ringkasan dpa setwan
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
03
01
01
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 01
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
LOKASI KEGIATAN
:
Kota Serang
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.080.000.000,00
(Dua milyar delapan puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs.H. IMAN SULAIMAN A. MM
NIP
:
19551114 198603 1 004
JABATAN
:
SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
Program
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 01
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Lokasi Kegiatan
:
Kota Serang
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
Penambahan Jumlah Volume yang baru terakomodir 9 bulan pada APBD Murni menjadi 12 bulan
03
01
01
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
01. Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi01.
danTercapainya
Pelaporan Rasio Ketersediaan Dokumen
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
02. Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian
dan Evaluasi
Keuangan
02. Tercapainya
RasioLaporan
Ketersediaan
Dokumen
Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan
Keuangan
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 1.531.463.601
Rp. 2.080.000.000
MASUKAN
SDM
SDM
27 Orang
27 Orang
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
9 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
01. Jumlah Dokumen Laporan Neraca Sekretariat DPRD dan DPRD Provinsi
Banten
Tahun Anggaran
2014 Sekretariat
01. Jumlah
Dokumen
Laporan Neraca
DPRD dan DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran
2014
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
02. Jumlah Dokumen Laporan CaLK Sekretariat DPRD dan DPRD Provinsi
BantenDokumen
Tahun Anggaran
02. Jumlah
Laporan2014
CaLK Sekretariat DPRD
dan DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
03. Jumlah Dokumen LRA Sekretariat DPRD dan DPRD Provinsi Banten
Anggaran
2014
03.Tahun
Jumlah
Dokumen
LRA Sekretariat DPRD dan
DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014
1 (satu) set Dokumen
1 (satu) set Dokumen
KELUARAN
04. Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi Administrasi Keuangan DPRD
Sekretariat
DPRD Provinsi
Banten Administrasi
04.dan
Fasilitasi
Pendampingan
dan Tupoksi
Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi
Banten
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
HASIL
Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi
Keuangan
RasioLaporan
Ketersediaan
Dokumen Penatausahaan,
Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan
100 %
100 %
MANFAAT
Opini Audit BPK
Opini Audit BPK
WTP
WTP
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Tingkat Capaian Sasaran RPJMD
74,57 Poin
60 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Anggota DPRD dan Aparatur Sekretriat DPRD Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
03
01
01
02
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
LOKASI KEGIATAN
:
Kota Serang
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.266.389.900,00
(Dua milyar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs.H. IMAN SULAIMAN A. MM
NIP
:
19551114 198603 1 004
JABATAN
:
SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
Program
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Lokasi Kegiatan
:
Kota Serang
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
1
1
2. Penambahan 2 Tolok Ukur Kinerja.
03
01
01
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
01. Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi01.
danTercapainya
Pelaporan Rasio Ketersediaan Dokumen
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
02. Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian
dan Evaluasi
Keuangan
02. Tercapainya
RasioLaporan
Ketersediaan
Dokumen
Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan
Keuangan
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 1.614.715.500
Rp. 2.266.389.900
MASUKAN
SDM
SDM
26 Orang
26 Orang
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
9 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
01. Jumlah Dokumen LAKIP Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun01.
Anggaran
Jumlah2014
Dokumen LAKIP Sekretariat DPRD Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2014
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
02. Jumlah Dokumen LPPD Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran
02. Jumlah2014
Dokumen LPPD Sekretariat DPRD Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2014
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
03. Jumlah Dokumen LKPJ Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran
2014
03. Jumlah
Dokumen LKPJ Sekretariat DPRD Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2014
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
04. Jumlah Dokumen RKT Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran
2014
04. Jumlah
Dokumen RKT Sekretariat DPRD Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2014
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
05. Jumlah Dokumen TAPKIN Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun
2015
05.Anggaran
Jumlah Dokumen
TAPKIN Sekretariat DPRD
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
06. Jumlah Dokumen IKU Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran
2015
06. Jumlah
Dokumen IKU Sekretariat DPRD Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2015
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
07. Jumlah Dokumen Evaluasi, Pelaporan Fisik dan Keuangan DPRD dan
Sekretariat
DPRD Evaluasi,
Provinsi Banten
Tahun
Anggaran
2015
07. Jumlah
Dokumen
Pelaporan
Fisik
dan
Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2015
4 (empat) Set Dokumen
4 (empat) Set Dokumen
KELUARAN
08. Jumlah Dokumen Pelaporan Progress Kinerja dan Anggaran Sekretariat
DPRDDokumen
Provinsi Banten
Tahun
Anggaran
2015
08. Jumlah
Pelaporan
Progress
Kinerja
dan
Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2015
4 (empat) Set Dokumen
4 (empat) Set Dokumen
KELUARAN
09. Jumlah Dokumen Pelaporan Progress Realisasi Pengadaan Barang09.
dan
Jasa Sekretariat
DPRD Provinsi
Banten
Tahun Anggaran 2015 4 (empat) Set Dokumen
Jumlah
Dokumen Pelaporan
Progress
Realisasi
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat DPRD
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
4 (empat) Set Dokumen
KELUARAN
10. Jumlah Dokumen Pelaporan Progress Realisasi TEPPA Sekretariat10.
DPRD
Provinsi
BantenPelaporan
Tahun Anggaran
Jumlah
Dokumen
Progress2015
Realisasi
TEPPA Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2015
4 (empat) Set Dokumen
4 (empat) Set Dokumen
KELUARAN
11. Jumlah Dokumen Renja DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016
11. Jumlah Dokumen Renja DPRD Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2016
1 (satu) set Dokumen
1 (satu) set Dokumen
KELUARAN
12. Jumlah Dokumen Renja Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 12.
Anggaran
Jumlah2016
Dokumen Renja Sekretariat DPRD Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2016
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
13. Fasilitasi Pergeseran Anggaran dan SPD Kegiatan Sekretariat DPRD
TahunAnggaran
Anggarandan
2015
13.Provinsi
FasilitasiBanten
Pergeseran
SPD Kegiatan
Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran
2015
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
14. Jumlah Dokumen Renja Perubahan DPRD Provinsi Banten Tahun 14.
2015
Jumlah Dokumen Renja Perubahan DPRD Provinsi
Banten Tahun 2015
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
15. Jumlah Dokumen Renja Perubahan Sekretariat DPRD Provinsi Banten
Tahun Dokumen
2015
15. Jumlah
Renja Perubahan Sekretariat
DPRD Provinsi Banten Tahun 2015
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
16. Jumlah Dokumen RKA Perubahan DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran
2015
16. Jumlah
Dokumen RKA Perubahan DPRD Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2015
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
17. Jumlah Dokumen RKA Perubahan Sekretariat DPRD Provinsi Banten
17.Tahun
JumlahAnggaran
Dokumen2015
RKA Perubahan Sekretariat
DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
18. Jumlah DPPA DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
19. Jumlah DPPA Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 19.
2015
Jumlah DPPA Sekretariat DPRD Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2015
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
20. Jumlah Dokumen Kerangka Kerja Logis dan Dokumen Kelengkapan
Anggaran
DPRD dan
Sekretariat
(satu)Anggaran
set Dokumen
2015
20.Perubahan
Jumlah Dokumen
Kerangka
Kerja
Logis danDPRD Provinsi Banten 1Tahun
Dokumen Kelengkapan Perubahan Anggaran DPRD
dan Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2015
1 (satu) set Dokumen
KELUARAN
21. Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Sekretariat
DPRD Provinsi
Banten
21. Fasilitasi
Pendampingan
dan Tupoksi
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat
DPRD Provinsi Banten
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
22. Jumlah Dokumen RKA DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016
22. Jumlah Dokumen RKA DPRD Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2016
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
23. Jumlah Dokumen RKA Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran
2016
23. Jumlah
Dokumen RKA Sekretariat DPRD Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2016
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
24. Jumlah Dokumen DPA DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016
24. Jumlah Dokumen DPA DPRD Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2016
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
25. Jumlah Dokumen DPA Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran
2016
25. Jumlah
Dokumen DPA Sekretariat DPRD Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2016
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
26. Jumlah Dokumen Kerangka Kerja Logis dan Dokumen Kelengkapan
DPRD dan
Sekretariat
DPRD
1 (satu)
