Index of /ProdukHukum/kehutanan SK 013 NBM IX 2010

JI. K.H.Sholeh Iskandar KmA,Tanah Sareal, Bogor 16166
Telp. 0251-8340217 Ext. 21 Fax. 0251-7535605
E-mail: nbm.unb@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
Nomor: SK-013/NBM/IX/2010

Tentang
PENETAPAN TIM AUDITOR 5ERTIFIKASI PHPL
UNIT MANAJEMEN PT. RIMBA KARYA RAYATAMA
Menimbang

a. bahwa berdasarkan Prosedur Proses Sertifikasidalam Dokumen Mutu LPPHPLPT. Nusa Bhakti Mandiri (Prosedur No.: PR-05/NBMbutir 6.2)
dijelaskan bahwa Manajer Operasional melakukan seleksi terhadap
auditor yang memiliki kompetensi secara menyeluruh untuk ~

pemohon(kJien)cianDirektur~~

St..~ ~~

~

lim Auditor;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan lim Auditor
yang bertugas melaksanakanaudit sertifikasiPHPLpada Unit Manajemen
PT. Rimba KaryaRayatama.
Mengingat

a. ISO IEC 17021:2006- ConformityAsssessment-Requirement
For Bodies
ProvidingAudit & Certificationof ManagementSystems.
b. SNI 19-19011:2005 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu
dan/atau Ungkungan.
c. Peraturan Menteri Kehutanan No: P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard
dan Pedoman Penilalan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksl Lestari dan
VerlfikasiLegalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak.
d. Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No: P.02/VIBPPHH/2010 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan VerifikasiLegalitas Kayu.
MEMUTUSKAN

Menetapkan

pertama

lim
1.
2.
3.

Auditor SertifikasiPHPLPT. RimbaKaryaRayatamaadalah :
Ir. Rudy Hermono sebagai Lead Auditor
Ir. Damawi sebagai Auditor Prasyarat/Produksi
Ir. Sad Hasto Agus sebagai Auditor Ekologi

4. Ir. SariAnggarawati,MSi. sebagaiAuditorSosial
Kedua

lim Auditor bekerja sesuai ketentuan yang tertuang dalam Prosedur
Audit Setifikasi LP-PHPL PT. NUSA

Ketiga

BHAKTI MANDIRI.

Keputusan Inl mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila
di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan
diperbalki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 3 Seotember 2010

PT. NUSA BHAKTIMANDIRI

KEGIATAN PENILAIAN LAPANGAN

1

I Minggu, 3
Oktober 2010

2

Senin, 4
Oktober 2010

08.00

10.00

10.00-12.00

Lead Auditor
& Auditor

Perjalanan dari
Bogor ke Samarinda

08.00-

Entry Meeting ke
Dinas Kehutanan

Prov. Kaltim

Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan
Timur

Menyerahkan Surat

Kantor BP2HP
Provinsi Kalimantan

I Tugas ke BP2HP
dan Penjadwalan
Konsultasi Publik

Lead Auditor
& Auditor

Lead
Auditor

& Auditor

I

I

I

I

I

I

&Auditor
LeadAuditor

I

I

&Auditor
LeadAuditor

timur

Kunjungan ke

13.00-15.00 I Kantor Cabang PT.
RKR
3

I Selasa,5

=rUItasi

Oktober 2010

10.00 - 14.00

Publik

19.00 selesai
4

I Rabu, 6 Oktober
2010

I

I

RKR
Kantor Cabang PT.

BP2HP

I

informasi dari

masyarakat
Menghimpun

DiskusiTim

Hotel

Lead Auditor
&Auditor

08.00 - 09.00

Opening meeting

Kantor Cabang PT.
RKRSamarinda

09.00 - 16.00

I Audit Dokumen

I Kantor Cabang

I

Lead Auditor
&Auditor
Lead Auditor
&Auditor

.

,

, sekunder

.

