APBD 2016

LAMPIRAN I

: PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL

:
:

5 Tahun 2015
31 Desember 2015

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
Halaman :
Nomor
Urut

Uraian

Jumlah

2

1

1

3
919,928,727,090.00

4.

PENDAPATAN

4.1.

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

4.1.1.

Pendapatan Pajak Daerah

4.1.2.

Pendapatan Retribusi Daerah

6,027,230,000.00

4.1.3.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

5,144,283,410.00

4.1.4.

Lain-lain PAD Yang Sah

4.2.

DANA PERIMBANGAN

4.2.1.

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

4.2.2.

Dana Alokasi Umum (DAU)

507,913,222,000.00

4.2.3.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

242,031,541,760.00

4.3.

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

4.3.1.

Pendapatan Hibah

4.3.3.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)

39,244,384,000.00

4.3.4.

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

35,357,315,000.00

68,772,765,330.00

19,259,577,920.00

38,341,674,000.00
772,554,262,760.00
22,609,499,000.00

78,601,699,000.00
4,000,000,000.00

JUMLAH PENDAPATAN

919,928,727,090.00

5.

BELANJA

942,637,782,310.00

5.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

475,960,930,980.00

5.1.1.

Belanja Pegawai

5.1.4.

Belanja Hibah

5.1.7.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,
Pemerintahan Desa dan Partai Politik

5.1.8.

Belanja Tidak Terduga

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

186,293,952,160.00

5.2.3.

BELANJA MODAL

279,409,872,680.00

391,446,757,720.00
6,715,489,000.00
77,098,684,250.00
700,000,000.00
466,676,851,340.00
973,026,500.00

JUMLAH BELANJA

942,637,782,310.00

SURPLUS/(DEFISIT)

22,709,055,230.00

6.

PEMBIAYAAN

22,709,055,230.00

6.1.

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

26,709,055,230.00

6.1.1.

Penggunaan SiLPA

26,709,055,230.00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

4,000,000,000.00

6.2.

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

6.2.2.

Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

6.3

26,709,055,230.00

4,000,000,000.00

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

4,000,000,000.00

PEMBIAYAAN NETO

22,709,055,230.00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
(SILPA)

0

Halaman :
Nomor
Urut
1

Uraian

Jumlah

2

3

2

Pulau Punjung, 31 Desember 2015

Pj. BUPATI DHARMASRAYA

SYAFRIZAL

: PERATURAN DAERAH

LAMPIRAN II

NOMOR

: 5 Tahun 2015

TANGGAL

: 31 Desember 2015

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2016
Halaman 1
Belanja

Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pendapatan

1

2

3

4

5

919.068.727.087,00

465.549.405.369,01

424.091.970.000,00

889.641.375.369,01

860.000.000,00

10.411.525.607,00

42.584.881.338,00

52.996.406.945,00

919.928.727.087,00

475.960.930.976,01

466.676.851.338,00

942.637.782.300,00

1.

URUSAN WAJIB

2.

URUSAN PILIHAN

Tidak Langsung

Jumlah

Langsung

Jumlah Belanja
6

22.709.055.200

SURPLUS / (DEFISIT)

Halaman 1

Kode

2

1
1.

Pembiayaan

Uraian

URUSAN WAJIB

SILPA TAB

Penerimaan

Pengeluaran

Pembiayaan

Netto

3

4

5

6

26.709.055.227,00

4.000.000.000,00

22.709.055.227,00

Pulau Punjung, 31 Desember 2015
Pj. BUPATI DHARMASRAYA

SYAFRIZAL

-

: PERATURAN DAERAH
NOMOR
: 5 Tahun 2015

LAMPIRAN II

TANGGAL

: 31 Desember 2015

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2016
Halaman : 1
Kode
1

2

1.

URUSAN WAJIB

2.

URUSAN PILIHAN

Belanja

Pendapatan

Uraian

3

Jumlah

Tidak Langsung

Langsung

Jumlah Belanja

4

5

6

919.068.727.087,00

465.549.405.369,01

428.365.325.078,00

893.914.730.447,01

860.000.000,00

10.411.525.607,00

38.311.526.260,00

48.723.051.867,00

919.928.727.087,00

475.960.930.976,01

466.676.851.338,00

942.637.782.314,01

(22.709.055.200)

SURPLUS / (DEFISIT)

Kode

Pembiayaan

Uraian
Penerimaan
2

1
URUSAN WAJIB

3
26.709.055.200,00

Pengeluaran
4
4.000.000.000,00

Pembiayaan

SILPA TAB
Netto

5

6

22.709.055.200,00

Pulau Punjung, 31 Desember 2015

Pj. BUPATI DHARMASRAYA

SYAFRIZAL

-

LAMPIRAN IV

: PERATURAN DAERAH
NOMOR

:

TANGGAL

:

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Halaman 1
Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

1.

