Indikator kinerja No UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan
SKPD : Dinas Perhubungan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target T. Ukur Target APBD II APBD I APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total
Perbaikan meja dan kursi kerja Meja 100 buah, dan Kursi 100 buah, peralatan elektronik
3. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional Tarogong Kidul Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
9 kendaraan roda 4, 20 kendaraan roda 2
Service roda 4 = 7 kend;roda 2 8 kend; biaya stnk=15 kend.
9 kendaraan roda 4, 20 kendaraan roda 2
21.000.000 Dishub
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tarogong Kidul Terlaksananya peralatan kebersihan kantor 20 item Tersedianya peralatan kebersihan kantor
20 item 50.000.000 Dishub
5. Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tarogong Kidul terlaksananya perbaikan peralatan kerja
Meja 100 buah, dan Kursi 100 buah, peralatan elektronik
20.000.000 Dishub
12 bulan Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik 12 bulan 75.000.000
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tarogong Kidul terlaksananya tertib administrasi 43 item Tersedianya alat tulis kantor
43 item 80.000.000 Dishub
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tarogong Kidul 27 item Tersedianya cetakan retrb. & biaya penggandaan
27 item 75.000.000 Dishub
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tarogong Kidul tersedianya Alat listrik dan elektronik 1 unit Alat listrik dan elektronik 1 unit 75.000.000
Dishub
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tarogong Kidul Terlaksananya Pengadaan peralatan kantor dan komputer 16 item Pengadaan peralatan kantor dan komputer
16 item 80.000.000 Dishub
Dishub
Tarogong Kidul terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air
1
14
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
16
17
18
19
1.2.9 1.
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 1.592.000.000 - - - 1.592.000.000 1.751.200.000 Dishub
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tarogong Kidul Terlaksananya jasa surat menyurat
2.300 materai @ 6.000, 2.228 materai @ 3000, perangko 74 buah
Tersedianya materai, prangko dan benda pos lainnya
2.300 materai @ 6.000, 2.228 materai @ 3000, perangko 74 buah
26.000.000 Dishub
Keterangan Indikator kinerja No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi Pagu Indikatif (Rp.) Perkiraan Maju (Rp.) Jenis Kegiatan Kategori Kegiatan SKPD Penanggung Jawab Desa / Kelurahan Kecamatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target T. Ukur Target APBD II APBD I APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total
12 ruangan 80.000.000 Dishub
Tersedianya petugas pemungut retribusi bid.phb.
TKK 93 org dan 285 TKS
840.000.000 Dishub
14. Rapat-rapat Koordinasi dan pembinaan ke dalam Daerah Tarogong Kidul Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah
12 Bulan Tersedianya biaya perjalan dinas dalam daerah
12 Bulan 50.000.000 Dishub 2.
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 490.000.000 - - - 490.000.000 539.000.000 Dishub
1. Pembangunan gedung kantor Di kecamatan cikelet Terlaksananya pembangunan gedung kantor
1 Paket, Di kecamatan Garut Kota
Tersedianya sarana kerja
1 Paket, Di kecamatan Garut Kota
150.000.000 Dishub
2. Pengadaan Mebeulair Tarogong Kidul,
Terlaksananya pengadaan mebeulair 12 ruangan Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional
Terpenuhinya petugas pemungut retribusi bid.phb.
