Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah TABEL 2.70
21
TABEL 2.72
Pencapaian Target Program Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 dan
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014- 2018
Kode
Misi/ Prioritas/ Program/ Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja Program
(outcome )/ Kegiatan
(output )
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018 (Akhir
Periode RPJMD)
3
4
Realisasi
Target dan Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
Dan Keluaran
Kegiatan s/d Target RKPD Tahun
Dengan Tahun
2014
2013
5
6
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Realisasi RKPD
Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
7
8=(7/6)
Target Program
/ Kegiatan
RKPD Tahun
Berjalan (Tahun
2015)
9
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Tingkat
Realisasi Capaian
Capaian
Program Dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
s/d Tahun 2015
Tahun 2015
(%)
10
SKPD Penanggung
Jawab
11=(10/4)
12
70%
93.33%
Bappeda
2
100.00%
Bappeda
120.00%
Badan Penelitian &
Pengembnagan
Inovasi Daerah
Badan Penelitian &
Pengembnagan
Inovasi Daerah
MISI KESATU
PRIORITAS PEMBANGUNAN
PERTANIAN
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
Program Perencanaan Prasarana dan
Sumber Daya Alam
Persentase Perencanaan
Ekonomi yang
diimplementasikan
Jumlah dokumen hasil
analisa Pengembangan
Infastruktur wilayah
Badan Penelitian & Pengembangan
Inovasi Daerah
Program Sentra HKI
Jumlah HKI terdaftar
65%
70%
70%
100%
75%
3
3
2
2
100%
2
5 WBTB,3 HKI
0
5 WBTB,2 HKI
6 WBTB, 2HKI
120% 5 WBTB,3 HKI
Program Kemitraan Jaringan Iptek
Jumlah Technopark
1
0
0
0
100%
1
3
10
2
5
250%
3
4
1
3
6
200%
3
Program Desiminasi Iptek hasil Libang
dan Inovasi
Jumlah kemitraan strategis
iptekin
Jumlah kawasan pusat
belajar IPTEKIN
Persentase desiminasi hasil
Litbang dan Inovasi
30%
0%
10%
10%
100%
10%
Program Pendayagunaan Iptek
Jumlah pusat inovasi
4
0
3
3
100%
Jumlah pos pelayanan
teknologi (posyantek) untuk
pengembangan teknologi
tepat guna (TTG)
2
0
1
1
Persentase produk bisnis
inovatif baru yang
memenuhi standar
internasional
jumlah pelayanan IPTEKIN
didaerah
Jumlah teknologi bidang
Pertambangan dan Energi
yang dimanfaatkan
40
0
0
3
3
3
1
Program Litbang dan Inovasi bidang
Pertambangan dan energi
Page 118
90%
6 WBTB, 2 HKI
Personal
0
5
0.00%
166.67%
6
200.00%
10%
100.00%
3
3
100.00%
100%
1
1
100.00%
0
100%
0
0
100.00%
2
3
150%
2
3
150.00%
1
1
100%
2
1
50.00%
Badan Penelitian &
Pengembnagan
Inovasi Daerah
Badan Penelitian &
Pengembnagan
Inovasi Daerah
Badan Penelitian &
Pengembnagan
Inovasi Daerah
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
21
Kode
Program Litbang dan Inovasi bidang
Peningkatan ekonomi dan
penanggulangan kemiskinan
Jumlah teknologi bidang
Peningkatan ekonomi dan
penanggulangan kemiskinan
yang dimanfaatkan
5
0
4
4
100%
4
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Tingkat
Realisasi Capaian
Capaian
Program Dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
s/d Tahun 2015
Tahun 2015
(%)
4
100.00%
Program Litbang dan Inovasi Bidang
Lingkup Pertanian
Jumlah teknologi bidang
Lingkup Pertanian yang
dimanfaatkan
Jumlah Teknologi bidang
Informasi dan Komunikasi
yang dimanfaatkan
Jumlah kelompok tenant
yang diinkubasi
1
0
1
1
100%
1
1
100.00%
2
0
1
1
100%
2
1
50.00%
2
0
1
10
1000%
1
10
1000.00%
Jumlah teknologi bidang
Pendidikan yang
dimanfaatkan
Jumlah teknologi bidang
kesehatan yang
dimanfaatkan
3
1
1
1
100%
1
1
100.00%
2
1
1
1
100%
1
1
100.00%
Misi/ Prioritas/ Program/ Kegiatan
Program Litbang dan Inovasi Bidang
Informasi dan Komunikasi
Program Inkubator Teknologi
Program Litbang dan Inovasi bidang
Pendidikan
Program Litbang dan Inovasi Bidang
Kesehatan
Indikator Kinerja Program
(outcome )/ Kegiatan
(output )
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018 (Akhir
Periode RPJMD)
Realisasi
Target dan Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
Dan Keluaran
Kegiatan s/d Target RKPD Tahun
2014
Dengan Tahun
2013
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Realisasi RKPD
Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Target Program
/ Kegiatan
RKPD Tahun
Berjalan (Tahun
2015)
SKPD Penanggung
Jawab
Badan Penelitian &
Pengembnagan
Inovasi Daerah
Badan Penelitian &
Pengembnagan
Inovasi Daerah
Badan Penelitian &
Pengembnagan
Inovasi Daerah
Badan Penelitian &
Pengembnagan
Inovasi Daerah
Badan Penelitian &
Pengembnagan
Inovasi Daerah
Badan Penelitian &
Pengembnagan
Inovasi Daerah
Dinas Pertanian Tanaman Pangan &
Hortikultura
Program Pertanian Tanaman Pangan dan
Produktivitas Tanaman Pangan
Jumlah Produksi : (ton)
Padi
Jagung
Kedelai
Nilai Tukar Petani (NTP)
Program Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Holtikultura
4,574,142
3,676,722
3,986,098
194,128
167,457
172,481
19,168
113.57
5,135
124.22
15,886
99.82
3,497,917
88%
4,125,611
3,497,917
84.79%
188,115
109%
177,655
105.89%
79%
96%
16,459
103.09
188,115
12,499
96.17
12,499
96.17
75.94%
93.29%
Jumlah Produksi : (ton)
Dinas Pertanian
Tanaman Pangan &
Holtikultura
Jeruk
22,018
17,934
18,472
3,574
19%
19,026
3,574
18.78%
Durian
32,456
28,343
28,910
237,366
821%
29,777
237,366
797.15%
Duku
31,964
26,710
27,511
179,362
652%
28,337
179,362
632.96%
Kentang
40,011
15,109
35,549
28,233
79%
36,616
28,233
77.11%
4,297
2,823
3,608
15,109
419%
3,608
15,109
418.76%
Cabe Merah
Bawang merah
Nilai Tukar Petani (NTP)
Page 119
Dinas Pertanian
Tanaman Pangan &
Holtikultura
869
19
772
193
25%
772
121.47
113.48
110.95
108.18
98%
113.49
193
108.18
25.00%
97.50%
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
21
Kode
Misi/ Prioritas/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome )/ Kegiatan
(output )
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018 (Akhir
Periode RPJMD)
Realisasi
Target dan Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
Dan Keluaran
Kegiatan s/d Target RKPD Tahun
2014
Dengan Tahun
2013
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Realisasi RKPD
Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Target Program
/ Kegiatan
RKPD Tahun
Berjalan (Tahun
2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Tingkat
Realisasi Capaian
Capaian
Program Dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
s/d Tahun 2015
Tahun 2015
(%)
Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Jumlah produksi benih :
Perbenihan Tanaman Pangan dan
Hortikultura
Dinas Pertanian
Tanaman Pangan &
Holtikultura
Padi (Ton)
Buah-buahan (Batang)
2,146
66,456
684
19,600
1,134
27,887
348
8,000
31%
29%
1,134
27,887
348
8,000
30.69%
28.69%
Sayuran (Kg)
Tanaman hias (Batang)
7,538
7,000
3,370
2,500
3,750
5,000
8,200
5,000
219%
100%
176
2,272
8,200
5,000
218.67%
100.00%
Program Perlindungan Tanaman Pangan
dan Hortikultura
Program Peningkatan Nilai Tambah,
Daya Saing, Pemasaran dan Industri
Hasil Pertanian
Program Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pertanian
Dinas Perkebunan
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkebunan
Program Pengembangan Perbenihan
Perkebunan
Program Proteksi Tanaman Perkebunan
Program Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perkebunan /P2HP
Program Pengembangan Kelembagaan
Usaha Perkebunan/PKUP
Program Pengembangan Sentra-sentra
Produksi Perkebunan
Dinas Peternakan
Program Pencegahan Penanggulangan
Penyakit Ternak
Page 120
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Pertanian
Tanaman Pangan &
Holtikultura
Prosentasi Tingkat
Serangan OPT dan
DPI
Jumlah Alat Penanganan
pasca panen dan
pengolahan tanaman
pangan dan Holtikultura
Jumlah Petugas Teknis
Pertanian PNS dan Non PNS
serta Pengurus
Kelembangaan Petani yang
terlatih
Persentase peningkatan
prasarana dan sarana
perkebunan
Meningkatnya Jumlah benih
bersertifikat yang beredar
Meningkatnya jumlah areal
yang terkendali serangan
OPT
Persentase peningkatan
harga komoditas
Meningkatnya jumlah usaha
perkebunan dan
peningkatan unit usaha
perkebunan yang terawasi
Meningkatnya areal
perkebunan
Meningkatnya Kab/Kota
yang akan dilakukan
pencegahan dan
penanggulangan penyakit
pada ternak
3%
3%
3%
3%
100%
3%
3%
100.00%
257
257
461
461
100%
461
461
100.00%
Dinas Pertanian
Tanaman Pangan &
Holtikultura
480
180
270
270
100%
390
270
69.23%
Dinas Pertanian
Tanaman Pangan &
Holtikultura
5.00
5%
5.00
5.00
100%
5.00
5.00
100.00%
Dinas Perkebunan
90,000,000
98,534,880
60,000,000
60,000,000
100%
70,000,000
70,000,000
100.00%
Dinas Perkebunan
2,750
800
1,250
1,250
100%
1,450
1,250
86.21%
Dinas Perkebunan
1.50
1.5%
1.5%
1.5%
100%
1.50
150.0%
100.00%
Dinas Perkebunan
220.00
200
200
200
100%
200
200
100.00%
Dinas Perkebunan
2,530,000
2,409,788
2,420,000
2,420,000
100%
2,450,000
2,450,000
100.00%
Dinas Perkebunan
17 kab/kota
15 kab/kota
17 kab/kota
17 kab/kota
100%
17 kab/kota
17 kab/kota
100.00%
Dinas Peternakan
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
21
Kode
Misi/ Prioritas/ Program/ Kegiatan
Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Peternakan
Program Pengembangan Informasi &
Statistik Peternakan
Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Peternakan
Badan Koordinasi Penyuluh
Program Pengembangan Kerjasama
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan
Program Pemberdayaan Kelembagaan
dan Ketenagaan Penyuluh Pertanian
Program Pengembangan Teknologi
Pertanian Tepat Guna
Program Pemberdayaan Kelembagaan
dan Ketenagaan Penyuluh Perikanan
Program Pengembangan Teknologi
Perikanan Tepat Guna
Program Pemberdayaan Kelembagaan
dan Ketenagaan Penyuluh Kehutanan
Program Pengembangan Teknologi
Kehutanan Tepat Guna
Dinas Kehutanan
Program Peningkatan Produksi Kayu dari
HTI
Program Peningkatan Penerimaan Sub
Sektor Kehutanan
Program Peningkatan Produksi Industri
Kayu Hulu
Page 121
Indikator Kinerja Program
(outcome )/ Kegiatan
(output )
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018 (Akhir
Periode RPJMD)
Realisasi
Target dan Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
Dan Keluaran
Kegiatan s/d Target RKPD Tahun
2014
Dengan Tahun
2013
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Realisasi RKPD
Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Target Program
/ Kegiatan
RKPD Tahun
Berjalan (Tahun
2015)
Meningkatnya produksi
daging hasil peternakan
yang akan ditingkatkan
(Ton)
Meningkatnya Promosi dan
standarisasi pemasaran hasi
produksi peternakan
82.315 Ton
62.780 Ton
65.350 Ton
63341.97
103%
69.240 Ton
3 kali
2 kali
3 kali
3 kali
100%
3 kali
Meningkatnya buku yang
mendukung pengembangan
informasi dan statistik
peternakan
Meningkatnya kelompok
dalam penerapan teknologi
peternakan
20 buku
25 buku
20 buku
20 buku
100%
20 buku
4 kelompok
3 kelompok
4 kelompok
4 kelompok
100%
4 kelompok
90
0
45
45
100%
Persentase penigkatan
kapasitas kelembagaan
penyuluh pertanian
Meningkatnya jumlah
kelompok pelaku utama
yang terlatih
Persentase peningkatan
prestasi kelembagaan dan
ketenagaan penyuluh
perikanan
Meningkatnya jumlah
kelompok tani dan nelayan
yang dilatih
Persentase peningkatan
prestasi kelembagaan dan
ketenagaan penyuluhan
kehutanan
Meningkatanya penyuluh
kehutanan yang
mendapatkan desiminasu
tek. Tepat guna
80.00
10
25
25
75
0
20
75
15
60
Jumlah Produksi Kayu dari
HIT (Juta M3/tahun)
Jumlah penerimaan Sub
Sektor Kehutanan
meningkat (PSDH) (Rp.
