset
12,0000 Bulan
1939.006
Laporan Peningkatan Kemampuan SDM
1,0000 Laporan
1939.007
Laporan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian
1,0000 Laporan
1939.008
Laporan Pembinaan Jabatan Fungsional
4,0000 Laporan
1939.009
Laporan Kesekretariatan
8,0000 Kegiatan
1939.010
Laporan Pembinaan, Konsultasi dan Teknis
33,0000 Kegiatan
1939.011
Laporan Rapat Kerjasama Antar Instansi
1,0000 Kegiatan
1939.012
Aplikasi
6,0000 Unit
1939.013
Jaringan
6,0000 Unit
1939.014
Hardware
1,0000 Unit
1939.015
Laporan Monitoring Aplikasi
4,0000 Laporan
1939.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
1939.995
Kendaraan Bermotor
4,0000 Unit
1939.999
Output Cadangan
1,0000 Cadangan
1940
Pemanfaatan Kajian Kemitraan Pelayanan Jasa
halaman : 10
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.01]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
SEKRETARI AT JENDERAL
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2
3
4
5
Transportasi
1940.002
Laporan Layanan Kesekretariatan
378.158
396.685
416.124
416.124
806.510
846.028
887.483
887.483
1.245.192
1.306.205
1.370.209
1.370.209
434.185
455.460
477.777
477.777
3,0000 Laporan
1940.003
Laporan Pembinaan dan Penilaian Jabatan Fungsional
Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL)
2,0000 Laporan
1940.004
Laporan
3,0000 Laporan
1940.005
Dokumen Program, Rencana Kerja dan Anggaran
3,0000 Dokumen
1940.006
Laporan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan
Kepegawaian
1,0000 Laporan
252.895
265.286
278.285
278.285
1940.007
Laporan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan
Keuangan
3,0000 Laporan
344.851
361.748
379.474
379.474
1940.019
Laporan Capacity Building
1.972.344
2.068.988
2.170.369
2.170.369
13.809.796
14.486.469
15.196.306
15.196.306
4.964.869
5.119.957
5.280.130
5.280.130
1.100.000
1.153.900
1.210.440
1.210.440
886.454
929.889
975.454
975.454
55.870.648
58.051.095
60.335.282
60.335.282
1.545.798
1.621.541
1.700.997
1.700.997
1.499.685
1.573.168
1.650.254
1.650.254
451.145
470.175
490.139
490.139
187.034
196.198
205.812
205.812
2,0000 Laporan
1940.020
Kajian dan Pengembangan Kebijakan dan Strategi
17,0000 Laporan
1940.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
1940.995
Kendaraan Bermotor
4,0000 Unit
1940.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
8,0000 Unit
1941
1941.002
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pemberian
Informasi di Bidang Perhubungan
Majalah Terbitan Puskom
18.000,0000 Eksemplar
1941.003
News Letter
3.500,0000 Eksemplar
1941.004
Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Dokumentasi
2,0000 Laporan
1941.005
Laporan Penyelenggaraan Kehumasan
1,0000 Laporan
halaman : 11
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.01]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
SEKRETARI AT JENDERAL
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
1
1941.006
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
2
Buku Cetakan
3
4
5
203.000
212.946
223.380
223.380
166.000
174.134
182.666
182.666
614.000
644.084
675.644
675.644
151.295
158.706
166.484
166.484
121.240
127.180
133.412
133.412
707.350
720.900
735.118
735.118
69.000
72.381
75.927
75.927
600.000
629.400
660.240
660.240
43.335
45.458
47.685
47.685
27.000
28.323
29.710
29.710
32.400
33.987
35.652
35.652
1.261.190
1.298.793
1.338.241
1.338.241
383.392
402.176
421.881
421.881
835.955
847.590
859.799
859.799
1.500,0000 Buku
1941.007
Kalender Kementrian Perhubungan
1.250,0000 Eksemplar
1941.008
Klipping Berita Sektor Transportasi
18.000,0000 Eksemplar
1941.009
Buku Jejak Lensa Kiprah Menhub
600,0000 Buku
1941.010
Buku Himpunan Pidato Menhub
200,0000 Buku
1941.011
Buku Jejak Lensa Hasil-hasil Pembangunan
450,0000 Buku
1941.012
Leaflet
23.000,0000 Lembar
1941.013
Booklet
12,0000 Buah
1941.014
Poster
8.100,0000 Buah
1941.015
Spanduk
35,0000 Buah
1941.016
Banner
36,0000 Buah
1941.017
Laporan Keuangan
6,0000 Laporan
1941.018
Dokumen Program dan Pehitungan Anggaran
2,0000 Dokumen
1941.019