1 paket Terpeliharanya saluran air bersih dan saluran air pembuangan
Dishub
1 paket Terpeliharanya halaman kantor yang bersih dan 1 paket 50.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan halaman kantor
Tarogong Kidul,
5. Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor
1 paket 50.000.000 Dishub
Terlaksananya Pemeliharaan saluran air bersih dan saluran air pembuangan
Tarogong Kidul,
4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi Tarogong Kidul,
60.000.000 Dishub
20 kendaraan roda 2
Terpeliharanya kualitas kendaraan dinas/operasional 9 kendaraan roda 4 dan
9 kendaraan roda 4 dan 20 kendaraan roda 2
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
TKK 93 org dan 285 TKS
13. Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Administrasi/Teknis
1
17
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
12 Bulan 70.000.000 Dishub
Makan 2.968 Porsi, Snack 2.968 dus
12 Bulan Tersedianya biaya perjalan dinas dalam dan luar daerah
Tarogong Kidul Terlaksanya perjalan dinas dalam dan luar daerah
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
80.000.000 Dishub
Makan 2.968 Porsi, Snack 2.968 dus
Tersedianya makan,minum pegawai,rapat, tamu
11. Penyediaan Makanan dan Minuman Tarogong Kidul Terlasananya makan,minum pegawai,rapat, tamu
19 Keterangan Indikator kinerja No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi Pagu Indikatif (Rp.) Perkiraan Maju (Rp.) Jenis Kegiatan Kategori Kegiatan SKPD Penanggung Jawab Desa / Kelurahan Kecamatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
50.000.000 Dishub
Penyediaan bahan bacaan (buku, koran,majalah,dll) 4 item 1 paket buku peraturan perundang- undangan
4 item 1 paket buku peraturan perundang- undangan
Tarogong Kidul Tersedianya bahan bacaan (buku, koran,majalah,dll)
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tarogong Kidul,
3. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Tarogong Kidul Terlaksananya pemenuhan
Pakaian PSH dan PSR
Tersedianya Pakaian PSH dan PSR
100.000.000 Dishub 4.
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 395.000.000 - - - 395.000.000 434.500.000 Dishub
1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Tarogong Kidul,
Terlaksananya Penyediaan sumber daya manusia yang handal
1 paket, 85 %
Tersedianya sumber daya manusia yang handal
1 paket, 85 %
120.000.000 Dishub
2. Pelatihan dan Bimbingan Teknis SIPKD Bagi Operator
Terlaksananya Peningkatan SDM Perhubungan 2 operator Tersedianya SDM
Tarogong Kidul Pakaian lapangan Pakaian lapangan
Perhubungan 2 operator 5.000.000 Dishub
3. Pembinaan penatausahaan Keuangan dan Kepegawaian Tarogong Kidul,
Terlaksananya Penyelenggaraan penatausahaan keuangan yang tertib dan akuntabel 12 bulan,
85% Meningkatnya kompetensi pegawai 12 bulan,
85% 60.000.000
Dishub
4. Pengiriman Peserta Diklat Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor
Tarogong Kidul,
Terlaksananya pemenuhan pejabat fungsional penguji
2 orang, 85%
Meningkatnya kompetensi pegawai fungsional penguji kendaraan 2 orang,
85% 30.000.000
Dishub
40.000.000 Dishub
2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/ Operasional
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target T. Ukur Target APBD II APBD I APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total
15
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
Dishub
17
18
19 Keterangan Indikator kinerja No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi Pagu Indikatif (Rp.) Perkiraan Maju (Rp.) Jenis Kegiatan Kategori Kegiatan SKPD Penanggung Jawab Desa / Kelurahan Kecamatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2
6. Penyediaan Website Dinas Tarogong Kidul,
Terlaksananya pemenuhan Sarana dan Prasarana Operasional Kantor 1 paket Terpeliharanya jaringan internet dinas
1 paket 100.000.000 Dishub
3. Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Meningkatnya disiplin aparatu
240.000.000 - - - 240.000.000 264.000.000 Dishub
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tarogong Kidul Terlaksananya pemenuhan sepatu kerja PDH 600 buah Tersedianya sepatu kerja PDH 600 buah 100.000.000
- Tersedianya Pakaian PSH 30 stel dan PSR 6 stel, 422 topi dan 600 kain batik
- Tersedianya Pakaian PSH 30 stel dan PSR 6 stel, 422 topi dan 600 kain batik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target T. Ukur Target APBD II APBD I APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total
12 bulan Tersedianya laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
100% Meningkatnya kompetensi pegawai 12 bulan,
100% 50.000.000
Dishub
7. Pengikutsertaan Pegawai pada Bintek Perhubungan
Tarogong Kidul,
Terlaksananya Penyediaan Sumber Daya Aparatur yang profesional dan kompetitif 1 bulan Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Aparatur yang profesional dan kompetitif 1 bulan 50.000.000
Dishub 5.
Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 210.000.000 - - - 210.000.000 231.000.000 Dishub
1. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tarogong Kidul Terlaksananya penyusunan Lakip, LKPJ dan Kinerja Dinas 6 dokumen,
6 dokumen, 12 bulan 50.000.000
Tarogong Kidul,
Dishub
2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas
Tarogong Kidul,
Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas 12 bulan Tersedianya laporan realisasi kegiatan Dinas
12 bulan 50.000.000 Dishub
3. Penyusunan Dokumen Wahana Tata Nugraha
Tarogong Kidul Terlaksananya Penyediaan dokumen pra wahana tata nugraha (WTN)
1 dokumen Tersedianya dokumen pra wahana tata nugraha (WTN)
1 dokumen 60.000.000 Dishub
4. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tarogong Kidul Tersedianya Dokumen Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 2 dokumen Meningkatnya mutu pelayanan jasa perhubungan
2 dokumen 50.000.000 Dishub 6.
Terlaksananya Peningkatan kemampuan dalam pengelolaan aset dinas 12 bulan,
6. Penyelenggaraan Penataan Aset Dinas
1
13
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
Dishub
15
16
17
18
19 Keterangan Indikator kinerja No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi Pagu Indikatif (Rp.) Perkiraan Maju (Rp.) Jenis Kegiatan Kategori Kegiatan SKPD Penanggung Jawab Desa / Kelurahan Kecamatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2
5. Pengikutsertaan 1 Pegawai Pada Diklatpim III dan 2 Orang Diklatpim IV
Tarogong Kidul,
Terlaksananya Penyediaan Sumber Daya Aparatur yang profesional dan kompetitif 3 orang,
100% Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Aparatur struktural yang profesional dan kompetitif 3 orang,
100% 80.000.000
Meningkatnya Perencanaan 75.000.000 - - - 75.000.000 82.500.000 Dishub Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Perencanaan SKPD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target T. Ukur Target APBD II APBD I APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total
16 Trayek 120.000.000
2. Pengadaan Fasilitas Kerja Perhubungan Laut (Dishub)
Tarogong Kidul Terlaksanannya penyediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 18 item alat kerja
Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 18 item alat kerja
150.000.000 Dishub
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perparkiran
Tarogong Kidul Terlaksanannya penyelenggaraan Aksesibilitas dan Pelayanan Transportasi 4 lokasi Terselenggaranya
Pelayanan akan jasaTransportasi 4 lokasi 75.000.000
Dishub
4. Kegiatan Evaluasi Jaringan Trayek Tarogong Kidul Terlaksananya pengadaan Dokumen Jaringan Trayek 1 dokumen,
16 Trayek Tersedianya Dokumen Jaringan Trayek 1 dokumen,
Dishub
Sosialisasi Peraturan Bidang Perhubungan Laut Udara dan Komunikasi 110 orang 75.000.000
5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Sarana dan Fasilitas Desa Tertinggal
Tarogong Kidul Terlaksananya penyediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 6 bulan Tersedianya
Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 6 bulan 75.000.000
Dishub
6. Evaluasi kinerja jaringan jalan Tarogong Kidul Terlaksananya kegiatan evaluasi jaringan jalan 12 bulan Tersedianya data jaringan jalan 12 bulan 100.000.000
Dishub
7. Rencana Induk Tarogong Kidul Terlaksananya penyediaan rencana induk 12 bulan Tersedianya rencana induk 12 bulan 450.000.000
Dishub
8. Forum LLAJ Tarogong Kidul Terlaksananya Forum LLAj 12 bulan Meningkatnya
Koordinasi bidang perhubungan 12 bulan 100.000.000
Dishub
Dishub
Terlaksanannya penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Bidang Perhubungan Laut Udara dan Komunikasi 110 orang Terselenggaranya
1
14
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
Tarogong Kidul,
16
17
18
19 Keterangan Indikator kinerja No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi Pagu Indikatif (Rp.) Perkiraan Maju (Rp.) Jenis Kegiatan Kategori Kegiatan SKPD Penanggung Jawab Desa / Kelurahan Kecamatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
Tarogong Kidul Terlaksananya Penyusunan Renstra, Renja, PPAS, RKA dan DPA 1 paket dokumen perencanaa n SKPD
