14 KESBANGLINMAS
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
ORGANISASI
: 1.19.01.BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KODE REKENING
1
1.19.1.19.01.00.00.4.
Hal : 732
URAIAN
JUMLAH
2
3
PENJELASAN
4
Pendapatan
JUMLAH PENDAPATAN
12.377.268.012,00
1.19.1.19.01.00.00.5.
Belanja
1.19.1.19.01.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
3.959.994.012,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
3.959.994.012,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji Dan Tunjangan
3.959.994.012,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.01.
Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
3.141.198.403,00 Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
295.725.111,00 Tunjangan Keluarga
295.725.111,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
140.530.000,00 Tunjangan Jabatan
140.530.000,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
147.290.000,00 Tunjangan Fungsional Umum
147.290.000,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
174.958.080,00 Tunjangan Beras
174.958.080,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.07.
Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
1.19.1.19.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.19.1.19.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.19.1.19.01.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.000.000,00
1.19.1.19.01.01.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.000.000,00
1.19.1.19.01.01.001.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
3.000.000,00 Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
R.162
60.240.028,00 Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
52.390,00 Pembulatan Gaji
3.141.198.403,00
60.240.028,00
52.390,00
8.417.274.000,00
711.811.000,00
3.000.000,00
Hal : 733
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
140.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
PENJELASAN
4
1.19.1.19.01.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
Listrik
1.19.1.19.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
140.000.000,00
1.19.1.19.01.01.002.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
140.000.000,00
1.19.1.19.01.01.002.5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
27.000.000,00 Belanja Telepon
27.000.000,00
1.19.1.19.01.01.002.5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
90.440.000,00 Belanja Listrik
90.440.000,00
1.19.1.19.01.01.002.5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
22.560.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
22.560.000,00
1.19.1.19.01.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
9.250.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.250.000,00
1.19.1.19.01.01.006.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
9.250.000,00
1.19.1.19.01.01.006.5.2.2.05.04.
Belanja Jasa K I R
6.000.000,00 Belanja Jasa K I R
6.000.000,00
1.19.1.19.01.01.006.5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
3.250.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
3.250.000,00
1.19.1.19.01.01.007.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
26.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
25.500.000,00
1.19.1.19.01.01.007.5.2.1.01.
Honorarium P N S
25.500.000,00
1.19.1.19.01.01.007.5.2.1.01.05.
Honorarium Pengelola Keuangan
25.500.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan
1.19.1.19.01.01.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
500.000,00
1.19.1.19.01.01.007.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
500.000,00
1.19.1.19.01.01.007.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.01.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.19.1.19.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
870.000,00
1.19.1.19.01.01.008.5.2.1.01.
Honorarium P N S
870.000,00
1.19.1.19.01.01.008.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
870.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.19.1.19.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.19.1.19.01.01.008.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
190.750,00
1.19.1.19.01.01.008.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
190.750,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.01.01.008.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
78.300.000,00
1.19.1.19.01.01.008.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
78.300.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
R.162
25.500.000,00
500.000,00
80.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
870.000,00
79.130.000,00
190.750,00
78.300.000,00
Hal : 734
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.19.1.19.01.01.008.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
89.250,00
1.19.1.19.01.01.008.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
89.250,00 Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.01.008.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
550.000,00
1.19.1.19.01.01.008.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
550.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.19.1.19.01.01.009.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
70.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.01.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
70.000.000,00
1.19.1.19.01.01.009.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
70.000.000,00
1.19.1.19.01.01.009.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
70.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
1.19.1.19.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
32.500.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
32.500.000,00
1.19.1.19.01.01.010.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
32.500.000,00
1.19.1.19.01.01.010.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
32.500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
20.461.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.461.000,00
1.19.1.19.01.01.011.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
20.461.000,00
1.19.1.19.01.01.011.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
12.463.500,00 Belanja Cetak
1.19.1.19.01.01.011.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
20.000.000,00 Sumber Dana: DAU - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.000.000,00
1.19.1.19.01.01.012.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
20.000.000,00
1.19.1.19.01.01.012.5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering
)
20.000.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )
1.19.1.19.01.01.015.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
5.600.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.600.000,00
1.19.1.19.01.01.015.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.600.000,00
1.19.1.19.01.01.015.5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/ Majalah
5.600.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah
1.19.1.19.01.01.017.
Penyediaan Makanan Dan Minuman
R.162
7.997.500,00 Belanja Penggandaan
23.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
89.250,00
550.000,00
70.000.000,00
32.500.000,00
12.463.500,00
7.997.500,00
20.000.000,00
5.600.000,00
Hal : 735
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.19.1.19.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3
23.000.000,00
1.19.1.19.01.01.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
23.000.000,00
1.19.1.19.01.01.017.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.19.1.19.01.01.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.19.1.19.01.01.018.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
227.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
227.000.000,00
1.19.1.19.01.01.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
227.000.000,00
1.19.1.19.01.01.018.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19.1.19.01.01.018.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19.1.19.01.01.022.
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat
Kerja
1.19.1.19.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
870.000,00
1.19.1.19.01.01.022.5.2.1.01.
Honorarium P N S
870.000,00
1.19.1.19.01.01.022.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
870.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.19.1.19.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
54.130.000,00
1.19.1.19.01.01.022.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
54.130.000,00
1.19.1.19.01.01.022.5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Keamanan Kantor
54.130.000,00 Belanja Jasa Keamanan Kantor
1.19.1.19.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.19.1.19.01.02.005.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
198.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.02.005.5.2.3.
Belanja Modal
198.000.000,00
1.19.1.19.01.02.005.5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat
Bermotor
198.000.000,00
1.19.1.19.01.02.005.5.2.3.03.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
Station Wagon
198.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon
1.19.1.19.01.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
100.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
100.000.000,00
1.19.1.19.01.02.007.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
98.800.000,00
1.19.1.19.01.02.007.5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
72.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
72.300.000,00
1.19.1.19.01.02.007.5.2.3.11.43.
Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium
26.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium
26.500.000,00
R.162
2
JUMLAH
4
1.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
22.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
25.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
201.840.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.000.000,00
22.000.000,00
25.160.000,00
201.840.000,00
55.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
870.000,00
54.130.000,00
1.223.000.000,00
198.000.000,00
Hal : 736
KODE REKENING
1
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1.19.1.19.01.02.007.5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah
Tangga
1.200.000,00
1.19.1.19.01.02.007.5.2.3.15.02.
Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/ Meja
1.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/ Meja
1.19.1.19.01.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
85.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
85.000.000,00
1.19.1.19.01.02.009.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
85.000.000,00
1.19.1.19.01.02.009.5.2.3.12.02.
Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
85.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
1.19.1.19.01.02.010.
Pengadaan Mebeleur
140.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
140.000.000,00
1.19.1.19.01.02.010.5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
140.000.000,00
1.19.1.19.01.02.010.5.2.3.13.02.
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
140.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
1.19.1.19.01.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
110.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.190.000,00
1.19.1.19.01.02.022.5.2.1.01.
