rptraperdaapbd_03 94 kec kepanjen

LAMPIRAN
Lampiran III
III
NOMOR
Nomor
Tanggal

:

RAPERDA
RAPERDA
TAHUN 2015

00
1 September 2015

:

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan

: 1 . 20

Organisasi

: 1 . 20 . 09

KECAMATAN

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 09 . 24

KECAMATAN KEPANJEN

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2

1.20 . 1.20.09 . 01
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08

500.000.000,00

BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

500.000.000,00
300.215.000,00
46.800.000,00
46.800.000,00
16.800.000,00
16.800.000,00
31.620.000,00
31.620.000,00
27.446.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

15.600.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

11.846.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 10
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 01 . 21
1.20 . 1.20.09 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 02

Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman

Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

22.322.500,00
22.322.500,00
12.916.500,00
12.916.500,00
91.910.000,00
91.910.000,00
50.400.000,00
50.400.000,00
112.020.000,00

Halaman 1

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.20 . 1.20.09 . 02 . 09
1.20 . 1.20.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.09 . 02 . 24
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 02 . 28
1.20 . 1.20.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 03
1.20 . 1.20.09 . 03 . 02
1.20 . 1.20.09 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 03 . 05
1.20 . 1.20.09 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 05
1.20 . 1.20.09 . 05 . 01
1.20 . 1.20.09 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 06

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

23.500.000,00
23.500.000,00
36.300.000,00
36.300.000,00
42.720.000,00
42.720.000,00

9.500.000,00
9.500.000,00
23.125.000,00
9.375.000,00
9.375.000,00
13.750.000,00
13.750.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
8.700.000,00

dan Keuangan

1.20 . 1.20.09 . 06 . 01
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Pegawai

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

6.600.000,00
6.600.000,00
2.100.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.100.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.000.000,00

1.19 . 1.20.09 . 15
1.19 . 1.20.09 . 15 . 01
1.19 . 1.20.09 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.20.09 . 15 . 04
1.19 . 1.20.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.20.09 . 15 . 05
1.19 . 1.20.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.20.09 . 21

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Belanja Barang dan Jasa
Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat
Belanja Barang dan Jasa
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Belanja Pegawai
Program Perencanaan Pembangunan Daerah

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

46.525.000,00
5.725.000,00
5.725.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
36.600.000,00
36.600.000,00
5.015.000,00

Halaman 2

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.06 . 1.20.09 . 21 . 09
1.06 . 1.20.09 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.09 . 32
1.20 . 1.20.09 . 32 . 01
1.20 . 1.20.09 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1

5.015.000,00

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

5.015.000,00

Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pelayanan Publik

2.400.000,00

Pengawasan dan Pengendalian Teknis

2.400.000,00
2.400.000,00

Belanja Pegawai
SURPLUS / (DEFISIT)

(500.000.000,00)

Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 3