DPA TA.2016 Dinas Peternakan Prov. Kaltim
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA SKPD
2.2
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 2 . 01
Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi
: 2 . 01 . 03
Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi
: 2 . 01 . 03 . 1
Dinas Peternakan
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
JUMLAH SETELAH PENUNDAAN
KODE
URAIAN
1
2.01 . 2.01.03 . 01
2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH APBD
3
JUMLAH
PENUNDAAN
Tahun n
4
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
5
6
7
8=5+6+7
3.678.156.800,00
100.000.000,00
10.750.000,00
3.557.406.800,00
10.000.000,00
3.578.156.800,00
8.500.000,00
0,00
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
490.000.000,00
0,00
0,00
490.000.000,00
0,00
490.000.000,00
23.250.000,00
0,00
0,00
23.250.000,00
0,00
23.250.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
2.01 . 2.01.03 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.01 . 2.01.03 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2.01 . 2.01.03 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
104.600.000,00
0,00
0,00
104.600.000,00
0,00
104.600.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
354.804.000,00
0,00
10.750.000,00
344.054.000,00
0,00
354.804.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
115.800.000,00
0,00
0,00
115.800.000,00
0,00
115.800.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
55.002.800,00
0,00
0,00
55.002.800,00
0,00
55.002.800,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
158.600.000,00
0,00
0,00
158.600.000,00
0,00
158.600.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
20.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
42.400.000,00
0,00
0,00
32.400.000,00
10.000.000,00
42.400.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
269.200.000,00
0,00
0,00
269.200.000,00
0,00
269.200.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
900.000.000,00
0,00
0,00
900.000.000,00
0,00
900.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
800.000.000,00
100.000.000,00
0,00
700.000.000,00
0,00
700.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 30
Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan
336.000.000,00
0,00
0,00
336.000.000,00
0,00
336.000.000,00
3.292.658.000,00
1.489.908.000,00
4.500.000,00
893.100.000,00
905.150.000,00
1.802.750.000,00
2.01 . 2.01.03 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.01 . 2.01.03 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
324.750.000,00
0,00
3.400.000,00
179.400.000,00
141.950.000,00
324.750.000,00
2.01 . 2.01.03 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
549.200.000,00
0,00
1.100.000,00
46.900.000,00
501.200.000,00
549.200.000,00
2.01 . 2.01.03 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
69.000.000,00
0,00
0,00
69.000.000,00
0,00
69.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
597.800.000,00
0,00
0,00
597.800.000,00
0,00
597.800.000,00
DPA SKPD 2.2 - Dinas Peternakan
Halaman : 1 dari 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN
PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
2.01 . 2.01.03 . 02 . 42
2.01 . 2.01.03 . 03
URAIAN
2
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
2.01 . 2.01.03 . 06
2.01 . 2.01.03 . 06 . 06
1.20 . 2.01.03 . 17
1.20 . 2.01.03 . 17 . 13
1.20 . 2.01.03 . 17 . 21
2.01 . 2.01.03 . 21
2.01 . 2.01.03 . 21 . 02
2.01 . 2.01.03 . 22
1.600.000,00
132.800.000,00
0,00
134.400.000,00
84.000.000,00
0,00
1.600.000,00
82.400.000,00
0,00
84.000.000,00
160.200.000,00
109.800.000,00
0,00
50.400.000,00
0,00
50.400.000,00