2016
Set Dokumen
26.Anggaran
Jumlah Dokumen
Kerangka
Kerja
LogisProvinsi
dan Banten Tahun Anggaran
Dokumen Kelengkapan Anggaran DPRD dan
Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran
2016
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
27. Jumlah Dokumen Focal Point Gender Sekretariat DPRD Provinsi Banten
Tahun
Anggaran
2015Point Gender Sekretariat
27. Jumlah
Dokumen
Focal
DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
28. Pengelolaan Data Aplikasi SIMDA DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi
Banten Tahun
2015 DPRD dan
28. Pengelolaan
DataAnggaran
Aplikasi SIMDA
Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran
2015
4 (empat) Set Dokumen
4 (empat) Set Dokumen
KELUARAN
29. Jumlah Dokumen Revisi Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Banten29.
Tahun
2012
- 2017 Revisi Renstra Sekretariat DPRD
Jumlah
Dokumen
Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017
1 (satu) set Dokumen
1 (satu) set Dokumen
18. Jumlah DPPA DPRD Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2015
KELUARAN
30. Jumlah Dokumen TAPKIN Perubahan Sekretariat
DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
1 (satu) set Dokumen
KELUARAN
31. Rakorda Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Sekretariat DPRD Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran
2015
1 (satu) Kali Kegiatan
HASIL
Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan
100 %
100 %
MANFAAT
Opini Audit BPK
Opini Audit BPK
WTP
WTP
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Tingkat Capaian Sasaran RPJMD
74,57 Poin
60 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Anggota DPRD dan Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
03
01
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 19
LOKASI KEGIATAN
:
Kota Serang
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.026.835.200,00
(Dua milyar dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs.H. IMAN SULAIMAN A. MM
NIP
:
19551114 198603 1 004
JABATAN
:
SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
Program
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 19
P ! "#"$$
Lokasi Kegiatan
:
Kota Serang
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
% &'(')$*' +$
P ,-.).$
/ .$ !$
Penambahan Jumlah Volume yang baru terakomodir 9 bulan pada APBD Murni menjadi 12 bulan
03
01
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
01. Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi01.
danTercapainya
Pelaporan Rasio Ketersediaan Dokumen
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
02. Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian
dan Evaluasi
Keuangan
02. Tercapainya
RasioLaporan
Ketersediaan
Dokumen
Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan
Keuangan
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 1.496.262.200
Rp. 2.026.835.200
MASUKAN
SDM
SDM
29 Orang
29 Orang
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
10 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
01. Jumlah Laporan Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan Sekeratriat
DPRD
Provinsi
Banten tahun 2015
01. Jumlah
Laporan
Administrasi
Pertanggungjawaban Keuangan Sekeratriat DPRD
Provinsi Banten tahun 2015
4 (empat) Set Dokumen
4 (empat) Set Dokumen
KELUARAN
?@A 90BCD4E3F24G H4D4 54G DFG54E 74GICD 84JFK 90B02FEJ44G L0E20
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
03. Pemutakhiran Data dan tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sekretariat
Provinsi Banten
Terhadap
LHP Inspektorat
Jendral Kementerian
1 (satu)
Dalam
Set Negeri
Dokumen
03. DPRD
Pemutakhiran
Data dan
tindak Lanjut
Hasil
Pemeriksaan Sekretariat DPRD Provinsi Banten
Terhadap LHP Inspektorat Jendral Kementerian
Dalam Negeri
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
04. Pemutakhiran Data dan tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sekretariat
Provinsi Banten
Terhadap
LHP Inspektorat
Wilayah Provinsi1banten
(satu) Set Dokumen
04. DPRD
Pemutakhiran
Data dan
tindak Lanjut
Hasil
Pemeriksaan Sekretariat DPRD Provinsi Banten
Terhadap LHP Inspektorat Wilayah Provinsi banten
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
?MA N4JFKFD4JF TC6OEJF 90K4EJ4G44G Q02FRFE4JF 54G 90BSCEC4G ;0UF4
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
3 (Tiga) Dokumen Kegiatan Unit Penggerak
Integritas
3 (Tiga) Dokumen Kegiatan Unit Penggerak
Integritas
02. Pemutakhiran Data dan tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Sekretariat DPRD Provinsi Banten
T0234546 789 :9; < =>
?MA N4JFKFD4JF TC6OEJF 90K4EJ4G44G Q02FRFE4JF 54G
Pembukuan Kegiatan dilingkungan Sekretariat DPRD
Provinsi Banten
KELUARAN
06. Fasilitasi SPIP Sekretariat DPRD Provinsi Banten
HASIL
Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi
Keuangan
RasioLaporan
Ketersediaan
Dokumen Penatausahaan,
Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan
100 %
100 %
MANFAAT
Opini Audit BPK
Opini Audit BPK
WTP
WTP
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Tingkat Capaian Sasaran RPJMD
74,57 Poin
60 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
06. Fasilitasi SPIP Sekretariat DPRD Provinsi Banten
Anggota DPRD dan Aparatur Sekretriat DPRD Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
03
01
02
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 01
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Gedung DPRD Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
9.444.800.000,00
(Sembilan milyar empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs.H. IMAN SULAIMAN A. MM
NIP
:
19551114 198603 1 004
JABATAN
:
SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
Program
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 01
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Lokasi Kegiatan
:
Gedung DPRD Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
VWXYZ[ZZX \WX[Z]ZZX ]^[Z _ `WabZcd eXfcg bWXYZ[ZZX ]W\hZaW [f i cfcf\ jZklj^cZ [fmfhZnZo V]^pfXqf rZXcWX
03
01
02
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
01. Tercapainya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran01.
serta
PelayananRasio
TataPenyediaan
Usaha Kerumahtanggaan
Tercapainya
Barang dan Jasa
Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha
Kerumahtanggaan
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
02. Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan 02.
Rehabilitasi
Prasarana
dan Sarana
Tercapainya
Rasio Pembangunan,
Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
03. Tercapainya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha
dan Administrasi
Kepegawaian
03. Tercapainya
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan
Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 2.444.800.000
Rp. 9.444.800.000
MASUKAN
SDM
SDM
40 Orang
40 Orang
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
10 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
01. Pengadaaan Sarana Komputerisasi Kantor Sekretariat DPRD Provinsi
01. Banten
Pengadaaan Sarana Komputerisasi Kantor
Sekretariat DPRD Provinsi Banten
9 Laptop, 24 PC Komputer, 17 Printer Laser
Jet, 2 Printer Dot Matrix, 2 kamere slr
9 Laptop, 24 PC Komputer, 17 Printer Laser
Jet, 2 Printer Dot Matrix, 2 kamere slr
stuvwxyuz{|
stuvwxyuz{|
KELUARAN
02. Pengadaan Sarana Perlengkapan Kantor Sekretariat DPRD Provinsi
02.Banten
Pengadaan Sarana Perlengkapan Kantor
Sekretariat DPRD Provinsi Banten
1 mesin hitung uang vacum,1
1 mesin hitung uang vacum,1
}y~tusuzw xsw{wt {yv {tw|wxx
}y~tusuzw xsw{wt {yv {tw|wxx
KELUARAN
03. Pembangunan Prasarana Pendukung Kantor Sekretariat DPRD Provinsi
Banten
03. Pembangunan
Prasarana Pendukung Kantor
Sekretariat DPRD Provinsi Banten
1 Unit Ruang Mushola Tahap II
1 Unit Ruang Mushola Tahap II
HASIL
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana
dan Sarana Aparatur
Rasio Pembangunan,
Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
100 %
100 %
MANFAAT
Opini Audit BPK
Opini Audit BPK
WTP
WTP
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Tingkat Capaian Sasaran RPJMD
74,57 Poin
60 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Anggota DPRD dan Aparatur Sekretriat DPRD Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
03
01
02
02
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 02
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Kota Serang
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
19.300.314.000,00
(Sembilan belas milyar tiga ratus juta tiga ratus empat belas ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs.H. IMAN SULAIMAN A. MM
NIP
:
19551114 198603 1 004
JABATAN
:
SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
Program
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 02
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Lokasi Kegiatan
:
Kota Serang
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
Penambahan Jumlah Volume yang baru terakomodir 9 bulan pada APBD Murni menjadi 12 bulan
03
01
02
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
01. Tercapainya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran01.
serta
PelayananRasio
TataPenyediaan
Usaha Kerumahtanggaan
Tercapainya
Barang dan Jasa
Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha
Kerumahtanggaan
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
02. Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan 02.