Honorarium P N S
2.190.000,00
1.19.1.19.01.02.022.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
2.190.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.19.1.19.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
107.810.000,00
1.19.1.19.01.02.022.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
107.810.000,00
1.19.1.19.01.02.022.5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
107.810.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.19.1.19.01.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
340.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
340.000.000,00
1.19.1.19.01.02.024.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
340.000.000,00
1.19.1.19.01.02.024.5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
76.005.000,00 Belanja Jasa Service
76.005.000,00
1.19.1.19.01.02.024.5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
36.150.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
36.150.000,00
1.19.1.19.01.02.024.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
1.19.1.19.01.02.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
25.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.000.000,00
1.19.1.19.01.02.026.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
25.000.000,00
R.162
227.845.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
1.200.000,00
85.000.000,00
140.000.000,00
2.190.000,00
107.810.000,00
227.845.000,00
Hal : 737
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.19.1.19.01.02.026.5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
3
25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.19.1.19.01.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
20.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.000.000,00
1.19.1.19.01.02.028.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
20.000.000,00
1.19.1.19.01.02.028.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
1.19.1.19.01.02.032.
Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi
5.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.02.032.5.2.3.
Belanja Modal
5.000.000,00
1.19.1.19.01.02.032.5.2.3.33.
Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak / Software
5.000.000,00
1.19.1.19.01.02.032.5.2.3.33.01.
Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak / Software.
5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak / Software.
1.19.1.19.01.02.042.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
1.19.1.19.01.02.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.100.000,00
1.19.1.19.01.02.042.5.2.1.01.
Honorarium P N S
1.100.000,00
1.19.1.19.01.02.042.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.100.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.19.1.19.01.02.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
198.900.000,00
1.19.1.19.01.02.042.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
198.900.000,00
1.19.1.19.01.02.042.5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
198.900.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.19.1.19.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
362.680.000,00
1.19.1.19.01.05.002.
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
45.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.05.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.200.000,00
1.19.1.19.01.05.002.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
10.200.000,00
1.19.1.19.01.05.002.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
10.200.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
34.800.000,00
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
775.000,00
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
775.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.060.000,00
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
2.700.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
R.162
2
JUMLAH
4
25.000.000,00
20.000.000,00
5.000.000,00
200.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
360.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.100.000,00
198.900.000,00
10.200.000,00
775.000,00
2.700.000,00
360.000,00
Hal : 738
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
5.920.000,00
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.610.000,00 Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
2.500.000,00
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
2.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
950.000,00
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.10.03.
Belanja Sewa Proyektor
200.000,00 Belanja Sewa Proyektor
200.000,00
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)
750.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
750.000,00
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.320.000,00
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
6.400.000,00
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
6.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.19.1.19.01.05.011.
Pembinaan Korps Musik Pemda D I Y
55.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.05.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.750.000,00
1.19.1.19.01.05.011.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
29.750.000,00
1.19.1.19.01.05.011.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
29.750.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.19.1.19.01.05.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.250.000,00
1.19.1.19.01.05.011.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
102.500,00
1.19.1.19.01.05.011.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
102.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.01.05.011.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
1.205.000,00
1.19.1.19.01.05.011.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.205.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.19.1.19.01.05.011.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
212.500,00
1.19.1.19.01.05.011.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
212.500,00 Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.05.011.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
R.162
310.000,00 Belanja Cetak
310.000,00
5.610.000,00
2.500.000,00
13.875.000,00
3.300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
10.575.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
18.630.000,00
3.300.000,00
10.575.000,00
1.320.000,00
6.400.000,00
29.750.000,00
102.500,00
1.205.000,00
212.500,00
Hal : 739
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
770.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.19.1.19.01.05.011.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.19.1.19.01.05.011.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.19.1.19.01.05.011.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.100.000,00
1.19.1.19.01.05.011.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
5.100.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.19.1.19.01.05.012.
Publikasi Media Cetak Dan Elektronik
1.19.1.19.01.05.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
325.000,00
1.19.1.19.01.05.012.5.2.1.01.
Honorarium P N S
325.000,00
1.19.1.19.01.05.012.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
325.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.19.1.19.01.05.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.19.1.19.01.05.012.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
487.500,00
1.19.1.19.01.05.012.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
487.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.01.05.012.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
30.500.000,00
1.19.1.19.01.05.012.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
30.500.000,00 Belanja Publikasi
1.19.1.19.01.05.012.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
16.112.500,00
1.19.1.19.01.05.012.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
15.500.000,00 Belanja Cetak
1.19.1.19.01.05.012.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.05.012.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.375.000,00
1.19.1.19.01.05.012.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.375.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.19.1.19.01.05.012.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.200.000,00
1.19.1.19.01.05.012.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.19.1.19.01.05.024.
Pengembangan Teknologi Informasi
1.19.1.19.01.05.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
33.480.000,00
1.19.1.19.01.05.024.5.2.1.01.
Honorarium P N S
31.920.000,00
1.19.1.19.01.05.024.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.19.1.19.01.05.024.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.19.1.19.01.05.024.5.2.1.03.
Uang Lembur
1.560.000,00
1.19.1.19.01.05.024.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
1.560.000,00 Uang Lembur P N S
1.19.1.19.01.05.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
R.162
17.860.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
770.000,00
17.860.000,00
5.100.000,00
50.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
325.000,00
49.675.000,00
612.500,00 Belanja Penggandaan
487.500,00
30.500.000,00
15.500.000,00
612.500,00
1.375.000,00
1.200.000,00
100.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
870.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
31.050.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
66.520.000,00
870.000,00
31.050.000,00
1.560.000,00
Hal : 740
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.19.1.19.01.05.024.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
467.500,00
1.19.1.19.01.05.024.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
467.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.01.05.024.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
312.500,00
1.19.1.19.01.05.024.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
312.500,00 Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.05.024.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.19.1.19.01.05.024.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
3.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
3.600.000,00
1.19.1.19.01.05.024.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5.830.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5.830.000,00
1.19.1.19.01.05.024.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.750.000,00
1.19.1.19.01.05.024.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
4.560.000,00
1.19.1.19.01.05.024.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19.1.19.01.05.024.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
50.000.000,00
1.19.1.19.01.05.024.5.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software
50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software
1.19.1.19.01.05.069.
Updating Data Bidang Kesbanglinmas
32.280.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.05.069.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.195.000,00
1.19.1.19.01.05.069.5.2.1.01.
Honorarium P N S
5.475.000,00
1.19.1.19.01.05.069.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
5.475.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.01.05.069.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
3.000.000,00
1.19.1.19.01.05.069.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
3.000.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.19.1.19.01.05.069.5.2.1.03.
Uang Lembur
720.000,00
1.19.1.19.01.05.069.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
720.000,00 Uang Lembur P N S
1.19.1.19.01.05.069.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.19.1.19.01.05.069.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
844.150,00
1.19.1.19.01.05.069.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
844.150,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.01.05.069.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.19.1.19.01.05.069.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
5.199.600,00 Belanja Cetak
5.199.600,00
1.19.1.19.01.05.069.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
6.081.250,00 Belanja Penggandaan
6.081.250,00
1.19.1.19.01.05.069.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
5.400.000,00
1.19.1.19.01.05.069.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
R.162
467.500,00
312.500,00
11.180.000,00
4.560.000,00
50.000.000,00
5.475.000,00
3.000.000,00
720.000,00
23.085.000,00
844.150,00
11.280.850,00
600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
600.000,00
Hal : 741
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.19.1.19.01.05.069.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.650.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.650.000,00
1.19.1.19.01.05.069.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.150.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.150.000,00
1.19.1.19.01.05.069.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
3.160.000,00
1.19.1.19.01.05.069.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19.1.19.01.05.069.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
2.400.000,00
1.19.1.19.01.05.069.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
2.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.19.1.19.01.05.070.