URUSAN WAJIB

1.01.01.

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jenis Belanja
Pegawai

Jumlah

Barang dan Jasa

3

Modal

4

5

6=3+4+5

933.300.500,00

164.448.554.900,00

262.983.469.678,00

428.365.325.078,00

9.295.000,00

27.265.143.996,00

17.193.025.620,00

44.467.464.616,00

9.295.000,00

19.653.967.200,00

16.759.807.666,00

36.423.069.866,00

1.01.

PENDIDIKAN

1.01.1.01.01.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

2.164.557.250,00

-

2.164.557.250,00

1.01.1.01.01.01.02.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik

-

216.000.000,00

-

216.000.000,00

1.01.1.01.01.01.03.

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor

-

55.000.000,00

-

55.000.000,00

1.01.1.01.01.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

-

685.050.000,00

-

685.050.000,00

1.01.1.01.01.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

-

135.633.000,00

-

135.633.000,00

1.01.1.01.01.01.09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

-

39.050.000,00

-

39.050.000,00

1.01.1.01.01.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

72.589.250,00

-

72.589.250,00

1.01.1.01.01.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

-

65.000.000,00

-

65.000.000,00

1.01.1.01.01.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor

-

19.816.000,00

-

19.816.000,00

1.01.1.01.01.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

-

89.150.000,00

-

89.150.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah

-

642.052.000,00

-

642.052.000,00

-

145.217.000,00

1.01.1.01.01.01.18.
1.01.1.01.01.01.35.

Penyediaan jasa administrasi pengelolaan aset

-

145.217.000,00

1.01.1.01.01.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

-

203.980.800,00

1.01.1.01.01.02.03.

Pembangunan gedung kantor

-

1.01.1.01.01.02.09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

-

750.000,00

1.01.1.01.01.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

-

203.230.800,00

-

203.230.800,00

1.01.1.01.01.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

1.01.1.01.01.05.01.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.01.1.01.01.15.

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01.1.01.01.15.18.

Pengadaan alat pratik dan peraga Siswa (PAUD)

1.01.1.01.01.15.63.

Operasional HIMPAUDI

1.01.1.01.01.15.64.

585.000,00

-

30.000.000,00

585.539.000,00

789.519.800,00

443.639.000,00

443.639.000,00

141.900.000,00

-

142.650.000,00

30.000.000,00

733.936.700,00

123.454.000,00

857.975.700,00

-

130.500.000,00

123.454.000,00

253.954.000,00

-

24.960.000,00

-

24.960.000,00

Perencanaan dan penyusunan program
pendidikan anak usia dini.

-

27.590.200,00

-

27.590.200,00

1.01.1.01.01.15.74.

Pelaksanaan HAN (Hari Anak Nasional)

-

35.995.000,00

-

35.995.000,00

1.01.1.01.01.15.75.

Pelaksanaan Jambore PAUD

-

29.463.000,00

-

29.463.000,00

1.01.1.01.01.15.77.

bantuan bagi pendidik untuk memenuhi standar
kualifikasi

-

74.400.000,00

-

74.400.000,00

1.01.1.01.01.15.78.

Bantuan Operasional Pemilik PAUD Kab.
Dharmasraya

-

49.200.000,00

-

49.200.000,00

1.01.1.01.01.15.79.

Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi

31.861.500,00

-

32.446.500,00

1.01.1.01.01.15.80.

Pelaksanaan PAUD Percontohan pada Sanggar
Kegiatan Belajar (SKB) Dharmasraya

-

29.967.000,00

-

29.967.000,00

585.000,00

1.01.1.01.01.15.82.

Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) PAUD

-

300.000.000,00

1.01.1.01.01.16.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9
Tahun

-

984.051.700,00

11.418.681.666,00

12.402.733.366,00

1.01.1.01.01.16.01.

Pembangunan Ruang Majelis Guru SD (DAK
2016)

-

5.566.500,00

476.948.385,00

482.514.885,00

1.01.1.01.01.16.02.

Pengadaan alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK
2016)

-

5.050.000,00

203.308.700,00

208.358.700,00

1.01.1.01.01.16.03.