M/tahun)
Jumlah peningkatan
Produksi Industri Kayu Hulu
(m3/tahun)
Persentase peningkatan
kerjasama penyuluhan
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Tingkat
Realisasi Capaian
Capaian
Program Dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
s/d Tahun 2015
Tahun 2015
(%)
63341.97
103.17%
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Peternakan
3 kali
100.00%
Dinas Peternakan
20 buku
100.00%
Dinas Peternakan
4 kelompok
100.00%
Dinas Peternakan
60
45
100.00%
Badan Koordinasi
Penyuluh
100%
40.00
25
100.00%
Badan Koordinasi
Penyuluh
61
305%
40.00
61
305.00%
Badan Koordinasi
Penyuluh
25
25
100%
40
25
100.00%
Badan Koordinasi
Penyuluh
0
25
25
100%
40
25
100.00%
Badan Koordinasi
Penyuluh
85.00
0
35
35
100%
50.00
35
70.00%
Badan Koordinasi
Penyuluh
55
0
20
20
100%
30
20
66.67%
7.50
4.14
4.25
3.84
90%
4.50
3.84
90.35%
Dinas Kehutanan
20.32
11.86
13.50
13.14
97%
22.69
13.14
97.33%
Dinas Kehutanan
113,996
30,357
113,996
113,996
100%
113,996
100%
Dinas Kehutanan
113,996
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
21
Kode
Misi/ Prioritas/ Program/ Kegiatan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pemberdayaan Masyarakat
dalam Pengawasan dan Pengendalian
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Program Optimalisasi Pengolahan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
Program Pengembangan BBI Sentral Air
Tawar dan BBI Lokal Prov. Sumatera
Selatan
Program Optimalisasi Laboratorium
Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil
Perikanan (LPPMHP)
PRIORITAS INFASTRUKTUR DAN
ENERGI
Dinas PU Bina Marga
Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Indikator Kinerja Program
(outcome )/ Kegiatan
(output )
Persentase Penurunan Kasus
Ilegal Fishing dibandingkan
tahun sebelumnya (%)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018 (Akhir
Periode RPJMD)
Realisasi
Target dan Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
Dan Keluaran
Kegiatan s/d Target RKPD Tahun
2014
Dengan Tahun
2013
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Realisasi RKPD
Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Target Program
/ Kegiatan
RKPD Tahun
Berjalan (Tahun
2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Tingkat
Realisasi Capaian
Capaian
Program Dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
s/d Tahun 2015
Tahun 2015
(%)
85
131%
Dinas Kelautan dan
Perikanan
121,711
83%
Dinas Kelautan dan
Perikanan
278,520,000
91%
Dinas Kelautan dan
Perikanan
SKPD Penanggung
Jawab
15
100
85
85
100%
65
252,679
101,453
121,711
121,711
100%
146,053
407,781,132
253,200,000
278,520,000
278,520,000
100%
306,372,000
1,720
1,558
1,589
1558.01
98%
1,621
1558.01
98.04%
Dinas Kelautan dan
Perikanan
25.85%
16.15%
4.41%
4.40%
99.77%
7.59%
4.40%
57.97%
Dinas PU Bina Marga
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100.00%
Dinas PU Bina Marga
85%
81.59%
82%
86%
104%
84%
86%
104.29%
Dinas PU Bina Marga
6 Dokumen
19 Dokumen
6 Dokumen
6 Dokumen
100%
6 Dokumen
6 Dokumen
100.00%
Dinas PU Bina Marga
5 Unit
18 Unit
2 Unit
2 Unit
100%
4 Unit
2 Unit
50.00%
Dinas PU Bina Marga
Penanganan Drainase
Pemukiman
3 Kab/Kota
3 Kab/Kota
3 Kab/Kota
2
67%
3 Kab/Kota
2
66.67%
Dinas PU Cipta Karya
Jumlah dokumen dan
Arahan Penataan Ruang
Kawasan sesuai dengan
dokumen RTRW provinsi
Jumlah Bangunan Gedung
Negara yang Tertata
2 Dokumen
1 Dokumen
2 Dokumen
2 Dokumen
100%
2 Dokumen
2 Dokumen
100.00%
Dinas PU Cipta Karya
3 Unit
100%
3 Unit
6 Unit
200%
3 Unit
6 Unit
200.00%
Dinas PU Cipta Karya
Jumlah Produk Olahan
Kelautan dan Perikanan
(ton)
Jumlah Produksi Benih
(ekor)
Volume ekspor komoditas
kelautan dan perikanan
(ton)
Persentase panjang jalan
dan terbangun dan panjang
jalan ditingkatkan/
dilebarkan
Persentase terhubungnya
pusat-pusat kegiatan dan
pusat pusat produksi
(konektivitas) diwilayah
provinsi
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Persentase jalan dalam
dan Jembatan
kondisi Mantap (%)
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan
Jumlah Dokumen Teknis
Jembatan
Jaringan Jalan dan
Jembatan yang tersedia
(dokumen)
Program Peningkatan Sarana dan
Jumlah Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
Prasarana kebinamargaan
yang tersedia (unit)
PERUMAHAN
Dinas PU Cipta Karya
Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong
PENATAAN RUANG
Dinas PU Cipta Karya
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Penataan Bangunan
Page 122
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
21
Kode
Misi/ Prioritas/ Program/ Kegiatan
Program Penataan Kawasan
Indikator Kinerja Program
(outcome )/ Kegiatan
(output )
Jumlah Kawasan Kumuh
yang Tertangani
Penaganan TPA Sampah
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Dinas PU Pengairan
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Jumlah kawasan yang
Baku
memiliki sistem air baku
Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatka
Program Pengembangan LLAJ
Persentase menurunnya
anka kecelakaan lalu lintas
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018 (Akhir
Periode RPJMD)
Realisasi
Target dan Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
Dan Keluaran
Kegiatan s/d Target RKPD Tahun
2014
Dengan Tahun
2013
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Realisasi RKPD
Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Target Program
/ Kegiatan
RKPD Tahun
Berjalan (Tahun
2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
SKPD Penanggung
Tingkat
Realisasi Capaian
Jawab
Capaian
Program Dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
s/d Tahun 2015
Tahun 2015
(%)
2
66.67%
Dinas PU Cipta Karya
3 Kawasan
20 kab/kota
3 Kawasan
2
67%
3 Kawasan
2 Kab/Kota
70.00%
2 Kab/Kota
2.00
100%
2 Kab/Kota
2.00
100.00%
Dinas PU Cipta Karya
1.00
2.00
1.00
2.00
200%
1.00
2.00
200.00%
Dinas PU Pengairan
10%
25%
22%
6.80%
169%
19%
6.80%
169.00%
Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika
147 rb pnp/thn 115 rb pnp/thn
121 rb pnp/thn
121 rb pnp/thn
121 rb pnp/thn
100.00%
Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika
3,2 jt pnp/thn 2,8 jt pnp/thn
2,9 jt pnp/thn
2,9 jt pnp/thn
100%
3 jt pnp/thn
0
100.00%
Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika
Program Pengembangan LLASDP
Jumlah penumpang yang
terlayani melalui angkutan
sungai dan danau
Program Pengembangan Transportasi
Udara
Meningkatnya
keterangkutan penumpang
pesawat udara pada SMB II
ataupun kawasan barat
Sumsel dan tumbuhnya
penerbangan perints antar
daerah
Program Penaggulangan Kelebihan
Muatan (Over Loading)
Persentase menurunya
pelanggaran kelebihan
muatan (Over loading)
10%
45%
40%
10.1%
174%
30%
10.1%
174.00%
Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika
Program Pengembangan Transportasi
Perkotaan
Persentase menurunya
angka kecelakaan lalu lintas
perkotaan, khususnya kasus
kecelakaan yang melibatkan
pejalan kaki dan
unmotorized
10%
25%
22%
22%
100%
19%
19%
100.00%
Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika
Program Peningkatan Penyelenggaraan,
Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan
ASDP dan Laut
Jumlah penumpang melalui
Pelabuhan Penyebrangan
Tanjung Api-Api
100 rb pnp/thn
0
48 rb pnp/thn
40.268
84% 60 rb pnp/thn
40.268
83.89%
Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika
Program Peningkatan Penyelenggaraan,
Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan
Angkutan Kereta Api
Jumlah Pengguna KA
Perkotaan Palembang
Metropolitan (PlgInderalaya)
145 rb pnp/thn 110 rb pnp/thn
120 rb pnp/thn
120 rb pnp/thn
100% 130 rb pnp/thn
130 rb pnp/thn
100.00%
Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika
40%
40%
50%
100.00%
Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika
Program Laik Jalan Kendaraan Bermotor Persentase kendaraan yang
laik jalan
70%
36%
100% 127 rb pnp/thn
100%
50%
Dinas pertambangan dan energi
Page 123
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
21
Kode
Misi/ Prioritas/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome )/ Kegiatan
(output )
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018 (Akhir
Periode RPJMD)
Program Pengusahaan Pertambangan
dan Peningkatan Produksi Batubara
Meningkatnya dana bagi
hasil PNBP batubara menjadi
866 milyar rupiah melalui
peningkatan produksi
batubara 122 juta ton pada
tahun 2018
Program Pengembangan dan
Pemanfaatan Geologi ESDM
Persentase pemanfaatan
sumber daya kegeologian
25%
Program Pemanfaatan dan Pengusahaan Meningkatnya dana bagi
Migas
hasil PNBP Migas menjadi
5,7 triliun rupiah; lifting
minyak bumi 136,5 juta
barel; lifting
gas bumi 3 milyar MMBTU
pada 2018
1,27 triliun rupiah;
27,70 ribu barrel
minyak bumi 626
ribu MMBTU
gas Bumi
Program Pemanfaatan Energi untuk
Pengusahaan Migas
Meningkatnya dana bagi
hasil PNBP
Migas menjadi 5,7 triliun
rupiah; lifting
minyak bumi 136,5 juta
barel; gas bumi 3 milyar
MMBTU pada 2018
Program Pemanfaatan Energi untuk
Kebutuhan Listrik bagi Masyarakat
Meningkatnya KK
yang mendapat
aliran listrik
Realisasi
Target dan Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
Dan Keluaran
Kegiatan s/d Target RKPD Tahun
2014
Dengan Tahun
2013
204 Milyar Rupiah;
438 Milyar
26 juta ton Rupiah; 84,81
juta ton
1,27 triliun
rupiah; 27,70
ribu barrel
minyak bumi;
626 ribu MMBTU
gas Bumi
500 KK
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Realisasi RKPD
Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Target Program
/ Kegiatan
RKPD Tahun
Berjalan (Tahun
2015)
152 Milyar Rupiah;
23, 13 juta ton
24,63 ton
106%
164 Milyar
Rupiah; 23,8
juta ton
25%
25%
100%
25%
PNBP migas 1,03 triliun rupiah;
1,03 triliun
3,6 trilyun
26,90
rupiah; 26,90
rupiah;
ribu barrel minyak ribu barrel minyak
lifting minyak
bumi;
bumi;
bumi 132,24 609 ribu MMBTU gas 609 ribu MMBTU
juta barel;
Bumi
gas
lifting gas
Bumi
bumi 2,7
milyar
MMBTU
PNBP migas 1,03 triliun rupiah;
1,03 triliun
3,6 trilyun
26,90
rupiah; 26,90
rupiah;
ribu barrel
ribu barrel
lifting minyak
minyak bumi;
minyak bumi;
bumi 132,24
609 ribu
609 ribu
juta barel;
MMBTU gas
MMBTU gas
lifting gas
Bumi
Bumi
bumi 2,7
milyar
0
500 KK
500 KK
100%
NA
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
SKPD Penanggung
Tingkat
Realisasi Capaian
Jawab
Capaian
Program Dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
s/d Tahun 2015
Tahun 2015
(%)
24,63 ton
106.49%
Dinas Pertambangan
dan Energi
25%
100.00%
Dinas Pertambangan
dan Energi
1,08 triliun
rupiah; 27,11
ribu barrel
minyak bumi
613 ribu
MMBTU
gas Bumi
1,03 triliun rupiah;
26,90
ribu barrel minyak
bumi;
609 ribu MMBTU
gas
Bumi
99.23%
Dinas Pertambangan
dan Energi
100%
1,08 triliun
rupiah; 27,11
ribu barrel
minyak bumi;
613 ribu
MMBTU
gas Bumi
1,03 triliun rupiah;
26,90
ribu barrel
minyak bumi;
609 ribu
MMBTU gas
Bumi
95.37%
Dinas Pertambangan
dan Energi
100%
500 KK
500 KK
100.00%
Dinas Pertambangan
dan Energi
PRIORITAS INVESTASI DAN USAHA
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Program Kerjasama Pembangunan
Persentase
meningkatnya
kerjasama
pembangunan
90%
70%
70%
70%
100%
75%
70%
100.00%
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
200 Unit Kop
0
4,312
4336
101%
200 Unit Kop
4336
100.56%
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil
dan Menengah
Dinas koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Page 124
Meningkatnya
jumlah Koperasi
Aktif
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
21
Kode
Misi/ Prioritas/ Program/ Kegiatan
Program Pengembangan System
Pendukung Usaha Bagi UKM
Indikator Kinerja Program
(outcome )/ Kegiatan
(output )
Jumlah
Pertumbuhan
Wirausaha Baru
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018 (Akhir
Periode RPJMD)
Realisasi
Target dan Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
Dan Keluaran
Kegiatan s/d Target RKPD Tahun
2014
Dengan Tahun
2013
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Realisasi RKPD
Tahun 2014
350 UKM
1%
150 UKM
181 UKM
PMDN : 11,11
PMA : 14,58
3
PMDN : 7,59
PMA : 9,955
PMDN : 3,61
PMA : 7,65
Tingkat Realisasi (%)
121%
Target Program
/ Kegiatan
RKPD Tahun
Berjalan (Tahun
2015)
150 UKM
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
SKPD Penanggung
Tingkat
Realisasi Capaian
Jawab
Capaian
Program Dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
s/d Tahun 2015
Tahun 2015
(%)
181 UKM
120.67%
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil
dan Menengah
Badan Promosi dan Perizinan
Penanaman Modal Daerah
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
Meningkatnya
Kerjasama Investasi
62% PMDN : 8,349
PMA : 10,95
PMDN : 3,61
PMA : 7,65
57.55%
Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi
Meningkatnya
Realisasi Investasi
277 izin dan
non izin
1.08
189 izin dan
non izin
100
53%
208 izin dan
non
izin
Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan yang
datang ke Sumsel
3,796,297
3,274,721
3,372,962
3,406,385
101%
3,474,151
Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Meningkatnya
jumlah daya tarik
wisata yang
dikembangkan
Meningkatnya
penyerapan tenaga
kerja usaha
pariwisata
46
26
28
29
104%
33
49,047
42,662
43,869
43,949
100.18%
90%
90%
90%
90%
100%
90%
20 pasar
-
20 pasar
20 pasar
100%
30 Orang
-
30 Orang
30 Orang
125 Unit
1.125 Unit
123 Unit
123 Unit
Badan Promosi dan
Perizinan
Penanaman Modal
Daerah
Badan Promosi dan
Perizinan