Penyusunan Data Hasil Pemilihan Umum (Pemilu)
Legislatif dan Pilpres
50.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.05.070.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.270.000,00
1.19.1.19.01.05.070.5.2.1.01.
Honorarium P N S
5.950.000,00
1.19.1.19.01.05.070.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
5.325.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.01.05.070.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
325.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
325.000,00
1.19.1.19.01.05.070.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
300.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
300.000,00
1.19.1.19.01.05.070.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
3.600.000,00
1.19.1.19.01.05.070.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
3.600.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.19.1.19.01.05.070.5.2.1.03.
Uang Lembur
720.000,00
1.19.1.19.01.05.070.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
720.000,00 Uang Lembur P N S
1.19.1.19.01.05.070.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.19.1.19.01.05.070.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
623.400,00
1.19.1.19.01.05.070.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
623.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.01.05.070.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
20.381.600,00
1.19.1.19.01.05.070.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
19.200.000,00 Belanja Cetak
1.19.1.19.01.05.070.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.181.600,00 Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.05.070.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
5.185.000,00
1.19.1.19.01.05.070.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.19.1.19.01.05.070.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.210.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.210.000,00
1.19.1.19.01.05.070.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.375.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.375.000,00
1.19.1.19.01.05.070.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
2.740.000,00
R.162
3.160.000,00
2.400.000,00
5.325.000,00
3.600.000,00
720.000,00
39.730.000,00
600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
623.400,00
19.200.000,00
1.181.600,00
600.000,00
Hal : 742
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
2.740.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.740.000,00
1.19.1.19.01.05.070.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19.1.19.01.05.070.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
10.800.000,00
1.19.1.19.01.05.070.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
10.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.19.1.19.01.05.071.
Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif
Gender
30.400.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.05.071.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.400.000,00
1.19.1.19.01.05.071.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
5.400.000,00
1.19.1.19.01.05.071.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
5.400.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
560.000,00
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
560.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
2.500.000,00
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
2.500.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.200.000,00
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.200.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
3.950.000,00
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
3.040.000,00 Belanja Cetak
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
495.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
495.000,00
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.10.03.
Belanja Sewa Proyektor
600.000,00 Belanja Sewa Proyektor
600.000,00
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)
750.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
750.000,00
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
8.825.000,00
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.750.000,00
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
6.075.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
6.075.000,00
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.320.000,00
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
4.800.000,00
R.162
10.800.000,00
5.400.000,00
25.000.000,00
910.000,00 Belanja Penggandaan
560.000,00
2.500.000,00
1.200.000,00
3.040.000,00
910.000,00
1.845.000,00
1.320.000,00
Hal : 743
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
4.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
4.800.000,00
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.19.1.19.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.19.1.19.01.06.016.
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
9.374.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.260.000,00
1.19.1.19.01.06.016.5.2.1.03.
Uang Lembur
1.260.000,00
1.19.1.19.01.06.016.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
1.260.000,00 Uang Lembur P N S
1.19.1.19.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.114.000,00
1.19.1.19.01.06.016.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
890.500,00
1.19.1.19.01.06.016.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
890.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.01.06.016.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.19.1.19.01.06.016.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.19.1.19.01.06.016.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.557.500,00 Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.06.016.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
5.081.000,00
1.19.1.19.01.06.016.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.000.000,00
1.19.1.19.01.06.016.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
4.081.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
4.081.000,00
1.19.1.19.01.06.017.
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
1.19.1.19.01.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.432.000,00
1.19.1.19.01.06.017.5.2.1.03.
Uang Lembur
2.432.000,00
1.19.1.19.01.06.017.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
2.432.000,00 Uang Lembur P N S
1.19.1.19.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.19.1.19.01.06.017.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.823.000,00
1.19.1.19.01.06.017.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.823.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.01.06.017.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
3.125.000,00
1.19.1.19.01.06.017.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3.125.000,00 Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.06.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
4.120.000,00
1.19.1.19.01.06.017.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.920.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.920.000,00
1.19.1.19.01.06.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.200.000,00
R.162
157.909.000,00
1.260.000,00
890.500,00
2.142.500,00
585.000,00 Belanja Cetak
585.000,00
1.557.500,00
12.500.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.432.000,00
10.068.000,00
2.823.000,00
3.125.000,00
Hal : 744
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
96.410.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
PENJELASAN
4
1.19.1.19.01.06.018.
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
1.19.1.19.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.820.000,00
1.19.1.19.01.06.018.5.2.1.01.
Honorarium P N S
3.700.000,00
1.19.1.19.01.06.018.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
3.100.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.01.06.018.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.19.1.19.01.06.018.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
3.600.000,00
1.19.1.19.01.06.018.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
3.600.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.19.1.19.01.06.018.5.2.1.03.
Uang Lembur
2.520.000,00
1.19.1.19.01.06.018.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
2.520.000,00 Uang Lembur P N S
1.19.1.19.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.19.1.19.01.06.018.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.813.000,00
1.19.1.19.01.06.018.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.813.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.01.06.018.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
8.613.000,00
1.19.1.19.01.06.018.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.19.1.19.01.06.018.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.06.018.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.19.1.19.01.06.018.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
2.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
2.000.000,00
1.19.1.19.01.06.018.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
6.325.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
6.325.000,00
1.19.1.19.01.06.018.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
4.950.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
4.950.000,00
1.19.1.19.01.06.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.19.1.19.01.06.018.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19.1.19.01.06.018.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
36.159.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19.1.19.01.06.018.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
23.400.000,00
1.19.1.19.01.06.018.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
23.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.19.1.19.01.06.019.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
39.625.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.738.000,00
1.19.1.19.01.06.019.5.2.1.01.
Honorarium P N S
R.162
600.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
3.100.000,00
600.000,00
3.600.000,00
2.520.000,00
86.590.000,00
798.000,00 Belanja Cetak
7.815.000,00 Belanja Penggandaan
2.813.000,00
798.000,00
7.815.000,00
13.275.000,00
38.489.000,00
2.330.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.850.000,00
2.330.000,00
36.159.000,00
23.400.000,00
Hal : 745
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
4.050.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
4.050.000,00
1.19.1.19.01.06.019.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.01.06.019.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.19.1.19.01.06.019.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
6.000.000,00
1.19.1.19.01.06.019.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
6.000.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.19.1.19.01.06.019.5.2.1.03.
Uang Lembur
888.000,00
1.19.1.19.01.06.019.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
888.000,00 Uang Lembur P N S
1.19.1.19.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.19.1.19.01.06.019.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.928.625,00
1.19.1.19.01.06.019.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.928.625,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.01.06.019.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
1.400.000,00
1.19.1.19.01.06.019.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.400.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.19.1.19.01.06.019.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
9.093.375,00
1.19.1.19.01.06.019.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
4.734.000,00 Belanja Cetak
4.734.000,00
1.19.1.19.01.06.019.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
4.359.375,00 Belanja Penggandaan
4.359.375,00
1.19.1.19.01.06.019.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
9.465.000,00
1.19.1.19.01.06.019.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.19.1.19.01.06.019.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.300.000,00
1.19.1.19.01.06.019.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
5.445.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
5.445.000,00
1.19.1.19.01.06.019.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.800.000,00
1.19.1.19.01.06.019.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19.1.19.01.06.019.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
4.200.000,00
1.19.1.19.01.06.019.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
4.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.19.1.19.01.15.