Laporan Program
4,0000 Laporan
1941.020
Laporan Pengembangan SDM dan Pembinaan
Administrasi Kepegawaian
6,0000 Laporan
1.375.715
1.385.237
1.395.229
1.395.229
1941.021
Laporan Pembinaan dan Penilaian Jabatan Fungsional
1.248.540
1.309.714
1.373.891
1.373.891
295.704
310.192
325.390
325.390
4,0000 Laporan
1941.022
Laporan Pengelolan Urusan Ketatausahaan
3,0000 Laporan
halaman : 12
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.01]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
SEKRETARI AT JENDERAL
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
1
1941.023
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
2
Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis
3
4
5
457.950
466.904
476.300
476.300
407.527
423.561
440.383
440.383
726.943
762.561
799.927
799.927
4.725.500
4.957.049
5.199.944
5.199.944
2.196.186
2.285.060
2.378.290
2.378.290
360.000
377.640
396.144
396.144
2.639.713
2.713.747
2.791.413
2.791.413
124.940
131.062
137.484
137.484
170,0000 Orang
1941.024
Laporan Rapat Komunikasi Publik
2,0000 Laporan
1941.025
Laporan Forum Komunikasi
2,0000 Laporan
1941.026
Iklan Layanan Masyarakat
341,0000 Iklan
1941.028
Laporan Peliputan Opini Publik
7,0000 Laporan
1941.029
Rekomendasi Analisis Opini Publik
1,0000 Rekomendasi
1941.030
Laporan Pemantauan dan Analisis Opini Publik
7,0000 Laporan
1941.031
Buku Publikasi dan Informasi Sektor Transportasi
540,0000 Buku
1941.034
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi Sektor
Transportasi Kepada Publik
8,0000 Laporan
8.413.384
8.647.298
8.892.677
8.892.677
1941.038
Event Pameran Publikasi dan Promosi Transportasi
3.161.899
3.316.803
3.479.314
3.479.314
12.302.722
12.895.878
13.518.103
13.518.103
6.623.610
6.840.209
7.064.251
7.064.251
354.500
371.650
389.640
389.640
759.500
796.495
835.302
835.302
110.200
115.599
121.263
121.263
687.296
687.296
687.296
687.296
5.059.065.026
5.079.301.416
5.100.401.480
5.100.401.480
9,0000 Event
1941.039
Laporan Sosialisasi dan Edukasi Kebijakan Sektor
Transportasi
5,0000 Laporan
1941.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
1941.995
Kendaraan Bermotor
1,0000 Unit
1941.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
2,0000 Unit
1941.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
50,0000 Unit
1941.999
Output Cadangan
1,0000 Cadangan
halaman : 13
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.01]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
SEKRETARI AT JENDERAL
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2
022.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan
1932
Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Produk dan
Pelayanan Hukum serta Kerja Sama Luar Negeri
1932.002 Laporan Ketatausahaan
3
4
5
5.059.065.026
5.079.301.416
5.100.401.480
5.100.401.480
39.703.161
40.961.248
42.280.628
42.280.628
486.502
510.339
535.345
535.345
3,0000 Laporan
1932.003
Laporan Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang
Peraturan Perundang-undangan
1,0000 Laporan
301.150
315.906
331.385
331.385
1932.004
Laporan Peningkatan dan Pengembangan Kemampuan
SDM
1,0000 Laporan
225.000
236.025
247.590
247.590
1932.005
Peraturan Hasil perumusan/penyusunan/
penyempurnaan / pengkajian Peraturan
Perundang-undangan
25,0000 Peraturan
15.028.754
15.523.039
16.041.550
16.041.550
1932.006
Dokumen Perumusan/Penyusunan/Pengkajian
Perjanjian di Lingkungan Kementerian Perhubungan
1,0000 Dokumen
566.183
593.925
623.028
623.028
1932.008
Bulletin Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan
126.750
132.960
139.475
139.475
170.750
179.116
187.893
187.893
703.682
738.162
774.332
774.332
2,0000 Bulletin
1932.009
Buku Himpunan Peraturan Menteri Perhubungan
2,0000 Buku
1932.010
Laporan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi
1,0000 Laporan
1932.011
Laporan Bantuan Hukum/Saksi/Penterjemah/ Biaya
Pengacara/Penyelesaian Hukum
3,0000 Laporan
4.336.295
4.548.771
4.771.662
4.771.662
1932.012
Laporan Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/ Workshop/