Penanaman Modal
Daerah
100
48.08%
3,406,385
98.05%
Dinas Kebudayaan
dan
Pariwisata
29
87.88%
Dinas Kebudayaan
dan
Pariwisata
43,949
97.43%
Dinas Kebudayaan
dan
Pariwisata
90%
100.00%
Dinas Perindustrian
dan
Perdagangan
20 pasar
20 pasar
100.00%
Dinas Perindustrian
dan
Perdagangan
100%
30 Orang
30 Orang
100.00%
Dinas Perindustrian
dan
Perdagangan
100%
125 Unit
123 Unit
98.40%
Dinas Perindustrian
dan
Perdagangan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Kemitraan
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
Program Perlindungan konsumen
dan Pengamanan Perdagangan
Program Peningkatan Iklim Usaha
Perdagangan
Program Peningkatan Kompetensi
SDM Bidang Perdagangan
Program Peningkatan
Sarana/Prasarana Perdagangan
Page 125
Prosentase
terciptanya
Konsumen Yg
mandiri
Prosentase
meningkatnya tertib
Niaga dan Iklim
usaha Perdagangan
Meningkatnya SDM
terlatih
Meningkatnya
sarana dan
prasarana
Perdagangan
45,110
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
21
Kode
Misi/ Prioritas/ Program/ Kegiatan
Program Penguatan Sistem Logistik
Daerah
Program Peningkatan Penggunaan
Produksi Dalam Negeri
Indikator Kinerja Program
(outcome )/ Kegiatan
(output )
meningkatnya
monev dan
penyelenggaran
pasar murah
Meningkatnya
peserta yang
mengerti PPDN
Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
Meningkatnya Nilai
dan Volume Ekspor
Program Sistem Informasi
Pengembangan Kemitraan
Jml Dokumen
pembinaan dan
Pengembangan
Indag
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018 (Akhir
Periode RPJMD)
Realisasi
Target dan Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
Dan Keluaran
Kegiatan s/d Target RKPD Tahun
2014
Dengan Tahun
2013
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Realisasi RKPD
Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Target Program
/ Kegiatan
RKPD Tahun
Berjalan (Tahun
2015)
12 kali
-
12 kali
12 kali
100%
12 kali
100 Orang
-
100 Orang
100 Orang
100%
100 Orang
3.062.35
2,779
2,790
2,790
100%
25 Set
25 Set
25 Set
25 Set
90
90
90
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Tingkat
Realisasi Capaian
Capaian
Program Dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
s/d Tahun 2015
Tahun 2015
(%)
12 kali
100.00%
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Perindustrian
dan
Perdagangan
100 Orang
100.00%
Dinas Perindustrian
dan
Perdagangan
2,858
2,790
97.62%
Dinas Perindustrian
dan
Perdagangan
100%
25 Set
25 Set
100.00%
Dinas Perindustrian
dan
Perdagangan
90
100%
90
90
100.00%
Dinas Perindustrian
dan
Perdagangan
5.00
100.00%
Dinas Perindustrian
dan
Perdagangan
INDUSTRI
Program Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri
Prosentase
Peningkatan Daya
Saing dan Mutu IKM
Program Pengembangan Klaster
Industri
Meningkatnya
Klaster Industri
5.00
4.00
5.00
5.00
100%
5.00
Program Peningkatan Kapasitas
Iptek sistem Produksi
Meningkatnya
peserta terlatih
60 Orang
60 Orang
60 Orang
60 Orang
100%
60 Orang
60 Orang
100.00%
Dinas Perindustrian
dan
Perdagangan
Program Pengembangan dan
Pembinaan OVOP
Meningkatnya
Produk OVOP
210 orang
170 orang
170 orang
100%
190 orang
170 orang
89.47%
Dinas Perindustrian
dan
Perdagangan
Program Pengembangan Industri
Kreatif
Prosentase
Pertumbuhan
Kreatif
3.5%
3%
3%
100%
3%
3%
100.00%
Dinas Perindustrian
dan
Perdagangan
MISI KEDUA
Prioritas Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik dan Kamtibmas
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Page 126
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
21
Kode
Misi/ Prioritas/ Program/ Kegiatan
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja Program
(outcome )/ Kegiatan
(output )
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018 (Akhir
Periode RPJMD)
Realisasi
Target dan Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
Dan Keluaran
Kegiatan s/d Target RKPD Tahun
2014
Dengan Tahun
2013
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Realisasi RKPD
Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Target Program
/ Kegiatan
RKPD Tahun
Berjalan (Tahun
2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
SKPD Penanggung
Tingkat
Realisasi Capaian
Jawab
Capaian
Program Dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
s/d Tahun 2015
Tahun 2015
(%)
8.61%
10%
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
% Penerapan sistem
perencanaan dan
Penganggaran berbasis
informasi (e-Palnning)
90.00
-
0.00
0
100%
25
Persentase Pengawasan
dan Pembinaan
Keamanan Pangan
31.00
100.00
21.20
21.20
100%
21.2
15.35%
50%
Persentase Penanganan
Daerah Rawan Pangan
27.00
90.00
62.00
62.00
100%
50
1.83%
7%
Program Dukungan Manajemen dan
Dokumen Perencanaan,
Teknis
Evaluasi, Pelaporan dan
Lainnya
Rumusan Kebijakan
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat
12.90
100.00
14.50
14.50
100%
13.4
13.4
0%
Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Persentase pemahaman
wawasan kebangsaan di
masyarakat
70.00
30.00
0.45
0.45
100%
50
50
100%
Program Kemitraan Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
Persentase pemahaman
nilai-nilai persatuan dan
kesatuan bangsa
terhadap organisasi
kemasyarakatan
Persentase keamanan
dan kenyamanan
masyarakat di wilayah
Provinsi Sumsel
Persentase meningkatnya
pendidikan politik bagi
masyarakat di Sumsel
0.65
0.30
0.35
0.35
100%
0.4
0.4
100%
0.45
-
0.20
0.20
100%
0.25
0.25
100%
0.65
0.30
0.40
0.40
100%
0.45
0.45
100%
Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Persentase ketentraman
dan kenyamanan
lingkungan
0.01
0.11
0.51
0.51
100%
0.028
0.028
100%
Program Pemeliharaan Kantrantibmas
dan
Pencegahan Tindak Kriminal
Persentase meningkatnya
kantrantibmas dan
pencegahan tindak
kriminal
Persentase meningkatnya
ketertiban dan
ketentraman serta
perlindungan masyarakat
0.27
0.04
0.02
0.02
100%
0.2
0.2
100%
0.79
NA
0.71
0.71
100%
0.1
0.1
100%
Badan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan dan Peningkatan
Keamanan Pangan
Program Peningkatan SDM dan
Teknologi
Pangan
Program Peningkatan Keamanan Dan
Kenyamanan Lingkungan
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Badan Ketahanan
Pangan
Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan
Perlindungan
Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pemberdayaan Masyarakat
untuk
Menjaga Ketertiban dan Ketenteraman
serta
Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong
Praja
Sekretariat Daerah
Page 127
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
21
Kode
Misi/ Prioritas/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome )/ Kegiatan
(output )
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018 (Akhir
Periode RPJMD)
Realisasi
Target dan Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
Dan Keluaran
Kegiatan s/d Target RKPD Tahun
2014
Dengan Tahun
2013
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Realisasi RKPD
Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Target Program
/ Kegiatan
RKPD Tahun
Berjalan (Tahun
2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Tingkat
Realisasi Capaian
Capaian
Program Dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
s/d Tahun 2015
Tahun 2015
(%)
50
100%
Biro Hukum dan Hak
Asasi Manusia
Biro Kesejahteraan
Rakyat
SKPD Penanggung
Jawab
Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
Program Penataan Peraturan Perundang- Persentase penetapan
undangan
peraturan perUU yang
sesuai ketentuan yang
berlaku
Biro Kesejahteraan Rakyat
65.00
50%
50.00
50.00
100%
50
Program Perumusan Kebijakan di Bidang Persentase perumusan
Keagamaan
kebijakan di bidang
keagamaan
70%
60%
60%
60%
100%
65%
65%
100%
Program Perumusan Kebijakan di Bidang Persentase perumusan
Kesehatan
kebijakan di bidang
kesehatan
Program Perumusan Kebijakan di Bidang Persentase perumusan
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian kebijakan di bidang
ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian
Program Perumusan Kebijakan di Bidang Persentase perumusan
Pendidikan, Kebudayaan dan Pemuda
kebijakan di bidang
dan
pendidikan, kebudayaan
Olahraga
dan pemuda dan
olahraga
Biro Organisasi dan Tata Laksana
70%
60%
60%
60%
100%
65%
65%
100%
70%
60%
60%
60%
100%
65%
65%
100%
70%
60%
60%
60%
100%
65%
65%
100%
Program Penataan Peraturan
Perundangundangan
70%
60%
60%
40%
67%
65%
40%
57%
70%
60%
60%
60%
100%
65%
65%
100%
80.00
60%
62.00
62.00
100%
65
65
100%
Sekretariat DPRD
WTP
WDP
WTP
-
-
WTP
-
0%
Badan Pengelola
Keuangan dan Aset
Daerah
100.00
100.00
100.00
100.00
100%
100
100
100%
100.00
100.00
100.00
100.00
100%
100
100
100%
Persentase perumusan
kebijakan penataan
peraturan
perundangundangan
Program Pembinaan dan Pengembangan Persentase Aparatur yang
Aparatur
dibina dan dikembangkan
Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Presentase anggota
Perwakilan Rakyat Daerah
dewan yang meningkat
kapasitasnya
Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah
Program Peningkatan dan
WTP
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Persentase Raperda
APBD 17 Kab/Kota yang
dievaluasi tepat waktu
Program Penataan Peraturan Perundang- Persentase
undangan
terselesaikannya kasus
TP/TGR di Pemerintahan
Prov. Sumsel
Inspektorat
Page 128
Biro Organisasi dan
Tatalaksana
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
21
Kode
Presentase peningkatan
system pengawasan
internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH
80%
70%
0.70
0.70
100%
70%
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Tingkat
Realisasi Capaian
Capaian
Program Dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
s/d Tahun 2015
Tahun 2015
(%)
70%
100%
Jumlah Teknologi Bidang
Sosial Kemasyarakatan
yang Dimanfaatkan
2.00
-
1.00
1.00
100%
2
2
100%
Badan Penelitian &
Pengemb. Inovasi
Daerah
60.00
40%
0.40
0.40
100%
40%
40%
100%
Sekretariat KORPRI
75.00
60%
60.00
60.00
100%
60
60
100%
80%
40%
0.40
0.40
100%
60%
60%
100%
70.00
30%
30.00
30.00
100%
40%
40%
100%
Persentase Pelanggaran
Disiplin PNS Prov. Sumsel
3%
30%
20%
20.23%
101.15%
12%
12%
100%
Program Pembinaan dan Pengembangan Persentase Pelayanan
Aparatur
Informasi Data
Kepegawaian Bebrbasis
Web
Dinas Pendapatan Daerah
Program Pengelolaan Pendapatan
Persentase Pertumbuhan
Daerah
Pendapatan Daerah
80%
70%
70%
23%
32.86%
70%
70%
100%
17.19
na
na
18.38
-
na
100%
Dinas Pendapatan
Daerah
90%
75%
80%
97,25%
121.56%
80%
100%
Badan Pendidikan dan
Pelatihan
7.00%
na
5.00%
4%
80%
5.50%
100%
Badan Pemberdayaan
Masyarakat &
Pem. Desa
Misi/ Prioritas/ Program/ Kegiatan
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Badan Penelitian dan
Pengembangan Inovasi Daerah
Program Litbang dan Inovasi Bidang
Sosial
dan Kemasyarakatan
Sekretariat KORPRI
Program Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetetif
Program Penguatan Organisasi KORPRI
Indikator Kinerja Program
(outcome )/ Kegiatan
(output )
Presentase PNS
mengikuti pelatihan
kewirausahaan
Presentase penguatan
organisasi KORPRI
Program Pembinaan dan Pengembangan Persentase kegiatan
Aparatur/PNS/Anggota KORPRI
meningkatnya
kemampuan dan
keterampilan anggota
KORPRI
Program Pembinaan dan
Persentase PNS/anggota
PeMasyarakatan
KORPRI AKTIF dalam
Olahraga dan Kesehatan Jasmani Bagi
berolahraga
PNS/Anggota KORPRI
Badan Kepegawaian Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018 (Akhir
Periode RPJMD)
Realisasi
Target dan Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
Dan Keluaran
Kegiatan s/d Target RKPD Tahun
2014
Dengan Tahun
2013
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Realisasi RKPD
Tahun 2014
Target Program
/ Kegiatan
RKPD Tahun
Berjalan (Tahun
2015)
Tingkat Realisasi (%)
na
SKPD Penanggung
Jawab
Inspektorat
Badan Kepegawaian
Daerah
Badan Pendidikan dan Pelatihan
Program Pembinaan dan Pengembangan Persentase aparatur
Aparatur
profesinal yang
berkompetensi
Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pem. Desa
Program Peningkatan Kelembagaan
Persentase masyarakat
Masyarakat dan Pemerintahan Desa
yang terlibat dalam
organisasi dan lembaga
masyarakat
Badan Arsip Daerah
Page 129
80%
5.50%
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
21
Kode
Misi/ Prioritas/ Program/ Kegiatan
Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
Indikator Kinerja Program
(outcome )/ Kegiatan
(output )
Persentase Penyelamatan
dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
Program Peningkatan Kualitas pelayanan Persentase Peningkatan
Informasi
Kualitas pelayanan
Informasi
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018 (Akhir
Periode RPJMD)
Realisasi
Target dan Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
Dan Keluaran
Kegiatan s/d Target RKPD Tahun
2014
Dengan Tahun
2013
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Realisasi RKPD
Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Target Program
/ Kegiatan
RKPD Tahun
Berjalan (Tahun
2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
SKPD Penanggung
Tingkat
Realisasi Capaian
Jawab
Capaian
Program Dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
s/d Tahun 2015
Tahun 2015
(%)
40%
100%
Badan Arsip Daerah
100%
30%
30%
30%
100%
40%
100%
30%
30%
30%
100%
40%
40%
100%
5,000.00
1,600.00
1,900.00
2,100
110.53%
2400
2400
100%
Program Penguatan Kelembagaan KPID
Angka melek media
Program Pengawasan Isi siaran
Jumlah lembaga penyiaran
yang dimonitoring.