Rehabilitasi
Prasarana
dan Sarana
Tercapainya
Rasio Pembangunan,
Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
03. Tercapainya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha
dan Administrasi
Kepegawaian
03. Tercapainya
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan
Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 12.824.464.000
Rp. 19.300.314.000
MASUKAN
SDM
SDM
41 Orang
41 Orang
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
9 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
01. Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Kebersihan Sarana dan Prasarana
Kebersihan
01. Tersedianya
Kebutuhan Pemeliharaan Kebersihan
Sarana dan Prasarana Kebersihan
1 (satu) Unit Gedung Kantor
1 (satu) Unit Gedung Kantor
KELUARAN
02. Tersedianya Kebutuhan Premi Asuransi Barang Milik Daerah Inventaris
SekretariatKebutuhan
DPRD
02. Tersedianya
Premi Asuransi Barang
Milik Daerah Inventaris Sekretariat DPRD
1 (satu) set Dokumen
1 (satu) set Dokumen
KELUARAN
03. Tersedianya Kebutuhan Bahan Bakar Minyak
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
04. Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan dan Pengurusan STNK Kendaraan
Opersioanal
Sekretariat
DPRD Provinsi
04. Tersedianya
Kebutuhan
Pemeliharaan
dan Banten
Pengurusan STNK Kendaraan Opersioanal Sekretariat
DPRD Provinsi Banten
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
HASIL
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana
dan Sarana Aparatur
Rasio Pembangunan,
Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
100 %
100 %
MANFAAT
Opini Audit BPK
Opini Audit BPK
WTP
WTP
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Tingkat Capaian Sasaran RPJMD
74,57 Poin
60 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
03. Tersedianya Kebutuhan Bahan Bakar Minyak
Anggota DPRD dan Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
03
01
02
03
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
LOKASI KEGIATAN
:
Kota Serang
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
14.035.969.000,00
(Empat belas milyar tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs.H. IMAN SULAIMAN A. MM
NIP
:
19551114 198603 1 004
JABATAN
:
SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
Program
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Lokasi Kegiatan
:
Kota Serang
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
Penambahan Jumlah Volume yang baru terakomodir 9 bulan pada APBD Murni menjadi 12 bulan
03
01
02
03
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
01. Tercapainya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran01.
serta
PelayananRasio
TataPenyediaan
Usaha Kerumahtanggaan
Tercapainya
Barang dan Jasa
Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha
Kerumahtanggaan
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
02. Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan 02.
Rehabilitasi
Prasarana
dan Sarana
Tercapainya
Rasio Pembangunan,
Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
03. Tercapainya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha
dan Administrasi
Kepegawaian
03. Tercapainya
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan
Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 8.563.664.000
Rp. 14.035.969.000
MASUKAN
SDM
SDM
10 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
45 Orang
45 Orang
KELUARAN
01. Penyediaan Barang dan Jasa Keperluan Rumah Tangga Sekretariat
ProvinsiBarang
Bantendan Jasa Keperluan Rumah
01.DPRD
Penyediaan
Tangga Sekretariat DPRD Provinsi Banten
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
02. Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi Penyediaan Barang dan Jasa02.
Keperluan
Tangga Sekretariat
Fasilitasi Rumah
Pendampingan
dan TupoksiDPRD
Penyediaan
Barang dan Jasa Keperluan Rumah Tangga
Sekretariat DPRD
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
HASIL
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta PelayananRasio
TataPenyediaan
Usaha Kerumahtanggaan
Barang dan Jasa Adm. Perkantoran
serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
100 %
100 %
MANFAAT
Opini Audit BPK
Opini Audit BPK
WTP
WTP
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Tingkat Capaian Sasaran RPJMD
74,57 Poin
60 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Anggota DPRD dan Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
03
01
02
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 04
Peningkatan Kapasitas Aparatur
LOKASI KEGIATAN
:
Kota Serang
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.819.997.600,00
(Tiga milyar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs.H. IMAN SULAIMAN A. MM
NIP
:
19551114 198603 1 004
JABATAN
:
SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
Program
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 04
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Lokasi Kegiatan
:
Kota Serang
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
Penambahan Jumlah Volume yang baru terakomodir 9 bulan pada APBD Murni menjadi 12 bulan
03
01
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
01. Tercapainya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran01.
serta
PelayananRasio
TataPenyediaan
Usaha Kerumahtanggaan
Tercapainya
Barang dan Jasa
Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha
Kerumahtanggaan
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
02. Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan 02.
Rehabilitasi
Prasarana
dan Sarana
Tercapainya
Rasio Pembangunan,
Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
03. Tercapainya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha
dan Administrasi
Kepegawaian
03. Tercapainya
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan
Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 3.619.997.600
Rp. 3.819.997.600
MASUKAN
SDM
SDM
168 Orang
168 Orang
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
10 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
01. Layanan Kesehatan Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Banten 01. Layanan Kesehatan Aparatur Sekretariat DPRD
Provinsi Banten
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
02. Pembinaan dan Peningkatan Jasmani dan Rohani Aparatur Sekretariat
DPRD Provinsi
Banten
02. Pembinaan
dan Peningkatan
Jasmani dan Rohani
Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Banten
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
03. Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian Sekretariat03.
DPRD
ProvinsiAdministrasi
Banten
Pelayanan
Perkantoran dan
Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Banten
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
04. Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi Administrasi Perkantoran dan
Sekretariat DPRD
ProvinsiAdministrasi
Banten
04.Kepegawaian
Fasilitasi Pendampingan
dan Tupoksi
Perkantoran dan Kepegawaian Sekretariat DPRD
Provinsi Banten
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Banten
KELUARAN
06. Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur
KELUARAN
07. Pengadaan Aplikasi Pengolahan Ketatausahaan, Kepegawaian dan07.
Kearsipan
Pengadaan Aplikasi Pengolahan Ketatausahaan,
Kepegawaian dan Kearsipan
3 (tiga) Unit Aplikasi
3 (tiga) Unit Aplikasi
KELUARAN
08. Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Wawasan Pegawai Sekretariat
Provinsi Banten
08.DPRD
Terlaksananya
Kegiatan Peningkatan Wawasan
Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Banten
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
HASIL
Rasio Pembinaan dan Peningkatan pelayanan Tata Usaha dan Administrasi
Kepegawaian
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan pelayanan Tata
Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 %
100 %
MANFAAT
Skala Kepuasan Masyarakat (Skala 1 -4)
Skala Kepuasan Masyarakat (Skala 1 -4)
Skala 3,25
Skala 3,25
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Tingkat Capaian Sasaran RPJMD
74,57 Poin
60 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Banten
06. Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
03
01
¡
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 67
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 67 . 01
Fasilitasi Pengkajian Produk Hukum
LOKASI KEGIATAN
:
Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN
:
20.050.214.549,00
(Dua puluh milyar lima puluh juta dua ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs.H. IMAN SULAIMAN A. MM
NIP
:
19551114 198603 1 004
JABATAN
:
SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
03
01
¢£
01
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
Program
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 67
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 67 . 01
Fasilitasi Pengkajian Produk Hukum
Lokasi Kegiatan
:
Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
Penambahan 3 Raperda Usul Prakarsa DPRD, Penambahan Volume Prolegda, Penambahan Volume3 bulan Honorarium Tenaga ahli dan Tupoksi Sub Bagian Kajian
Hukum
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
01. Tercapainya Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang
Daerah
01. Terakomodir
Tercapainya dalam
JumlahRencana
KegiatanPembangunan
Penyerapan Aspirasi
Masyarakat yang Terakomodir dalam Rencana
Pembangunan Daerah
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
02. Tercapainya Jumlah Kegiatan Pembahasan dan Penetapan RAPERDA
Serta Keputusan
DPRD
02. Tercapainya
Jumlah
Kegiatan Pembahasan dan
Penetapan RAPERDA Serta Keputusan DPRD
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
¹º» ¼¶°½«¸«©¨¾« ¿§¦³«À Á§ª§¨·«¨ «¾«¨«¨ ¤¥¦§¨©ª«¬© ®¨¯¥°¦«¬
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
03. Tercapainya Jumlah Dukungan Layanan
¤¥¦§¨©ª«¬© ®¨¯¥°¦«¬© ±§²³©ª«¬© ´³«µ ¤¶³¶¨·ª«¸«¨
DPRD dan Sosialisasi Produk Hukum DPRD
CAPAIAN PROGRAM
04. Tercapainya Jumlah Kegiatan Pembahasan Rapat-rapat DPRD
CAPAIAN PROGRAM
05. Tercapainya Jumlah Kegiatan Pengawasan Oleh DPRD Terhadap Penyelenggaraan
Pemerintahan
Pembangunan
05. Tercapainya Jumlah
Kegiatandan
Pengawasan
Oleh Daerah
DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah
CAPAIAN PROGRAM
¹Ä» ¼¶°½«¸«©¨¾« ¿§¦³«À ¤¶·©«µ«¨ ±¶¨©¨·ª«µ«¨ ¤«¸«¬©µ«¬ ±°¥¯¶¬©¥¨
04. Tercapainya Jumlah Kegiatan Pembahasan
Rapat-rapat DPRD
06. Tercapainya Jumlah Kegiatan Peningkatan
¤«¸«¬©µ«¬ ±°¥¯¶¬©¥¨«³©¬¦¶ ë¨ ¤¶µ¶°¬¶Ã©««¨ ¼¶¨«·«
Ahli pendukung AKD
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 15.931.149.400
Rp. 20.050.214.549
MASUKAN
SDM
SDM
167 Orang
167 Orang
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
9 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
01. Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Terhadap PERDA dan APBD Provinsi