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (DAK 2016)

-

12.129.500,00

1.753.969.800,00

1.766.099.300,00

1.01.1.01.01.16.04.

Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD (DAK 2016)

-

14.175.000,00

2.981.253.847,00

2.995.428.847,00

1.01.1.01.01.16.06.

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa (Sisa
DAK 2014)

-

180.750.000,00

180.750.000,00

1.01.1.01.01.16.09.

Pembangunan taman, lapangan upacara dan
fasilitas parkir (APBD)

-

154.301.700,00

1.030.450.300,00

1.184.752.000,00

1.01.1.01.01.16.105.

Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD (Sisa DAK
2014)

-

6.960.000,00

593.502.634,00

600.462.634,00

1.01.1.01.01.16.106.

Pengadaan Alat Media Pendidikan SD (DAK
2016)

-

20.596.000,00

250.000.000,00

270.596.000,00

1.01.1.01.01.16.108.

Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan SD

-

34.450.000,00

1.01.1.01.01.16.109.

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
(Bantuan bersifat Khusus dari Provinsi TA. 2015)

-

1.01.1.01.01.16.110.

Pengadaan Mebeleur SD ( Bantuan Bersifat
Khusus dari Provinsi TA. 2015)

-

1.01.1.01.01.16.111.

Penambahan ruang kelas sekolah SD (Bantuan
bersifat khusus dari provinsi TA. 2015)

-

1.01.1.01.01.16.12.

Pembangunan Ruang Kelas Baru (APBD 2016)

-

-

-

-

-

300.000.000,00

34.450.000,00

95.750.000,00

95.750.000,00

400.000.000,00

403.395.000,00

-

2.779.118.000,00

2.779.118.000,00

-

473.630.000,00

473.630.000,00

3.395.000,00

Halaman 2
Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Jenis Belanja

Jumlah

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

6=3+4+5

1.01.1.01.01.16.15.

Pengadaan Buku Perpustakaan SD (DAK 2016)

-

22.186.000,00

1.01.1.01.01.16.79.

Pelaksanaan Pra UASBN/UASBN, Pra
UASDA/UASDA SD/MI

-

618.161.000,00

-

618.161.000,00

1.01.1.01.01.16.86.

Lomba Olimpiade Sain's (OSN) dan Mata
Pelajaran Sekolah dasar

-

87.081.000,00

-

87.081.000,00

1.01.1.01.01.17.

Program Pendidikan Menengah

-

3.618.387.950,00

4.095.333.000,00

7.713.720.950,00

1.01.1.01.01.17.09.

Pembangunan taman, lapangan upacara dan
fasiltas parkir.

-

-

1.376.394.000,00

1.376.394.000,00

1.01.1.01.01.17.100.

Pengadaan Mebeleur Sekolah (Bantuan bersifat
khusus propinsi dari provinsi TA.2015)

-

-

203.010.000,00

203.010.000,00

1.01.1.01.01.17.103.

Rintisan SMP Unggul Kab. Dharmasraya

-

413.596.000,00

70.000.000,00

483.596.000,00

1.01.1.01.01.17.106.

Lomba Kreativitas Siswa SMK

-

102.116.000,00

-

1.01.1.01.01.17.107.

Operasional SMAN Unggul Dharmasraya

-

911.555.000,00

-

1.01.1.01.01.17.117.

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
(Lanjutan DAK SMA 2014)

-

-

123.100.000,00

123.100.000,00

1.01.1.01.01.17.118.

Pembangunan Laboratorium dan Ruang
Praktikum Sekolah (Lanjutan DAK SMA 2014)

-

-

294.860.000,00

294.860.000,00

1.01.1.01.01.17.119.

Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah
(Lanjutan DAK SMK 2014)

-

-

117.464.000,00

117.464.000,00

1.01.1.01.01.17.120.

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
(Lanjutan DAK SMP 2014)

-

-

152.015.000,00

152.015.000,00

1.01.1.01.01.17.121.

Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah
(Lanjutan DAK SMP 2014)

-

-

404.310.000,00

404.310.000,00

1.01.1.01.01.17.122.

Pembangunan yang diserahkan kepada Pihak
Ketiga

-

277.040.000,00

1.01.1.01.01.17.124.

Sekolah Karakter SMP N 2 Koto Baru

-

45.000.000,00

5.000.000,00

50.000.000,00

1.01.1.01.01.17.22.

Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Bantuan
bersifat khusus dari propinsi TA.2015)

-

-

330.965.000,00

330.965.000,00

1.01.1.01.01.17.23.