159.00
3.00
95.00
48
50.53%
106
106
100%
Program Pengelolaan Struktur dan
Sistem
Penyiaran
Jumlah rekomendasi
kelayakan yang
dikeluarkan KPID untuk
proses penerbitan izin
penyelenggaraan
178.00
35.00
54.00
43
79.63%
85
85
100%
75%
45%
50%
50%
100%
60%
60%
100%
60%
35%
40%
40%
100%
45%
45%
100%
94%
76%
80%
80%
100%
84%
84%
100%
99.78%
98.04%
98.26%
Dishubkominfo
Program Kerjasama Informasi dan Media Persentase
Massa
penyebarluasan informasi
melalui kerjasama
dengan media
Program Pengembangan Pos dan
Persentase desa terlayani
Telekomunikasi
fasilitas teknologi,
komunikasi dan
informatika di wilayah
Sumse
Program Pengembangan Aplikasi
Persentase pelayanan
Telekomunikasi
informasi online berbasis
ICT yang dilaksanakan
oleh Pemprov Sumsel
Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah
Dishubkominfo
MISI KETIGA
Prioritas Pendidikan, Kesehatan
dan
Sosial Budaya
Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Non Formal
% Angka Melek Huruf
100%
98.04%
Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Luar Biasa
Persentase Sekolah
Menerapkan Pendidikan
Inklusi
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Persentasi Guru
Tenaga Kependidikan
Berkualifikasi S1
Program Manajemen Pelayanan
Jumlah SOP/ SPM
Pendidikan
Dinas Kesehatan
Page 130
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
21
Kode
Misi/ Prioritas/ Program/ Kegiatan
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Program pengadaan, peningkatan
Sarana dan Prasaran RS, RS Jiwa, RS
Paru, dan RS Mata
Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana RS/RS JIWA/RS Paru-Paru/RS
Mata
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan LANSIA
Program Pengawasan dan Pengendalian
Kesehatan Makanan
Program Penanganan Keluarga
Berencana
RS. Dr. Ernaldi Bahar
Program Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit
47%
52%
51%
15%
185%
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
SKPD Penanggung
Tingkat
Realisasi Capaian
Jawab
Capaian
Program Dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
s/d Tahun 2015
Tahun 2015
(%)
10%
10%
100%
Dinas Kesehatan
Persentase RS terakreditasi
25%
0%
5%
5%
100%
15%
15%
100%
Dinas Kesehatan
Persentase masyarakat yang
memanfaatkan rumah sakit
15%
15%
15%
26%
173%
89%
89%
100%
Dinas Kesehatan
Persentase rumah sakit yang
memenuhi standar
95%
na
87%
76.19%
87.57%
60%
60%
100%
Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan
kesehatan usia lanjut
Persentase Industri Rumah
Tangga Pangan (IRTP) yang
memiliki izin edar yang
memenuhi persyaratan
kesehatan
Presentase Cakupan KB
pada PUS
90%
55%
55%
31.51%
57.29%
70%
70%
100%
Dinas Kesehatan
100%
43.20%
55%
63.25%
115%
60%
60%
100%
Dinas Kesehatan
70%
56.60%
56.50%
63.49%
112.37%
2.20%
2.20%
100%
Dinas Kesehatan
TFR
2%
2.28%
2.26%
2.80%
123.89%
7.50%
7.50%
100%
Dinas Kesehatan
Unmet Need
5%
8%
8.00%
9.29%
116.13%
100%
100%
100%
Dinas Kesehatan
100%
100%
100.00%
100.00%
100%
100%
100%
100%
RS. Dr. Ernaldi Bahar
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2%
1.50%
1.50%
1.17%
78%
15%
15%
100%
Badan Pemberdayaan
Perempuan
35%
25%
25.00%
35.00%
140%
30%
30%
100%
Badan Pemberdayaan
Perempuan
2%
1.50%
1.50%
1.39%
92.67%
1.50%
1.50%
100%
Badan Pemberdayaan
Perempuan
90%
80%
80.00%
100.00%
125%
85%
85%
100%
Badan Pemberdayaan
Perempuan
Indikator Kinerja Program
(outcome )/ Kegiatan
(output )
Angka Kesakitan DBD per
100.000 penduduk
Persentase pengadaan
sarana dan prasarana rumah
sakit
Persentase sarana dan
prasarana yang terpelihara
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018 (Akhir
Periode RPJMD)
Realisasi
Target dan Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
Dan Keluaran
Kegiatan s/d Target RKPD Tahun
2014
Dengan Tahun
2013
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Realisasi RKPD
Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Target Program
/ Kegiatan
RKPD Tahun
Berjalan (Tahun
2015)
100% RS. Dr. Ernaldi Bahar
Badan Pemberdayaan Perempuan
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Persentase Peningkatan
Perlindungan Perempuan
Kualitas Hidup dan
perlindungan perempuan
Program penguatan Kelembagaan PUG Persentase Penguatan
dan Anak
Kelembagaan
Pengurustamanan Gender
(PUG) Dan Anak
Program Peningkatan Peran Serta dan
Persentase Peningkatan
Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Peras Serta dan Kesetaraan
Gender Dalam
Pembangunan
Program Keserasian Kebijakan
Persentase Peningkatan
Peningkatan Kualitas anak dan
Keserasian Kebijakan
Perempuan
Peningkatan Kualitas Anak
dan perempuan
Page 131
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
21
Kode
Misi/ Prioritas/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome )/ Kegiatan
(output )
Program Peningkatan Kesejahteraan dan Persentase Peningkatan
Perlindungan Anak
Kesejahteraan dan
Perlindungan Anak
Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahtereraan
Sosial (PMKS)
Program Pelayanan, Rehabilitasi dan
Perlindungan Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Meningkatkan jumlah fakir
dan miskin dan KAT yang
mendapat bantuan
meningkatkan PMKS
penerima manfaat yang
mampu melaksanakan
peranan dan fungsi sosial
melalui pelaksanaan
pelayanan, perlindungan
Jumlah PKS penerima
manfaat yang mampu
melaksanakan pelayanan,
perlindungan
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas TK
Persentase meningkatnya
kualitas dan produtivitas
tenaga kerja yang telah
dilatih
Program Peningkatan Kesempatan Kerja persentase tenaga kerja
yang diserap pasar kerja
Program Transmigrasi Lokal
Meningkatnya transmigran
lokal yang ditempatkan
Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Program Pengembangan Transmigrasi
Sum Sel
Persentase terwujudnya
hubungan industrial yang
harminis, dinamis,
berkeadilan, dan
bermartabat, serta
terlaksananya pengawasan
pelaksanaan aturan dibidang
ketenagakerjaan
Jumlah kk Transmigrasi
yang memperoleh bantuan
usaha produktif dan jumlah
lokasi KTM untuk
peningkatan sara dan
prasarana
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018 (Akhir
Periode RPJMD)
Realisasi
Target dan Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
Dan Keluaran
Kegiatan s/d Target RKPD Tahun
2014
Dengan Tahun
2013
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Realisasi RKPD
Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
SKPD Penanggung
Tingkat
Realisasi Capaian
Jawab
Capaian
Program Dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
s/d Tahun 2015
Tahun 2015
(%)
25%
25%
100%
Badan Pemberdayaan
Perempuan
Target Program
/ Kegiatan
RKPD Tahun
Berjalan (Tahun
2015)
30%
20%
20.00%
29.00%
145%
6640 KK
2509 KK
5840 KK
5840 KK
100%
4135 Orang
2480 Orang
2523 Orang
2523 Orang
100%
6040 KK
3425 Orang
6040 KK
3425 Orang
100%
53245 Orang
25691 Orang
25691 Orang
25691 Orang
100%
42. 120 Orang
42. 120 Orang
100%
100%
Dinas Sosial
Dinas Sosial
Dinas Sosial
80%
70%
45%
65.57%
60.00%
65.00%
60.00%
65.00%
1705 dan 2 (dua)
lokasi
70%
60%
70%
70%
100%
63%
63%
100%
65%
65%
100%
25 KK
25 KK
100%
70%
70%
100%
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
100% Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
100%
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
100%
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
1705 dan 2 (dua)
lokasi
1690 dan 2 (dua) 1690 dan 2 (dua)
lokasi
lokasi
100%
1690 dan 2
(dua) lokasi
1690 dan 2 (dua)
lokasi
100%
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Page 132
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
21
Kode
Misi/ Prioritas/ Program/ Kegiatan
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Indikator Kinerja Program
(outcome )/ Kegiatan
(output )
Meningkatnya Pemuda dan
Organisasi kepemudaan
yang difasilitasi
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018 (Akhir
Periode RPJMD)
5388 orang/20 OKP
Realisasi
Target dan Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
Dan Keluaran
Kegiatan s/d Target RKPD Tahun
2014
Dengan Tahun
2013
3097 orang/ 2421 orang/ 15 OKP
15 OKP
Meningkatnya fasilitasi
kejuaraan cabang olahraga
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Meningkatnya prestasi atlet
dan pemasyarakatan
olahraga
11453 Orang/ 7 5328 Orang/ 7
Cabor
Cabor
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas sarana dan
prasarana olahraga
Meningkatnya anggota
pramuka yang difasilitasi
50 ponpes/ 150 40 ponpes/ 21
klub/ krg taruna
cabor
Program Kepanduan/ Kepramukaan
Badan Perpustakaan Daerah
Program Pengembangan Budaya Baca
dan pembinaan Perpustakaan
Persentase peningkatan
minat baca masyarakat dan
jumlah perpustakaan yang
terbina
Realisasi RKPD
Tahun 2014
2421 orang/ 15
OKP
Target Program
/ Kegiatan
RKPD Tahun
Berjalan (Tahun
2015)
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Pemuda dan
Olah Raga
Program Pengembangan Kebijakan dan
Manajemen Olahraga
Program peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Tingkat
Realisasi Capaian
Capaian
Program Dan
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Target
Kegiatan s/d
s/d Tahun 2015
Tahun 2015
(%)
100% 3637 orang/ 17
3637 orang/ 17
100%
OKP
OKP
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
1100 org
8755 org/7 cabor
150 Orang
150 Orang
100%
500 Orang
500 Orang
100%
Dinas Pemuda dan
Olah Raga
8775 Orang/ 7
Cabor
8775 Orang/ 7
Cabor
100% 10453 Orang/ 7
Cabor
10453 Orang/ 7
Cabor
100%
Dinas Pemuda dan
Olah Raga
50 ponpes/ 150
klub/ krg taruna
50 ponpes/ 150
klub/ krg taruna
100%
50 ponpes/ 21
cabor
50 ponpes/ 21
cabor
4530 orang
3300 orang
3300 orang
3300 orang
100%
4300 orang
4300 orang
80%
40%
50%
50%
100%
65%
65%
100%
Dinas Pemuda dan
Olah Raga
100% Dinas Pemuda dan
Olah Raga
100%
Badan Perpustakaan
Daerah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Meningkatnya jumlah
Sanggar Seni yang
Berkembang ( Sanggar)
Program Pengembangan Nilai Budaya
Meningkatnya jumlah situs
dan temnpat bersejarah
250
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Meningkatnya jumlah
sanggar seni yang
berkembang ( Sanggar)
Meningkatnya Situs dan
Tempat Bersejarah
250
400
395
200
220
110%
250
250
persentase masyarakat yang
terlibat dalam organisasi dan
lembaga masyarakat
7%
5%
5.00%
4.00%
80.0%
5.50%
5.50%
Program Pemuseuman dan Nilai- Nilai
Budaya
Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintah Desa
Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun Desa
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
Page 133
Persentase meningkatnya
kualitas perencanaan
pembangunan daerah
100
210
210
100%
220
220
100%
Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
400
395
200
220
110%
250
250
100%
Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
100
210
210
100%
220
220
100%
Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
100% Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
100%
Badan pemberdayaan
dan pemerintah Desa
90%
70%
70.00%
70.00%
100%
75%
75%
100%
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
21
Kode
Misi/ Prioritas/ Program/ Kegiatan
Program Perencanaan Pembangunan
Sosial
Prioritas Penanggulangan
Kemiskinan
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Program Pendidikan Menengah
Dinas Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Indikator Kinerja Program
(outcome )/ Kegiatan
(output )
Persentase meningkatnya
kualitas perencanaan bidang
sosial budaya
%APK
%APK SMP
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018 (Akhir
Periode RPJMD)
80%
Realisasi
Target dan Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
Dan Keluaran
Kegiatan s/d Target RKPD Tahun
2014
Dengan Tahun
2013
70%
70.00%
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Realisasi RKPD
Tahun 2014
70.00%
Tingkat Realisasi (%)
100%
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Tingkat
Realisasi Capaian
Capaian