BantenPelaksanaan Pengawasan Terhadap
01. Fasilitasi
PERDA dan APBD Provinsi Banten
9 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
02. Fasilitasi Penyusunan RAPERGUB Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan
DPRD Provinsi
Tahun Anggaran
02.Keuangan
Fasilitasi Penyusunan
RAPERGUB
Petunjuk2016
Pelaksanaan Kedudukan Keuangan DPRD Provinsi
Tahun Anggaran 2016
1 RAPERGUB
1 RAPERGUB
KELUARAN
¹º» Å«¬©³©µ«¬© ¤«Æ©«¨ Á°«¯µ Ç´±ÈÇÁ´ ɬ§³ ±°«ª«°¬« Á±ÇÁ ±°¥Ê©¨¬© Ë
3 RAPERDA
3 RAPERDA
¹º» Å«¬©³©µ«¬© ¤«Æ©«¨ Á°«¯µ Ç´±ÈÇÁ´ ɬ§³ ±°«ª«°¬«
DPRD Provinsi Banten
KELUARAN
¹Ì» Å«¬©³©µ«¬© ¤«Æ©«¨ Á°«¯µ ɬ§³ ͧ²¶°¨§° Ë«¨µ¶¨
¹Ì» Å«¬©³©µ«¬© ¤«Æ©«¨ Á°«¯µ ɬ§³ ͧ²¶°¨§° Ë«¨µ¶¨
6 RAPERDA
6 RAPERDA
KELUARAN
¹Î» Å«¬©³©µ«¬© ¤«Æ©«¨ Á°«¯µ ±¶°«µ§°«¨ Á±ÇÁ ±°¥Ê©¨¬© Ë«¨µ¶¨
¹Î» Å«¬©³©µ«¬© ¤«Æ©«¨ Á°«¯µ ±¶°«µ§°«¨ Á±ÇÁ ±°¥Ê©¨¬©
4 RAPERDA
4 RAPERDA
Banten
KELUARAN
06. Fasilitasi Konsultasi dan Koordinasi Sub Bagian Pengkajian Produk06.
Hukum
danKonsultasi
Tenaga Ahli
Fasilitasi
dan Koordinasi Sub Bagian
Pengkajian Produk Hukum dan Tenaga Ahli
9 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
07. Penyedia Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Tim Ahli bagi Pemimpin dan
Provinsi
Banten Pakar/Tim Ahli
07.Anggota
PenyediaDPRD
Tenaga
Ahli/Kelompok
bagi Pemimpin dan Anggota DPRD Provinsi Banten
23 Orang
23 Orang
HASIL
Jumlah Kegiatan Pengawasan oleh DPRD Terhadap PenyelenggaraanJumlah
Pemerintah
dan Pengawasan
Pembangunan
Daerah
Kegiatan
oleh
DPRD Terhadap
Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan
Daerah
100 %
100 %
MANFAAT
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
73,98 %
73,98 %
DAMPAK
01. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Tingkat Capaian Sasaran RPJMD
74,57 Poin
60 %
DAMPAK
02. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
-
6,70 - 6,8%
0-
DAMPAK
03. Prosentase Penduduk Miskin
-
5,10 - 4,8%
0-
DAMPAK
04. Prosentase Pengangguran Terbuka
-
9,24 %
0-
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi Banten dan Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Tim Ahli
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
03
01
ÏÐ
02
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 67
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 67 . 02
Fasilitasi Penyusunan, Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD Provinsi Banten
LOKASI KEGIATAN
:
Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN
:
36.841.270.000,00
(Tiga puluh enam milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs.H. IMAN SULAIMAN A. MM
NIP
:
19551114 198603 1 004
JABATAN
:
SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
03
01
ÑÒ
02
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
Program
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 67
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 67 . 02
Fasilitasi Penyusunan, Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD Provinsi Banten
Lokasi Kegiatan
:
Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
Penambahan Target 1 Raperda APBD Murni TA.2016, Keputusan 2 Keputusan, Penambahan 3 Raperda Usul Prakarsa DPRD dan Penambahan Jumlah Volume yang baru
terakomodir 9 bulan pada APBD Murni menjadi 12 bulan
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
01. Tercapainya Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang
Daerah
01. Terakomodir
Tercapainya dalam
JumlahRencana
KegiatanPembangunan
Penyerapan Aspirasi
Masyarakat yang Terakomodir dalam Rencana
Pembangunan Daerah
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
02. Tercapainya Jumlah Kegiatan Pembahasan dan Penetapan RAPERDA
Serta Keputusan
DPRD
02. Tercapainya
Jumlah
Kegiatan Pembahasan dan
Penetapan RAPERDA Serta Keputusan DPRD
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
èéê ëåßìÚçÚØ×íÚ îÖÕâÚï ðÖÙÖ×æÚ× ñÚíÚ×Ú× ÓÔÕÖ×ØÙÚÛØÜ Ý×ÞÔßÕÚÛ
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
03. Tercapainya Jumlah Dukungan Layanan
ÓÔÕÖ×ØÙÚÛØÜ Ý×ÞÔßÕÚÛØÜ àÖáâØÙÚÛØ ãâÚä Óåâå×æÙÚçÚ×
DPRD dan Sosialisasi Produk Hukum DPRD
CAPAIAN PROGRAM
04. Tercapainya Jumlah Kegiatan Pembahasan Rapat-rapat DPRD
CAPAIAN PROGRAM
05. Tercapainya Jumlah Kegiatan Pengawasan Oleh DPRD Terhadap Penyelenggaraan
Pemerintahan
Pembangunan
05. Tercapainya Jumlah
Kegiatandan
Pengawasan
Oleh Daerah
DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah
CAPAIAN PROGRAM
èóê ëåßìÚçÚØ×íÚ îÖÕâÚï ÓåæØÚäÚ× àå×Ø×æÙÚäÚ× ÓÚçÚÛØäÚÛÜ àßÔÞåÛØÔ×
04. Tercapainya Jumlah Kegiatan Pembahasan
Rapat-rapat DPRD
06. Tercapainya Jumlah Kegiatan Peningkatan
ÓÚçÚÛØäÚÛÜ àßÔÞåÛØÔ×ÚâØÛÕå òÚ× ÓåäåßÛåòØÚÚ× ëå×ÚæÚ
Ahli pendukung AKD
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 31.901.270.000
Rp. 36.841.270.000
MASUKAN
SDM
SDM
108 Orang
108 Orang
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
9 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
01. Fasilitasi Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Raperda Usul 01.
Gubernur
Fasilitasi Penyusunan, Pembahasan dan
Penetapan Raperda Usul Gubernur
6 RAPERDA
5 RAPERDA
KELUARAN
02. Fasilitasi Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Raperda Usul 02.
Prakarsa
DPRD
Fasilitasi
Penyusunan, Pembahasan dan
Penetapan Raperda Usul Prakarsa DPRD
3 RAPERDA
2 RAPERDA
KELUARAN
03. Fasilitasi Penyusunan Keputusan DPRD
4 Keputusan
6 Keputusan
KELUARAN
04. Fasilitasi Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Raperda APBD04.
Provinsi
Banten
Fasilitasi
Penyusunan, Pembahasan dan
Penetapan Raperda APBD Provinsi Banten
2 RAPERDA APBD
5 RAPERDA APBD
KELUARAN
05. Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi Penyusunan dan Persetujuan
Hukum
DPRD Provinsi
05.Produk
Fasilitasi
Pendampingan
dan Banten
Tupoksi Penyusunan
dan Persetujuan Produk Hukum DPRD Provinsi Banten
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
HASIL
Jumlah Kegiatan Pembahasan dan Penetapan RAPERDA Serta Keputusan
DPRD
Jumlah
Kegiatan Pembahasan dan Penetapan
RAPERDA Serta Keputusan DPRD
100 %
100 %
MANFAAT
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
73,98 %
73,98 %
DAMPAK
01. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Tingkat Capaian Sasaran RPJMD
74,57 Poin
60 %
DAMPAK
02. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
-
6,70 - 6,8%
0-
DAMPAK
03. Porsentase Penduduk Miskin
-
5,10 - 4,8%
0-
DAMPAK
04. Porsentase Pengangguran Terbuka
-
9,24 %
0-
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
03. Fasilitasi Penyusunan Keputusan DPRD
Anggota DPRD Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
03
01
ôõ
03
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 67
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 67 . 03
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.600.000.000,00
(Dua milyar enam ratus juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs.H. IMAN SULAIMAN A. MM
NIP
:
19551114 198603 1 004
JABATAN
:
SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
03
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
Program
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 67
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 67 . 03
øùúûüûýûý þýÿP û ûý øù ûûûý
ø
ø P ý
ûý ùý
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dala
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
03
01
01
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 01
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
LOKASI KEGIATAN
:
Kota Serang
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.080.000.000,00
(Dua milyar delapan puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs.H. IMAN SULAIMAN A. MM
NIP
:
19551114 198603 1 004
JABATAN
:
SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
Program
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 01
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Lokasi Kegiatan
:
Kota Serang
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
Penambahan Jumlah Volume yang baru terakomodir 9 bulan pada APBD Murni menjadi 12 bulan
03
01
01
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
01. Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi01.