Pengadaan alat Praktik dan Peraga Siswa
(Bantuan bersifat khusus dari provinsi TA .2015)

-

-

598.315.000,00

598.315.000,00

1.01.1.01.01.17.24.

Pembangunan Gedung Sekolah (Sharing Dana
APBN TA. 2016)

-

-

415.050.000,00

415.050.000,00

1.01.1.01.01.17.62.

Pemberian beasiswa Miskin Berprestasi (BSM)

-

245.750.000,00

-

245.750.000,00

1.01.1.01.01.17.63.

Penyelenggaraan paket C setara SMU.

-

56.725.500,00

-

56.725.500,00

1.01.1.01.01.17.70.

Lomba olimpiade SAINS SLTP/ SLTA

-

166.125.000,00

1.01.1.01.01.17.73.

Penyelenggaraan Pra UN, UN & US Tingkat
SLTP/SLTA

-

1.400.480.450,00

1.01.1.01.01.18.

Program Pendidikan Non Formal

1.01.1.01.01.18.05.

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup pada
SKB Dharmasraya.

-

1.01.1.01.01.18.14.

Operasinal Mobil Pintar

-

49.058.600,00

-

49.058.600,00

1.01.1.01.01.18.16.

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

-

79.919.700,00

-

79.919.700,00

1.01.1.01.01.18.17.

Penyelenggaraan Paket A setara SD

-

10.247.000,00

-

10.247.000,00

1.01.1.01.01.18.19.

Mengikuti Kegiatan HAI

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

1.01.1.01.01.18.20.

Operasional Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB )

-

90.194.000,00

-

90.194.000,00

1.01.1.01.01.18.24.

Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Dasar
(KUM)

-

48.639.000,00

-

48.639.000,00

1.01.1.01.01.18.26.

Sharing Dana Pemberdayaan Pamong/ Pemilik
dalam Retrival dan Transisi

-

73.027.000,00

-

73.027.000,00

67.228.000,00

-

67.438.000,00
182.292.000,00

210.000,00

200.000.000,00

-

-

222.186.000,00

102.116.000,00
911.555.000,00

277.040.000,00

166.125.000,00

4.850.000,00

1.405.330.450,00

523.138.300,00

13.650.000,00

536.998.300,00

54.825.000,00

13.650.000,00

68.475.000,00

1.01.1.01.01.18.27.

Diklat TD Dasar PTK PAUD

1.01.1.01.01.19.

Program Pendidikan Luar Biasa

-

182.292.000,00

-

1.01.1.01.01.19.60.

Penunjang Operasional SLB Negeri/ Swasta

-

75.000.000,00

-

75.000.000,00

1.01.1.01.01.19.61.

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

-

107.292.000,00

-

107.292.000,00

1.01.1.01.01.20.

Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan
Tenaga Kependidikan

-

1.505.159.000,00

1.01.1.01.01.20.01.

210.000,00

518.000.000,00

2.023.159.000,00

Pelaksanaan sertifikasi pendidik.

-

79.514.000,00

-

79.514.000,00

1.01.1.01.01.20.04.

Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) dan
MGPG

-

492.000.000,00

-

492.000.000,00

1.01.1.01.01.20.25.

Jaringan Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan (Sharing)

-

96.000.000,00

-

96.000.000,00

1.01.1.01.01.20.26.

Induksi bagi guru Pemula (PIGP)

-

60.000.000,00

-

60.000.000,00

1.01.1.01.01.20.32.

Pelatihan manajemen Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)

-

40.000.000,00

-

40.000.000,00

1.01.1.01.01.20.33.

Penunjang Operasional Persiapan Akademi
Komunitas

-

298.950.000,00

503.000.000,00

1.01.1.01.01.20.36.

Pelatihan Operator sekolah

-

65.000.000,00

15.000.000,00

1.01.1.01.01.20.37.

Pembinaan UKS

-

110.000.000,00

-

1.01.1.01.01.20.42.

Pembinaan Kapasitas Dewan Pendidikan

-

60.020.000,00

-

60.020.000,00

1.01.1.01.01.20.43.

Pembinaan PTK Berprestasi SD, SMP, SMA dan
SMK

-

123.370.000,00

-

123.370.000,00

1.01.1.01.01.20.44.

Pelaksanaan Penilaian (PK) Guru, Kepsek dan
Pengawas

-

80.305.000,00

-

80.305.000,00

1.01.1.01.01.22.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

8.500.000,00

9.708.463.500,00

5.150.000,00

801.950.000,00
80.000.000,00
110.000.000,00

9.722.113.500,00

Halaman 3
Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Jenis Belanja

Jumlah

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

6=3+4+5

1.01.1.01.01.22.01.