Tersdianya dokumen SAKIP dan keuangan 1 paket dokumen perencanaa n SKPD
75.000.000 Dishub 7.
Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa perhubungan 7.365.000.000 23.000.000.000 50.000.000.000 - 80.365.000.000 88.401.500.000 Dishub
1. Sosialisasi Kebijakan Bidang Perhubungan
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target T. Ukur Target APBD II APBD I APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total
Pembangunan Konstruksi Sub. Terminal Malangbong 1 paket Tersedianya
Dishub Usulan Musrembang Kec.
Kersamanah
12. Penataan Rencana Terminal Type C Kersamanah Tertatanya Terminal Type c Kec. Kersamanah 2 jalur Meningkatnya prasarana dan fasilitas Perhubungan di kec. Kersamanah
2 jalur 200.000.000 Dishub
Usulan Musrembang Kec.
Kersamanah
13. Pembebasan lahan untuk Terminal Malangbong
Malangbong Terlaksananya Pembebasan lahan untuk Terminal Malangbong 1 paket Tersedianya lahan untuk Terminal Malangbong 1 paket 5.000.000.000
Dishub 14. Pembangunan Konstruksi Sub.
Terminal Malangbong Malangbong Terlaksananya
Terminal penumpang yang bersih, aman dan nyaman
Kersamanah Terlaksananya Kegiatan Pengaturan dan pengendalian Lalulintas 7 lokasi Meningkatnya
1 paket 15.000.000.000 Dishub
15. Revitalisasi Terminal Guntur Tarogong Terlaksananya Revitalisasi Terminal Guntur 1 paket Tersedianya
Terminal penumpang yang bersih, aman dan nyaman
1 paket 1.000.000.000 Dishub
16. Pengadaan lahan untuk 7 UPTD Wialayah
7 Kecamatan Terlaksananya pengadaan lahan untuk UPTD wilayah
7 lokasi Tersedianya lahan perkantoran untuk UPTD wilayah 7 lokasi 7.000.000.000
Dishub
16. FS Lahan Terminal Cibatu Kec. Cibatu Terlaksananya FS untuk Lahan Terminal Cibatu 1 paket Tersedianya FS
Lahan Terminal Cibatu 1 paket 150.000.000
Dishub 8.
Ketertiban Lalu Lintas di Kec. Kersamanah 12 bulan 70.000.000
11. Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas
1
14
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
Usulan Musrembang Kecamatan
16
17
18
19 Keterangan Indikator kinerja No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi Pagu Indikatif (Rp.) Perkiraan Maju (Rp.) Jenis Kegiatan Kategori Kegiatan SKPD Penanggung Jawab Desa / Kelurahan Kecamatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2
9. DED Pembangunan Terminal type B Malangbong
Tarogong Kidul Terlaksananya penyediaan DED pembangunan terminal type B Malangbong 12 bulan tersedianya DED pembangunan terminal type A Malangbong 12 bulan 800.000.000
Dishub
10. Relokasi Terminal Type C Limbangan Limbangan Terlaksananya Relokasi Terminal Limbangan 1 paket Tersedianya
Terminal type C yang representatif 1 paket
50.000.000.000 Dishub
Meningkatnya kualitas prasarana dan 275.000.000 - - - 275.000.000 302.500.000 Dishub Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target T. Ukur Target APBD II APBD I APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total
3. Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan penumpang di lingkungan Terminal
Dishub 9.