danTercapainya
Pelaporan Rasio Ketersediaan Dokumen
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
02. Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian
dan Evaluasi
Keuangan
02. Tercapainya
RasioLaporan
Ketersediaan
Dokumen
Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan
Keuangan
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 1.531.463.601
Rp. 2.080.000.000
MASUKAN
SDM
SDM
27 Orang
27 Orang
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
9 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
01. Jumlah Dokumen Laporan Neraca Sekretariat DPRD dan DPRD Provinsi
Banten
Tahun Anggaran
2014 Sekretariat
01. Jumlah
Dokumen
Laporan Neraca
DPRD dan DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran
2014
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
02. Jumlah Dokumen Laporan CaLK Sekretariat DPRD dan DPRD Provinsi
BantenDokumen
Tahun Anggaran
02. Jumlah
Laporan2014
CaLK Sekretariat DPRD
dan DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
03. Jumlah Dokumen LRA Sekretariat DPRD dan DPRD Provinsi Banten
Anggaran
2014
03.Tahun
Jumlah
Dokumen
LRA Sekretariat DPRD dan
DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014
1 (satu) set Dokumen
1 (satu) set Dokumen
KELUARAN
04. Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi Administrasi Keuangan DPRD
Sekretariat
DPRD Provinsi
Banten Administrasi
04.dan
Fasilitasi
Pendampingan
dan Tupoksi
Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi
Banten
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
HASIL
Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi
Keuangan
RasioLaporan
Ketersediaan
Dokumen Penatausahaan,
Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan
100 %
100 %
MANFAAT
Opini Audit BPK
Opini Audit BPK
WTP
WTP
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Tingkat Capaian Sasaran RPJMD
74,57 Poin
60 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Anggota DPRD dan Aparatur Sekretriat DPRD Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
03
01
01
02
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
LOKASI KEGIATAN
:
Kota Serang
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.266.389.900,00
(Dua milyar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs.H. IMAN SULAIMAN A. MM
NIP
:
19551114 198603 1 004
JABATAN
:
SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
Program
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Lokasi Kegiatan
:
Kota Serang
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
1
1
2. Penambahan 2 Tolok Ukur Kinerja.
03
01
01
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
01. Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi01.
danTercapainya
Pelaporan Rasio Ketersediaan Dokumen
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
02. Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian
dan Evaluasi
Keuangan
02. Tercapainya
RasioLaporan
Ketersediaan
Dokumen
Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan
Keuangan
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 1.614.715.500
Rp. 2.266.389.900
MASUKAN
SDM
SDM
26 Orang
26 Orang
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
9 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
01. Jumlah Dokumen LAKIP Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun01.
Anggaran
Jumlah2014
Dokumen LAKIP Sekretariat DPRD Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2014
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
02. Jumlah Dokumen LPPD Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran
02. Jumlah2014
Dokumen LPPD Sekretariat DPRD Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2014
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
03. Jumlah Dokumen LKPJ Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran
2014
03. Jumlah
Dokumen LKPJ Sekretariat DPRD Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2014
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
04. Jumlah Dokumen RKT Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran
2014
04. Jumlah
Dokumen RKT Sekretariat DPRD Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2014
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
05. Jumlah Dokumen TAPKIN Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun
2015
05.Anggaran
Jumlah Dokumen
TAPKIN Sekretariat DPRD
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
06. Jumlah Dokumen IKU Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran
2015
06. Jumlah
Dokumen IKU Sekretariat DPRD Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2015
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
07. Jumlah Dokumen Evaluasi, Pelaporan Fisik dan Keuangan DPRD dan
Sekretariat
DPRD Evaluasi,
Provinsi Banten
Tahun
Anggaran
2015
07. Jumlah
Dokumen
Pelaporan
Fisik
dan
Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2015
4 (empat) Set Dokumen
4 (empat) Set Dokumen
KELUARAN
08. Jumlah Dokumen Pelaporan Progress Kinerja dan Anggaran Sekretariat
DPRDDokumen
Provinsi Banten
Tahun
Anggaran
2015
08. Jumlah
Pelaporan
Progress
Kinerja
dan
Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2015
4 (empat) Set Dokumen
4 (empat) Set Dokumen
KELUARAN
09. Jumlah Dokumen Pelaporan Progress Realisasi Pengadaan Barang09.
dan
Jasa Sekretariat
DPRD Provinsi
Banten
Tahun Anggaran 2015 4 (empat) Set Dokumen
Jumlah
Dokumen Pelaporan
Progress
Realisasi
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat DPRD
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
4 (empat) Set Dokumen
KELUARAN
10. Jumlah Dokumen Pelaporan Progress Realisasi TEPPA Sekretariat10.
DPRD
Provinsi
BantenPelaporan
Tahun Anggaran
Jumlah
Dokumen
Progress2015
Realisasi
TEPPA Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2015
4 (empat) Set Dokumen
4 (empat) Set Dokumen
KELUARAN
11. Jumlah Dokumen Renja DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016
11. Jumlah Dokumen Renja DPRD Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2016
1 (satu) set Dokumen
1 (satu) set Dokumen
KELUARAN
12. Jumlah Dokumen Renja Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 12.
Anggaran
Jumlah2016
Dokumen Renja Sekretariat DPRD Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2016
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
13. Fasilitasi Pergeseran Anggaran dan SPD Kegiatan Sekretariat DPRD
TahunAnggaran
Anggarandan
2015
13.Provinsi
FasilitasiBanten
Pergeseran
SPD Kegiatan
Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran
2015
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
14. Jumlah Dokumen Renja Perubahan DPRD Provinsi Banten Tahun 14.
2015
Jumlah Dokumen Renja Perubahan DPRD Provinsi
Banten Tahun 2015
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
15. Jumlah Dokumen Renja Perubahan Sekretariat DPRD Provinsi Banten
Tahun Dokumen
2015
15. Jumlah
Renja Perubahan Sekretariat
DPRD Provinsi Banten Tahun 2015
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
16. Jumlah Dokumen RKA Perubahan DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran
2015
16. Jumlah
Dokumen RKA Perubahan DPRD Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2015
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
17. Jumlah Dokumen RKA Perubahan Sekretariat DPRD Provinsi Banten
17.Tahun
JumlahAnggaran
Dokumen2015
RKA Perubahan Sekretariat
DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
18. Jumlah DPPA DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
19. Jumlah DPPA Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 19.
2015
Jumlah DPPA Sekretariat DPRD Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2015
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
20. Jumlah Dokumen Kerangka Kerja Logis dan Dokumen Kelengkapan
Anggaran
DPRD dan
Sekretariat
(satu)Anggaran
set Dokumen
2015
20.Perubahan
Jumlah Dokumen
Kerangka
Kerja
Logis danDPRD Provinsi Banten 1Tahun
Dokumen Kelengkapan Perubahan Anggaran DPRD
dan Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2015
1 (satu) set Dokumen
KELUARAN
21. Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Sekretariat
DPRD Provinsi
Banten
21. Fasilitasi
Pendampingan
dan Tupoksi
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat
DPRD Provinsi Banten
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
22. Jumlah Dokumen RKA DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016
22. Jumlah Dokumen RKA DPRD Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2016
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
23. Jumlah Dokumen RKA Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran
2016
23. Jumlah
Dokumen RKA Sekretariat DPRD Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2016
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
24. Jumlah Dokumen DPA DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016
24. Jumlah Dokumen DPA DPRD Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2016
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
25. Jumlah Dokumen DPA Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran
2016
25. Jumlah
Dokumen DPA Sekretariat DPRD Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2016
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
26. Jumlah Dokumen Kerangka Kerja Logis dan Dokumen Kelengkapan
DPRD dan
Sekretariat
DPRD
1 (satu)
2016
Set Dokumen
26.Anggaran
Jumlah Dokumen
Kerangka
Kerja
LogisProvinsi
dan Banten Tahun Anggaran
Dokumen Kelengkapan Anggaran DPRD dan
Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran
2016
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
27. Jumlah Dokumen Focal Point Gender Sekretariat DPRD Provinsi Banten
Tahun
Anggaran
2015Point Gender Sekretariat
27. Jumlah
Dokumen
Focal
DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
28. Pengelolaan Data Aplikasi SIMDA DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi
Banten Tahun
2015 DPRD dan
28. Pengelolaan
DataAnggaran
Aplikasi SIMDA
Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran
2015
4 (empat) Set Dokumen
4 (empat) Set Dokumen
KELUARAN
29. Jumlah Dokumen Revisi Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Banten29.
Tahun
2012
- 2017 Revisi Renstra Sekretariat DPRD
Jumlah
Dokumen
Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017
1 (satu) set Dokumen
1 (satu) set Dokumen
18. Jumlah DPPA DPRD Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2015
KELUARAN
30. Jumlah Dokumen TAPKIN Perubahan Sekretariat
DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
1 (satu) set Dokumen
KELUARAN
31. Rakorda Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Sekretariat DPRD Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran
2015
1 (satu) Kali Kegiatan
HASIL
Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan
100 %
100 %
MANFAAT
Opini Audit BPK
Opini Audit BPK
WTP
WTP
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Tingkat Capaian Sasaran RPJMD
74,57 Poin
60 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Anggota DPRD dan Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
03
01
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 19
LOKASI KEGIATAN
:
Kota Serang
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.026.835.200,00
(Dua milyar dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs.H. IMAN SULAIMAN A. MM
NIP
:
19551114 198603 1 004
JABATAN
:
SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
Program
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 19
P ! "#"$$
Lokasi Kegiatan
:
Kota Serang
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
% &'(')$*' +$
P ,-.).$
/ .$ !$
Penambahan Jumlah Volume yang baru terakomodir 9 bulan pada APBD Murni menjadi 12 bulan
03
01
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
01. Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi01.