Penunjang Operasional Administrasi dan PBM
SMP

-

1.264.030.000,00

-

1.264.030.000,00

1.01.1.01.01.22.02.

Penunjang Operasional Administrasi dan PBM
SMA

-

694.168.500,00

-

694.168.500,00

1.01.1.01.01.22.03.

Penunjang Operasional Administrasi dan PBM
SMK

-

445.052.000,00

-

445.052.000,00

1.01.1.01.01.22.04.

Penunjang Operasional Administrasi dan PBM SD

-

2.591.450.000,00

-

2.591.450.000,00

1.01.1.01.01.22.05.

Penunjang Operasional Administrasi dan PBM TK

-

3.354.757.000,00

-

3.354.757.000,00

1.01.1.01.01.22.06.

Penyusunanan Profil dan Data Pokok
Kependidikan

-

67.191.000,00

1.01.1.01.01.22.07.

Diklat Calon Kepala Sekolah

-

451.979.000,00

1.01.1.01.01.22.13.

Supervisi dan Operasional Pengawas Sekolah

-

85.600.000,00

1.01.1.01.01.22.14.

Pemberkasan Kenaikan Pangkat Fungsional

1.01.1.01.01.22.26.

Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen
Pendidikan (Pemetaan Sekolah)

1.01.1.01.01.22.27.

Operasional UPT Pendidikan Pra Sekolah dan
Sekolah Dasar Se Dharmasraya

1.01.1.01.01.22.31.

Penilaian Angka Kredit Tahunan Guru

1.01.1.01.01.22.34.

Penunjang Operasional Sekolah Piloting
Pendidikan Karakter Tingkat SD untuk SDN 08
Pulau Punjung

4.250.000,00

2.750.000,00
2.400.000,00

69.941.000,00
451.979.000,00
88.000.000,00

95.796.000,00

-

100.046.000,00

-

29.732.000,00

-

29.732.000,00

-

469.358.000,00

-

469.358.000,00

109.350.000,00

-

113.600.000,00

50.000.000,00

-

50.000.000,00

4.250.000,00
-

1.18.

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

-

7.611.176.796,00

433.217.954,00

8.044.394.750,00

1.18.1.01.01.20.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga

-

5.208.655.996,00

416.117.954,00

5.624.773.950,00

1.18.1.01.01.20.06.

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

-

125.813.000,00

-

125.813.000,00

1.18.1.01.01.20.18.

Pekan Olahraga Pelajar Daerah ( POPDA )

-

159.753.300,00

-

159.753.300,00

1.18.1.01.01.20.24.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan
Olahraga

-

387.868.046,00

1.18.1.01.01.20.25.

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN)
Tingkat SD

-

178.605.300,00

-

178.605.300,00

1.18.1.01.01.20.26.

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN)
Tingkat SLTP

-

192.671.800,00

-

192.671.800,00

1.18.1.01.01.20.27.

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN)
Tingkat SLTA

-

133.811.300,00

-

133.811.300,00

1.18.1.01.01.20.37.

Pembinaan Cabang Olah raga Prestasi di Tingkat
Daerah (Porprov)

-

4.004.910.500,00

-

4.004.910.500,00

1.18.1.01.01.20.38.

Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN)
SLB

-

25.222.750,00

-

25.222.750,00

1.18.1.01.01.21.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga

-

762.713.800,00

17.100.000,00

779.813.800,00

1.18.1.01.01.21.07.

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana
olahraga

-

762.713.800,00

17.100.000,00

779.813.800,00

1.18.1.01.01.24.

Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda

-

672.559.000,00

-

672.559.000,00

416.117.954,00

803.986.000,00

1.18.1.01.01.24.12.

Seleksi Pendidikan dan Pelatihan paskibraka

-

672.559.000,00

-

672.559.000,00

1.18.1.01.01.25.

Program peningkatan peran serta
kepemudaan

-

967.248.000,00

-

967.248.000,00

1.18.1.01.01.25.19.

Pelatihan Gladian Pramuka

-

111.765.000,00

-

111.765.000,00

1.18.1.01.01.25.20.

Pelatihan Pemuda Produktif

-

152.710.000,00

-

152.710.000,00

1.18.1.01.01.25.21.

Pelatihan Kepemimpinan Pengurus Osis

-

75.883.000,00

-

75.883.000,00

1.18.1.01.01.25.26.