Kompilasidan

Klarifikasidata

PT.NUSABHAKTIMANOIRI

I1
-

--_._-

PT. NUSA BHAKTI MANDIRI

5

Kamis, 7
Oktober 2010

6

Jumat, 8
Oktober 2010

16.00

17.00

06.00

16.00

08.00 - 17.00

19.00

7

-

selesal
08.00-16.00

Sabtu, 9
Oktober 2010

Kantor Cabang,
Hotel

Audit Dokumen dan

Base camp

Wawancara dgn
pihak UM
DiskusiTim

Lead Auditor
&Auditorr

Base camp

Lead Auditor
&Auditor

Audit Dokumen dan
wawancara dgn
pihak UM

16.00-17.00
19.00-selesai
8

Minggu, 10
Oktober 2010

08.00

-

17.00

Lead Auditor
&Auditor
Lead Auditor
&Auditor
Lead Auditor
&Auditor

Persiapan perjalanan
menuju base camp
Perjalanan Menuju
Base camp
Opening meeting di
Base camp

DiskusiTim

Base Camp

Base Camp

Cek dokumen dan
data sekunder

Base camp

Koordinasipelaksanaa
survey

Masingmasing
Auditor
K. Surpot

Base camp

Lead Auditor
&Auditor
Lead Auditor

.

A. Prasyarat
B. Produksi

Audit
Penataan

.areal/tatabatas

cek blok tebangan
RKT2008, 2009,
dan 2010

. Batas
areal/persekutuan
Ke lokasiSempadan
sungai,
perambahan/perlada
ngan liar,
Denaaembalaan

A. Ekologi

PT. NUSA BHAKTI MANDIRr

12

r

PT. NUSA BHAKTI MANDIRI

bekas kebakaran
DesaDempar

19.009

Senin, 11
Oktober 2010

selesal
08.00 17.00

-

Diskusidan sharing

Base camp

Lead Auditot
&Auditor
Lead.Auditor

.
.
.

Bloktebangan

A.Prasyarat

TPn

B. Produksi

Audit

.
.

Petak Tebang
Jalan sarad

Jalan angkut
Wawancara dengan
karyawan, penduduk
sekitar dan
penQisianchecklist
Desa Jontai

19.00 selesai
10

Selasa, 12
Oktober 2010

08.00 -17.00

DiskusiTim

Base camp

Audit

-

pengamatan
struktur vegetasi.
- pengamatan
Kerusakan tegakan
- Tata usaha kayu
(di TPK)dan Log
Pond
Ke lokasi KPPN,

19.00 selesai

DiskusiTim

A.Sosial

Kebun Benih, Ke
lokasi BufferZone
Desa Intu Lingau
Base camp

A. Ekologi

A. Sosial
Lead Auditot
&Auditor
Lead.Auditor
A. Prasyarat
B. Produksi

A. Ekologi
A.Sosial
Lead Auditot
&Auditor

PT. NUSA BHAKTI MANOrRr

13

r

PT. NUSA BHAKTI MANDIRI

1J

Rc)bu,13
Oktobr 2010

08.00

- 15.00

Audit

.
.
.

Lead.Auditor
A. Prasyarat
B. Produksi

pengamatan PUP
pengamatan
sarana dan
prasarana
Ke lokasi bekas

A. Ekologi

tebangan, jalan
sarad, TPK,TPn
Desa Sembuan
15.00

-

DiskusiTim

Pemaparan hasil dan
klarifikasitemuan

A. Sosial
Lead Auditot
&Auditor
Lead.Auditor
&Auditor

Penyampaian hasil
temuan

Lead.Auditor
&Auditor

Base camp

selesai
12

13

Kamis, 14
Oktober 2010

Jumat, 15
Oktober 2010

08.00

- 11.00 KlarifikasiHasilAudit Base camp

11.00 - 1200
12.00 - 20.00
08.00 - 10.30

Closingmeeting
Base camp
Menuju Samarinda
KlarifikasiHasilAudit Kantor Cabang.

10.30 - 11.30

Closingmeeting

13.00 - 15.00

14

Sabtu, 16
Oktober 2010

06.00

-

Exit Meeting (Lapor
di Dinas Provinsi)
Perjalanan Pulang
Menuju Bogor

Dinas Kehutanan
ProvinsiKalimantan
Timur

Lead.Auditor
&Auditor
Lead.Auditor
&Auditor

PT. NUSA BHAKTI MANOrRI

14