575.807.500,00
0,00
0,00
575.807.500,00
0,00
575.807.500,00
575.807.500,00
0,00
0,00
575.807.500,00
0,00
575.807.500,00
1.806.100.946,00
58.902.000,00
90.400.000,00
1.656.798.946,00
0,00
1.747.198.946,00
1.806.100.946,00
58.902.000,00
90.400.000,00
1.656.798.946,00
0,00
1.747.198.946,00
963.600.000,00
30.000.000,00
676.200.000,00
257.400.000,00
0,00
933.600.000,00
172.000.000,00
0,00
0,00
172.000.000,00
0,00
172.000.000,00
791.600.000,00
30.000.000,00
676.200.000,00
85.400.000,00
0,00
761.600.000,00
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
4.412.500.000,00
1.558.210.000,00
120.700.000,00
2.733.590.000,00
0,00
2.854.290.000,00
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
4.412.500.000,00
1.558.210.000,00
120.700.000,00
2.733.590.000,00
0,00
2.854.290.000,00
26.485.780.000,00
17.023.412.500,00
69.350.000,00
9.393.017.500,00
0,00
9.462.367.500,00
2.471.780.000,00
1.925.250.000,00
24.400.000,00
522.130.000,00
0,00
546.530.000,00
24.014.000.000,00
15.098.162.500,00
44.950.000,00
8.870.887.500,00
0,00
8.915.837.500,00
2.645.296.754,00
63.750.000,00
32.400.000,00
2.537.296.754,00
11.850.000,00
2.581.546.754,00
2.645.296.754,00
63.750.000,00
32.400.000,00
2.537.296.754,00
11.850.000,00
2.581.546.754,00
5.295.350.000,00
762.490.000,00
24.000.000,00
4.500.860.000,00
8.000.000,00
4.532.860.000,00
5.295.350.000,00
762.490.000,00
24.000.000,00
4.500.860.000,00
8.000.000,00
4.532.860.000,00
Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan
12.386.400.000,00
3.031.000.000,00
24.400.000,00
9.331.000.000,00
0,00
9.355.400.000,00
Pengembangan kawasan sapi potong dan komoditas unggulan
12.386.400.000,00
3.031.000.000,00
24.400.000,00
9.331.000.000,00
0,00
9.355.400.000,00
Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan
2.128.000.000,00
85.175.000,00
31.300.000,00
2.011.525.000,00
0,00
2.042.825.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Penyusunan kebijakan program dan monitoring evaluasi
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah
Program peningkatan produksi hasil peternakan
2.01 . 2.01.03 . 22 . 08
Pengembangan agribisnis peternakan
2.01 . 2.01.03 . 22 . 11
Pengembangan Perbibitan dan Budidaya
2.01 . 2.01.03 . 23
2.01 . 2.01.03 . 23 . 15
2.01 . 2.01.03 . 24
2.01 . 2.01.03 . 24 . 09
2.01 . 2.01.03 . 34
2.01 . 2.01.03 . 34 . 01
2.01 . 2.01.03 . 35
DPA SKPD 2.2 - Dinas Peternakan
6
Jumlah
109.800.000,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Pengembangan teknologi peternakan tepat guna
244.200.000,00
5
Modal
8=5+6+7
262.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 03 . 05
4
1.489.908.000,00
Barang & Jasa
7
262.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
3
1.751.908.000,00
Belanja Pegawai
0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2.01 . 2.01.03 . 05 . 01
JUMLAH
PENUNDAAN
0,00
2.01 . 2.01.03 . 03 . 02
2.01 . 2.01.03 . 05
JUMLAH APBD
JUMLAH SETELAH
PENUNDAAN
Tahun n
Halaman : 2 dari 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN
PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
JUMLAH APBD
2
2.01 . 2.01.03 . 35 . 01
3
Pelatihan keterampilan pengembangan budidaya ternak
JUMLAH
JUMLAH
PENUNDAAN
4
NAMA
NIP
JABATAN
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
5
6
7
Jumlah
2.128.000.000,00
85.175.000,00
31.300.000,00
2.011.525.000,00
0,00
63.913.850.000,00
24.312.647.500,00
1.085.600.000,00
37.580.602.500,00
935.000.000,00
DISETUJUI OLEH :
NO
JUMLAH SETELAH
PENUNDAAN
Tahun n
TANDA TANGAN
8=5+6+7
2.042.825.000,00
39.601.202.500,00
Samarinda,
Kepala Dinas Peternakan
1.
2.
3.
Ir. H. Dadang Sudarya, MMT
NIP. 19601004 198703 1 009
4.