Publikasi Peraturan Perundang-undanganLaporan
3,0000 Laporan
5.924.399
6.094.550
6.273.040
6.273.040
1932.013
Laporan Penyelenggaraan Sidang Internasional dalam
dan luar negeri
2,0000 Laporan
6.172.120
6.262.341
6.356.984
6.356.984
1932.014
Laporan Bantuan delegasi RI ke sidang Internasional
2.086.229
2.188.454
2.295.688
2.295.688
989.844
1.015.039
1.041.469
1.041.469
495.258
495.258
495.258
495.258
1,0000 Laporan
1932.015
Laporan Hubungan Kerjasama Luar Negeri
2,0000 Laporan
1932.016
Naskah Ratifikasi Perjanjian Kerjasama Asean
1,0000 Dokumen
halaman : 1
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.01]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
SEKRETARI AT JENDERAL
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
1
1932.994
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
2
Layanan Perkantoran
3
4
5
951.755
988.873
1.027.439
1.027.439
375.000
375.000
375.000
375.000
763.490
763.490
763.490
763.490
39.856.393
41.247.011
42.691.877
42.691.877
567.820
589.964
612.973
612.973
1,0000 Bulan Layanan
1932.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
39,0000 Unit
1932.999
Output Cadangan
1,0000 Cadangan
1933
Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian
1933.002
Laporan Penyusunan Formasi PNS Kementerian
Perhubungan
1,0000 Laporan
1933.003
Laporan Penerimaan dan Pengangkatan CPNS dan
Tenaga Honorer yang Berkualitas, Akuntabel, Terbuka,
dan Bebas KKN
3,0000 Laporan
4.945.917
4.975.043
5.005.306
5.005.306
1933.004
Laporan Peningkatan Pengolahan dan Pengelolaan Data
Pegawai dan Web Portal Kepegawaian Kementerian
Perhubungan
2,0000 Laporan
1.280.660
1.330.605
1.382.499
1.382.499
1933.005
Laporan Penanggulangan HIV/AIDS di Lingkungan
Kementerian Perhubungan
1,0000 Laporan
614.837
638.815
663.729
663.729
1933.006
Laporan Sosialisasi dan Penyempurnaan Peraturan
Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan
1.057.970
1.099.230
1.142.100
1.142.100
2,0000 Laporan
1933.007
Pegawai yang mengikuti Pembekalan dan Pelaksanaan
Ujian Dinas Pegawai di Lingkungan Kementerian
Perhubungan
25,0000 Pegawai
473.300
491.758
510.937
510.937
1933.008
Pegawai yang mengikuti Pembekalan dan Pelaksanaan
Penyesuaian Ijazah Tk.Sarjana Di Lingkungan
Kementerian Perhubungan
400,0000 Pegawai
2.699.305
2.804.577
2.913.956
2.913.956
1933.009
Pegawai yang mengikuti peningkatan Kualitas
Pendidikan Formal (S2),(S1),(D/III) dan pelatihan
Kompetensi SDM Aparatur Perhubungan
300,0000 Pegawai
7.834.964
8.140.527
8.458.008
8.458.008
1933.010
Laporan Penyusunan Kebutuhan Diklat Berbasis
Kompetensi di Lingkungan Kementerian Perhubungan
1,0000 Laporan
588.760
611.721
635.578
635.578
halaman : 2
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.01]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
SEKRETARI AT JENDERAL
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2
1933.011
Laporan Pembinaan Jabatan Fungsional di Lingkungan
Kementerian Perhubungan
1,0000 Laporan
1933.012
SK Kenaikan Pangkat Terpadu di Lingkungan
Kementerian Perhubungan
3
4
5
1.551.375
1.611.878
1.674.741
1.674.741
634.000
658.726
684.416
684.416
5.000,0000 SK Kenaikan Pangkat
1933.013
Pegawai yang mengikuti Pengangkatan Sumpah PNS di
Lingkungan Kementerian Perhubungan
300,0000 Pegawai
386.900
401.989
417.666
417.666
1933.014
Laporan Pembinaan dan Pengendalian Disiplin serta
Pemberian Tanda Penghargaan Bagi PNS di Lingkungan
Kementerian Perhubungan
2,0000 Laporan
863.794
897.481
932.482
932.482
1933.015
Pegawai menjelang Pensiun yang mengikuti Pelatihan di
Lingkungan Kementerian Perhubungan
50,0000 Pegawai
419.650
436.016
453.020
453.020
1933.016
Laporan Pembinaan dan Peningkatan Administrasi
Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan
1.868.850
1.941.734
2.017.461
2.017.461
1.999.050
2.077.012
2.158.016
2.158.016
1.381.525
1.435.404
1.491.385
1.491.385
889.500
924.190
960.233
960.233
3,0000 Laporan
1933.017
Laporan Pelaksanaan Pembinaan Perawatan Pegawai
1,0000 Laporan