Program Dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
s/d Tahun 2015
Tahun 2015
(%)
70%
70%
100%
Target Program
/ Kegiatan
RKPD Tahun
Berjalan (Tahun
2015)
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
100% Dinas Pendidikan
100%
Dinas Pendidikan
100% Dinas Pendidikan
90%
100%
54.68%
86.62%
58.00%
89.65%
58.00%
89.65%
100%
100%
66%
90.11%
66%
90.11%
86.22%
69.00%
72.11%
72.11%
100%
75.19%
75.19%
100%
87%
90.00%
90.00%
100%
93%
93%
100%
80%
62.60%
70.00%
70.00%
100%
73%
73%
100%
100%
43.20%
55.00%
55.00%
100%
70%
70%
100%
90%
86.70%
87.00%
87.00%
100%
88%
88%
100%
Persentase Balita gizi buruk
TABEL 2.72
Pencapaian Target Program Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 dan
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014- 2018
Kode
Misi/ Prioritas/ Program/ Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja Program
(outcome )/ Kegiatan
(output )
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018 (Akhir
Periode RPJMD)
3
4
Realisasi
Target dan Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
Dan Keluaran
Kegiatan s/d Target RKPD Tahun
Dengan Tahun
2014
2013
5
6
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Realisasi RKPD
Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
7
8=(7/6)
Target Program
/ Kegiatan
RKPD Tahun
Berjalan (Tahun
2015)
9
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Tingkat
Realisasi Capaian
Capaian
Program Dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
s/d Tahun 2015
Tahun 2015
(%)
10
SKPD Penanggung
Jawab
11=(10/4)
12
70%
93.33%
Bappeda
2
100.00%
Bappeda
120.00%
Badan Penelitian &
Pengembnagan
Inovasi Daerah
Badan Penelitian &
Pengembnagan
Inovasi Daerah
MISI KESATU
PRIORITAS PEMBANGUNAN
PERTANIAN
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
Program Perencanaan Prasarana dan
Sumber Daya Alam
Persentase Perencanaan
Ekonomi yang
diimplementasikan
Jumlah dokumen hasil
analisa Pengembangan
Infastruktur wilayah
Badan Penelitian & Pengembangan
Inovasi Daerah
Program Sentra HKI
Jumlah HKI terdaftar
65%
70%
70%
100%
75%
3
3
2
2
100%
2
5 WBTB,3 HKI
0
5 WBTB,2 HKI
6 WBTB, 2HKI
120% 5 WBTB,3 HKI
Program Kemitraan Jaringan Iptek
Jumlah Technopark
1
0
0
0
100%
1
3
10
2
5
250%
3
4
1
3
6
200%
3
Program Desiminasi Iptek hasil Libang
dan Inovasi
Jumlah kemitraan strategis
iptekin
Jumlah kawasan pusat
belajar IPTEKIN
Persentase desiminasi hasil
Litbang dan Inovasi
30%
0%
10%
10%
100%
10%
Program Pendayagunaan Iptek
Jumlah pusat inovasi
4
0
3
3
100%
Jumlah pos pelayanan
teknologi (posyantek) untuk
pengembangan teknologi
tepat guna (TTG)
2
0
1
1
Persentase produk bisnis
inovatif baru yang
memenuhi standar
internasional
jumlah pelayanan IPTEKIN
didaerah
Jumlah teknologi bidang
Pertambangan dan Energi
yang dimanfaatkan
40
0
0
3
3
3
1
Program Litbang dan Inovasi bidang
Pertambangan dan energi
Page 118
90%
6 WBTB, 2 HKI
Personal
0
5
0.00%
166.67%
6
200.00%
10%
100.00%
3
3
100.00%
100%
1
1
100.00%
0
100%
0
0
100.00%
2
3
150%
2
3
150.00%
1
1
100%
2
1
50.00%
Badan Penelitian &
Pengembnagan
Inovasi Daerah
Badan Penelitian &
Pengembnagan
Inovasi Daerah
Badan Penelitian &
Pengembnagan
Inovasi Daerah
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
21
Kode
Program Litbang dan Inovasi bidang
Peningkatan ekonomi dan
penanggulangan kemiskinan
Jumlah teknologi bidang
Peningkatan ekonomi dan
penanggulangan kemiskinan
yang dimanfaatkan
5
0
4
4
100%
4
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Tingkat
Realisasi Capaian
Capaian
Program Dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
s/d Tahun 2015
Tahun 2015
(%)
4
100.00%
Program Litbang dan Inovasi Bidang
Lingkup Pertanian
Jumlah teknologi bidang
Lingkup Pertanian yang
dimanfaatkan
Jumlah Teknologi bidang
Informasi dan Komunikasi
yang dimanfaatkan
Jumlah kelompok tenant
yang diinkubasi
1
0
1
1
100%
1
1
100.00%
2
0
1
1
100%
2
1
50.00%
2
0
1
10
1000%
1
10
1000.00%
Jumlah teknologi bidang
Pendidikan yang
dimanfaatkan
Jumlah teknologi bidang
kesehatan yang
dimanfaatkan
3
1
1
1
100%
1
1
100.00%
2
1
1
1
100%
1
1
100.00%
Misi/ Prioritas/ Program/ Kegiatan
Program Litbang dan Inovasi Bidang
Informasi dan Komunikasi
Program Inkubator Teknologi
Program Litbang dan Inovasi bidang
Pendidikan
Program Litbang dan Inovasi Bidang
Kesehatan
Indikator Kinerja Program
(outcome )/ Kegiatan
(output )
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018 (Akhir
Periode RPJMD)
Realisasi
Target dan Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
Dan Keluaran
Kegiatan s/d Target RKPD Tahun
2014
Dengan Tahun
2013
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Realisasi RKPD
Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Target Program
/ Kegiatan
RKPD Tahun
Berjalan (Tahun
2015)
SKPD Penanggung
Jawab
Badan Penelitian &
Pengembnagan
Inovasi Daerah
Badan Penelitian &
Pengembnagan
Inovasi Daerah
Badan Penelitian &
Pengembnagan
Inovasi Daerah
Badan Penelitian &
Pengembnagan
Inovasi Daerah
Badan Penelitian &
Pengembnagan
Inovasi Daerah
Badan Penelitian &
Pengembnagan
Inovasi Daerah
Dinas Pertanian Tanaman Pangan &
Hortikultura
Program Pertanian Tanaman Pangan dan
Produktivitas Tanaman Pangan
Jumlah Produksi : (ton)
Padi
Jagung
Kedelai
Nilai Tukar Petani (NTP)
Program Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Holtikultura
4,574,142
3,676,722
3,986,098
194,128
167,457
172,481
19,168
113.57
5,135
124.22
15,886
99.82
3,497,917
88%
4,125,611
3,497,917
84.79%
188,115
109%
177,655
105.89%
79%
96%
16,459
103.09
188,115
12,499
96.17
12,499
96.17
75.94%
93.29%
Jumlah Produksi : (ton)
Dinas Pertanian
Tanaman Pangan &
Holtikultura
Jeruk
22,018
17,934
18,472
3,574
19%
19,026
3,574
18.78%
Durian
32,456
28,343
28,910
237,366
821%
29,777
237,366
797.15%
Duku
31,964
26,710
27,511
179,362
652%
28,337
179,362
632.96%
Kentang
40,011
15,109
35,549
28,233
79%
36,616
28,233
77.11%
4,297
2,823
3,608
15,109
419%
3,608
15,109
418.76%
Cabe Merah
Bawang merah
Nilai Tukar Petani (NTP)
Page 119
Dinas Pertanian
Tanaman Pangan &
Holtikultura
869
19
772
193
25%
772
121.47
113.48
110.95
108.18
98%
113.49
193
108.18
25.00%
97.50%
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
21
Kode
Misi/ Prioritas/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome )/ Kegiatan
(output )
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018 (Akhir
Periode RPJMD)
Realisasi
Target dan Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
Dan Keluaran
Kegiatan s/d Target RKPD Tahun
2014
Dengan Tahun
2013
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Realisasi RKPD
Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Target Program
/ Kegiatan
RKPD Tahun
Berjalan (Tahun
2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Tingkat
Realisasi Capaian
Capaian
Program Dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
s/d Tahun 2015
Tahun 2015
(%)
Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Jumlah produksi benih :
Perbenihan Tanaman Pangan dan
Hortikultura
Dinas Pertanian
Tanaman Pangan &
Holtikultura
Padi (Ton)
Buah-buahan (Batang)
2,146
66,456
684
19,600
1,134
27,887
348
8,000
31%
29%
1,134
27,887
348
8,000
30.69%
28.69%
Sayuran (Kg)
Tanaman hias (Batang)
7,538
7,000
3,370
2,500
3,750
5,000
8,200
5,000
219%
100%
176
2,272
8,200
5,000
218.67%
100.00%
Program Perlindungan Tanaman Pangan
dan Hortikultura
Program Peningkatan Nilai Tambah,
Daya Saing, Pemasaran dan Industri
Hasil Pertanian
Program Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pertanian
Dinas Perkebunan
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkebunan
Program Pengembangan Perbenihan
Perkebunan
Program Proteksi Tanaman Perkebunan
Program Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perkebunan /P2HP
Program Pengembangan Kelembagaan
Usaha Perkebunan/PKUP
Program Pengembangan Sentra-sentra
Produksi Perkebunan
Dinas Peternakan
Program Pencegahan Penanggulangan
Penyakit Ternak
Page 120
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Pertanian
Tanaman Pangan &
Holtikultura
Prosentasi Tingkat
Serangan OPT dan
DPI
Jumlah Alat Penanganan
pasca panen dan
pengolahan tanaman
pangan dan Holtikultura
Jumlah Petugas Teknis
Pertanian PNS dan Non PNS
serta Pengurus
Kelembangaan Petani yang
terlatih
Persentase peningkatan
prasarana dan sarana
perkebunan
Meningkatnya Jumlah benih
bersertifikat yang beredar
Meningkatnya jumlah areal
yang terkendali serangan
OPT
Persentase peningkatan
harga komoditas
Meningkatnya jumlah usaha
perkebunan dan
peningkatan unit usaha
perkebunan yang terawasi
Meningkatnya areal
perkebunan
Meningkatnya Kab/Kota
yang akan dilakukan
pencegahan dan
penanggulangan penyakit
pada ternak
3%
3%
3%
3%
100%
3%
3%
100.00%
257
257
461
461
100%
461
461
100.00%
Dinas Pertanian
Tanaman Pangan &
Holtikultura
480
180
270
270
100%
390
270
69.23%
Dinas Pertanian
Tanaman Pangan &
Holtikultura
5.00
5%
5.00
5.00
100%
5.00
5.00
100.00%
Dinas Perkebunan
90,000,000
98,534,880
60,000,000
60,000,000
100%
70,000,000
70,000,000
100.00%
Dinas Perkebunan
2,750
800
1,250
1,250
100%
1,450
1,250
86.21%
Dinas Perkebunan
1.50
1.5%
1.5%
1.5%
100%
1.50
150.0%
100.00%
Dinas Perkebunan
220.00
200
200
200
100%
200
200
100.00%
Dinas Perkebunan
2,530,000
2,409,788
2,420,000
2,420,000
100%
2,450,000
2,450,000
100.00%
Dinas Perkebunan
17 kab/kota
15 kab/kota
17 kab/kota
17 kab/kota
100%
17 kab/kota
17 kab/kota
100.00%
Dinas Peternakan
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
21
Kode
Misi/ Prioritas/ Program/ Kegiatan
Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Peternakan
Program Pengembangan Informasi &
Statistik Peternakan
Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Peternakan
Badan Koordinasi Penyuluh
Program Pengembangan Kerjasama
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan
Program Pemberdayaan Kelembagaan
dan Ketenagaan Penyuluh Pertanian
Program Pengembangan Teknologi
Pertanian Tepat Guna
Program Pemberdayaan Kelembagaan
dan Ketenagaan Penyuluh Perikanan
Program Pengembangan Teknologi
Perikanan Tepat Guna
Program Pemberdayaan Kelembagaan
dan Ketenagaan Penyuluh Kehutanan
Program Pengembangan Teknologi
Kehutanan Tepat Guna
Dinas Kehutanan
Program Peningkatan Produksi Kayu dari
HTI
Program Peningkatan Penerimaan Sub
Sektor Kehutanan
Program Peningkatan Produksi Industri
Kayu Hulu
Page 121
Indikator Kinerja Program
(outcome )/ Kegiatan
(output )
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018 (Akhir
Periode RPJMD)
Realisasi
Target dan Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
Dan Keluaran
Kegiatan s/d Target RKPD Tahun
2014
Dengan Tahun
2013
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Realisasi RKPD
Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Target Program
/ Kegiatan
RKPD Tahun
Berjalan (Tahun
2015)
Meningkatnya produksi
daging hasil peternakan
yang akan ditingkatkan
(Ton)
Meningkatnya Promosi dan
standarisasi pemasaran hasi
produksi peternakan
82.315 Ton
62.780 Ton
65.350 Ton
63341.97
103%
69.240 Ton
3 kali
2 kali
3 kali
3 kali
100%
3 kali
Meningkatnya buku yang
mendukung pengembangan
informasi dan statistik
peternakan
Meningkatnya kelompok
dalam penerapan teknologi
peternakan
20 buku
25 buku
20 buku
20 buku
100%
20 buku
4 kelompok
3 kelompok
4 kelompok
4 kelompok
100%
4 kelompok
90
0
45
45
100%
Persentase penigkatan
kapasitas kelembagaan
penyuluh pertanian
Meningkatnya jumlah
kelompok pelaku utama
yang terlatih
Persentase peningkatan
prestasi kelembagaan dan
ketenagaan penyuluh
perikanan
Meningkatnya jumlah
kelompok tani dan nelayan
yang dilatih
Persentase peningkatan
prestasi kelembagaan dan
ketenagaan penyuluhan
kehutanan
Meningkatanya penyuluh
kehutanan yang
mendapatkan desiminasu
tek. Tepat guna
80.00
10
25
25
75
0
20
75
15
60
Jumlah Produksi Kayu dari
HIT (Juta M3/tahun)
Jumlah penerimaan Sub
Sektor Kehutanan
meningkat (PSDH) (Rp.