DPA SKPD 2.2 - Dinas Peternakan
Halaman : 3 dari 3
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA SKPD
2.2
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 2 . 01
Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi
: 2 . 01 . 03
Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi
: 2 . 01 . 03 . 1
Dinas Peternakan
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
JUMLAH SETELAH PENUNDAAN
KODE
URAIAN
1
2.01 . 2.01.03 . 01
2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH APBD
3
JUMLAH
PENUNDAAN
Tahun n
4
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
5
6
7
8=5+6+7
3.678.156.800,00
100.000.000,00
10.750.000,00
3.557.406.800,00
10.000.000,00
3.578.156.800,00
8.500.000,00
0,00
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
490.000.000,00
0,00
0,00
490.000.000,00
0,00
490.000.000,00
23.250.000,00
0,00
0,00
23.250.000,00
0,00
23.250.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
2.01 . 2.01.03 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.01 . 2.01.03 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2.01 . 2.01.03 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
104.600.000,00
0,00
0,00
104.600.000,00
0,00
104.600.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
354.804.000,00
0,00
10.750.000,00
344.054.000,00
0,00
354.804.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
115.800.000,00
0,00
0,00
115.800.000,00
0,00
115.800.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
55.002.800,00
0,00
0,00
55.002.800,00
0,00
55.002.800,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
158.600.000,00
0,00
0,00
158.600.000,00
0,00
158.600.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
20.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
42.400.000,00
0,00
0,00
32.400.000,00
10.000.000,00
42.400.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
269.200.000,00
0,00
0,00
269.200.000,00
0,00
269.200.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
900.000.000,00
0,00
0,00
900.000.000,00
0,00
900.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
800.000.000,00
100.000.000,00
0,00
700.000.000,00
0,00
700.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 30
Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan
336.000.000,00
0,00
0,00
336.000.000,00
0,00
336.000.000,00
3.292.658.000,00
1.489.908.000,00
4.500.000,00
893.100.000,00
905.150.000,00
1.802.750.000,00
2.01 . 2.01.03 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.01 . 2.01.03 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
324.750.000,00
0,00
3.400.000,00
179.400.000,00
141.950.000,00
324.750.000,00
2.01 . 2.01.03 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
549.200.000,00
0,00
1.100.000,00
46.900.000,00
501.200.000,00
549.200.000,00
2.01 . 2.01.03 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
69.000.000,00
0,00
0,00
69.000.000,00
0,00
69.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
597.800.000,00
0,00
0,00
597.800.000,00
0,00
597.800.000,00
DPA SKPD 2.2 - Dinas Peternakan
Halaman : 1 dari 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN
PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
2.01 . 2.01.03 . 02 . 42
2.01 . 2.01.03 . 03
URAIAN
2
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
2.01 . 2.01.03 . 06
2.01 . 2.01.03 . 06 . 06
1.20 . 2.01.03 . 17
1.20 . 2.01.03 . 17 . 13
1.20 . 2.01.03 . 17 . 21
2.01 . 2.01.03 . 21
2.01 . 2.01.03 . 21 . 02
2.01 . 2.01.03 . 22
1.600.000,00
132.800.000,00
0,00
134.400.000,00
84.000.000,00
0,00
1.600.000,00
82.400.000,00
0,00
84.000.000,00
160.200.000,00
109.800.000,00
0,00
50.400.000,00
0,00
50.400.000,00
575.807.500,00