1933.018
Laporan Tindak Lanjut Pembentukkan Assesment
Center dan Assesment Kompetensi Pejabat/ Pegawai di
Lingkungan Kementerian Perhubungan
1,0000 Laporan
1933.019
Laporan Penyusunan Pedoman Standar Kompetensi
1,0000 Laporan
1933.020
Laporan Penyusunan Peta Jabatan di Lingkungan
Kementerian Perhubungan
1,0000 Laporan
407.050
422.924
439.419
439.419
1933.021
Laporan Penyusunan Kriteria Klasifikasi Organisasi Unit
Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian
Perhubungan
1,0000 Laporan
456.940
474.760
493.276
493.276
1933.024
Laporan Evaluasi Organisasi dan Tata Laksana
Organisasi Pemerintah di Lingkungan Kementerian
Perhubungan
1,0000 Laporan
455.140
472.890
491.333
491.333
halaman : 3
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.01]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
SEKRETARI AT JENDERAL
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2
3
4
5
1933.025
Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Penyempurnaan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Kementerian Perhubungan
1,0000 Laporan
1.208.950
1.256.099
1.305.086
1.305.086
1933.026
Laporan Analisis dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan
kementerian Perhubungan
556.000
577.684
600.213
600.213
1,0000 Laporan
1933.027
Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan
Ketatausahaan
1,0000 Laporan
669.450
695.558
722.685
722.685
1933.036
Laporan Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Negara
350.000
363.650
377.832
377.832
1,0000 Laporan
1933.038
Laporan Sosialisasi Penilaian dan Inisiatif Anti Korupsi di
Lingkungan Kementerian Perhubungan
1,0000 Laporan
618.800
642.933
668.007
668.007
1933.039
Laporan Rencana, Program Kerja dan Evaluasi Kinerja
Biro Kepegawaian dan Organisasi
687.470
714.281
742.138
742.138
754.395
783.816
814.385
814.385
1,0000 Laporan
1933.040
Bulletin Kepegawaian Kementerian Perhubungan
1.000,0000 Eks
1933.041
Laporan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi
Sistem Informasi Jabatan di Lingkungan kementerian
Perhubungan
1,0000 Laporan
409.270
425.231
441.815
441.815
1933.042
Laporan Sosialisasi dan Pendampingan Pengambilan
dan Validasi Data Biometrik PNS (Foto dan Sidik Jari) di
Lingkungan Kementrian Perhubungan
1,0000 Laporan
235.295
244.471
254.005
254.005
1933.043
Laporan Inventarisasi dan Evaluasi Diklat Prajabatan
dan Kepemimpinan di Lingkungan Kementerian
Perhubungan
164.960
171.393
178.077
178.077
762.180
791.905
822.789
822.789
1,0000 Laporan
1933.044
Pegawai yang mengikuti Pembekalan Calon Atase/
Atase Perhubungan
15,0000 Pegawai
halaman : 4
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.01]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
SEKRETARI AT JENDERAL
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
1
1933.046
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
2
Penyusunan Standar Prosedur Operasi (SOP)
3
4
5
750.000
779.250
809.640
809.640
999.316
1.038.289
1.078.782
1.078.782
258.000
268.062
278.516
278.516
55.000
57.145
59.373
59.373
23.804.996
24.670.908
25.578.643
25.578.643
856.505
898.473
942.498
942.498
136.748
143.448
150.477
150.477
1.429.572
1.495.685
1.564.884
1.564.884
114.238
119.835
125.707
125.707
1,0000 SOP
1933.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
1933.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
22,0000 Unit
1933.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
9,0000 Unit
1934
1934.011
Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan
dan Perlengkapan di Lingkungan Kementerian
Perhubungan
Pemantauan/monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Anggaran bersumber Rupiah Murni
12,0000 Laporan
1934.012
Pemantauan/monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Anggaran bersumber PHLN.
2,0000 Laporan
1934.013
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran Bulanan,
Triwulanan, Semesteran dan Tahunan.
4,0000 Laporan
1934.014
Penyusunan laporan/bahan rapat Pimpinan
Dephub/DPR/Sidang Kabinet/Bappenas.