danTercapainya
Pelaporan Rasio Ketersediaan Dokumen
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
02. Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian
dan Evaluasi
Keuangan
02. Tercapainya
RasioLaporan
Ketersediaan
Dokumen
Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan
Keuangan
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 1.496.262.200
Rp. 2.026.835.200
MASUKAN
SDM
SDM
29 Orang
29 Orang
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
10 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
01. Jumlah Laporan Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan Sekeratriat
DPRD
Provinsi
Banten tahun 2015
01. Jumlah
Laporan
Administrasi
Pertanggungjawaban Keuangan Sekeratriat DPRD
Provinsi Banten tahun 2015
4 (empat) Set Dokumen
4 (empat) Set Dokumen
KELUARAN
?@A 90BCD4E3F24G H4D4 54G DFG54E 74GICD 84JFK 90B02FEJ44G L0E20
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
03. Pemutakhiran Data dan tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sekretariat
Provinsi Banten
Terhadap
LHP Inspektorat
Jendral Kementerian
1 (satu)
Dalam
Set Negeri
Dokumen
03. DPRD
Pemutakhiran
Data dan
tindak Lanjut
Hasil
Pemeriksaan Sekretariat DPRD Provinsi Banten
Terhadap LHP Inspektorat Jendral Kementerian
Dalam Negeri
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
04. Pemutakhiran Data dan tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sekretariat
Provinsi Banten
Terhadap
LHP Inspektorat
Wilayah Provinsi1banten
(satu) Set Dokumen
04. DPRD
Pemutakhiran
Data dan
tindak Lanjut
Hasil
Pemeriksaan Sekretariat DPRD Provinsi Banten
Terhadap LHP Inspektorat Wilayah Provinsi banten
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
?MA N4JFKFD4JF TC6OEJF 90K4EJ4G44G Q02FRFE4JF 54G 90BSCEC4G ;0UF4
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
3 (Tiga) Dokumen Kegiatan Unit Penggerak
Integritas
3 (Tiga) Dokumen Kegiatan Unit Penggerak
Integritas
02. Pemutakhiran Data dan tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Sekretariat DPRD Provinsi Banten
T0234546 789 :9; < =>
?MA N4JFKFD4JF TC6OEJF 90K4EJ4G44G Q02FRFE4JF 54G
Pembukuan Kegiatan dilingkungan Sekretariat DPRD
Provinsi Banten
KELUARAN
06. Fasilitasi SPIP Sekretariat DPRD Provinsi Banten
HASIL
Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi
Keuangan
RasioLaporan
Ketersediaan
Dokumen Penatausahaan,
Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan
100 %
100 %
MANFAAT
Opini Audit BPK
Opini Audit BPK
WTP
WTP
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Tingkat Capaian Sasaran RPJMD
74,57 Poin
60 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
06. Fasilitasi SPIP Sekretariat DPRD Provinsi Banten
Anggota DPRD dan Aparatur Sekretriat DPRD Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
03
01
02
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 01
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Gedung DPRD Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
9.444.800.000,00
(Sembilan milyar empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs.H. IMAN SULAIMAN A. MM
NIP
:
19551114 198603 1 004
JABATAN
:
SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
Program
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 01
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Lokasi Kegiatan
:
Gedung DPRD Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
VWXYZ[ZZX \WX[Z]ZZX ]^[Z _ `WabZcd eXfcg bWXYZ[ZZX ]W\hZaW [f i cfcf\ jZklj^cZ [fmfhZnZo V]^pfXqf rZXcWX
03
01
02
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
01. Tercapainya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran01.
serta
PelayananRasio
TataPenyediaan
Usaha Kerumahtanggaan
Tercapainya
Barang dan Jasa
Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha
Kerumahtanggaan
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
02. Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan 02.
Rehabilitasi
Prasarana
dan Sarana
Tercapainya
Rasio Pembangunan,
Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
03. Tercapainya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha
dan Administrasi
Kepegawaian
03. Tercapainya
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan
Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 2.444.800.000
Rp. 9.444.800.000
MASUKAN
SDM
SDM
40 Orang
40 Orang
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
10 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
01. Pengadaaan Sarana Komputerisasi Kantor Sekretariat DPRD Provinsi
01. Banten
Pengadaaan Sarana Komputerisasi Kantor
Sekretariat DPRD Provinsi Banten
9 Laptop, 24 PC Komputer, 17 Printer Laser
Jet, 2 Printer Dot Matrix, 2 kamere slr
9 Laptop, 24 PC Komputer, 17 Printer Laser
Jet, 2 Printer Dot Matrix, 2 kamere slr
stuvwxyuz{|
stuvwxyuz{|
KELUARAN
02. Pengadaan Sarana Perlengkapan Kantor Sekretariat DPRD Provinsi
02.Banten
Pengadaan Sarana Perlengkapan Kantor
Sekretariat DPRD Provinsi Banten
1 mesin hitung uang vacum,1
1 mesin hitung uang vacum,1
}y~tusuzw xsw{wt {yv {tw|wxx
}y~tusuzw xsw{wt {yv {tw|wxx
KELUARAN
03. Pembangunan Prasarana Pendukung Kantor Sekretariat DPRD Provinsi
Banten
03. Pembangunan
Prasarana Pendukung Kantor
Sekretariat DPRD Provinsi Banten
1 Unit Ruang Mushola Tahap II
1 Unit Ruang Mushola Tahap II
HASIL
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana
dan Sarana Aparatur
Rasio Pembangunan,
Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
100 %
100 %
MANFAAT
Opini Audit BPK
Opini Audit BPK
WTP
WTP
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Tingkat Capaian Sasaran RPJMD
74,57 Poin
60 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Anggota DPRD dan Aparatur Sekretriat DPRD Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
03
01
02
02
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 02
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Kota Serang
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
19.300.314.000,00
(Sembilan belas milyar tiga ratus juta tiga ratus empat belas ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs.H. IMAN SULAIMAN A. MM
NIP
:
19551114 198603 1 004
JABATAN
:
SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
Program
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 02
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Lokasi Kegiatan
:
Kota Serang
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
Penambahan Jumlah Volume yang baru terakomodir 9 bulan pada APBD Murni menjadi 12 bulan
03
01
02
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
01. Tercapainya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran01.
serta
PelayananRasio
TataPenyediaan
Usaha Kerumahtanggaan
Tercapainya
Barang dan Jasa
Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha
Kerumahtanggaan
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
02. Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan 02.