M/tahun)
Jumlah peningkatan
Produksi Industri Kayu Hulu
(m3/tahun)
Persentase peningkatan
kerjasama penyuluhan
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Tingkat
Realisasi Capaian
Capaian
Program Dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
s/d Tahun 2015
Tahun 2015
(%)
63341.97
103.17%
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Peternakan
3 kali
100.00%
Dinas Peternakan
20 buku
100.00%
Dinas Peternakan
4 kelompok
100.00%
Dinas Peternakan
60
45
100.00%
Badan Koordinasi
Penyuluh
100%
40.00
25
100.00%
Badan Koordinasi
Penyuluh
61
305%
40.00
61
305.00%
Badan Koordinasi
Penyuluh
25
25
100%
40
25
100.00%
Badan Koordinasi
Penyuluh
0
25
25
100%
40
25
100.00%
Badan Koordinasi
Penyuluh
85.00
0
35
35
100%
50.00
35
70.00%
Badan Koordinasi
Penyuluh
55
0
20
20
100%
30
20
66.67%
7.50
4.14
4.25
3.84
90%
4.50
3.84
90.35%
Dinas Kehutanan
20.32
11.86
13.50
13.14
97%
22.69
13.14
97.33%
Dinas Kehutanan
113,996
30,357
113,996
113,996
100%
113,996
100%
Dinas Kehutanan
113,996
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
21
Kode
Misi/ Prioritas/ Program/ Kegiatan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pemberdayaan Masyarakat
dalam Pengawasan dan Pengendalian
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Program Optimalisasi Pengolahan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
Program Pengembangan BBI Sentral Air
Tawar dan BBI Lokal Prov. Sumatera
Selatan
Program Optimalisasi Laboratorium
Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil
Perikanan (LPPMHP)
PRIORITAS INFASTRUKTUR DAN
ENERGI
Dinas PU Bina Marga
Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Indikator Kinerja Program
(outcome )/ Kegiatan
(output )
Persentase Penurunan Kasus
Ilegal Fishing dibandingkan
tahun sebelumnya (%)
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018 (Akhir
Periode RPJMD)
Realisasi
Target dan Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
Dan Keluaran
Kegiatan s/d Target RKPD Tahun
2014
Dengan Tahun
2013
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Realisasi RKPD
Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Target Program
/ Kegiatan
RKPD Tahun
Berjalan (Tahun
2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Tingkat
Realisasi Capaian
Capaian
Program Dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
s/d Tahun 2015
Tahun 2015
(%)
85
131%
Dinas Kelautan dan
Perikanan
121,711
83%
Dinas Kelautan dan
Perikanan
278,520,000
91%
Dinas Kelautan dan
Perikanan
SKPD Penanggung
Jawab
15
100
85
85
100%
65
252,679
101,453
121,711
121,711
100%
146,053
407,781,132
253,200,000
278,520,000
278,520,000
100%
306,372,000
1,720
1,558
1,589
1558.01
98%
1,621
1558.01
98.04%
Dinas Kelautan dan
Perikanan
25.85%
16.15%
4.41%
4.40%
99.77%
7.59%
4.40%
57.97%
Dinas PU Bina Marga
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100.00%
Dinas PU Bina Marga
85%
81.59%
82%
86%
104%
84%
86%
104.29%
Dinas PU Bina Marga
6 Dokumen
19 Dokumen
6 Dokumen
6 Dokumen
100%
6 Dokumen
6 Dokumen
100.00%
Dinas PU Bina Marga
5 Unit
18 Unit
2 Unit
2 Unit
100%
4 Unit
2 Unit
50.00%
Dinas PU Bina Marga
Penanganan Drainase
Pemukiman
3 Kab/Kota
3 Kab/Kota
3 Kab/Kota
2
67%
3 Kab/Kota
2
66.67%
Dinas PU Cipta Karya
Jumlah dokumen dan
Arahan Penataan Ruang
Kawasan sesuai dengan
dokumen RTRW provinsi
Jumlah Bangunan Gedung
Negara yang Tertata
2 Dokumen
1 Dokumen
2 Dokumen
2 Dokumen
100%
2 Dokumen
2 Dokumen
100.00%
Dinas PU Cipta Karya
3 Unit
100%
3 Unit
6 Unit
200%
3 Unit
6 Unit
200.00%
Dinas PU Cipta Karya
Jumlah Produk Olahan
Kelautan dan Perikanan
(ton)
Jumlah Produksi Benih
(ekor)
Volume ekspor komoditas
kelautan dan perikanan
(ton)
Persentase panjang jalan
dan terbangun dan panjang
jalan ditingkatkan/
dilebarkan
Persentase terhubungnya
pusat-pusat kegiatan dan
pusat pusat produksi
(konektivitas) diwilayah
provinsi
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Persentase jalan dalam
dan Jembatan
kondisi Mantap (%)
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan
Jumlah Dokumen Teknis
Jembatan
Jaringan Jalan dan
Jembatan yang tersedia
(dokumen)
Program Peningkatan Sarana dan
Jumlah Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
Prasarana kebinamargaan
yang tersedia (unit)
PERUMAHAN
Dinas PU Cipta Karya
Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong
PENATAAN RUANG
Dinas PU Cipta Karya
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Penataan Bangunan
Page 122
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
21
Kode
Misi/ Prioritas/ Program/ Kegiatan
Program Penataan Kawasan
Indikator Kinerja Program
(outcome )/ Kegiatan
(output )
Jumlah Kawasan Kumuh
yang Tertangani
Penaganan TPA Sampah
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Dinas PU Pengairan
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Jumlah kawasan yang
Baku
memiliki sistem air baku
Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatka
Program Pengembangan LLAJ
Persentase menurunnya
anka kecelakaan lalu lintas
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018 (Akhir
Periode RPJMD)
Realisasi
Target dan Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
Dan Keluaran
Kegiatan s/d Target RKPD Tahun
2014
Dengan Tahun
2013
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Realisasi RKPD
Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Target Program
/ Kegiatan
RKPD Tahun
Berjalan (Tahun
2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
SKPD Penanggung
Tingkat
Realisasi Capaian
Jawab
Capaian
Program Dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
s/d Tahun 2015
Tahun 2015
(%)
2
66.67%
Dinas PU Cipta Karya
3 Kawasan
20 kab/kota
3 Kawasan
2
67%
3 Kawasan
2 Kab/Kota
70.00%
2 Kab/Kota
2.00
100%
2 Kab/Kota
2.00
100.00%
Dinas PU Cipta Karya
1.00
2.00
1.00
2.00
200%
1.00
2.00
200.00%
Dinas PU Pengairan
10%
25%
22%
6.80%
169%
19%
6.80%
169.00%
Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika
147 rb pnp/thn 115 rb pnp/thn
121 rb pnp/thn
121 rb pnp/thn
121 rb pnp/thn
100.00%
Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika
3,2 jt pnp/thn 2,8 jt pnp/thn
2,9 jt pnp/thn
2,9 jt pnp/thn
100%
3 jt pnp/thn
0
100.00%
Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika
Program Pengembangan LLASDP
Jumlah penumpang yang
terlayani melalui angkutan
sungai dan danau
Program Pengembangan Transportasi
Udara
Meningkatnya
keterangkutan penumpang
pesawat udara pada SMB II
ataupun kawasan barat
Sumsel dan tumbuhnya
penerbangan perints antar
daerah
Program Penaggulangan Kelebihan
Muatan (Over Loading)
Persentase menurunya
pelanggaran kelebihan
muatan (Over loading)
10%
45%
40%
10.1%
174%
30%
10.1%
174.00%
Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika
Program Pengembangan Transportasi
Perkotaan
Persentase menurunya
angka kecelakaan lalu lintas
perkotaan, khususnya kasus
kecelakaan yang melibatkan
pejalan kaki dan
unmotorized
10%
25%
22%
22%
100%
19%
19%
100.00%
Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika
Program Peningkatan Penyelenggaraan,
Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan
ASDP dan Laut
Jumlah penumpang melalui
Pelabuhan Penyebrangan
Tanjung Api-Api
100 rb pnp/thn
0
48 rb pnp/thn
40.268
84% 60 rb pnp/thn
40.268
83.89%
Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika
Program Peningkatan Penyelenggaraan,
Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan
Angkutan Kereta Api
Jumlah Pengguna KA
Perkotaan Palembang
Metropolitan (PlgInderalaya)
145 rb pnp/thn 110 rb pnp/thn
120 rb pnp/thn
120 rb pnp/thn
100% 130 rb pnp/thn
130 rb pnp/thn
100.00%
Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika
40%
40%
50%
100.00%
Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika
Program Laik Jalan Kendaraan Bermotor Persentase kendaraan yang
laik jalan
70%
36%
100% 127 rb pnp/thn
100%
50%
Dinas pertambangan dan energi
Page 123
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
21
Kode
Misi/ Prioritas/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome )/ Kegiatan
(output )
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018 (Akhir
Periode RPJMD)
Program Pengusahaan Pertambangan
dan Peningkatan Produksi Batubara
Meningkatnya dana bagi
hasil PNBP batubara menjadi
866 milyar rupiah melalui
peningkatan produksi
batubara 122 juta ton pada
tahun 2018
Program Pengembangan dan
Pemanfaatan Geologi ESDM
Persentase pemanfaatan
sumber daya kegeologian
25%
Program Pemanfaatan dan Pengusahaan Meningkatnya dana bagi
Migas
hasil PNBP Migas menjadi
5,7 triliun rupiah; lifting
minyak bumi 136,5 juta
barel; lifting
gas bumi 3 milyar MMBTU
pada 2018
1,27 triliun rupiah;
27,70 ribu barrel
minyak bumi 626
ribu MMBTU
gas Bumi
Program Pemanfaatan Energi untuk
Pengusahaan Migas
Meningkatnya dana bagi
hasil PNBP
Migas menjadi 5,7 triliun
rupiah; lifting
minyak bumi 136,5 juta
barel; gas bumi 3 milyar
MMBTU pada 2018
Program Pemanfaatan Energi untuk
Kebutuhan Listrik bagi Masyarakat
Meningkatnya KK
yang mendapat
aliran listrik
Realisasi
Target dan Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
Dan Keluaran
Kegiatan s/d Target RKPD Tahun
2014
Dengan Tahun
2013
204 Milyar Rupiah;
438 Milyar
26 juta ton Rupiah; 84,81
juta ton
1,27 triliun
rupiah; 27,70
ribu barrel
minyak bumi;
626 ribu MMBTU
gas Bumi
500 KK
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Realisasi RKPD
Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Target Program
/ Kegiatan
RKPD Tahun
Berjalan (Tahun
2015)
152 Milyar Rupiah;
23, 13 juta ton
24,63 ton
106%
164 Milyar
Rupiah; 23,8
juta ton
25%
25%
100%
25%
PNBP migas 1,03 triliun rupiah;
1,03 triliun
3,6 trilyun
26,90
rupiah; 26,90
rupiah;
ribu barrel minyak ribu barrel minyak
lifting minyak
bumi;
bumi;
bumi 132,24 609 ribu MMBTU gas 609 ribu MMBTU
juta barel;
Bumi
gas
lifting gas
Bumi
bumi 2,7
milyar
MMBTU
PNBP migas 1,03 triliun rupiah;
1,03 triliun
3,6 trilyun
26,90
rupiah; 26,90
rupiah;
ribu barrel
ribu barrel
lifting minyak
minyak bumi;
minyak bumi;
bumi 132,24
609 ribu
609 ribu
juta barel;
MMBTU gas
MMBTU gas
lifting gas
Bumi
Bumi
bumi 2,7
milyar
0
500 KK
500 KK
100%
NA
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
SKPD Penanggung
Tingkat
Realisasi Capaian
Jawab
Capaian
Program Dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
s/d Tahun 2015
Tahun 2015
(%)
24,63 ton
106.49%
Dinas Pertambangan
dan Energi
25%
100.00%
Dinas Pertambangan
dan Energi
1,08 triliun
rupiah; 27,11
ribu barrel
minyak bumi
613 ribu
MMBTU
gas Bumi
1,03 triliun rupiah;
26,90
ribu barrel minyak
bumi;
609 ribu MMBTU
gas
Bumi
99.23%
Dinas Pertambangan
dan Energi
100%
1,08 triliun
rupiah; 27,11
ribu barrel
minyak bumi;
613 ribu
MMBTU
gas Bumi
1,03 triliun rupiah;
26,90
ribu barrel
minyak bumi;
609 ribu
MMBTU gas
Bumi
95.37%
Dinas Pertambangan
dan Energi
100%
500 KK
500 KK
100.00%
Dinas Pertambangan
dan Energi
PRIORITAS INVESTASI DAN USAHA
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Program Kerjasama Pembangunan
Persentase
meningkatnya
kerjasama
pembangunan
90%
70%
70%
70%
100%
75%
70%
100.00%
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
200 Unit Kop
0
4,312
4336
101%
200 Unit Kop
4336
100.56%
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil
dan Menengah
Dinas koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Page 124
Meningkatnya
jumlah Koperasi
Aktif
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
21
Kode
Misi/ Prioritas/ Program/ Kegiatan
Program Pengembangan System
Pendukung Usaha Bagi UKM
Indikator Kinerja Program
(outcome )/ Kegiatan
(output )
Jumlah
Pertumbuhan
Wirausaha Baru
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018 (Akhir
Periode RPJMD)
Realisasi
Target dan Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
Dan Keluaran
Kegiatan s/d Target RKPD Tahun
2014
Dengan Tahun
2013
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Realisasi RKPD
Tahun 2014
350 UKM
1%
150 UKM
181 UKM
PMDN : 11,11
PMA : 14,58
3
PMDN : 7,59
PMA : 9,955
PMDN : 3,61
PMA : 7,65
Tingkat Realisasi (%)
121%
Target Program
/ Kegiatan
RKPD Tahun
Berjalan (Tahun
2015)
150 UKM
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
SKPD Penanggung
Tingkat
Realisasi Capaian
Jawab
Capaian
Program Dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
s/d Tahun 2015
Tahun 2015
(%)
181 UKM
120.67%
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil
dan Menengah
Badan Promosi dan Perizinan
Penanaman Modal Daerah
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
Meningkatnya
Kerjasama Investasi
62% PMDN : 8,349
PMA : 10,95
PMDN : 3,61
PMA : 7,65
57.55%
Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi
Meningkatnya
Realisasi Investasi
277 izin dan
non izin
1.08
189 izin dan
non izin
100
53%
208 izin dan
non
izin
Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan yang
datang ke Sumsel
3,796,297
3,274,721
3,372,962
3,406,385
101%
3,474,151
Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Meningkatnya
jumlah daya tarik
wisata yang
dikembangkan
Meningkatnya
penyerapan tenaga
kerja usaha
pariwisata
46
26
28
29
104%
33
49,047
42,662
43,869
43,949
100.18%
90%
90%
90%
90%
100%
90%
20 pasar
-
20 pasar
20 pasar
100%
30 Orang
-
30 Orang
30 Orang
125 Unit
1.125 Unit
123 Unit
123 Unit
Badan Promosi dan
Perizinan
Penanaman Modal
Daerah
Badan Promosi dan
Perizinan