0,00
0,00
575.807.500,00
0,00
575.807.500,00
575.807.500,00
0,00
0,00
575.807.500,00
0,00
575.807.500,00
1.806.100.946,00
58.902.000,00
90.400.000,00
1.656.798.946,00
0,00
1.747.198.946,00
1.806.100.946,00
58.902.000,00
90.400.000,00
1.656.798.946,00
0,00
1.747.198.946,00
963.600.000,00
30.000.000,00
676.200.000,00
257.400.000,00
0,00
933.600.000,00
172.000.000,00
0,00
0,00
172.000.000,00
0,00
172.000.000,00
791.600.000,00
30.000.000,00
676.200.000,00
85.400.000,00
0,00
761.600.000,00
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
4.412.500.000,00
1.558.210.000,00
120.700.000,00
2.733.590.000,00
0,00
2.854.290.000,00
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
4.412.500.000,00
1.558.210.000,00
120.700.000,00
2.733.590.000,00
0,00
2.854.290.000,00
26.485.780.000,00
17.023.412.500,00
69.350.000,00
9.393.017.500,00
0,00
9.462.367.500,00
2.471.780.000,00
1.925.250.000,00
24.400.000,00
522.130.000,00
0,00
546.530.000,00
24.014.000.000,00
15.098.162.500,00
44.950.000,00
8.870.887.500,00
0,00
8.915.837.500,00
2.645.296.754,00
63.750.000,00
32.400.000,00
2.537.296.754,00
11.850.000,00
2.581.546.754,00
2.645.296.754,00
63.750.000,00
32.400.000,00
2.537.296.754,00
11.850.000,00
2.581.546.754,00
5.295.350.000,00
762.490.000,00
24.000.000,00
4.500.860.000,00
8.000.000,00
4.532.860.000,00
5.295.350.000,00
762.490.000,00
24.000.000,00
4.500.860.000,00
8.000.000,00
4.532.860.000,00
Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan
12.386.400.000,00
3.031.000.000,00
24.400.000,00
9.331.000.000,00
0,00
9.355.400.000,00
Pengembangan kawasan sapi potong dan komoditas unggulan
12.386.400.000,00
3.031.000.000,00
24.400.000,00
9.331.000.000,00
0,00
9.355.400.000,00
Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan
2.128.000.000,00
85.175.000,00
31.300.000,00
2.011.525.000,00
0,00
2.042.825.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Penyusunan kebijakan program dan monitoring evaluasi
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah
Program peningkatan produksi hasil peternakan
2.01 . 2.01.03 . 22 . 08
Pengembangan agribisnis peternakan
2.01 . 2.01.03 . 22 . 11
Pengembangan Perbibitan dan Budidaya
2.01 . 2.01.03 . 23
2.01 . 2.01.03 . 23 . 15
2.01 . 2.01.03 . 24
2.01 . 2.01.03 . 24 . 09
2.01 . 2.01.03 . 34
2.01 . 2.01.03 . 34 . 01
2.01 . 2.01.03 . 35
DPA SKPD 2.2 - Dinas Peternakan
6
Jumlah
109.800.000,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Pengembangan teknologi peternakan tepat guna
244.200.000,00
5
Modal
8=5+6+7
262.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 03 . 05
4
1.489.908.000,00
Barang & Jasa
7
262.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
3
1.751.908.000,00
Belanja Pegawai
0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2.01 . 2.01.03 . 05 . 01
JUMLAH
PENUNDAAN
0,00
2.01 . 2.01.03 . 03 . 02
2.01 . 2.01.03 . 05
JUMLAH APBD
JUMLAH SETELAH
PENUNDAAN
Tahun n
Halaman : 2 dari 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN
PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
JUMLAH APBD
2
2.01 . 2.01.03 . 35 . 01
3
Pelatihan keterampilan pengembangan budidaya ternak
JUMLAH
JUMLAH
PENUNDAAN
4
NAMA
NIP
JABATAN
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
5
6
7
Jumlah
2.128.000.000,00
85.175.000,00
31.300.000,00
2.011.525.000,00
0,00
63.913.850.000,00
24.312.647.500,00
1.085.600.000,00
37.580.602.500,00
935.000.000,00
DISETUJUI OLEH :
NO
JUMLAH SETELAH
PENUNDAAN
Tahun n
TANDA TANGAN
8=5+6+7
2.042.825.000,00
39.601.202.500,00
Samarinda,
Kepala Dinas Peternakan
1.
2.
3.
Ir. H. Dadang Sudarya, MMT
NIP. 19601004 198703 1 009
4.
DPA SKPD 2.2 - Dinas Peternakan
Halaman : 3 dari 3