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN
KENYAMANAN LINGKUNGAN
5.209.418.900,00
1.19.1.19.01.15.051.
Peningkatan Kapasitas SAR Linmas
3.600.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.15.051.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.014.450.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.1.01.
Honorarium P N S
1.000.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.000.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
R.162
800.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
800.000,00
6.000.000,00
888.000,00
27.887.000,00
720.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.928.625,00
1.400.000,00
720.000,00
1.800.000,00
4.200.000,00
1.000.000,00
Hal : 746
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.19.1.19.01.15.051.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
3
3.013.450.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
1.890.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
1.890.000.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
1.123.450.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.123.450.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.799.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
5.629.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
207.100.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
201.900.000,00 Belanja Sertifikasi
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
56.700.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.04.06.
Belanja Premi Jaminan Sosial
56.700.000,00 Belanja Premi Jaminan Sosial
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
10.025.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
5.475.000,00 Belanja Cetak
5.475.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
4.550.000,00 Belanja Penggandaan
4.550.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
32.000.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
32.000.000,00 Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
10.250.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
2.400.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
2.400.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.10.03.
Belanja Sewa Proyektor
2.600.000,00 Belanja Sewa Proyektor
2.600.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)
5.250.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
5.250.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
66.505.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
11.605.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
11.605.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
54.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
54.900.000,00
R.162
2
JUMLAH
4
585.550.000,00
170.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas
5.629.000,00
170.000,00
34.590.000,00
900.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
33.690.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
5.200.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
900.000,00
33.690.000,00
201.900.000,00
5.200.000,00
56.700.000,00
32.000.000,00
Hal : 747
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
3
61.876.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
61.876.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
65.365.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
31.840.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
31.840.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
33.525.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
33.525.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
35.340.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
35.340.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.19.1.19.01.15.052.
Peningkatan Sarana Prasarana SAR Linmas
1.19.1.19.01.15.052.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
79.198.000,00
1.19.1.19.01.15.052.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
13.200.000,00
1.19.1.19.01.15.052.5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas
13.200.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas
1.19.1.19.01.15.052.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
15.120.000,00
1.19.1.19.01.15.052.5.2.2.03.02.
Belanja Air
1.19.1.19.01.15.052.5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
1.19.1.19.01.15.052.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.200.000,00
1.19.1.19.01.15.052.5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.200.000,00 Belanja Jasa Service
1.19.1.19.01.15.052.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
1.19.1.19.01.15.052.5.2.2.20.14.
Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin
1.19.1.19.01.15.052.5.2.2.20.15.
Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin
11.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin
11.000.000,00
1.19.1.19.01.15.052.5.2.2.20.20.
Belanja Pemeliharaan Alat Angkut Apung Bermotor
31.178.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Angkut Apung Bermotor
31.178.000,00
1.19.1.19.01.15.052.5.2.3.
Belanja Modal
320.802.000,00
1.19.1.19.01.15.052.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
142.916.000,00
1.19.1.19.01.15.052.5.2.3.11.02.
Belanja Modal Pengadaan Almari
3.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari
3.200.000,00
1.19.1.19.01.15.052.5.2.3.11.04.
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
4.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
4.500.000,00
1.19.1.19.01.15.052.5.2.3.11.19.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penyelamatan
135.216.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penyelamatan
1.19.1.19.01.15.052.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian
Bangunan
177.886.000,00
1.19.1.19.01.15.052.5.2.3.26.19.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Talud
Pengaman
R.162
2
JUMLAH
4
61.876.000,00
35.340.000,00
400.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.920.000,00 Belanja Air
10.200.000,00 Belanja Listrik
13.200.000,00
4.920.000,00
10.200.000,00
5.200.000,00
45.678.000,00
3.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin
32.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Talud Pengaman
3.500.000,00
135.216.000,00
32.000.000,00
Hal : 748
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
4
145.886.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Pos Pengawasan
145.886.000,00
1.19.1.19.01.15.052.5.2.3.26.20.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Pos
Pengawasan
1.19.1.19.01.15.053.
Koordinasi Penanganan Potensi Kerawanan Keamanan
1.19.1.19.01.15.053.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.19.1.19.01.15.053.5.2.1.01.
Honorarium P N S
1.800.000,00
1.19.1.19.01.15.053.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.800.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.19.1.19.01.15.053.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
40.680.000,00
1.19.1.19.01.15.053.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
40.680.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.19.1.19.01.15.053.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.19.1.19.01.15.053.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.19.1.19.01.15.053.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.01.15.053.5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas
1.19.1.19.01.15.053.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.600.000,00
1.19.1.19.01.15.053.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
3.600.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.19.1.19.01.15.053.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
4.177.600,00
1.19.1.19.01.15.053.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.575.000,00 Belanja Cetak
1.575.000,00
1.19.1.19.01.15.053.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.602.600,00 Belanja Penggandaan
2.602.600,00
1.19.1.19.01.15.053.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
5.760.000,00
1.19.1.19.01.15.053.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
1.710.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
1.710.000,00
1.19.1.19.01.15.053.5.2.2.10.03.
Belanja Sewa Proyektor
1.800.000,00 Belanja Sewa Proyektor
1.800.000,00
1.19.1.19.01.15.053.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)
2.250.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
2.250.000,00
1.19.1.19.01.15.053.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.19.1.19.01.15.053.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.19.1.19.01.15.053.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
88.290.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.19.1.19.01.15.053.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
10.800.000,00
1.19.1.19.01.15.053.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
10.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.19.1.19.01.15.054.
Pengembangan Jaga Warga
800.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.15.054.5.2.1.
Belanja Pegawai
353.000.000,00
R.162
181.190.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
42.480.000,00
1.800.000,00
40.680.000,00
138.710.000,00
17.502.400,00
2.202.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor
15.300.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas
2.202.400,00
15.300.000,00
3.600.000,00
96.870.000,00
8.580.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
8.580.000,00
88.290.000,00
10.800.000,00
Hal : 749
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.19.1.19.01.15.054.5.2.1.01.
Honorarium P N S
3
169.450.000,00
1.19.1.19.01.15.054.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
164.250.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.01.15.054.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.19.1.19.01.15.054.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
183.550.000,00
1.19.1.19.01.15.054.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
183.550.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
447.000.000,00
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.733.250,00
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
6.733.250,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
12.000.000,00
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
12.000.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
6.600.000,00
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
6.600.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
12.341.750,00
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
12.341.750,00 Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
12.400.000,00
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
12.400.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
22.680.000,00
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
8.480.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
8.480.000,00
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.10.03.
Belanja Sewa Proyektor
6.200.000,00 Belanja Sewa Proyektor
6.200.000,00
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)
8.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
8.000.000,00
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
69.320.000,00
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
23.460.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
23.460.000,00
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
45.860.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
45.860.000,00
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
86.400.000,00
R.162
2
JUMLAH
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
ORGANISASI
: 1.19.01.BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KODE REKENING
1
1.19.1.19.01.00.00.4.