marka 1.845.500.000 - 30.750.000.000 - 32.595.500.000 35.855.050.000 Dishub
1. Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang
Tarogong Kidul Terlaksananya uji kelayakan sarana Transportasi 1 paket, 700 unit kapal
Meningkatnya kelayakan sarana transportasi 1 paket, 700 unit kapal
80.000.000 Dishub
2. Kegiatan Pengendalian Disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
Tarogong Kidul Terlaksananya kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum
36 kali selama 12 bulan
Meningkatnya disiplin penyedia jasa angkutan umum di jalan raya 36 kali selama 12 bulan
75.000.000 Dishub
Tarogong Kidul Terlaksananya keamanan dan kenyamanan penumpang di terminal 4 kali, selama 12 bulan
Tarogong Kidul Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana kantor
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di terminal
4 kali, selama 12 bulan
80.000.000 Dishub
4. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Tarogong Kidul Terlaksananya peningkatan
Kesadaran Penyedia Jasa Angkutan 16 jaringan trayek di Kabupaten Garut selama 12 bulan
Meningkatnya Kesadaran Penyedia Jasa Angkutan 16 jaringan trayek di Kabupaten Garut selama 12 bulan
75.000.000 Dishub
5. Kegiatan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan Tarogong Kidul Terlaksananya
Pengaturan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas, Event Lokal,Regional dan Nasional
12 bulan Terselenggaranya Pengaturan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas, Event Lokal,Regional dan Nasional
12 bulan 150.000.000 Dishub
1 paket Terpeliharanya sarana prasarana kantor 1 paket 75.000.000
3. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Ruang Sekretariat
1
14
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
Dishub
16
17
18
19 Keterangan Indikator kinerja No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi Pagu Indikatif (Rp.) Perkiraan Maju (Rp.) Jenis Kegiatan Kategori Kegiatan SKPD Penanggung Jawab Desa / Kelurahan Kecamatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2
1. Rehabiitasi/ Pemeliharaan sarana alat pengujian kend. Bermotor Tarogong Kidul Terlaksananya pemeliharaan unjuk kerja peralatan uji
1 paket, 9 unit Terjaganya unjuk kerja peralatan uji
1 paket, 9 unit 100.000.000
Dishub
2. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan
Tarogong Kidul Terlaksananya pemeliharaan bangunan Terminal Guntur 1 paket Terpeliharanya bangunan Terminal Guntur 1 paket 100.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target T. Ukur Target APBD II APBD I APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total
10. Penyusunan Review Trayek Angkutan Kota Kabupaten Garut
80.000.000 Dishub
8. Pengadaan Prasarana Pedesaan (Pembangunan Tempat Tambat Kapal/Perahu ( Manajemen Proyek)
Rancabuaya, Karangpapak, Karangsari dan Sayangheulang
Terlaksananya penyediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 4 dokumen pembangun an
Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 4 dokumen pembangun an
80.000.000 Dishub
9. Survey Potensi PAD Bidang Keterminalan
Tarogong Kidul Terlaksananya Penyediaan Data Potensi PAD Terminal 1 dokumen,
12 bulan Tersedianya Data Potensi PAD Terminal 1 dokumen,
12 bulan 90.000.000
Dishub
Tarogong Kidul Telaksananya penyusunan Keputusan Bupati tentang Jaringan Trayek 1 dokumen Tersedianya peraturan tentang Jaringan Trayek 1 dokumen 150.000.000
Terlaksananya penyediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 4 dokumen perencanaa n dan pengawasa n
Dishub
11. Penunjang Sarana Perparkiran Terlaksananya Pemeliharaan sarana parkir
2 lokasi tersedianya Pemeliharaan sarana parkir
2 lokasi 60.500.000 Dishub
12. Kegiatan Pembinaan Mitra Kerja Perhubungan
Tarogong Kidul Terlaksananya pembinaan mitra kerja perhubungan 4 kali, 85% Meningkatnya koordinasi bidang perhubungan
4 kali, 85% 75.000.000 Dishub
13. Peningkatan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan Tarogong Kidul Tersedianya penyelenggaraan
Pelayanan Angkutan
2 Sub Kegiatan
Meningkatnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
2 Sub Kegiatan
Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 4 dokumen perencanaa n dan pengawasa n
Rancabuaya, Karangpapak, Karangsari dan Sayangheulang
1
14
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
