DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (3102015)

TABEL 5.3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKPD :

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan
KODE

(1)

Pemerintah Daerah dan

Indikator Kinerja Program /

Program/Kegiatan

Kegiatan

(2)

1

Wajib

1.17

Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian

1.17.14
3

Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Lokasi

(3)

(4)

Prakiraan Maju 2017

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(5)

(6)

Catatan
Sumber

Penting

Dana

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(7)

(8)

(9)

(10)

1. - Rapat- Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah

- Frekwensi Koordinasi & Konsultasi
Dalam, Luar Daerah, dan Keluar Negeri
untuk Dinas & 4 UPTD

Palembang

101 - Kali

703.560,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD -

101 - Kali

773.916,00

2. - Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja

- Jumlah Jenis Peralatan yang Tersedia
Jasa Pemeliharaannya

Palembang

7 - Jenis
Peralatan/Tahun

46.540,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD BL SKPD -

7 - Jenis
Peralatan/Tahun

51.194,00

3. -Penyediaan Peralatan dan Bahan

Pembersih

- Jumlah pcs Peralatan & bahan
kebersihan rumah tangga yang tersedia
untuk Dinas & 4 UPTD selama 1 thn

Palembang

1,700 - Pcs
bahan/peralatan
pembersih

30.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

1,700 - Pcs
bahan/peralatan
pembersih

33.000,00

4. - Penyediaan Jasa Tutor SKJ

- Frekwensi terbayarnya Jasa tutor
senam/SKJ untuk Dinas & 4 UPTD
selama 1 thn

Palembang

48 - Kali/tahun

7.800,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

48 - Kali/tahun

8.580,00

5. - Penyediaan Jasa Pendukung
Adminstrasi Teknis/Perkantoran

- Jumlah bulan terbayarnya Jasa
tenaga honorer yang masuk database
dan non database selama 1 tahun

Palembang

481 - Bulan
untuk 37 org

949.975,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

481 - Bulan
untuk 37 org

6. - Penyediaan Makanan dan
Minuman

- Frekwensi tersedianya makan dan
minum untuk rapat teknis SKPD dan
keperluan Dinas+ 4 UPTD selama 1
tahun

Palembang

40 - Kali

57.275,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD -

40 - Kali

63.002,50

7. - Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan

- Jumlah Exp tersedianya Jenis Bahan
Bacaan (Koran, majalah) untuk Dinas &
4 UPTD selama 1 tahun

- Palembang

6,864 - Exp

27.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD -

6,864 - Exp

29.700,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016

1.044.972,00

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan
KODE

(1)

Pemerintah Daerah dan

Indikator Kinerja Program /

Program/Kegiatan

Kegiatan

(2)

Lokasi

(3)

(4)

Prakiraan Maju 2017

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(5)

(6)

Catatan
Sumber

Penting

Dana

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(7)

(8)

(9)

(10)

8. - Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

- Jumlah Pcs tersedianya jenis
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
untuk Dinas & 4 UPTD

Palembang

900 - Pcs
Instalasi
Peralatan Listrik

45.350,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD -

900 - Pcs
Instalasi
Peralatan Listrik

49.885,00

9. - Penyediaan Barang Cetak dan
Pengadaan

- Jumlah lembar tersedianya jenis
Barang cetak dan penggandaan utk
Dinas & 4 UPTD selama 1 tahun

Palembang

233,000 Lembar

70.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD -

233,000 Lembar

77.000,00

10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Jumlah Pcs ATK yang tersedia untuk
Dinas & 4 UPTD di lingkungan
Disperindag selama 1 thn

Palembang

2,050 - Pcs ATK

70.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

2,050 - Pcs ATK

77.000,00

11. -Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan

- Jumlah bulan terbayarnya Jasa
administrasi keuangan (PPK,
bendahara gaji, bendahara penerima
pembuatan dafta gaji, bendahara non
gaji, pengurus Barang selama 1 tahun)

Palembang

288 - Bulan
untuk 24 org

106.800,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD -

288 - Bulan
untuk 24 org

117.480,00

12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional

- Jumlah kendaraan dinas/operasional
Dinas dan 4 UPTDyang terpelihara &
terurusi perizinannya selama 1 tahun

Palembang

264 - Unit/Thn
(R4=180,
R2=84)

442.200,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD -

264 - Unit/Thn
(R4=180,
R2=84)

486.420,00

13. Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik

- Jumlah Rekening terbayarnya jasa
telpon sumber daya air dan listrik untuk
keperluan Dinas & 4 UPTD di lingkungan
Disperindag selama 1 tahun