Hal : 732
URAIAN
JUMLAH
2
3
PENJELASAN
4
Pendapatan
JUMLAH PENDAPATAN
12.377.268.012,00
1.19.1.19.01.00.00.5.
Belanja
1.19.1.19.01.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
3.959.994.012,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
3.959.994.012,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji Dan Tunjangan
3.959.994.012,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.01.
Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
3.141.198.403,00 Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
295.725.111,00 Tunjangan Keluarga
295.725.111,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
140.530.000,00 Tunjangan Jabatan
140.530.000,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
147.290.000,00 Tunjangan Fungsional Umum
147.290.000,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
174.958.080,00 Tunjangan Beras
174.958.080,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.07.
Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
1.19.1.19.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.19.1.19.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.19.1.19.01.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.000.000,00
1.19.1.19.01.01.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.000.000,00
1.19.1.19.01.01.001.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
3.000.000,00 Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
R.162
60.240.028,00 Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
52.390,00 Pembulatan Gaji
3.141.198.403,00
60.240.028,00
52.390,00
8.417.274.000,00
711.811.000,00
3.000.000,00
Hal : 733
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
140.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
PENJELASAN
4
1.19.1.19.01.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
Listrik
1.19.1.19.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
140.000.000,00
1.19.1.19.01.01.002.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
140.000.000,00
1.19.1.19.01.01.002.5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
27.000.000,00 Belanja Telepon
27.000.000,00
1.19.1.19.01.01.002.5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
90.440.000,00 Belanja Listrik
90.440.000,00
1.19.1.19.01.01.002.5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
22.560.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
22.560.000,00
1.19.1.19.01.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
9.250.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.250.000,00
1.19.1.19.01.01.006.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
9.250.000,00
1.19.1.19.01.01.006.5.2.2.05.04.
Belanja Jasa K I R
6.000.000,00 Belanja Jasa K I R
6.000.000,00
1.19.1.19.01.01.006.5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
3.250.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
3.250.000,00
1.19.1.19.01.01.007.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
26.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
25.500.000,00
1.19.1.19.01.01.007.5.2.1.01.
Honorarium P N S
25.500.000,00
1.19.1.19.01.01.007.5.2.1.01.05.
Honorarium Pengelola Keuangan
25.500.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan
1.19.1.19.01.01.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
500.000,00
1.19.1.19.01.01.007.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
500.000,00
1.19.1.19.01.01.007.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.01.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.19.1.19.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
870.000,00
1.19.1.19.01.01.008.5.2.1.01.
Honorarium P N S
870.000,00
1.19.1.19.01.01.008.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
870.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.19.1.19.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.19.1.19.01.01.008.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
190.750,00
1.19.1.19.01.01.008.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
190.750,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.01.01.008.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
78.300.000,00
1.19.1.19.01.01.008.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
78.300.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
R.162
25.500.000,00
500.000,00
80.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
870.000,00
79.130.000,00
190.750,00
78.300.000,00
Hal : 734
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.19.1.19.01.01.008.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
89.250,00
1.19.1.19.01.01.008.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
89.250,00 Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.01.008.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
550.000,00
1.19.1.19.01.01.008.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
550.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.19.1.19.01.01.009.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
70.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.01.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
70.000.000,00
1.19.1.19.01.01.009.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
70.000.000,00
1.19.1.19.01.01.009.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
70.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
1.19.1.19.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
32.500.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
32.500.000,00
1.19.1.19.01.01.010.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
32.500.000,00
1.19.1.19.01.01.010.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
32.500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
20.461.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.461.000,00
1.19.1.19.01.01.011.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
20.461.000,00
1.19.1.19.01.01.011.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
12.463.500,00 Belanja Cetak
1.19.1.19.01.01.011.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
20.000.000,00 Sumber Dana: DAU - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.000.000,00
1.19.1.19.01.01.012.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
20.000.000,00
1.19.1.19.01.01.012.5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering
)
20.000.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )
1.19.1.19.01.01.015.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
5.600.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.600.000,00
1.19.1.19.01.01.015.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.600.000,00
1.19.1.19.01.01.015.5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/ Majalah
5.600.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah
1.19.1.19.01.01.017.
Penyediaan Makanan Dan Minuman
R.162
7.997.500,00 Belanja Penggandaan
23.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
89.250,00
550.000,00
70.000.000,00
32.500.000,00
12.463.500,00
7.997.500,00
20.000.000,00
5.600.000,00
Hal : 735
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.19.1.19.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3
23.000.000,00
1.19.1.19.01.01.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
23.000.000,00
1.19.1.19.01.01.017.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.19.1.19.01.01.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.19.1.19.01.01.018.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
227.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
227.000.000,00
1.19.1.19.01.01.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
227.000.000,00
1.19.1.19.01.01.018.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19.1.19.01.01.018.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19.1.19.01.01.022.
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat
Kerja
1.19.1.19.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
870.000,00
1.19.1.19.01.01.022.5.2.1.01.
Honorarium P N S
870.000,00
1.19.1.19.01.01.022.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
870.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.19.1.19.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
54.130.000,00
1.19.1.19.01.01.022.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
54.130.000,00
1.19.1.19.01.01.022.5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Keamanan Kantor
54.130.000,00 Belanja Jasa Keamanan Kantor
1.19.1.19.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.19.1.19.01.02.005.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
198.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.02.005.5.2.3.
Belanja Modal
198.000.000,00
1.19.1.19.01.02.005.5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat
Bermotor
198.000.000,00
1.19.1.19.01.02.005.5.2.3.03.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
Station Wagon
198.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon
1.19.1.19.01.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
100.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
100.000.000,00
1.19.1.19.01.02.007.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
98.800.000,00
1.19.1.19.01.02.007.5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
72.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
72.300.000,00
1.19.1.19.01.02.007.5.2.3.11.43.
Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium
26.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium
26.500.000,00
R.162
2
JUMLAH
4
1.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
22.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
25.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
201.840.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.000.000,00
22.000.000,00
25.160.000,00
201.840.000,00
55.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
870.000,00
54.130.000,00
1.223.000.000,00
198.000.000,00
Hal : 736
KODE REKENING
1
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1.19.1.19.01.02.007.5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah
Tangga
1.200.000,00
1.19.1.19.01.02.007.5.2.3.15.02.
Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/ Meja
1.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/ Meja
1.19.1.19.01.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
85.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
85.000.000,00
1.19.1.19.01.02.009.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
85.000.000,00
1.19.1.19.01.02.009.5.2.3.12.02.
Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
85.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
1.19.1.19.01.02.010.
Pengadaan Mebeleur
140.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
140.000.000,00
1.19.1.19.01.02.010.5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
140.000.000,00
1.19.1.19.01.02.010.5.2.3.13.02.
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
140.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
1.19.1.19.01.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
110.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.190.000,00
1.19.1.19.01.02.022.5.2.1.01.