Fasilitas pemberangkatan siswa / pemuda
mengikuti pelatihan dan kegiatan ke prov dan
nasional

-

61.715.000,00

-

61.715.000,00

1.18.1.01.01.25.31.

Pemilihan Pemuda Berprestasi tingkat Kabupaten
Dharmasraya

-

73.500.000,00

-

73.500.000,00

1.18.1.01.01.25.33.

Jambore Nasional Tahun 2016

-

418.175.000,00

-

418.175.000,00

1.18.1.01.01.25.34.

Karang Pamitran Pembina Pramuka

-

73.500.000,00

-

1.02.01.

73.500.000,00

DINAS KESEHATAN

203.775.000,00

26.534.914.667,00

18.847.125.093,00

45.585.814.760,00

1.02.

KESEHATAN

203.775.000,00

26.534.914.667,00

18.847.125.093,00

45.585.814.760,00

1.02.1.02.01.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

11.125.000,00

1.608.679.948,00

17.000.000,00

1.636.804.948,00

1.02.1.02.01.01.01.

Penyediaan jasa surat menyurat

-

39.100.000,00

-

39.100.000,00

1.02.1.02.01.01.02.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik

-

98.400.000,00

-

98.400.000,00

1.02.1.02.01.01.06.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional

-

19.771.126,00

-

19.771.126,00

1.02.1.02.01.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

236.500.000,00

-

247.625.000,00

1.02.1.02.01.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

-

862.900.000,00

-

862.900.000,00

1.02.1.02.01.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

1.02.1.02.01.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

-

24.000.000,00

-

24.000.000,00

1.02.1.02.01.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor

-

2.055.000,00

-

2.055.000,00

1.02.1.02.01.01.14.

Penyediaan peralatan rumah tangga

-

11.920.000,00

1.02.1.02.01.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

-

33.525.000,00

-

33.525.000,00

1.02.1.02.01.01.18.

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah

-

255.508.822,00

-

255.508.822,00

11.125.000,00

17.000.000,00

28.920.000,00

Halaman 4
Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Jenis Belanja

Jumlah

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

6=3+4+5

1.02.1.02.01.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

-

1.02.1.02.01.02.05.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

-

1.02.1.02.01.02.09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

-

1.02.1.02.01.02.10.

Pengadaan mebeleur

-

1.02.1.02.01.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

-

50.152.500,00

-

50.152.500,00

1.02.1.02.01.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

-

573.692.000,00

-

573.692.000,00

1.02.1.02.01.02.28.

Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung
kantor

-

56.755.178,00

-

56.755.178,00

1.02.1.02.01.03.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

80.794.500,00

-

80.794.500,00

1.02.1.02.01.03.06.

Evaluasi Kinerja Pegawai

-

39.662.500,00

-

39.662.500,00

1.02.1.02.01.03.07.

Penilaian Angka kredit tenaga fungsional
kesehatan

-

41.132.000,00

-

41.132.000,00

1.02.1.02.01.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

-

115.177.500,00

-

115.177.500,00

1.02.1.02.01.05.01.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

74.750.000,00

-

74.750.000,00

1.02.1.02.01.05.27.

Peningkatan Kinerja Pegawai Tidak Tetap

-

40.427.500,00

-

1.02.1.02.01.15.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

-

3.249.391.000,00

2.874.290.000,00

6.123.681.000,00

1.02.1.02.01.15.01.

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
(DAK)

-

3.175.020.000,00

2.874.290.000,00

6.049.310.000,00

1.02.1.02.01.15.05.

Peningkatan mutu penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan

-

74.371.000,00

1.02.1.02.01.16.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.16.44.

Pembinaan Monitoring dan Pelaporan Program
(Keskerja, kes olah raga, kes indra, kes gilut)

192.650.000,00

-

680.599.678,00

614.750.000,00

1.295.349.678,00

-

375.000.000,00

375.000.000,00

-

187.000.000,00

187.000.000,00

-

52.750.000,00

52.750.000,00

7.566.354.111,00

81.621.000,00

929.422.809,00

-

40.427.500,00

74.371.000,00
8.688.426.920,00

81.621.000,00

1.02.1.02.01.16.45.

Persiapan akreditasi Puskesmas

1.02.1.02.01.16.47.

Operasional PPK BLUD Puskesmas

1.02.1.02.01.16.50.

Pengelolaan Perijinan Bidang Kesehatan

-

96.157.500,00

1.02.1.02.01.16.52.