4,0000 Laporan
1934.017
Penatausahaan,Pembukuan, Verifikasi dan Pelaksanaan
Anggaran
1,0000 Laporan
2.155.623
2.241.599
2.331.788
2.331.788
1934.018
Perencanaan Implementasi/Pengelolaan Sistem
Akuntansi Pemerintah (Laporan Keuangan Kementerian
Perhubungan)
7,0000 Laporan
2.641.864
2.763.881
2.891.880
2.891.880
1934.020
Pembinaan Pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan Aparat Pengawasan
1,0000 Laporan
500.046
524.548
550.251
550.251
1934.021
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
2.963.959
3.042.713
3.125.327
3.125.327
175.470
184.068
193.087
193.087
2.330.500
2.400.839
2.474.624
2.474.624
17,0000 SK
1934.022
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (BLU)
1,0000 Laporan
1934.026
Aplikasi Pengelola Data
1,0000 Laporan
halaman : 5
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.01]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
SEKRETARI AT JENDERAL
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2
1934.039
Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
E-Monitoring dan Reporting
1,0000 Laporan
1934.040
Sosialisasi Kebijakan Akuntansi serta Sistem Prosedur
Keuangan
1,0000 Laporan
1934.041
Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
3
4
5
1.122.944
1.177.968
1.235.688
1.235.688
757.308
794.416
833.342
833.342
1.380.663
1.448.315
1.519.282
1.519.282
1,0000 Laporan
1934.042
Pengelolaan Barang Milik Negara dilingkungan
Kementerian Perhubungan
14,0000 Laporan
3.390.845
3.497.410
3.609.196
3.609.196
1934.043
Penatausahaan Barang Milik Negara dilingkungan
Kementerian Perhubungan
7,0000 Laporan
1.416.839
1.459.882
1.505.035
1.505.035
1934.994
Layanan Perkantoran
1.178.372
1.224.328
1.272.077
1.272.077
120.000
120.000
120.000
120.000
1.100.500
1.100.500
1.100.500
1.100.500
33.000
33.000
33.000
33.000
4.526.281.317
4.527.003.558
4.527.760.180
4.527.760.180
3.320.283
3.343.302
3.367.449
3.367.449
929.905
929.905
929.905
929.905
1.764.720
1.764.720
1.764.720
1.764.720
1.326.000
1.326.000
1.326.000
1.326.000
672.000
672.000
672.000
672.000
12,0000 Bulan Layanan
1934.995
Kendaraan Bermotor
5,0000 Unit
1934.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
103,0000 Unit
1934.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
6,0000 Unit
1935
1935.002
Penyusunan Dokumen Rencana, Program, Evaluasi
serta Penetapan Kebijakan Pentarifan di Sektor
Perhubungan
Layanan Kesekretariatan
24,0000 Bulan
1935.004
Dokumen RKA-Kl dan DIPA Kementerian Perhubungan
Dokumen RKA-Kl dan DIPA Kementerian Perhubungan
1,0000 Laporan
1935.005
Laporan Perencanaan
4,0000 Laporan
1935.006
Laporan Pentarifan
2,0000 Laporan
1935.007
Laporan Bahan Hubungan Lembaga
1,0000 Laporan
halaman : 6
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.01]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
SEKRETARI AT JENDERAL
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
1
1935.008
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
2
Laporan Monitoring dan Evaluasi
3
4
5
2.717.910
2.717.910
2.717.910
2.717.910
753.883
753.883
753.883
753.883
550.000
576.950
605.220
605.220
9.600.000
10.070.400
10.563.849
10.563.849
1.921.124
1.996.047
2.073.893
2.073.893
660.000
685.740
712.483
712.483
745.000
781.505
819.798
819.798
1.320.492
1.385.196
1.453.070
1.453.070
4.500.000.000
4.500.000.000
4.500.000.000
4.500.000.000
227.833.980
236.147.904
244.771.793
244.771.793
7.674.754
7.974.067
8.285.057
8.285.057
9.500.024
9.870.523
10.255.474
10.255.474
19.644.131
20.410.251
21.206.250
21.206.250
9.893.141
10.278.969
10.679.847
10.679.847
97.735.049
100.975.127
104.327.284
104.327.284
8.216.500
8.536.943
8.869.882
8.869.882
17.837.836
18.533.511
19.256.316
19.256.316
17.543.721
18.227.926
18.938.813
18.938.813
5,0000 Dokumen
1935.009
Penyusunan SBK Perencanaan Sektor Transportasi
1,0000 Laporan
1935.010
Laporan Pembinaan Jabatan Fungsional
1,0000 Laporan
1935.011
Laporan Studi Kebijakan Perencanaan
12,0000 Laporan
1935.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
1935.995
Kendaraan Bermotor
5,0000 Unit