Honorarium P N S
2.190.000,00
1.19.1.19.01.02.022.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
2.190.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.19.1.19.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
107.810.000,00
1.19.1.19.01.02.022.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
107.810.000,00
1.19.1.19.01.02.022.5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
107.810.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.19.1.19.01.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
340.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
340.000.000,00
1.19.1.19.01.02.024.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
340.000.000,00
1.19.1.19.01.02.024.5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
76.005.000,00 Belanja Jasa Service
76.005.000,00
1.19.1.19.01.02.024.5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
36.150.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
36.150.000,00
1.19.1.19.01.02.024.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
1.19.1.19.01.02.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
25.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.000.000,00
1.19.1.19.01.02.026.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
25.000.000,00
R.162
227.845.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
1.200.000,00
85.000.000,00
140.000.000,00
2.190.000,00
107.810.000,00
227.845.000,00
Hal : 737
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.19.1.19.01.02.026.5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
3
25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.19.1.19.01.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
20.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.000.000,00
1.19.1.19.01.02.028.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
20.000.000,00
1.19.1.19.01.02.028.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
1.19.1.19.01.02.032.
Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi
5.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.02.032.5.2.3.
Belanja Modal
5.000.000,00
1.19.1.19.01.02.032.5.2.3.33.
Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak / Software
5.000.000,00
1.19.1.19.01.02.032.5.2.3.33.01.
Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak / Software.
5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak / Software.
1.19.1.19.01.02.042.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
1.19.1.19.01.02.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.100.000,00
1.19.1.19.01.02.042.5.2.1.01.
Honorarium P N S
1.100.000,00
1.19.1.19.01.02.042.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.100.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.19.1.19.01.02.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
198.900.000,00
1.19.1.19.01.02.042.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
198.900.000,00
1.19.1.19.01.02.042.5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
198.900.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.19.1.19.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
362.680.000,00
1.19.1.19.01.05.002.
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
45.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.05.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.200.000,00
1.19.1.19.01.05.002.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
10.200.000,00
1.19.1.19.01.05.002.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
10.200.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
34.800.000,00
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
775.000,00
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
775.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.060.000,00
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
2.700.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
R.162
2
JUMLAH
4
25.000.000,00
20.000.000,00
5.000.000,00
200.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
360.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.100.000,00
198.900.000,00
10.200.000,00
775.000,00
2.700.000,00
360.000,00
Hal : 738
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
5.920.000,00
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.610.000,00 Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
2.500.000,00
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
2.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
950.000,00
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.10.03.
Belanja Sewa Proyektor
200.000,00 Belanja Sewa Proyektor
200.000,00
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)
750.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
750.000,00
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.320.000,00
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
6.400.000,00
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
6.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.19.1.19.01.05.011.
Pembinaan Korps Musik Pemda D I Y
55.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.05.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.750.000,00
1.19.1.19.01.05.011.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
29.750.000,00
1.19.1.19.01.05.011.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
29.750.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.19.1.19.01.05.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.250.000,00
1.19.1.19.01.05.011.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
102.500,00
1.19.1.19.01.05.011.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
102.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.01.05.011.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
1.205.000,00
1.19.1.19.01.05.011.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.205.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.19.1.19.01.05.011.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
212.500,00
1.19.1.19.01.05.011.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
212.500,00 Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.05.011.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
R.162
310.000,00 Belanja Cetak
310.000,00
5.610.000,00
2.500.000,00
13.875.000,00
3.300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
10.575.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
18.630.000,00
3.300.000,00
10.575.000,00
1.320.000,00
6.400.000,00
29.750.000,00
102.500,00
1.205.000,00
212.500,00
Hal : 739
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
770.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.19.1.19.01.05.011.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.19.1.19.01.05.011.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.19.1.19.01.05.011.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.100.000,00
1.19.1.19.01.05.011.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
5.100.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.19.1.19.01.05.012.
Publikasi Media Cetak Dan Elektronik
1.19.1.19.01.05.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
325.000,00
1.19.1.19.01.05.012.5.2.1.01.
Honorarium P N S
325.000,00
1.19.1.19.01.05.012.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
325.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.19.1.19.01.05.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.19.1.19.01.05.012.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
487.500,00
1.19.1.19.01.05.012.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
487.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.01.05.012.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
30.500.000,00
1.19.1.19.01.05.012.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
30.500.000,00 Belanja Publikasi
1.19.1.19.01.05.012.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
16.112.500,00
1.19.1.19.01.05.012.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
15.500.000,00 Belanja Cetak
1.19.1.19.01.05.012.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.05.012.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.375.000,00
1.19.1.19.01.05.012.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.375.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.19.1.19.01.05.012.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.200.000,00
1.19.1.19.01.05.012.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.19.1.19.01.05.024.
Pengembangan Teknologi Informasi
1.19.1.19.01.05.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
33.480.000,00
1.19.1.19.01.05.024.5.2.1.01.
Honorarium P N S
31.920.000,00
1.19.1.19.01.05.024.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.19.1.19.01.05.024.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.19.1.19.01.05.024.5.2.1.03.
Uang Lembur
1.560.000,00
1.19.1.19.01.05.024.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
1.560.000,00 Uang Lembur P N S
1.19.1.19.01.05.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
R.162
17.860.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
770.000,00
17.860.000,00
5.100.000,00
50.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
325.000,00
49.675.000,00
612.500,00 Belanja Penggandaan
487.500,00
30.500.000,00
15.500.000,00
612.500,00
1.375.000,00
1.200.000,00
100.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
870.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
31.050.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
66.520.000,00
870.000,00
31.050.000,00
1.560.000,00
Hal : 740
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.19.1.19.01.05.024.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
467.500,00
1.19.1.19.01.05.024.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
467.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.01.05.024.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
312.500,00
1.19.1.19.01.05.024.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
312.500,00 Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.05.024.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.19.1.19.01.05.024.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
3.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
3.600.000,00
1.19.1.19.01.05.024.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5.830.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5.830.000,00
1.19.1.19.01.05.024.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.750.000,00
1.19.1.19.01.05.024.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
4.560.000,00
1.19.1.19.01.05.024.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19.1.19.01.05.024.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
50.000.000,00
1.19.1.19.01.05.024.5.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software
50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software
1.19.1.19.01.05.069.
Updating Data Bidang Kesbanglinmas
32.280.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.05.069.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.195.000,00
1.19.1.19.01.05.069.5.2.1.01.
Honorarium P N S
5.475.000,00
1.19.1.19.01.05.069.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
5.475.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.01.05.069.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
3.000.000,00
1.19.1.19.01.05.069.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
3.000.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.19.1.19.01.05.069.5.2.1.03.
Uang Lembur
720.000,00
1.19.1.19.01.05.069.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
720.000,00 Uang Lembur P N S
1.19.1.19.01.05.069.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.19.1.19.01.05.069.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
844.150,00
1.19.1.19.01.05.069.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
844.150,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.01.05.069.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.19.1.19.01.05.069.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
5.199.600,00 Belanja Cetak
5.199.600,00
1.19.1.19.01.05.069.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
6.081.250,00 Belanja Penggandaan
6.081.250,00
1.19.1.19.01.05.069.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
5.400.000,00
1.19.1.19.01.05.069.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
R.162
467.500,00
312.500,00
11.180.000,00
4.560.000,00
50.000.000,00
5.475.000,00
3.000.000,00
720.000,00
23.085.000,00
844.150,00
11.280.850,00
600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
600.000,00
Hal : 741
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.19.1.19.01.05.069.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.650.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.650.000,00
1.19.1.19.01.05.069.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.150.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.150.000,00
1.19.1.19.01.05.069.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
3.160.000,00
1.19.1.19.01.05.069.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19.1.19.01.05.069.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
2.400.000,00
1.19.1.19.01.05.069.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
2.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.19.1.19.01.05.070.