7. Pengadaan Prasarana Pedesaan (Pembangunan Tempat Tambat Kapal/Perahu (Manajemen Proyek)
16
17
18
19 Keterangan Indikator kinerja No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi Pagu Indikatif (Rp.) Perkiraan Maju (Rp.) Jenis Kegiatan Kategori Kegiatan SKPD Penanggung Jawab Desa / Kelurahan Kecamatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Regional Kecamatan di wilayah selatan Garut
Terlaksananya Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional 1 paket Tersedianya
Pelabuhan Pengumpan Regional 1 paket
30.750.000.000 Dishub
6. Pengadaan Prasarana Pedesaan (Pembangunan Tempat Tambat Kapal/ Perahu )
Rancabuaya, Karangpapak, Karangsari dan Sayangheulang
Terlaksananya Penyediaan bangunan tempat tambat kapal/ perahu Rancabuaya, Karangpapak, Karangsari dan Sayangheulang 4 lokasi Tersedianya bangunan tempat tambat kapal/ perahu Rancabuaya, Karangpapak, Karangsari dan Sayangheulang 4 lokasi 600.000.000
Dishub
150.000.000 Dishub
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas
180.000.000 Dishub
2. Pengadaan Marka Jalan Garut Kota, Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Banyuresmi, Karangpawitan, Cibatu
Terlaksananya pemasangan marka jalan pada lokasi yang ditentukan
480meter Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas
480meter 265.000.000 Dishub
3. Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas/Paku Jalan Terlaksananya penyediaan paku jalan 103 buah Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas 103 buah 75.000.000
Dishub
4. Pengadaan Pagar Pengaman/ Guard Rail
Terlaksananya penyediaan pagar pengaman jalan
Marka jalan 185 M2 & Guadrill 14 M
Marka jalan 185 M2 & Guadrill 14 M
Tersedianya rambu pendahulu petunjuk jurusan/ RPPJ 6 buah, paku jalan dan rambu-rambu lalu lintas,
300.000.000 Dishub
5. Pemeliharaan sarana dan prasarana Lalu lintas
Terlaksananya penyediaan warning light 1 unit Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas 1 unit 45.000.000
Dishub
6. Pengadaan Prasarana Penunjang Lalu Lintas
Terlaksananya pengadaan Kelengkapan Lalu Lintas (Traffic Cone, Water Barier dan Stick Lamp) 50 unit
Traffic cone, 20 unit water barier, 52 unit Signal Lamp.
Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas
50 unit Traffic cone, 20 unit water barier, 52 unit Signal Lamp.
100.000.000 Dishub
Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas
1. Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas Garut Kota, Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Banyuresmi, Karangpawitan, Cibatu
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target T. Ukur Target APBD II APBD I APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total
12
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
Meningkatnya Ketertiban dan keselamatan Masyarakat dalam berlalu lintas 1.515.000.000 1.800.000.000 - - 3.315.000.000 3.646.500.000 Dishub
14
15
16
17
18
19 Keterangan Indikator kinerja No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi Pagu Indikatif (Rp.) Perkiraan Maju (Rp.) Jenis Kegiatan Kategori Kegiatan SKPD Penanggung Jawab Desa / Kelurahan Kecamatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2
14. Pembuatan Sistem Informasi Jaringan Trayek
Tarogong Kidul Terlaksananya penyediaan sistem informasi jaringan trayek
1 paket Tersedianya sistem informasi jaringan trayek 1 paket 100.000.000
Dishub 10.
- Tersedianya rambu pendahulu petunjuk jurusan/ RPPJ
- Tersedianya rambu pendahulu petunjuk jurusan/ RPPJ
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target T. Ukur Target APBD II APBD I APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total
10 Unit Terlaksananya Pengadaan
9. Pengadaan Kendaraan Derek Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Derek 1 unit Tersedianya
Kendaraan Dinas Operasional Lapangan 1 unit 450.000.000
Dishub
10. Pengadaan Derek dan Kendaraan Operasional (Minibus dan Double Cabin)
Tarogong Kidul Terlaksananya Pengadaan Derek dan Kendaraan Operasional (Minibus dan Double Cabin)
3 Unit Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Lapangan
3 Unit 1.000.000.000 Dishub
11. Pengadaan Variable Massage Short
(VMS)
Tarogong Kidul Terlaksananya Pengadaan
Variable Massage Short (VMS)
Variable Massage Short (VMS)