1935.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
55,0000 Unit
1935.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
48,0000 Unit
1935.999
Output Cadangan
1,0000 Cadangan
1936
1936.002
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan
Penunjang Pelaksanaan Tugas Biro Umum Setjen
Kementerian Perhubungan
Laporan Keprotokolan dan Pimpinan
3,0000 Laporan
1936.003
Laporan Tata Usaha Kementerian
3,0000 Laporan
1936.004
Laporan kerumahtanggaan
3,0000 laporan
1936.005
Laporan Pembiayaan dan Perjalanan
12,0000 Laporan
1936.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
1936.995
Kendaraan Bermotor
27,0000 Unit
1936.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
85,0000 Unit
1936.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
2.149,0000 Unit
halaman : 7
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.01]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
SEKRETARI AT JENDERAL
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
1
1936.998
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
2
Gedung/Bangunan
3
4
5
39.788.824
41.340.587
42.952.870
42.952.870
39.101.523
40.657.490
42.288.517
42.288.517
14.496.444
15.206.769
15.951.901
15.951.901
2.989.485
3.034.864
3.082.469
3.082.469
597.820
627.111
657.840
657.840
200.850
210.691
221.015
221.015
4.401.850
4.617.536
4.843.794
4.843.794
30.000
31.470
33.012
33.012
3.310.972
3.402.492
3.498.497
3.498.497
2.623,0000 M2
1937
1937.003
Pelayanan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Moda
Transportasi
Layanan Investigasi
4,0000 Laporan
1937.004
Laporan Kesekretariatan
16,0000 Laporan
1937.005
Laporan Penyusunan Program dan Anggaran
4,0000 Laporan
1937.006
Laporan Kepegawaian
1,0000 Laporan
1937.007
Peserta Pembinaan dan Pengembangan SDM
372,0000 Orang
1937.008
Laporan Kerjasama
2,0000 Laporan
1937.009
Laporan Sosialisasi
5,0000 Laporan
1937.028
Peralatan Investigasi dan Penelitian Kecelakaan
Transportasi
9,0000 Paket
4.040.300
4.238.274
4.445.949
4.445.949
1937.041
Iklan
2.660.000
2.790.340
2.927.066
2.927.066
100.000
104.900
110.040
110.040
3.057.462
3.176.703
3.300.594
3.300.594
1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.625.000
1.625.000
1.625.000
1.625.000
491.340
491.340
491.340
491.340
25.007.500
25.200.895
25.400.881
25.400.881
2.747.694
2.747.694
2.747.694
2.747.694
2,0000 Iklan
1937.042
Leaflet
20.000,0000 Lembar
1937.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
1937.995
Kendaraan Bermotor
3,0000 Unit
1937.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
13,0000 Unit
1937.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
139,0000 Unit
1938
Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Pelayaran
1938.002
Putusan Hukum Di Bidang Keselamatan Pelayaran
40,0000 Putusan
halaman : 8
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.01]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
SEKRETARI AT JENDERAL
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
1
1938.003
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
2
Laporan Kepegawaian
3
4
5
128.007
128.007
128.007
128.007
557.545
557.545
557.545
557.545
415.560
415.560
415.560
415.560
191.557
191.557
191.557
191.557
172.639
172.639
172.639
172.639
5,0000 Laporan
1938.004
Laporan Peningkatan dan Pengembangan SDM
2,0000 Laporan
1938.005
Laporan Kegiatan Bidang Umum Dan Kehumasan
24,0000 Laporan
1938.006
Laporan Data Statistik Kecelakaan Kapal
18,0000 Laporan
1938.007
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan
19,0000 Laporan
1938.008
Laporan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan
Keuangan
12,0000 Laporan
260.050
260.050
260.050
260.050
1938.009
Laporan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan
Perlengkapan
12,0000 Laporan
260.051
260.051
260.051
260.051
1938.010
Dokumen Perencanaan dan Anggaran
263.679
263.679
263.679
263.679
10,0000 Dokumen
1938.011
Dokumen Perumusan/Penyusunan/Pengkajian tentang
restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi
Mahkamah Pelayaran
1,0000 Dokumen
500.898
500.898
500.898
500.898
1938.013
