1.25.1.25.03.02.028. - Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2014
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
: 1.25.01. Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
: 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
: 028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Tahun Ini
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
1
2
5.2.
BELANJA LANGSUNG
3
69.611.675,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
69.611.675,00
Februari
Januari
Maret
April
Juni
Mei
4
Juli
Triwulan IV
(Rp)
Agustus
5
Nopember
Oktober
September
6
Desember
7
-
-
18.000.000,00
-
-
18.000.000,00
-
-
18.000.000,00
-
-
15.611.675,00
-
-
18.000.000,00
-
-
18.000.000,00
-
-
18.000.000,00
-
-
15.611.675,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
69.611.675,00
-
-
18.000.000,00
-
-
18.000.000,00
-
-
18.000.000,00
-
-
15.611.675,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor
69.611.675,00
-
-
18.000.000,00
-
-
18.000.000,00
-
-
18.000.000,00
-
-
15.611.675,00
Jumlah Belanja Per Bulan
69.611.675,00
-
-
18.000.000,00
-
-
18.000.000,00
-
-
18.000.000,00
-
-
15.611.675,00
Jumlah Belanja Per Triwulan
69.611.675,00
18.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
15.611.675,00
Pekanbaru, 30 Januari 2014
Kepala Dinas
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2014
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
: 1.25.01. Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
: 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
: 028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Tahun Ini
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
1
2
5.2.
BELANJA LANGSUNG
3
69.611.675,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
69.611.675,00
Februari
Januari
Maret
April
Juni
Mei
4
Juli
Triwulan IV
(Rp)
Agustus
5
Nopember
Oktober
September
6
Desember
7
-
-
18.000.000,00
-
-
18.000.000,00
-
-
18.000.000,00
-
-
15.611.675,00
-
-
18.000.000,00
-
-
18.000.000,00
-
-
18.000.000,00
-
-
15.611.675,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
69.611.675,00
-
-
18.000.000,00
-
-
18.000.000,00
-
-
18.000.000,00
-
-
15.611.675,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor
69.611.675,00
-
-
18.000.000,00
-
-
18.000.000,00
-
-
18.000.000,00
-
-
15.611.675,00
Jumlah Belanja Per Bulan
69.611.675,00
-
-
18.000.000,00
-
-
18.000.000,00
-
-
18.000.000,00
-
-
15.611.675,00
Jumlah Belanja Per Triwulan
69.611.675,00
18.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
15.611.675,00
Pekanbaru, 30 Januari 2014
Kepala Dinas
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006