Penanaman Modal
Daerah
100
48.08%
3,406,385
98.05%
Dinas Kebudayaan
dan
Pariwisata
29
87.88%
Dinas Kebudayaan
dan
Pariwisata
43,949
97.43%
Dinas Kebudayaan
dan
Pariwisata
90%
100.00%
Dinas Perindustrian
dan
Perdagangan
20 pasar
20 pasar
100.00%
Dinas Perindustrian
dan
Perdagangan
100%
30 Orang
30 Orang
100.00%
Dinas Perindustrian
dan
Perdagangan
100%
125 Unit
123 Unit
98.40%
Dinas Perindustrian
dan
Perdagangan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Kemitraan
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
Program Perlindungan konsumen
dan Pengamanan Perdagangan
Program Peningkatan Iklim Usaha
Perdagangan
Program Peningkatan Kompetensi
SDM Bidang Perdagangan
Program Peningkatan
Sarana/Prasarana Perdagangan
Page 125
Prosentase
terciptanya
Konsumen Yg
mandiri
Prosentase
meningkatnya tertib
Niaga dan Iklim
usaha Perdagangan
Meningkatnya SDM
terlatih
Meningkatnya
sarana dan
prasarana
Perdagangan
45,110
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
21
Kode
Misi/ Prioritas/ Program/ Kegiatan
Program Penguatan Sistem Logistik
Daerah
Program Peningkatan Penggunaan
Produksi Dalam Negeri
Indikator Kinerja Program
(outcome )/ Kegiatan
(output )
meningkatnya
monev dan
penyelenggaran
pasar murah
Meningkatnya
peserta yang
mengerti PPDN
Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
Meningkatnya Nilai
dan Volume Ekspor
Program Sistem Informasi
Pengembangan Kemitraan
Jml Dokumen
pembinaan dan
Pengembangan
Indag
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018 (Akhir
Periode RPJMD)
Realisasi
Target dan Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
Dan Keluaran
Kegiatan s/d Target RKPD Tahun
2014
Dengan Tahun
2013
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Realisasi RKPD
Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Target Program
/ Kegiatan
RKPD Tahun
Berjalan (Tahun
2015)
12 kali
-
12 kali
12 kali
100%
12 kali
100 Orang
-
100 Orang
100 Orang
100%
100 Orang
3.062.35
2,779
2,790
2,790
100%
25 Set
25 Set
25 Set
25 Set
90
90
90
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Tingkat
Realisasi Capaian
Capaian
Program Dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
s/d Tahun 2015
Tahun 2015
(%)
12 kali
100.00%
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Perindustrian
dan
Perdagangan
100 Orang
100.00%
Dinas Perindustrian
dan
Perdagangan
2,858
2,790
97.62%
Dinas Perindustrian
dan
Perdagangan
100%
25 Set
25 Set
100.00%
Dinas Perindustrian
dan
Perdagangan
90
100%
90
90
100.00%
Dinas Perindustrian
dan
Perdagangan
5.00
100.00%
Dinas Perindustrian
dan
Perdagangan
INDUSTRI
Program Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri
Prosentase
Peningkatan Daya
Saing dan Mutu IKM
Program Pengembangan Klaster
Industri
Meningkatnya
Klaster Industri
5.00
4.00
5.00
5.00
100%
5.00
Program Peningkatan Kapasitas
Iptek sistem Produksi
Meningkatnya
peserta terlatih
60 Orang
60 Orang
60 Orang
60 Orang
100%
60 Orang
60 Orang
100.00%
Dinas Perindustrian
dan
Perdagangan
Program Pengembangan dan
Pembinaan OVOP
Meningkatnya
Produk OVOP
210 orang
170 orang
170 orang
100%
190 orang
170 orang
89.47%
Dinas Perindustrian
dan
Perdagangan
Program Pengembangan Industri
Kreatif
Prosentase
Pertumbuhan
Kreatif
3.5%
3%
3%
100%
3%
3%
100.00%
Dinas Perindustrian
dan
Perdagangan
MISI KEDUA
Prioritas Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik dan Kamtibmas
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Page 126
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
21
Kode
Misi/ Prioritas/ Program/ Kegiatan
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja Program
(outcome )/ Kegiatan
(output )
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018 (Akhir
Periode RPJMD)
Realisasi
Target dan Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
Dan Keluaran
Kegiatan s/d Target RKPD Tahun
2014
Dengan Tahun
2013
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Realisasi RKPD
Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Target Program
/ Kegiatan
RKPD Tahun
Berjalan (Tahun
2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
SKPD Penanggung
Tingkat
Realisasi Capaian
Jawab
Capaian
Program Dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
s/d Tahun 2015
Tahun 2015
(%)
8.61%
10%
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
% Penerapan sistem
perencanaan dan
Penganggaran berbasis
informasi (e-Palnning)
90.00
-
0.00
0
100%
25
Persentase Pengawasan
dan Pembinaan
Keamanan Pangan
31.00
100.00
21.20
21.20
100%
21.2
15.35%
50%
Persentase Penanganan
Daerah Rawan Pangan
27.00
90.00
62.00
62.00
100%
50
1.83%
7%
Program Dukungan Manajemen dan
Dokumen Perencanaan,
Teknis
Evaluasi, Pelaporan dan
Lainnya
Rumusan Kebijakan
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat
12.90
100.00
14.50
14.50
100%
13.4
13.4
0%
Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Persentase pemahaman
wawasan kebangsaan di
masyarakat
70.00
30.00
0.45
0.45
100%
50
50
100%
Program Kemitraan Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
Persentase pemahaman
nilai-nilai persatuan dan
kesatuan bangsa
terhadap organisasi
kemasyarakatan
Persentase keamanan
dan kenyamanan
masyarakat di wilayah
Provinsi Sumsel
Persentase meningkatnya
pendidikan politik bagi
masyarakat di Sumsel
0.65
0.30
0.35
0.35
100%
0.4
0.4
100%
0.45
-
0.20
0.20
100%
0.25
0.25
100%
0.65
0.30
0.40
0.40
100%
0.45
0.45
100%
Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Persentase ketentraman
dan kenyamanan
lingkungan
0.01
0.11
0.51
0.51
100%
0.028
0.028
100%
Program Pemeliharaan Kantrantibmas
dan
Pencegahan Tindak Kriminal
Persentase meningkatnya
kantrantibmas dan
pencegahan tindak
kriminal
Persentase meningkatnya
ketertiban dan
ketentraman serta
perlindungan masyarakat
0.27
0.04
0.02
0.02
100%
0.2
0.2
100%
0.79
NA
0.71
0.71
100%
0.1
0.1
100%
Badan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan dan Peningkatan
Keamanan Pangan
Program Peningkatan SDM dan
Teknologi
Pangan
Program Peningkatan Keamanan Dan
Kenyamanan Lingkungan
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Badan Ketahanan
Pangan
Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan
Perlindungan
Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pemberdayaan Masyarakat
untuk
Menjaga Ketertiban dan Ketenteraman
serta
Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong
Praja
Sekretariat Daerah
Page 127
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
21
Kode
Misi/ Prioritas/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome )/ Kegiatan
(output )
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018 (Akhir
Periode RPJMD)
Realisasi
Target dan Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
Dan Keluaran
Kegiatan s/d Target RKPD Tahun
2014
Dengan Tahun
2013
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Realisasi RKPD
Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Target Program
/ Kegiatan
RKPD Tahun
Berjalan (Tahun
2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Tingkat
Realisasi Capaian
Capaian
Program Dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
s/d Tahun 2015
Tahun 2015
(%)
50
100%
Biro Hukum dan Hak
Asasi Manusia
Biro Kesejahteraan
Rakyat
SKPD Penanggung
Jawab
Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
Program Penataan Peraturan Perundang- Persentase penetapan
undangan
peraturan perUU yang
sesuai ketentuan yang
berlaku
Biro Kesejahteraan Rakyat
65.00
50%
50.00
50.00
100%
50
Program Perumusan Kebijakan di Bidang Persentase perumusan
Keagamaan
kebijakan di bidang
keagamaan
70%
60%
60%
60%
100%
65%
65%
100%
Program Perumusan Kebijakan di Bidang Persentase perumusan
Kesehatan
kebijakan di bidang
kesehatan
Program Perumusan Kebijakan di Bidang Persentase perumusan
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian kebijakan di bidang
ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian
Program Perumusan Kebijakan di Bidang Persentase perumusan
Pendidikan, Kebudayaan dan Pemuda
kebijakan di bidang
dan
pendidikan, kebudayaan
Olahraga
dan pemuda dan
olahraga
Biro Organisasi dan Tata Laksana
70%
60%
60%
60%
100%
65%
65%
100%
70%
60%
60%
60%
100%
65%
65%
100%
70%
60%
60%
60%
100%
65%
65%
100%
Program Penataan Peraturan
Perundangundangan
70%
60%
60%
40%
67%
65%
40%
57%
70%
60%
60%
60%
100%
65%
65%
100%
80.00
60%
62.00
62.00
100%
65
65
100%
Sekretariat DPRD
WTP
WDP
WTP
-
-
WTP
-
0%
Badan Pengelola
Keuangan dan Aset
Daerah
100.00
100.00
100.00
100.00
100%
100
100
100%
100.00
100.00
100.00
100.00
100%
100
100
100%
Persentase perumusan
kebijakan penataan
peraturan
perundangundangan
Program Pembinaan dan Pengembangan Persentase Aparatur yang
Aparatur
dibina dan dikembangkan
Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Presentase anggota
Perwakilan Rakyat Daerah
dewan yang meningkat
kapasitasnya
Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah
Program Peningkatan dan
WTP
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Persentase Raperda
APBD 17 Kab/Kota yang
dievaluasi tepat waktu
Program Penataan Peraturan Perundang- Persentase
undangan
terselesaikannya kasus
TP/TGR di Pemerintahan
Prov. Sumsel
Inspektorat
Page 128
Biro Organisasi dan
Tatalaksana
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
21
Kode
Presentase peningkatan
system pengawasan
internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH
80%
70%
0.70
0.70
100%
70%
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Tingkat
Realisasi Capaian
Capaian
Program Dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
s/d Tahun 2015
Tahun 2015
(%)
70%
100%
Jumlah Teknologi Bidang
Sosial Kemasyarakatan
yang Dimanfaatkan
2.00
-
1.00
1.00
100%
2
2
100%
Badan Penelitian &
Pengemb. Inovasi
Daerah
60.00
40%
0.40
0.40
100%
40%
40%
100%
Sekretariat KORPRI
75.00
60%
60.00
60.00
100%
60
60
100%
80%
40%
0.40
0.40
100%
60%
60%
100%
70.00
30%
30.00
30.00
100%
40%
40%
100%
Persentase Pelanggaran
Disiplin PNS Prov. Sumsel
3%
30%
20%
20.23%
101.15%
12%
12%
100%
Program Pembinaan dan Pengembangan Persentase Pelayanan
Aparatur
Informasi Data
Kepegawaian Bebrbasis
Web
Dinas Pendapatan Daerah
Program Pengelolaan Pendapatan
Persentase Pertumbuhan
Daerah
Pendapatan Daerah
80%
70%
70%
23%
32.86%
70%
70%
100%
17.19
na
na
18.38
-
na
100%
Dinas Pendapatan
Daerah
90%
75%
80%
97,25%
121.56%
80%
100%
Badan Pendidikan dan
Pelatihan
7.00%
na
5.00%
4%
80%
5.50%
100%
Badan Pemberdayaan
Masyarakat &
Pem. Desa
Misi/ Prioritas/ Program/ Kegiatan
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Badan Penelitian dan
Pengembangan Inovasi Daerah
Program Litbang dan Inovasi Bidang
Sosial
dan Kemasyarakatan
Sekretariat KORPRI
Program Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetetif
Program Penguatan Organisasi KORPRI
Indikator Kinerja Program
(outcome )/ Kegiatan
(output )
Presentase PNS
mengikuti pelatihan
kewirausahaan
Presentase penguatan
organisasi KORPRI
Program Pembinaan dan Pengembangan Persentase kegiatan
Aparatur/PNS/Anggota KORPRI
meningkatnya
kemampuan dan
keterampilan anggota
KORPRI
Program Pembinaan dan
Persentase PNS/anggota
PeMasyarakatan
KORPRI AKTIF dalam
Olahraga dan Kesehatan Jasmani Bagi
berolahraga
PNS/Anggota KORPRI
Badan Kepegawaian Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018 (Akhir
Periode RPJMD)
Realisasi
Target dan Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
Dan Keluaran
Kegiatan s/d Target RKPD Tahun
2014
Dengan Tahun
2013
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Realisasi RKPD
Tahun 2014
Target Program
/ Kegiatan
RKPD Tahun
Berjalan (Tahun
2015)
Tingkat Realisasi (%)
na
SKPD Penanggung
Jawab
Inspektorat
Badan Kepegawaian
Daerah
Badan Pendidikan dan Pelatihan
Program Pembinaan dan Pengembangan Persentase aparatur
Aparatur
profesinal yang
berkompetensi
Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pem. Desa
Program Peningkatan Kelembagaan
Persentase masyarakat
Masyarakat dan Pemerintahan Desa
yang terlibat dalam
organisasi dan lembaga
masyarakat
Badan Arsip Daerah
Page 129
80%
5.50%
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
21
Kode
Misi/ Prioritas/ Program/ Kegiatan
Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
Indikator Kinerja Program
(outcome )/ Kegiatan
(output )
Persentase Penyelamatan
dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
Program Peningkatan Kualitas pelayanan Persentase Peningkatan
Informasi
Kualitas pelayanan
Informasi
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018 (Akhir
Periode RPJMD)
Realisasi
Target dan Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
Dan Keluaran
Kegiatan s/d Target RKPD Tahun
2014
Dengan Tahun
2013
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Realisasi RKPD
Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Target Program
/ Kegiatan
RKPD Tahun
Berjalan (Tahun
2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
SKPD Penanggung
Tingkat
Realisasi Capaian
Jawab
Capaian
Program Dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
s/d Tahun 2015
Tahun 2015
(%)
40%
100%
Badan Arsip Daerah
100%
30%
30%
30%
100%
40%
100%
30%
30%
30%
100%
40%
40%
100%
5,000.00
1,600.00
1,900.00
2,100
110.53%
2400
2400
100%
Program Penguatan Kelembagaan KPID
Angka melek media
Program Pengawasan Isi siaran
Jumlah lembaga penyiaran
yang dimonitoring.