Laporan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Tentang
Mahkamah Pelayaran
12,0000 Laporan
570.436
570.436
570.436
570.436
1938.014
Buku
81.020
81.020
81.020
81.020
5.936.355
6.129.750
6.329.736
6.329.736
1.721.300
1.721.300
1.721.300
1.721.300
2.006.300
2.006.300
2.006.300
2.006.300
482.600
482.600
482.600
482.600
8.711.809
8.711.809
8.711.809
8.711.809
360,0000 Buku
1938.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
1938.995
Kendaraan Bermotor
7,0000 Unit
1938.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
4,0000 Unit
1938.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
18,0000 Unit
1938.998
Gedung/Bangunan
2.251,2000 M2
halaman : 9
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.01]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
SEKRETARI AT JENDERAL
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2
1939
Pengelolaan Data dan Informasi Perhubungan
1939.002
Buku Transportasi
3
4
5
55.410.254
57.970.692
60.651.628
60.651.628
312.900
328.231
344.314
344.314
4.391.659
4.606.848
4.832.583
4.832.583
328.920
345.037
361.943
361.943
763.624
801.041
840.291
840.291
1.499.070
1.572.524
1.649.578
1.649.578
347.083
364.086
381.929
381.929
1.687.174
1.769.843
1.856.566
1.856.566
2.264.160
2.375.102
2.491.479
2.491.479
3.387.834
3.553.837
3.727.975
3.727.975
1.757.908
1.844.044
1.934.403
1.934.403
8.703.852
9.130.339
9.577.726
9.577.726
8.180.270
8.581.102
9.001.577
9.001.577
1.060.090
1.112.034
1.166.524
1.166.524
8.713.888
9.140.866
9.588.769
9.588.769
9.514.321
9.841.885
10.181.138
10.181.138
897.000
940.953
987.059
987.059
1.600.501
1.662.920
1.727.774
1.727.774
26.195.254
27.390.615
28.642.051
28.642.051
18,0000 Buku
1939.003
Laporan Transportasi
6,0000 Laporan
1939.004
Laporan Keuangan
12,0000 Bulan
1939.005
Laporan Perlengkapan/ Aset
12,0000 Bulan
1939.006
Laporan Peningkatan Kemampuan SDM
1,0000 Laporan
1939.007
Laporan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian
1,0000 Laporan
1939.008
Laporan Pembinaan Jabatan Fungsional
4,0000 Laporan
1939.009
Laporan Kesekretariatan
8,0000 Kegiatan
1939.010
Laporan Pembinaan, Konsultasi dan Teknis
33,0000 Kegiatan
1939.011
Laporan Rapat Kerjasama Antar Instansi
1,0000 Kegiatan
1939.012
Aplikasi
6,0000 Unit
1939.013
Jaringan
6,0000 Unit
1939.014
Hardware
1,0000 Unit
1939.015
Laporan Monitoring Aplikasi
4,0000 Laporan
1939.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
1939.995
Kendaraan Bermotor
4,0000 Unit
1939.999
Output Cadangan
1,0000 Cadangan
1940
Pemanfaatan Kajian Kemitraan Pelayanan Jasa
halaman : 10
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.01]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
SEKRETARI AT JENDERAL
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2
3
4
5
Transportasi
1940.002
Laporan Layanan Kesekretariatan
378.158
396.685
416.124
416.124
806.510
846.028
887.483
887.483
1.245.192
1.306.205
1.370.209
1.370.209
434.185
455.460
477.777
477.777
3,0000 Laporan
1940.003
Laporan Pembinaan dan Penilaian Jabatan Fungsional
Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL)
2,0000 Laporan
1940.004
Laporan
3,0000 Laporan
1940.005
Dokumen Program, Rencana Kerja dan Anggaran
3,0000 Dokumen
1940.006
Laporan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan
Kepegawaian
1,0000 Laporan
252.895
265.286
278.285
278.285
1940.007
Laporan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan
Keuangan
3,0000 Laporan
344.851
361.748
379.474
379.474
1940.019
Laporan Capacity Building
1.972.344
2.068.988
2.170.369
2.170.369
13.809.796
14.486.469
15.196.306
15.196.306
4.964.869
5.119.957
5.280.130
5.280.130
1.100.000
1.153.900
1.210.440
1.210.440
886.454
929.889
975.454
975.454
55.870.648
58.051.095
60.335.282
60.335.282
1.545.798
1.621.541
1.700.997
1.700.997
1.499.685
1.573.168
1.650.254
1.650.254
451.145
470.175
490.139
490.139
187.034
196.198
205.812
205.812
2,0000 Laporan
1940.020
Kajian dan Pengembangan Kebijakan dan Strategi
17,0000 Laporan
1940.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
1940.995
Kendaraan Bermotor
4,0000 Unit