Persiapan akreditasi Laboratorium Kesehatan
Daerah

-

89.642.000,00

1.02.1.02.01.16.53.

Program kesehatan jiwa

-

88.997.000,00

-

88.997.000,00

1.02.1.02.01.16.54.

Puskesmas berprestasi dan Nakes teladan
Tk.Kabupaten

-

111.742.500,00

-

111.742.500,00
152.734.200,00

192.650.000,00

356.973.000,00
6.588.486.911,00

690.922.809,00
238.500.000,00

356.973.000,00
7.472.059.720,00
96.157.500,00
328.142.000,00

1.02.1.02.01.16.55.

Program PERKESMAS

-

152.734.200,00

-

1.02.1.02.01.17.

Program Pengawasan Obat dan Makanan

-

87.667.780,00

-

87.667.780,00

1.02.1.02.01.17.02.

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan
bahan berbahaya

-

87.667.780,00

-

87.667.780,00

1.02.1.02.01.19.

Program Promosi Kesehatan dan Informasi
Kesehatan

-

372.281.400,00

1.02.1.02.01.19.01.

Pengembangan media promosi dan informasi
sadar hidup sehat

-

78.713.000,00

1.02.1.02.01.19.02.

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

-

83.852.000,00

1.02.1.02.01.19.18.

Pengembangan Kawasan Tanpa Asap Rokok
(DBH Cukai Tembakau)

-

79.475.400,00

1.02.1.02.01.19.19.

Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh
Kesehatan (Pertemuan Public Speaking)

-

130.241.000,00

1.02.1.02.01.20.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

-

241.549.900,00

-

241.549.900,00

1.02.1.02.01.20.16.

Revitalisasi Nagari Sadar Gizi

-

241.549.900,00

-

241.549.900,00

1.02.1.02.01.21.

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

-

205.745.150,00

1.02.1.02.01.21.01.

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

-

64.633.500,00

-

64.633.500,00

1.02.1.02.01.21.05.

Peningkatan Sanitasi dasar Masyarakat

-

48.986.350,00

-

48.986.350,00

1.02.1.02.01.21.10.

Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat

-

19.900.650,00

1.02.1.02.01.21.11.

Monitoring dan Evaluasi Kebijakan lingkungan
sehat

-

72.224.650,00

1.02.1.02.01.22.

Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular

-

517.843.900,00

1.02.1.02.01.22.05.

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular

-

72.522.000,00

-

72.522.000,00

1.02.1.02.01.22.08.

Peningkatan Imunisasi

-

124.021.700,00

-

124.021.700,00

1.02.1.02.01.22.09.

Peningkatan surveillance epideminologi dan
penaggulangan wabah

-

56.578.000,00

-

56.578.000,00

1.02.1.02.01.22.12.

Pelayanan Kesehatan Matra

-

98.353.200,00

-

98.353.200,00

1.02.1.02.01.22.13.

Pananggulangan Kasus KLB

-

69.036.000,00

-

69.036.000,00

1.02.1.02.01.22.14.

Pemberantasan dan pencegahan penyakit
berbasis binatang

-

57.818.000,00

146.157.000,00

146.157.000,00
-

11.385.000,00

11.385.000,00
22.500.000,00

22.500.000,00

518.438.400,00

78.713.000,00
83.852.000,00
225.632.400,00
130.241.000,00

217.130.150,00

31.285.650,00
72.224.650,00
540.343.900,00

80.318.000,00

1.02.1.02.01.22.18.

Program penyakit tidak menular

-

39.515.000,00

-

1.02.1.02.01.23.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

-

35.000.000,00

-

35.000.000,00

1.02.1.02.01.23.09.

Jasa Pelayanan Kesehatan

-

35.000.000,00

-

35.000.000,00

1.02.1.02.01.25.

Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya

-

-

14.231.620.284,00

14.231.620.284,00

1.02.1.02.01.25.01.

Pembangunan puskesmas (DAK)

-

-

11.237.060.284,00

11.237.060.284,00

39.515.000,00

Halaman 5
Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Jenis Belanja

Jumlah

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

6=3+4+5

1.02.1.02.01.25.27.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (
DAK )

-

1.02.1.02.01.28.

Program Kemitraan peningkatan pelayanan
kesehatan

-

3.971.654.200,00

-

3.971.654.200,00

1.02.1.02.01.28.07.

kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu

-

3.971.654.200,00

-

3.971.654.200,00

1.02.1.02.01.30.