Palembang

396 - Rekening

754.800,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD BL SKPD -

396 - Rekening

830.280,00

14. -Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Jumlah dokumen yang terkirim untuk
dinas & 4 UPTD selama 1 tahun

- Palembang

1,175 - Surat

33.700,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

1,175 - Surat

37.070,00

1. - Pengadaan Peralatan &
Perlengkapan Kantor

- Jumlah Ketersediaan Jenis Peralatan
& Perlengkapan Kantor untuk Dinas + 4
UPTD

- Palembang

17 - Jenis
Peralatan Kantor

500.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD -

17 - Jenis
Peralatan Kantor

550.000,00

2. - Penyediaan Bahan Kimia untuk
Pengujian Laboratorium

- Jumlah dan Jenis Bahan Kimia untuk
Pengujian Laboratorium

Palembang

10 - Jenis
Bahan Kimia

25.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD BL SKPD -

10 - Jenis
Bahan Kimia

27.500,00

3. - Pemeliharaan Rutin / Berkala
Peralatan Laboratorium

- Jumlah Unit Peralatan Laboratorium
yang terpelihara dengan baik sesuai
fungsinya

Palembang

3 - Unit
Peralatan
Pengujian Lab.
Karet, Kopi, CPO

25.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD -

3 - Unit
Peralatan
Pengujian Lab.
Karet, Kopi, CPO

27.500,00

4. - Pemeliharaan Rutin / Berkala
Gedung Kantor Dinas

- Jumlah Paket Pemeliharaan Halaman
Kantor Dinas Perindag yang Tertata dan
Terpelihara dengan Baik

Palembang

1 - Paket
pemeliharaan
Halaman

200.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD -

1 - Paket
pemeliharaan
Halaman

220.000,00

5. - Rehabilitasi Instalasi Listrik
Gedung Kantor UPTD. BPSMB

- Jumlah Unit Instalasi Listrik Gedung
UPTD BPSMB

Palembang

1 - Unit Instalasi
Listrik Gedung
UPTD BPSMB

50.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD BL SKPD -

1 - Unit Instalasi
Listrik Gedung
UPTD BPSMB

55.000,00

1.17.14
4

Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan
KODE

Pemerintah Daerah dan

Indikator Kinerja Program /

Program/Kegiatan

Kegiatan

(1)

(2)

Lokasi

(3)

(4)

Prakiraan Maju 2017

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(5)

(6)

Catatan
Sumber

Penting

Dana

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(7)

(8)

(9)

(10)

6. - Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan rumah tangga

- Jumlah Ketersediaan Jenis Peralatan
Rumah Tangga untuk Dinas & 4 UPTD

Palembang

9 - Jenis
Peralatan
Rumah Tangga

500.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD BL SKPD - BL SKPD
-

9 - Jenis
Peralatan
Rumah Tangga

550.000,00

7. - Pemeliharaan Komplek
Dekranasda

- Jumlah Paket Pemeliharaan Komplek
Dekranasda yang Terata dan
Terpeliharan dengan Baik

Palembang

1 - Paket
Pemeliharaan
Komplek
Dekranasda

100.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD -

1 - Paket
Pemeliharaan
Komplek
Dekranasda

110.000,00

8. Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional

- Jumlah Kendaraan Dinas (R4)

Palembang

1 - Unit
Kendaraan
Dinas (R4)

200.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

1 - Unit
Kendaraan
Dinas (R4)

220.000,00

9. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung dan Taman Komplek
UPTD. BPSMB

- Jumlah Paket pemeliharaan Komplek
UPTD. BPSMB yang Tertata dan
Terpelihara dengan baik

Palembang

1 - Paket
Pemeliharaan
Komplek UPTD.
BPSMB

50.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD -

1 - Paket
Pemeliharaan
Komplek UPTD.
BPSMB

55.000,00

- Frekwensi Rapat Koordinasi dalam
rangka sinkronisasi penyusunan
program dan kegiatan Indag se Sumsel

Palembang

1 - Kali

75.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD -

1 - Kali

82.500,00

1. - Pemberdayaan Konsumen

- Jumlah Peserta Pemberdayaan
Konsumen Cerdas (Konsumen dan
Pelaku Usaha)