Penyusunan Data Hasil Pemilihan Umum (Pemilu)
Legislatif dan Pilpres
50.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.05.070.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.270.000,00
1.19.1.19.01.05.070.5.2.1.01.
Honorarium P N S
5.950.000,00
1.19.1.19.01.05.070.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
5.325.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.01.05.070.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
325.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
325.000,00
1.19.1.19.01.05.070.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
300.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
300.000,00
1.19.1.19.01.05.070.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
3.600.000,00
1.19.1.19.01.05.070.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
3.600.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.19.1.19.01.05.070.5.2.1.03.
Uang Lembur
720.000,00
1.19.1.19.01.05.070.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
720.000,00 Uang Lembur P N S
1.19.1.19.01.05.070.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.19.1.19.01.05.070.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
623.400,00
1.19.1.19.01.05.070.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
623.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.01.05.070.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
20.381.600,00
1.19.1.19.01.05.070.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
19.200.000,00 Belanja Cetak
1.19.1.19.01.05.070.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.181.600,00 Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.05.070.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
5.185.000,00
1.19.1.19.01.05.070.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.19.1.19.01.05.070.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.210.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.210.000,00
1.19.1.19.01.05.070.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.375.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.375.000,00
1.19.1.19.01.05.070.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
2.740.000,00
R.162
3.160.000,00
2.400.000,00
5.325.000,00
3.600.000,00
720.000,00
39.730.000,00
600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
623.400,00
19.200.000,00
1.181.600,00
600.000,00
Hal : 742
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
2.740.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.740.000,00
1.19.1.19.01.05.070.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19.1.19.01.05.070.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
10.800.000,00
1.19.1.19.01.05.070.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
10.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.19.1.19.01.05.071.
Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif
Gender
30.400.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.05.071.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.400.000,00
1.19.1.19.01.05.071.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
5.400.000,00
1.19.1.19.01.05.071.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
5.400.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
560.000,00
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
560.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
2.500.000,00
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
2.500.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.200.000,00
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.200.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
3.950.000,00
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
3.040.000,00 Belanja Cetak
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
495.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
495.000,00
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.10.03.
Belanja Sewa Proyektor
600.000,00 Belanja Sewa Proyektor
600.000,00
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)
750.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
750.000,00
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
8.825.000,00
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.750.000,00
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
6.075.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
6.075.000,00
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.320.000,00
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
4.800.000,00
R.162
10.800.000,00
5.400.000,00
25.000.000,00
910.000,00 Belanja Penggandaan
560.000,00
2.500.000,00
1.200.000,00
3.040.000,00
910.000,00
1.845.000,00
1.320.000,00
Hal : 743
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
4.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
4.800.000,00
1.19.1.19.01.05.071.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.19.1.19.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.19.1.19.01.06.016.
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
9.374.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.260.000,00
1.19.1.19.01.06.016.5.2.1.03.
Uang Lembur
1.260.000,00
1.19.1.19.01.06.016.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
1.260.000,00 Uang Lembur P N S
1.19.1.19.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.114.000,00
1.19.1.19.01.06.016.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
890.500,00
1.19.1.19.01.06.016.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
890.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.01.06.016.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.19.1.19.01.06.016.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.19.1.19.01.06.016.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.557.500,00 Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.06.016.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
5.081.000,00
1.19.1.19.01.06.016.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.000.000,00
1.19.1.19.01.06.016.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
4.081.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
4.081.000,00
1.19.1.19.01.06.017.
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
1.19.1.19.01.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.432.000,00
1.19.1.19.01.06.017.5.2.1.03.
Uang Lembur
2.432.000,00
1.19.1.19.01.06.017.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
2.432.000,00 Uang Lembur P N S
1.19.1.19.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.19.1.19.01.06.017.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.823.000,00
1.19.1.19.01.06.017.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.823.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.01.06.017.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
3.125.000,00
1.19.1.19.01.06.017.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3.125.000,00 Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.06.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
4.120.000,00
1.19.1.19.01.06.017.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.920.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.920.000,00
1.19.1.19.01.06.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.200.000,00
R.162
157.909.000,00
1.260.000,00
890.500,00
2.142.500,00
585.000,00 Belanja Cetak
585.000,00
1.557.500,00
12.500.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.432.000,00
10.068.000,00
2.823.000,00
3.125.000,00
Hal : 744
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
96.410.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
PENJELASAN
4
1.19.1.19.01.06.018.
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
1.19.1.19.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.820.000,00
1.19.1.19.01.06.018.5.2.1.01.
Honorarium P N S
3.700.000,00
1.19.1.19.01.06.018.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
3.100.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.01.06.018.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.19.1.19.01.06.018.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
3.600.000,00
1.19.1.19.01.06.018.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
3.600.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.19.1.19.01.06.018.5.2.1.03.
Uang Lembur
2.520.000,00
1.19.1.19.01.06.018.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
2.520.000,00 Uang Lembur P N S
1.19.1.19.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.19.1.19.01.06.018.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.813.000,00
1.19.1.19.01.06.018.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.813.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.01.06.018.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
8.613.000,00
1.19.1.19.01.06.018.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.19.1.19.01.06.018.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.06.018.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.19.1.19.01.06.018.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
2.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
2.000.000,00
1.19.1.19.01.06.018.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
6.325.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
6.325.000,00
1.19.1.19.01.06.018.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
4.950.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
4.950.000,00
1.19.1.19.01.06.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.19.1.19.01.06.018.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19.1.19.01.06.018.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
36.159.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19.1.19.01.06.018.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
23.400.000,00
1.19.1.19.01.06.018.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
23.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.19.1.19.01.06.019.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
39.625.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.738.000,00
1.19.1.19.01.06.019.5.2.1.01.
Honorarium P N S
R.162
600.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
3.100.000,00
600.000,00
3.600.000,00
2.520.000,00
86.590.000,00
798.000,00 Belanja Cetak
7.815.000,00 Belanja Penggandaan
2.813.000,00
798.000,00
7.815.000,00
13.275.000,00
38.489.000,00
2.330.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.850.000,00
2.330.000,00
36.159.000,00
23.400.000,00
Hal : 745
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
4.050.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
4.050.000,00
1.19.1.19.01.06.019.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.01.06.019.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.19.1.19.01.06.019.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
6.000.000,00
1.19.1.19.01.06.019.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
6.000.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.19.1.19.01.06.019.5.2.1.03.
Uang Lembur
888.000,00
1.19.1.19.01.06.019.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
888.000,00 Uang Lembur P N S
1.19.1.19.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.19.1.19.01.06.019.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.928.625,00
1.19.1.19.01.06.019.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.928.625,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.01.06.019.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
1.400.000,00
1.19.1.19.01.06.019.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.400.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.19.1.19.01.06.019.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
9.093.375,00
1.19.1.19.01.06.019.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
4.734.000,00 Belanja Cetak
4.734.000,00
1.19.1.19.01.06.019.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
4.359.375,00 Belanja Penggandaan
4.359.375,00
1.19.1.19.01.06.019.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
9.465.000,00
1.19.1.19.01.06.019.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.19.1.19.01.06.019.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.300.000,00
1.19.1.19.01.06.019.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
5.445.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
5.445.000,00
1.19.1.19.01.06.019.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.800.000,00
1.19.1.19.01.06.019.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19.1.19.01.06.019.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
4.200.000,00
1.19.1.19.01.06.019.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
4.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.19.1.19.01.15.