Rehabilitasi
Prasarana
dan Sarana
Tercapainya
Rasio Pembangunan,
Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
03. Tercapainya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha
dan Administrasi
Kepegawaian
03. Tercapainya
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan
Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 12.824.464.000
Rp. 19.300.314.000
MASUKAN
SDM
SDM
41 Orang
41 Orang
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
9 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
01. Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Kebersihan Sarana dan Prasarana
Kebersihan
01. Tersedianya
Kebutuhan Pemeliharaan Kebersihan
Sarana dan Prasarana Kebersihan
1 (satu) Unit Gedung Kantor
1 (satu) Unit Gedung Kantor
KELUARAN
02. Tersedianya Kebutuhan Premi Asuransi Barang Milik Daerah Inventaris
SekretariatKebutuhan
DPRD
02. Tersedianya
Premi Asuransi Barang
Milik Daerah Inventaris Sekretariat DPRD
1 (satu) set Dokumen
1 (satu) set Dokumen
KELUARAN
03. Tersedianya Kebutuhan Bahan Bakar Minyak
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
04. Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan dan Pengurusan STNK Kendaraan
Opersioanal
Sekretariat
DPRD Provinsi
04. Tersedianya
Kebutuhan
Pemeliharaan
dan Banten
Pengurusan STNK Kendaraan Opersioanal Sekretariat
DPRD Provinsi Banten
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
HASIL
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana
dan Sarana Aparatur
Rasio Pembangunan,
Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
100 %
100 %
MANFAAT
Opini Audit BPK
Opini Audit BPK
WTP
WTP
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Tingkat Capaian Sasaran RPJMD
74,57 Poin
60 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
03. Tersedianya Kebutuhan Bahan Bakar Minyak
Anggota DPRD dan Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
03
01
02
03
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
LOKASI KEGIATAN
:
Kota Serang
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
14.035.969.000,00
(Empat belas milyar tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs.H. IMAN SULAIMAN A. MM
NIP
:
19551114 198603 1 004
JABATAN
:
SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
Program
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Lokasi Kegiatan
:
Kota Serang
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
Penambahan Jumlah Volume yang baru terakomodir 9 bulan pada APBD Murni menjadi 12 bulan
03
01
02
03
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
01. Tercapainya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran01.
serta
PelayananRasio
TataPenyediaan
Usaha Kerumahtanggaan
Tercapainya
Barang dan Jasa
Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha
Kerumahtanggaan
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
02. Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan 02.
Rehabilitasi
Prasarana
dan Sarana
Tercapainya
Rasio Pembangunan,
Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
03. Tercapainya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha
dan Administrasi
Kepegawaian
03. Tercapainya
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan
Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 8.563.664.000
Rp. 14.035.969.000
MASUKAN
SDM
SDM
10 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
45 Orang
45 Orang
KELUARAN
01. Penyediaan Barang dan Jasa Keperluan Rumah Tangga Sekretariat
ProvinsiBarang
Bantendan Jasa Keperluan Rumah
01.DPRD
Penyediaan
Tangga Sekretariat DPRD Provinsi Banten
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
02. Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi Penyediaan Barang dan Jasa02.
Keperluan
Tangga Sekretariat
Fasilitasi Rumah
Pendampingan
dan TupoksiDPRD
Penyediaan
Barang dan Jasa Keperluan Rumah Tangga
Sekretariat DPRD
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
HASIL
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta PelayananRasio
TataPenyediaan
Usaha Kerumahtanggaan
Barang dan Jasa Adm. Perkantoran
serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
100 %
100 %
MANFAAT
Opini Audit BPK
Opini Audit BPK
WTP
WTP
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Tingkat Capaian Sasaran RPJMD
74,57 Poin
60 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Anggota DPRD dan Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
03
01
02
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 04
Peningkatan Kapasitas Aparatur
LOKASI KEGIATAN
:
Kota Serang
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.819.997.600,00
(Tiga milyar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs.H. IMAN SULAIMAN A. MM
NIP
:
19551114 198603 1 004
JABATAN
:
SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
Program
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 04
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Lokasi Kegiatan
:
Kota Serang
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
Penambahan Jumlah Volume yang baru terakomodir 9 bulan pada APBD Murni menjadi 12 bulan
03
01
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
01. Tercapainya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran01.
serta
PelayananRasio
TataPenyediaan
Usaha Kerumahtanggaan
Tercapainya
Barang dan Jasa
Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha
Kerumahtanggaan
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
02. Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan 02.
Rehabilitasi
Prasarana
dan Sarana
Tercapainya
Rasio Pembangunan,
Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
03. Tercapainya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha
dan Administrasi
Kepegawaian
03. Tercapainya
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan
Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 3.619.997.600
Rp. 3.819.997.600
MASUKAN
SDM
SDM
168 Orang
168 Orang
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
10 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
01. Layanan Kesehatan Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Banten 01. Layanan Kesehatan Aparatur Sekretariat DPRD
Provinsi Banten
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
02. Pembinaan dan Peningkatan Jasmani dan Rohani Aparatur Sekretariat
DPRD Provinsi
Banten
02. Pembinaan
dan Peningkatan
Jasmani dan Rohani
Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Banten
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
03. Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian Sekretariat03.
DPRD
ProvinsiAdministrasi
Banten
Pelayanan
Perkantoran dan
Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Banten
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
04. Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi Administrasi Perkantoran dan
Sekretariat DPRD
ProvinsiAdministrasi
Banten
04.Kepegawaian
Fasilitasi Pendampingan
dan Tupoksi
Perkantoran dan Kepegawaian Sekretariat DPRD
Provinsi Banten
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
KELUARAN
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Banten
KELUARAN
06. Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur
KELUARAN
07. Pengadaan Aplikasi Pengolahan Ketatausahaan, Kepegawaian dan07.
Kearsipan
Pengadaan Aplikasi Pengolahan Ketatausahaan,
Kepegawaian dan Kearsipan
3 (tiga) Unit Aplikasi
3 (tiga) Unit Aplikasi
KELUARAN
08. Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Wawasan Pegawai Sekretariat
Provinsi Banten
08.DPRD
Terlaksananya
Kegiatan Peningkatan Wawasan
Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Banten
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
HASIL
Rasio Pembinaan dan Peningkatan pelayanan Tata Usaha dan Administrasi
Kepegawaian
Rasio Pembinaan
dan Peningkatan pelayanan Tata
Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100 %
100 %
MANFAAT
Skala Kepuasan Masyarakat (Skala 1 -4)
Skala Kepuasan Masyarakat (Skala 1 -4)
Skala 3,25
Skala 3,25
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Tingkat Capaian Sasaran RPJMD
74,57 Poin
60 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Banten
06. Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
03
01
¡
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 67
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 67 . 01
Fasilitasi Pengkajian Produk Hukum
LOKASI KEGIATAN
:
Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN
:
20.050.214.549,00
(Dua puluh milyar lima puluh juta dua ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs.H. IMAN SULAIMAN A. MM
NIP
:
19551114 198603 1 004
JABATAN
:
SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
03
01
¢£
01
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
Program
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 67
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 67 . 01
Fasilitasi Pengkajian Produk Hukum
Lokasi Kegiatan
:
Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
Penambahan 3 Raperda Usul Prakarsa DPRD, Penambahan Volume Prolegda, Penambahan Volume3 bulan Honorarium Tenaga ahli dan Tupoksi Sub Bagian Kajian
Hukum
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
01. Tercapainya Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang
Daerah
01. Terakomodir
Tercapainya dalam
JumlahRencana
KegiatanPembangunan
Penyerapan Aspirasi
Masyarakat yang Terakomodir dalam Rencana
Pembangunan Daerah
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
02. Tercapainya Jumlah Kegiatan Pembahasan dan Penetapan RAPERDA
Serta Keputusan
DPRD
02. Tercapainya
Jumlah
Kegiatan Pembahasan dan
Penetapan RAPERDA Serta Keputusan DPRD
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
¹º» ¼¶°½«¸«©¨¾« ¿§¦³«À Á§ª§¨·«¨ «¾«¨«¨ ¤¥¦§¨©ª«¬© ®¨¯¥°¦«¬
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
03. Tercapainya Jumlah Dukungan Layanan
¤¥¦§¨©ª«¬© ®¨¯¥°¦«¬© ±§²³©ª«¬© ´³«µ ¤¶³¶¨·ª«¸«¨
DPRD dan Sosialisasi Produk Hukum DPRD
CAPAIAN PROGRAM
04. Tercapainya Jumlah Kegiatan Pembahasan Rapat-rapat DPRD
CAPAIAN PROGRAM
05. Tercapainya Jumlah Kegiatan Pengawasan Oleh DPRD Terhadap Penyelenggaraan
Pemerintahan
Pembangunan
05. Tercapainya Jumlah
Kegiatandan
Pengawasan
Oleh Daerah
DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah
CAPAIAN PROGRAM
¹Ä» ¼¶°½«¸«©¨¾« ¿§¦³«À ¤¶·©«µ«¨ ±¶¨©¨·ª«µ«¨ ¤«¸«¬©µ«¬ ±°¥¯¶¬©¥¨
04. Tercapainya Jumlah Kegiatan Pembahasan
Rapat-rapat DPRD
06. Tercapainya Jumlah Kegiatan Peningkatan
¤«¸«¬©µ«¬ ±°¥¯¶¬©¥¨«³©¬¦¶ ë¨ ¤¶µ¶°¬¶Ã©««¨ ¼¶¨«·«
Ahli pendukung AKD
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 15.931.149.400
Rp. 20.050.214.549
MASUKAN
SDM
SDM
167 Orang
167 Orang
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
9 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
01. Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Terhadap PERDA dan APBD Provinsi