Muratara, Pali

200 - Orang

146.515,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD -

200 - Orang

161.166,50

2. - Peningkatan Pengawasan
Peredaran Barang dan Jasa

-Jumlah jenis barang dan jasa yang
terawasi dalam peredarannya

Palembang, OI, OKI,
OKU, OKUT, OKUS,
PBM, ME, LHT, PGA,
4L, PALI, MURA, LL,
MUBA, BA

4 - Jenis
Barang

128.125,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD BL SKPD -

4 - Jenis
Barang

140.937,50

3. Peningkatan Pengawasan
Kemetrologian

- Jumlah kab/kota yang terawasi
penggunaan timbangannya

17 Kab/Kota

17 - Kab/kota

75.360,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

17 - Kab/kota

82.896,00

4. Penyediaan Jasa Pelayanan Tera
Ulang

- Pelayanan Tera/Tera ulang UTTP di 17
Kab/kota

17 Kab/kota

17 - Kab/kota

350.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

17 - Kab/kota

385.000,00

1.17.14
6

Peningkatan Kapasitas Aparatur

1. - Rapat Koordinasi dengan
Kab/kota
2

Pilihan

2.30

Perdagangan

2.30.22
6

Perlindungan konsumen dan
Pengamanan Perdagangan

2.30.22
9

Peningkatan Sarana/Prasarana
Perdagangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan
KODE

Pemerintah Daerah dan

Indikator Kinerja Program /

Program/Kegiatan

Kegiatan

(1)

(2)

(3)

(4)

1. - Pemberian Bantuan Timbangan
bagi Pelaku DKM

- Jumlah unit Timbangan yang diberikan
kepada pelaku UKM

- Muratara, Pali

2. - Pendataan Sarana Perdagangan
se Sumatera Selatan

- Jumlah Buku tentang Sarana
Perdagangan Se Sumatera Selatan

- 17 Kabupaten/Kota
se Sumatera Selatan

- Jumlah buku laporan hasil monitoring
harga, stock barang kebutuhan
masyarakat di 14 kab/kota

1. - Akreditasi Lab Pengujian BPSMB

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(5)

(6)

Sumber

Penting

Dana

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(7)

(8)

(9)

(10)

200 - Unit
Timbangan

110.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD BL SKPD - BL SKPD
- BL SKPD -

200 - Unit
Timbangan

121.000,00

25 - Buku
Sarana
Perdagangan

90.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD -

25 - Buku
Sarana
Perdagangan

99.000,00

14 Kab/Kota

200 - Buku

150.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD -

200 - Buku

165.000,00

- Jumlah dokumen akreditasi Lab
pengujian dan lab. Kalibrasi UPTD
BPSMB

Palembang

1 - Dokumen
Lab yang
Terakreditasi
KAN

100.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD -

1 - Dokumen
Lab yang
Terakreditasi
KAN

110.000,00

2. - Promosi Produk

- Frekwensi Partisipasi Aktif Promosi
dan Pemasaran Produk Komoditi
Orientasi Ekspor

- Asia

1 - Kali

275.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD -

1 - Kali

302.500,00

3. - Monitoring dan Evaluasi
Perusahaan Bersertifikasi Surat
Keterangan Asal (SKA) dan Angka
Pengenal Importir (API)

- Jumlah sertifikasi Surat Keterangan
Asal (SKA) dan Angka Pengenal
Importir (API) perusahaan yang
dimonev

- PLG, OI, ME, BA,
MUBA

120 - 50 SKA,
70 API

75.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD -

120 - 50 SKA,
70 API

82.500,00

4. - Peningkatan Kapasitas
Laboratorium Penguji dan
Laboratorium Kalibrasi Barang
Ekspor dan Impor

- Jumlah Paket Fasilitas Peralatan
Standar Laboratorium Pengujian dan
Laboratorium Kalibrasi

Palembang

1 - Paket
Peralatan Lab
Pengujian dan
Lab Kalibrasi

100.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD BL SKPD -

1 - Paket
Peralatan Lab
Pengujian dan
Lab Kalibrasi

110.000,00

5. - Partisipasi Pameran Tingkat
Nasional

- Jumlah produk yang terpromosikan
dalam Pameran Tingkat Nasional

Bali, Batam,
Yogyakarta, Lombok

8 - Produk

200.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD -

8 - Produk

220.000,00

6. - Pameran South Sumatera 2016

- Jumlah produk yang terpromosikan
dalam Pameran South Sumatera 2016

Palembang

8 - Produk

50.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD -

8 - Produk

55.000,00

1. - Publikasi Indag di Media Elektronik

- Jumlah frekuensi publikasi potensi
indag di media elektronik

- Palembang

150 - kali

100.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD -

150 - kali

110.000,00

2. - Penyusunan Buku Data
Perkembangan Indag

- Jumlah buku data industri dan
perdagangan

Palembang

30 - Buku

85.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD -

30 - Buku

93.500,00

2.30.23
0

Penguatan Sistem Logistik Daerah

1. - Monitoring Harga, Stock Barang
Kebutuhan Masyarakat ke 14
Kab/kota
2.30.23
2