1940.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
8,0000 Unit
1941
1941.002
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pemberian
Informasi di Bidang Perhubungan
Majalah Terbitan Puskom
18.000,0000 Eksemplar
1941.003
News Letter
3.500,0000 Eksemplar
1941.004
Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Dokumentasi
2,0000 Laporan
1941.005
Laporan Penyelenggaraan Kehumasan
1,0000 Laporan
halaman : 11
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.01]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
SEKRETARI AT JENDERAL
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
1
1941.006
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
2
Buku Cetakan
3
4
5
203.000
212.946
223.380
223.380
166.000
174.134
182.666
182.666
614.000
644.084
675.644
675.644
151.295
158.706
166.484
166.484
121.240
127.180
133.412
133.412
707.350
720.900
735.118
735.118
69.000
72.381
75.927
75.927
600.000
629.400
660.240
660.240
43.335
45.458
47.685
47.685
27.000
28.323
29.710
29.710
32.400
33.987
35.652
35.652
1.261.190
1.298.793
1.338.241
1.338.241
383.392
402.176
421.881
421.881
835.955
847.590
859.799
859.799
1.500,0000 Buku
1941.007
Kalender Kementrian Perhubungan
1.250,0000 Eksemplar
1941.008
Klipping Berita Sektor Transportasi
18.000,0000 Eksemplar
1941.009
Buku Jejak Lensa Kiprah Menhub
600,0000 Buku
1941.010
Buku Himpunan Pidato Menhub
200,0000 Buku
1941.011
Buku Jejak Lensa Hasil-hasil Pembangunan
450,0000 Buku
1941.012
Leaflet
23.000,0000 Lembar
1941.013
Booklet
12,0000 Buah
1941.014
Poster
8.100,0000 Buah
1941.015
Spanduk
35,0000 Buah
1941.016
Banner
36,0000 Buah
1941.017
Laporan Keuangan
6,0000 Laporan
1941.018
Dokumen Program dan Pehitungan Anggaran
2,0000 Dokumen
1941.019
Laporan Program
4,0000 Laporan
1941.020
Laporan Pengembangan SDM dan Pembinaan
Administrasi Kepegawaian
6,0000 Laporan
1.375.715
1.385.237
1.395.229
1.395.229
1941.021
Laporan Pembinaan dan Penilaian Jabatan Fungsional
1.248.540
1.309.714
1.373.891
1.373.891
295.704
310.192
325.390
325.390
4,0000 Laporan
1941.022
Laporan Pengelolan Urusan Ketatausahaan
3,0000 Laporan
halaman : 12
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.01]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
SEKRETARI AT JENDERAL
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
1
1941.023
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
2
Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis
3
4
5
457.950
466.904
476.300
476.300
407.527
423.561
440.383
440.383
726.943
762.561
799.927
799.927
4.725.500
4.957.049
5.199.944
5.199.944
2.196.186
2.285.060
2.378.290
2.378.290
360.000
377.640
396.144
396.144
2.639.713
2.713.747
2.791.413
2.791.413
124.940
131.062
137.484
137.484
170,0000 Orang
1941.024
Laporan Rapat Komunikasi Publik
2,0000 Laporan
1941.025
Laporan Forum Komunikasi
2,0000 Laporan
1941.026
Iklan Layanan Masyarakat
341,0000 Iklan
1941.028
Laporan Peliputan Opini Publik
7,0000 Laporan
1941.029
Rekomendasi Analisis Opini Publik
1,0000 Rekomendasi
1941.030
Laporan Pemantauan dan Analisis Opini Publik
7,0000 Laporan
1941.031
Buku Publikasi dan Informasi Sektor Transportasi
540,0000 Buku
1941.034
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi Sektor
Transportasi Kepada Publik
8,0000 Laporan
8.413.384
8.647.298
8.892.677
8.892.677
1941.038
Event Pameran Publikasi dan Promosi Transportasi
3.161.899
3.316.803
3.479.314
3.479.314
12.302.722
12.895.878
13.518.103
13.518.103
6.623.610
6.840.209
7.064.251
7.064.251
354.500
371.650
389.640
389.640
759.500
796.495
835.302
835.302
110.200
115.599
121.263
121.263
687.296
687.296
687.296
687.296
5.059.065.026
5.079.301.416
5.100.401.480
5.100.401.480
9,0000 Event
1941.039
Laporan Sosialisasi dan Edukasi Kebijakan Sektor
Transportasi
5,0000 Laporan
1941.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
1941.995
Kendaraan Bermotor
1,0000 Unit
1941.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
2,0000 Unit
1941.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
50,0000 Unit
1941.999
Output Cadangan
1,0000 Cadangan
halaman : 13