BantenPelaksanaan Pengawasan Terhadap
01. Fasilitasi
PERDA dan APBD Provinsi Banten
9 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
02. Fasilitasi Penyusunan RAPERGUB Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan
DPRD Provinsi
Tahun Anggaran
02.Keuangan
Fasilitasi Penyusunan
RAPERGUB
Petunjuk2016
Pelaksanaan Kedudukan Keuangan DPRD Provinsi
Tahun Anggaran 2016
1 RAPERGUB
1 RAPERGUB
KELUARAN
¹º» Å«¬©³©µ«¬© ¤«Æ©«¨ Á°«¯µ Ç´±ÈÇÁ´ ɬ§³ ±°«ª«°¬« Á±ÇÁ ±°¥Ê©¨¬© Ë
3 RAPERDA
3 RAPERDA
¹º» Å«¬©³©µ«¬© ¤«Æ©«¨ Á°«¯µ Ç´±ÈÇÁ´ ɬ§³ ±°«ª«°¬«
DPRD Provinsi Banten
KELUARAN
¹Ì» Å«¬©³©µ«¬© ¤«Æ©«¨ Á°«¯µ ɬ§³ ͧ²¶°¨§° Ë«¨µ¶¨
¹Ì» Å«¬©³©µ«¬© ¤«Æ©«¨ Á°«¯µ ɬ§³ ͧ²¶°¨§° Ë«¨µ¶¨
6 RAPERDA
6 RAPERDA
KELUARAN
¹Î» Å«¬©³©µ«¬© ¤«Æ©«¨ Á°«¯µ ±¶°«µ§°«¨ Á±ÇÁ ±°¥Ê©¨¬© Ë«¨µ¶¨
¹Î» Å«¬©³©µ«¬© ¤«Æ©«¨ Á°«¯µ ±¶°«µ§°«¨ Á±ÇÁ ±°¥Ê©¨¬©
4 RAPERDA
4 RAPERDA
Banten
KELUARAN
06. Fasilitasi Konsultasi dan Koordinasi Sub Bagian Pengkajian Produk06.
Hukum
danKonsultasi
Tenaga Ahli
Fasilitasi
dan Koordinasi Sub Bagian
Pengkajian Produk Hukum dan Tenaga Ahli
9 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
07. Penyedia Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Tim Ahli bagi Pemimpin dan
Provinsi
Banten Pakar/Tim Ahli
07.Anggota
PenyediaDPRD
Tenaga
Ahli/Kelompok
bagi Pemimpin dan Anggota DPRD Provinsi Banten
23 Orang
23 Orang
HASIL
Jumlah Kegiatan Pengawasan oleh DPRD Terhadap PenyelenggaraanJumlah
Pemerintah
dan Pengawasan
Pembangunan
Daerah
Kegiatan
oleh
DPRD Terhadap
Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan
Daerah
100 %
100 %
MANFAAT
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
73,98 %
73,98 %
DAMPAK
01. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Tingkat Capaian Sasaran RPJMD
74,57 Poin
60 %
DAMPAK
02. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
-
6,70 - 6,8%
0-
DAMPAK
03. Prosentase Penduduk Miskin
-
5,10 - 4,8%
0-
DAMPAK
04. Prosentase Pengangguran Terbuka
-
9,24 %
0-
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Anggota DPRD, Pemerintah Provinsi Banten dan Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Tim Ahli
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
03
01
ÏÐ
02
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 67
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 67 . 02
Fasilitasi Penyusunan, Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD Provinsi Banten
LOKASI KEGIATAN
:
Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN
:
36.841.270.000,00
(Tiga puluh enam milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs.H. IMAN SULAIMAN A. MM
NIP
:
19551114 198603 1 004
JABATAN
:
SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
03
01
ÑÒ
02
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
Program
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 67
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 67 . 02
Fasilitasi Penyusunan, Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD Provinsi Banten
Lokasi Kegiatan
:
Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
Penambahan Target 1 Raperda APBD Murni TA.2016, Keputusan 2 Keputusan, Penambahan 3 Raperda Usul Prakarsa DPRD dan Penambahan Jumlah Volume yang baru
terakomodir 9 bulan pada APBD Murni menjadi 12 bulan
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
01. Tercapainya Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang
Daerah
01. Terakomodir
Tercapainya dalam
JumlahRencana
KegiatanPembangunan
Penyerapan Aspirasi
Masyarakat yang Terakomodir dalam Rencana
Pembangunan Daerah
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
02. Tercapainya Jumlah Kegiatan Pembahasan dan Penetapan RAPERDA
Serta Keputusan
DPRD
02. Tercapainya
Jumlah
Kegiatan Pembahasan dan
Penetapan RAPERDA Serta Keputusan DPRD
100 %
100 %
CAPAIAN PROGRAM
èéê ëåßìÚçÚØ×íÚ îÖÕâÚï ðÖÙÖ×æÚ× ñÚíÚ×Ú× ÓÔÕÖ×ØÙÚÛØÜ Ý×ÞÔßÕÚÛ
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
03. Tercapainya Jumlah Dukungan Layanan
ÓÔÕÖ×ØÙÚÛØÜ Ý×ÞÔßÕÚÛØÜ àÖáâØÙÚÛØ ãâÚä Óåâå×æÙÚçÚ×
DPRD dan Sosialisasi Produk Hukum DPRD
CAPAIAN PROGRAM
04. Tercapainya Jumlah Kegiatan Pembahasan Rapat-rapat DPRD
CAPAIAN PROGRAM
05. Tercapainya Jumlah Kegiatan Pengawasan Oleh DPRD Terhadap Penyelenggaraan
Pemerintahan
Pembangunan
05. Tercapainya Jumlah
Kegiatandan
Pengawasan
Oleh Daerah
DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah
CAPAIAN PROGRAM
èóê ëåßìÚçÚØ×íÚ îÖÕâÚï ÓåæØÚäÚ× àå×Ø×æÙÚäÚ× ÓÚçÚÛØäÚÛÜ àßÔÞåÛØÔ×
04. Tercapainya Jumlah Kegiatan Pembahasan
Rapat-rapat DPRD
06. Tercapainya Jumlah Kegiatan Peningkatan
ÓÚçÚÛØäÚÛÜ àßÔÞåÛØÔ×ÚâØÛÕå òÚ× ÓåäåßÛåòØÚÚ× ëå×ÚæÚ
Ahli pendukung AKD
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 31.901.270.000
Rp. 36.841.270.000
MASUKAN
SDM
SDM
108 Orang
108 Orang
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
9 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
01. Fasilitasi Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Raperda Usul 01.
Gubernur
Fasilitasi Penyusunan, Pembahasan dan
Penetapan Raperda Usul Gubernur
6 RAPERDA
5 RAPERDA
KELUARAN
02. Fasilitasi Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Raperda Usul 02.
Prakarsa
DPRD
Fasilitasi
Penyusunan, Pembahasan dan
Penetapan Raperda Usul Prakarsa DPRD
3 RAPERDA
2 RAPERDA
KELUARAN
03. Fasilitasi Penyusunan Keputusan DPRD
4 Keputusan
6 Keputusan
KELUARAN
04. Fasilitasi Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Raperda APBD04.
Provinsi
Banten
Fasilitasi
Penyusunan, Pembahasan dan
Penetapan Raperda APBD Provinsi Banten
2 RAPERDA APBD
5 RAPERDA APBD
KELUARAN
05. Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi Penyusunan dan Persetujuan
Hukum
DPRD Provinsi
05.Produk
Fasilitasi
Pendampingan
dan Banten
Tupoksi Penyusunan
dan Persetujuan Produk Hukum DPRD Provinsi Banten
1 (satu) Set Dokumen
1 (satu) Set Dokumen
HASIL
Jumlah Kegiatan Pembahasan dan Penetapan RAPERDA Serta Keputusan
DPRD
Jumlah
Kegiatan Pembahasan dan Penetapan
RAPERDA Serta Keputusan DPRD
100 %
100 %
MANFAAT
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
73,98 %
73,98 %
DAMPAK
01. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Tingkat Capaian Sasaran RPJMD
74,57 Poin
60 %
DAMPAK
02. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
-
6,70 - 6,8%
0-
DAMPAK
03. Porsentase Penduduk Miskin
-
5,10 - 4,8%
0-
DAMPAK
04. Porsentase Pengangguran Terbuka
-
9,24 %
0-
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
03. Fasilitasi Penyusunan Keputusan DPRD
Anggota DPRD Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
03
01
ôõ
03
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 67
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 67 . 03
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.600.000.000,00
(Dua milyar enam ratus juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs.H. IMAN SULAIMAN A. MM
NIP
:
19551114 198603 1 004
JABATAN
:
SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
03
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03
Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.03 . 01
Sekretariat DPRD
Program
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 67
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.03 . 01 . 67 . 03
øùúûüûýûý þýÿP û ûý øù ûûûý
ø
ø P ý
ûý ùý
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dala