2.30.23
3

2.31

Lokasi

Prakiraan Maju 2017
Catatan

Peningkatan dan Pengembangan
Ekspor

Sistem Informasi Pengembangan
Kemitraan

Perindustrian

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan
KODE

(1)

Pemerintah Daerah dan

Indikator Kinerja Program /

Program/Kegiatan

Kegiatan

(2)

2.31.23
4

Lokasi

(3)

(4)

Prakiraan Maju 2017

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(5)

(6)

Catatan
Sumber

Penting

Dana

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(7)

(8)

(9)

(10)

Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri

1. - Perda Rencana Pembangunan
Industri Sumatera Selatan

- Perda RPI Prov. Sumsel dan Perda
Pelayanan Jasa Teknis

Palembang

1 - Perda RPI
Prov. Sumsel

145.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD -

1 - Perda RPI
Prov. Sumsel

159.500,00

2. - Pengembangan Teknologi Industri
Hilir Kelapa Sawit

- Jumlah Petani sawit yang mendapat
bimbingan teknologi ind. Hilir kelapa
sawit ( CPO Mini )

- Musi Banyuasin

20 - Petani
sawit (1 KUB) +
1 Pkt Banper

75.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD BL SKPD -

20 - Petani
sawit (1 KUB) +
1 Pkt Banper

82.500,00

3. - Pengembangan dan Bantuan
Peralatan Industri Pengolahan
Berbasis Kelapa

- Jumlah Pelaku Usaha Kelapa yang
mendapat Pelatihan Ind.Pengolahan
Berbasis Kelapa + Banper

- Banyuasin

40 - Orang
pengrajin
industri (1 KUB)
+ 1 Pkt Banper

85.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD BL SKPD -

20 - Orang
pengrajin
industri (1 KUB)
+ 1 Pkt Banper

93.500,00

4. Pembebasan Lahan KEK Tj.
Api-Api

- Jumlah Lahan KEK yang dibebaskan

Banyuasin

51.000.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

70 - Hektar

1. - Fasilitasi UPT Kemasan Sumatera
Selatan

- Jumlah IKM yang akan dibina di UPT
Kemasan Sumsel

- Sumsel

50 - IKM

175.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD -

50 - IKM

192.500,00

2. - Fasilitasi UPT Tekstil Sumatera
Selatan

- Jumlah IKM yang Akan Dibina di UPT
Tekstil Sumsel

- Sumsel

50 - IKM

175.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD -

50 - IKM

192.500,00

1. - Pengembangan Industri Minyak
Atsiri

- Jumlah Petani Gaharu yang mendapat
pelatihan pengembangan Ind. Minyak
Atsiri

- Banyuasin

20 - Orang (1
KUB)+ Banper

90.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD BL SKPD -

20 - Orang (1
KUB)+ Banper

99.000,00

2. - Pengembangan dan Bantuan
Peralatan Industri Pengolahan Kopi

- Jumlah pelaku usaha kopi yang
mendapat pelatihan Ind. Pengolahan
kopi

- OKU Selatan

20 - Orang
pelaku industri
(1 KUB)+
Banper

100.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD - BL SKPD BL SKPD -

20 - Orang
pelaku industri
(1 KUB)+
Banper

110.000,00

1. Pelatihan dan Bantuan Peralatan
bagi IKM Batu Akik

Jumlah IKM batu Akik yang dibina

Palembang, OKU,
MURA

100 IKM Batu
Akik

200.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

100 IKM Batu
Akik

220.000,00

2. - Fasilitasi Pengembangan Graha
Songket

- Jumlah IKM sandang Se- Sumsel yang
terbantu pemasaran produknya

- Palembang

100 - Orang
Pengrajin

150.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - BL
SKPD -

100 - Orang
Pengrajin

165.000,00

3. - Fasilitasi Peran Pengrajin dalam
Rangka Peningkatan Daya Saing
Industri di Sumatera Selatan

- Jumlah Pengrajin yang Mendapat
Fasilitasi Peningkatan Daya Saing
Industri di Sumatera Selatan

- Dalam dan Luar
Provinsi Sumatera
Selatan

1.200.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

100 - Pengrajin

2.31.23
5

2.31.23
6

2.31.23
8

70 - Hektar

56.100.000,00

Pengembangan Klaster Industri

Peningkatan Kapasitas Iptek
sistem Produksi

Pengembangan Industri Kreatif

JUMLAH..........................

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016

100 - Pengrajin

60,500,000.00

JUMLAH..................

1.320.000,00

66,549,999.50