12 Unit Terpantaunya kondisi lalu lintas di 12 titik rawan kecelakaan dan kemacetan 12 titik 500.000.000
10 Unit 300.000.000 Dishub 11.
Meningkatnya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 680.000.000 7.500.000.000 - - 8.180.000.000 8.998.000.000 Dishub
1. Pengadaan alat kelengkapan penguji kendaraan bermotor Tarogong Kidul Tersedianya alat kelengkapan penguji kendaraan bermotor
1 unit Meningkatnya sarana prasarana penguji kendaraan bermotor
1 paket 100.000.000 Dishub
2. Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor
Tarogong Kidul Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor keliling
1.260 Kendaraan, 12 bulan
Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan
1.260 Kendaraan, 12 bulan
100.000.000 Dishub
Dishub
8. Pengadaan CCTV Tarogong Kidul Terlaksananya pengadaan Pengadaan CCTV
1
14
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
100.000.000 Dishub
16
17
18
19 Keterangan Indikator kinerja No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi Pagu Indikatif (Rp.) Perkiraan Maju (Rp.) Jenis Kegiatan Kategori Kegiatan SKPD Penanggung Jawab Desa / Kelurahan Kecamatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2
7. Pengadaan Prasarana alat komunikasi penertiban lalu lintas Terlaksananya Pengadaan Prasarana alat komunikasi penertiban lalu lintas
10 unit alat komunikasi portabel, 2
VHF, 2 unit HF dan 40 unit Handy Talky
Tersedianya Prasarana alat komunikasi penertiban lalu lintas
10 unit alat komunikasi portabel, 2
VHF, 2 unit HF dan 40 unit Handy Talky
Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target T. Ukur Target APBD II APBD I APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total
Terlaksananya Pengadaan Lahan Untuk Pengujian Kendaraan Bermotor Statis Di Wilayah Garut Selatan 2 item (1
Speedometer Tester
1 Unit Tersedianya alat Pengujian Kendaraan Bermotor
1 Unit 900.000.000 Dishub
5. Pengadaan Kendaraan Uji Keliling Tarogong Kidul Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Uji Keliling
1 Unit Terlayaninya Pengguna Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor di wilayah Kab.
Garut
1 Unit 1.600.000.000 Dishub
6. Pengadaan Lahan Untuk Pengujian Kendaraan Bermotor Statis Di Wilayah Garut Selatan
Kec. Wilayah Selatan Garut
Lahan dan 1 Gedung PKB)
480.000.000 Dishub
Terlayaninya Pengguna Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor di pelosok Garut Selatan 2 item (1
Lahan dan 1 Gedung PKB)
2.000.000.000 Dishub
7. Pengadaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor Statis Di Wilayah Garut Selatan
Kec. Wilayah Selatan Garut
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor Statis Di Wilayah Garut Selatan 1 paket Terlayaninya
Pengguna Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor di pelosok Garut Selatan 1 paket 3.000.000.000
Dishub
11
4. Pengadaan Speedometer Tester Tarogong Kidul Terlaksananya Pengadaan
51.500 plat uji, 27.000 stiker tanda samping, 4.000 buku uji dan 1.000 booklet buku pelayanan
1
12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
Tersedianya kelengkapan pengujian kendaraan bermotor
14
15
16
17
18
19 Keterangan Indikator kinerja No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi Pagu Indikatif (Rp.) Perkiraan Maju (Rp.) Jenis Kegiatan Kategori Kegiatan SKPD Penanggung Jawab Desa / Kelurahan Kecamatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2
3. Pengadaan Kelengkapan Uji( Buku Uji, Plat Uji, dan Stiker)
Tarogong Kidul Terlaksananya pengadaan kelengkapan pengujian kendaraan bermotor
51.500 plat uji, 27.000 stiker tanda samping, 4.000 buku uji dan 1.000 booklet buku pelayanan
87 14.682.500.000 32.300.000.000 80.750.000.000 - 127.732.500.000 140.505.750.000 JUMLAH