159.00
3.00
95.00
48
50.53%
106
106
100%
Program Pengelolaan Struktur dan
Sistem
Penyiaran
Jumlah rekomendasi
kelayakan yang
dikeluarkan KPID untuk
proses penerbitan izin
penyelenggaraan
178.00
35.00
54.00
43
79.63%
85
85
100%
75%
45%
50%
50%
100%
60%
60%
100%
60%
35%
40%
40%
100%
45%
45%
100%
94%
76%
80%
80%
100%
84%
84%
100%
99.78%
98.04%
98.26%
Dishubkominfo
Program Kerjasama Informasi dan Media Persentase
Massa
penyebarluasan informasi
melalui kerjasama
dengan media
Program Pengembangan Pos dan
Persentase desa terlayani
Telekomunikasi
fasilitas teknologi,
komunikasi dan
informatika di wilayah
Sumse
Program Pengembangan Aplikasi
Persentase pelayanan
Telekomunikasi
informasi online berbasis
ICT yang dilaksanakan
oleh Pemprov Sumsel
Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah
Dishubkominfo
MISI KETIGA
Prioritas Pendidikan, Kesehatan
dan
Sosial Budaya
Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Non Formal
% Angka Melek Huruf
100%
98.04%
Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Luar Biasa
Persentase Sekolah
Menerapkan Pendidikan
Inklusi
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Persentasi Guru
Tenaga Kependidikan
Berkualifikasi S1
Program Manajemen Pelayanan
Jumlah SOP/ SPM
Pendidikan
Dinas Kesehatan
Page 130
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
21
Kode
Misi/ Prioritas/ Program/ Kegiatan
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Program pengadaan, peningkatan
Sarana dan Prasaran RS, RS Jiwa, RS
Paru, dan RS Mata
Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana RS/RS JIWA/RS Paru-Paru/RS
Mata
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan LANSIA
Program Pengawasan dan Pengendalian
Kesehatan Makanan
Program Penanganan Keluarga
Berencana
RS. Dr. Ernaldi Bahar
Program Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit
47%
52%
51%
15%
185%
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
SKPD Penanggung
Tingkat
Realisasi Capaian
Jawab
Capaian
Program Dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
s/d Tahun 2015
Tahun 2015
(%)
10%
10%
100%
Dinas Kesehatan
Persentase RS terakreditasi
25%
0%
5%
5%
100%
15%
15%
100%
Dinas Kesehatan
Persentase masyarakat yang
memanfaatkan rumah sakit
15%
15%
15%
26%
173%
89%
89%
100%
Dinas Kesehatan
Persentase rumah sakit yang
memenuhi standar
95%
na
87%
76.19%
87.57%
60%
60%
100%
Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan
kesehatan usia lanjut
Persentase Industri Rumah
Tangga Pangan (IRTP) yang
memiliki izin edar yang
memenuhi persyaratan
kesehatan
Presentase Cakupan KB
pada PUS
90%
55%
55%
31.51%
57.29%
70%
70%
100%
Dinas Kesehatan
100%
43.20%
55%
63.25%
115%
60%
60%
100%
Dinas Kesehatan
70%
56.60%
56.50%
63.49%
112.37%
2.20%
2.20%
100%
Dinas Kesehatan
TFR
2%
2.28%
2.26%
2.80%
123.89%
7.50%
7.50%
100%
Dinas Kesehatan
Unmet Need
5%
8%
8.00%
9.29%
116.13%
100%
100%
100%
Dinas Kesehatan
100%
100%
100.00%
100.00%
100%
100%
100%
100%
RS. Dr. Ernaldi Bahar
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2%
1.50%
1.50%
1.17%
78%
15%
15%
100%
Badan Pemberdayaan
Perempuan
35%
25%
25.00%
35.00%
140%
30%
30%
100%
Badan Pemberdayaan
Perempuan
2%
1.50%
1.50%
1.39%
92.67%
1.50%
1.50%
100%
Badan Pemberdayaan
Perempuan
90%
80%
80.00%
100.00%
125%
85%
85%
100%
Badan Pemberdayaan
Perempuan
Indikator Kinerja Program
(outcome )/ Kegiatan
(output )
Angka Kesakitan DBD per
100.000 penduduk
Persentase pengadaan
sarana dan prasarana rumah
sakit
Persentase sarana dan
prasarana yang terpelihara
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018 (Akhir
Periode RPJMD)
Realisasi
Target dan Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
Dan Keluaran
Kegiatan s/d Target RKPD Tahun
2014
Dengan Tahun
2013
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Realisasi RKPD
Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Target Program
/ Kegiatan
RKPD Tahun
Berjalan (Tahun
2015)
100% RS. Dr. Ernaldi Bahar
Badan Pemberdayaan Perempuan
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Persentase Peningkatan
Perlindungan Perempuan
Kualitas Hidup dan
perlindungan perempuan
Program penguatan Kelembagaan PUG Persentase Penguatan
dan Anak
Kelembagaan
Pengurustamanan Gender
(PUG) Dan Anak
Program Peningkatan Peran Serta dan
Persentase Peningkatan
Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Peras Serta dan Kesetaraan
Gender Dalam
Pembangunan
Program Keserasian Kebijakan
Persentase Peningkatan
Peningkatan Kualitas anak dan
Keserasian Kebijakan
Perempuan
Peningkatan Kualitas Anak
dan perempuan
Page 131
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
21
Kode
Misi/ Prioritas/ Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome )/ Kegiatan
(output )
Program Peningkatan Kesejahteraan dan Persentase Peningkatan
Perlindungan Anak
Kesejahteraan dan
Perlindungan Anak
Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahtereraan
Sosial (PMKS)
Program Pelayanan, Rehabilitasi dan
Perlindungan Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Meningkatkan jumlah fakir
dan miskin dan KAT yang
mendapat bantuan
meningkatkan PMKS
penerima manfaat yang
mampu melaksanakan
peranan dan fungsi sosial
melalui pelaksanaan
pelayanan, perlindungan
Jumlah PKS penerima
manfaat yang mampu
melaksanakan pelayanan,
perlindungan
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas TK
Persentase meningkatnya
kualitas dan produtivitas
tenaga kerja yang telah
dilatih
Program Peningkatan Kesempatan Kerja persentase tenaga kerja
yang diserap pasar kerja
Program Transmigrasi Lokal
Meningkatnya transmigran
lokal yang ditempatkan
Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Program Pengembangan Transmigrasi
Sum Sel
Persentase terwujudnya
hubungan industrial yang
harminis, dinamis,
berkeadilan, dan
bermartabat, serta
terlaksananya pengawasan
pelaksanaan aturan dibidang
ketenagakerjaan
Jumlah kk Transmigrasi
yang memperoleh bantuan
usaha produktif dan jumlah
lokasi KTM untuk
peningkatan sara dan
prasarana
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018 (Akhir
Periode RPJMD)
Realisasi
Target dan Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
Dan Keluaran
Kegiatan s/d Target RKPD Tahun
2014
Dengan Tahun
2013
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Realisasi RKPD
Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
SKPD Penanggung
Tingkat
Realisasi Capaian
Jawab
Capaian
Program Dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
s/d Tahun 2015
Tahun 2015
(%)
25%
25%
100%
Badan Pemberdayaan
Perempuan
Target Program
/ Kegiatan
RKPD Tahun
Berjalan (Tahun
2015)
30%
20%
20.00%
29.00%
145%
6640 KK
2509 KK
5840 KK
5840 KK
100%
4135 Orang
2480 Orang
2523 Orang
2523 Orang
100%
6040 KK
3425 Orang
6040 KK
3425 Orang
100%
53245 Orang
25691 Orang
25691 Orang
25691 Orang
100%
42. 120 Orang
42. 120 Orang
100%
100%
Dinas Sosial
Dinas Sosial
Dinas Sosial
80%
70%
45%
65.57%
60.00%
65.00%
60.00%
65.00%
1705 dan 2 (dua)
lokasi
70%
60%
70%
70%
100%
63%
63%
100%
65%
65%
100%
25 KK
25 KK
100%
70%
70%
100%
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
100% Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
100%
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
100%
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
1705 dan 2 (dua)
lokasi
1690 dan 2 (dua) 1690 dan 2 (dua)
lokasi
lokasi
100%
1690 dan 2
(dua) lokasi
1690 dan 2 (dua)
lokasi
100%
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Page 132
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
21
Kode
Misi/ Prioritas/ Program/ Kegiatan
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Indikator Kinerja Program
(outcome )/ Kegiatan
(output )
Meningkatnya Pemuda dan
Organisasi kepemudaan
yang difasilitasi
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018 (Akhir
Periode RPJMD)
5388 orang/20 OKP
Realisasi
Target dan Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
Dan Keluaran
Kegiatan s/d Target RKPD Tahun
2014
Dengan Tahun
2013
3097 orang/ 2421 orang/ 15 OKP
15 OKP
Meningkatnya fasilitasi
kejuaraan cabang olahraga
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Meningkatnya prestasi atlet
dan pemasyarakatan
olahraga
11453 Orang/ 7 5328 Orang/ 7
Cabor
Cabor
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas sarana dan
prasarana olahraga
Meningkatnya anggota
pramuka yang difasilitasi
50 ponpes/ 150 40 ponpes/ 21
klub/ krg taruna
cabor
Program Kepanduan/ Kepramukaan
Badan Perpustakaan Daerah
Program Pengembangan Budaya Baca
dan pembinaan Perpustakaan
Persentase peningkatan
minat baca masyarakat dan
jumlah perpustakaan yang
terbina
Realisasi RKPD
Tahun 2014
2421 orang/ 15
OKP
Target Program
/ Kegiatan
RKPD Tahun
Berjalan (Tahun
2015)
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Pemuda dan
Olah Raga
Program Pengembangan Kebijakan dan
Manajemen Olahraga
Program peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Tingkat
Realisasi Capaian
Capaian
Program Dan
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Target
Kegiatan s/d
s/d Tahun 2015
Tahun 2015
(%)
100% 3637 orang/ 17
3637 orang/ 17
100%
OKP
OKP
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
1100 org
8755 org/7 cabor
150 Orang
150 Orang
100%
500 Orang
500 Orang
100%
Dinas Pemuda dan
Olah Raga
8775 Orang/ 7
Cabor
8775 Orang/ 7
Cabor
100% 10453 Orang/ 7
Cabor
10453 Orang/ 7
Cabor
100%
Dinas Pemuda dan
Olah Raga
50 ponpes/ 150
klub/ krg taruna
50 ponpes/ 150
klub/ krg taruna
100%
50 ponpes/ 21
cabor
50 ponpes/ 21
cabor
4530 orang
3300 orang
3300 orang
3300 orang
100%
4300 orang
4300 orang
80%
40%
50%
50%
100%
65%
65%
100%
Dinas Pemuda dan
Olah Raga
100% Dinas Pemuda dan
Olah Raga
100%
Badan Perpustakaan
Daerah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Meningkatnya jumlah
Sanggar Seni yang
Berkembang ( Sanggar)
Program Pengembangan Nilai Budaya
Meningkatnya jumlah situs
dan temnpat bersejarah
250
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Meningkatnya jumlah
sanggar seni yang
berkembang ( Sanggar)
Meningkatnya Situs dan
Tempat Bersejarah
250
400
395
200
220
110%
250
250
persentase masyarakat yang
terlibat dalam organisasi dan
lembaga masyarakat
7%
5%
5.00%
4.00%
80.0%
5.50%
5.50%
Program Pemuseuman dan Nilai- Nilai
Budaya
Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintah Desa
Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun Desa
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
Page 133
Persentase meningkatnya
kualitas perencanaan
pembangunan daerah
100
210
210
100%
220
220
100%
Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
400
395
200
220
110%
250
250
100%
Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
100
210
210
100%
220
220
100%
Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
100% Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
100%
Badan pemberdayaan
dan pemerintah Desa
90%
70%
70.00%
70.00%
100%
75%
75%
100%
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
21
Kode
Misi/ Prioritas/ Program/ Kegiatan
Program Perencanaan Pembangunan
Sosial
Prioritas Penanggulangan
Kemiskinan
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Program Pendidikan Menengah
Dinas Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Indikator Kinerja Program
(outcome )/ Kegiatan
(output )
Persentase meningkatnya
kualitas perencanaan bidang
sosial budaya
%APK
%APK SMP
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2018 (Akhir
Periode RPJMD)
80%
Realisasi
Target dan Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
Dan Keluaran
Kegiatan s/d Target RKPD Tahun
2014
Dengan Tahun
2013
70%
70.00%
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan
Tahun Lalu (2014)
Realisasi RKPD
Tahun 2014
70.00%
Tingkat Realisasi (%)
100%
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan
Tingkat
Realisasi Capaian
Capaian
Program Dan
Realisasi Target
Kegiatan s/d
s/d Tahun 2015
Tahun 2015
(%)
70%
70%
100%
Target Program
/ Kegiatan
RKPD Tahun
Berjalan (Tahun
2015)
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
100% Dinas Pendidikan
100%
Dinas Pendidikan
100% Dinas Pendidikan
90%
100%
54.68%
86.62%
58.00%
89.65%
58.00%
89.65%
100%
100%
66%
90.11%
66%
90.11%
86.22%
69.00%
72.11%
72.11%
100%
75.19%
75.19%
100%
87%
90.00%
90.00%
100%
93%
93%
100%
80%
62.60%
70.00%
70.00%
100%
73%
73%
100%
100%
43.20%
55.00%
55.00%
100%
70%
70%
100%
90%
86.70%
87.00%
87.00%
100%
88%
88%
100%
Persentase Balita gizi buruk