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN
KENYAMANAN LINGKUNGAN
5.209.418.900,00
1.19.1.19.01.15.051.
Peningkatan Kapasitas SAR Linmas
3.600.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.15.051.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.014.450.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.1.01.
Honorarium P N S
1.000.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.000.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
R.162
800.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
800.000,00
6.000.000,00
888.000,00
27.887.000,00
720.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.928.625,00
1.400.000,00
720.000,00
1.800.000,00
4.200.000,00
1.000.000,00
Hal : 746
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.19.1.19.01.15.051.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
3
3.013.450.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
1.890.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
1.890.000.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
1.123.450.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.123.450.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.799.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
5.629.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
207.100.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
201.900.000,00 Belanja Sertifikasi
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
56.700.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.04.06.
Belanja Premi Jaminan Sosial
56.700.000,00 Belanja Premi Jaminan Sosial
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
10.025.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
5.475.000,00 Belanja Cetak
5.475.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
4.550.000,00 Belanja Penggandaan
4.550.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
32.000.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
32.000.000,00 Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
10.250.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
2.400.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
2.400.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.10.03.
Belanja Sewa Proyektor
2.600.000,00 Belanja Sewa Proyektor
2.600.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)
5.250.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
5.250.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
66.505.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
11.605.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
11.605.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
54.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
54.900.000,00
R.162
2
JUMLAH
4
585.550.000,00
170.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas
5.629.000,00
170.000,00
34.590.000,00
900.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
33.690.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
5.200.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
900.000,00
33.690.000,00
201.900.000,00
5.200.000,00
56.700.000,00
32.000.000,00
Hal : 747
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
3
61.876.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
61.876.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
65.365.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
31.840.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
31.840.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
33.525.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
33.525.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
35.340.000,00
1.19.1.19.01.15.051.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
35.340.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.19.1.19.01.15.052.
Peningkatan Sarana Prasarana SAR Linmas
1.19.1.19.01.15.052.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
79.198.000,00
1.19.1.19.01.15.052.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
13.200.000,00
1.19.1.19.01.15.052.5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas
13.200.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas
1.19.1.19.01.15.052.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
15.120.000,00
1.19.1.19.01.15.052.5.2.2.03.02.
Belanja Air
1.19.1.19.01.15.052.5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
1.19.1.19.01.15.052.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.200.000,00
1.19.1.19.01.15.052.5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.200.000,00 Belanja Jasa Service
1.19.1.19.01.15.052.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
1.19.1.19.01.15.052.5.2.2.20.14.
Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin
1.19.1.19.01.15.052.5.2.2.20.15.
Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin
11.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin
11.000.000,00
1.19.1.19.01.15.052.5.2.2.20.20.
Belanja Pemeliharaan Alat Angkut Apung Bermotor
31.178.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Angkut Apung Bermotor
31.178.000,00
1.19.1.19.01.15.052.5.2.3.
Belanja Modal
320.802.000,00
1.19.1.19.01.15.052.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
142.916.000,00
1.19.1.19.01.15.052.5.2.3.11.02.
Belanja Modal Pengadaan Almari
3.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari
3.200.000,00
1.19.1.19.01.15.052.5.2.3.11.04.
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
4.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
4.500.000,00
1.19.1.19.01.15.052.5.2.3.11.19.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penyelamatan
135.216.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penyelamatan
1.19.1.19.01.15.052.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian
Bangunan
177.886.000,00
1.19.1.19.01.15.052.5.2.3.26.19.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Talud
Pengaman
R.162
2
JUMLAH
4
61.876.000,00
35.340.000,00
400.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.920.000,00 Belanja Air
10.200.000,00 Belanja Listrik
13.200.000,00
4.920.000,00
10.200.000,00
5.200.000,00
45.678.000,00
3.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin
32.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Talud Pengaman
3.500.000,00
135.216.000,00
32.000.000,00
Hal : 748
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
4
145.886.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Pos Pengawasan
145.886.000,00
1.19.1.19.01.15.052.5.2.3.26.20.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Pos
Pengawasan
1.19.1.19.01.15.053.
Koordinasi Penanganan Potensi Kerawanan Keamanan
1.19.1.19.01.15.053.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.19.1.19.01.15.053.5.2.1.01.
Honorarium P N S
1.800.000,00
1.19.1.19.01.15.053.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.800.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.19.1.19.01.15.053.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
40.680.000,00
1.19.1.19.01.15.053.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
40.680.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.19.1.19.01.15.053.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.19.1.19.01.15.053.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.19.1.19.01.15.053.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.01.15.053.5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas
1.19.1.19.01.15.053.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.600.000,00
1.19.1.19.01.15.053.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
3.600.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.19.1.19.01.15.053.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
4.177.600,00
1.19.1.19.01.15.053.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.575.000,00 Belanja Cetak
1.575.000,00
1.19.1.19.01.15.053.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.602.600,00 Belanja Penggandaan
2.602.600,00
1.19.1.19.01.15.053.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
5.760.000,00
1.19.1.19.01.15.053.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
1.710.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
1.710.000,00
1.19.1.19.01.15.053.5.2.2.10.03.
Belanja Sewa Proyektor
1.800.000,00 Belanja Sewa Proyektor
1.800.000,00
1.19.1.19.01.15.053.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)
2.250.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
2.250.000,00
1.19.1.19.01.15.053.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.19.1.19.01.15.053.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.19.1.19.01.15.053.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
88.290.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.19.1.19.01.15.053.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
10.800.000,00
1.19.1.19.01.15.053.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
10.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.19.1.19.01.15.054.
Pengembangan Jaga Warga
800.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.19.1.19.01.15.054.5.2.1.
Belanja Pegawai
353.000.000,00
R.162
181.190.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
42.480.000,00
1.800.000,00
40.680.000,00
138.710.000,00
17.502.400,00
2.202.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor
15.300.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas
2.202.400,00
15.300.000,00
3.600.000,00
96.870.000,00
8.580.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
8.580.000,00
88.290.000,00
10.800.000,00
Hal : 749
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.19.1.19.01.15.054.5.2.1.01.
Honorarium P N S
3
169.450.000,00
1.19.1.19.01.15.054.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
164.250.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.01.15.054.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.19.1.19.01.15.054.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
183.550.000,00
1.19.1.19.01.15.054.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
183.550.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
447.000.000,00
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.733.250,00
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
6.733.250,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
12.000.000,00
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
12.000.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
6.600.000,00
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
6.600.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
12.341.750,00
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
12.341.750,00 Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
12.400.000,00
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
12.400.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
22.680.000,00
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
8.480.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
8.480.000,00
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.10.03.
Belanja Sewa Proyektor
6.200.000,00 Belanja Sewa Proyektor
6.200.000,00
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)
8.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
8.000.000,00
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
69.320.000,00
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
23.460.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
23.460.000,00
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
45.860.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
45.860.000,00
1.19.1.19.01.15.054.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
86.400.000,00
R.162
2
JUMLAH