Program peningkatan pelayanan kesehatan
lansia

-

74.087.250,00

-

74.087.250,00

-

2.994.560.000,00

2.994.560.000,00

1.02.1.02.01.30.10.

Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia

-

74.087.250,00

-

74.087.250,00

1.02.1.02.01.32.

Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak

-

492.309.850,00

-

492.309.850,00

1.02.1.02.01.32.04.

Audit Maternal Perinatal dan Pelacakan Kasus
Resiko Tinggi Pada Maternal Perinatal

-

314.019.750,00

-

314.019.750,00

1.02.1.02.01.32.05.

Review P4K Kelas Ibu Hamil

-

178.290.100,00

-

178.290.100,00

1.02.1.02.01.33.

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat

-

1.483.442.250,00

-

1.483.442.250,00

1.02.1.02.01.33.20.

Operasional Peningkatan Pelayanan Masyarakat
di Puskesmas UPT LABKESDA

-

250.061.000,00

-

250.061.000,00

1.02.1.02.01.33.21.

operasional peningkatan pelayanan masyarakat
di puskesmas UPT/ Instalasi Gudang Farmasi

-

383.381.250,00

-

383.381.250,00

1.02.1.02.01.33.23.

Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas (Operasional
Puskesmas)

-

850.000.000,00

-

850.000.000,00

1.02.1.02.01.37.

Program Kesehatan Anaka Usia Sekolah dan
Remaja

-

176.326.000,00

-

176.326.000,00

1.02.1.02.01.37.02.

Pembinaan Sekolah Sehat dan Kader Kesehatan

-

176.326.000,00

-

176.326.000,00

1.02.1.02.01.39.

Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

-

341.707.500,00

-

341.707.500,00

1.02.1.02.01.39.01.

Monitoring dan Evaluasi SIK Infokes Online

-

117.117.000,00

-

117.117.000,00

1.02.1.02.01.39.02.

Pembangunan dan Pemutakhitan Data Dasar
Standar Pelayanan Kesehatan

-

224.590.500,00

-

224.590.500,00

1.02.1.02.01.40.

Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

134.810.000,00

-

134.810.000,00

1.02.1.02.01.40.01.

Penyusunan dan Evaluasi Laporan Capaian Kinrja
dan iktisar realisasi kinerja dinas kesehatan

-

28.310.000,00

-

28.310.000,00

1.02.1.02.01.40.02.

Monitoring dan evaluasi keuangan dan aset

-

106.500.000,00

-

106.500.000,00

1.02.1.02.01.41.

Peningkatan peran serta masyarakat ( PSM )

-

101.492.750,00

-

101.492.750,00

1.02.1.02.01.41.01.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam
rangka pengembangan PHBS Dan Nagari Siaga

-

20.900.000,00

-

20.900.000,00

1.02.1.02.01.41.02.

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Rangka Orientasi Krida dan Perkemahan Bakti
Pramuka Saka Bakti Husada

-

36.965.750,00

-

36.965.750,00

1.02.1.02.01.41.03.

Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka
Peningkatan Pendidikan Tenaga Kader Posyandu

-

43.627.000,00

-

43.627.000,00

1.02.1.02.01.42.

Program Jaminan Persalinan (Jampersal)

-

1.800.000.000,00

-

1.800.000.000,00

1.02.1.02.01.42.01.

Rumah Tunggu Bumil, Bulin dan Bufas

-

1.800.000.000,00

-

1.800.000.000,00

1.02.1.02.01.43.

Program Kesehatan Prioritas Nasional

-

3.198.000.000,00

-

3.198.000.000,00

1.02.1.02.01.43.01.

Bantuan Operasional Kesehatan

-

3.198.000.000,00

-

3.198.000.000,00

1.02.02.

-

20.080.640.600,00

11.405.324.600,00

31.485.965.200,00

1.02.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KESEHATAN

-

20.080.640.600,00

11.405.324.600,00

31.485.965.200,00

1.02.1.02.02.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

1.070.158.800,00

614.995.000,00

1.685.153.800,00

1.02.1.02.02.01.02.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik

-

508.800.000,00

-

508.800.000,00

1.02.1.02.02.01.06.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional

-

6.650.000,00

-

6.650.000,00

1.02.1.02.02.01.09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

-

67.300.000,00

-

67.300.000,00

1.02.1.02.02.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

-

179.350.000,00

-

179.350.000,00

1.02.1.02.02.01.13.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

-

1.02.1.02.02.01.14.

Penyediaan peralatan rumah tangga

-

193.933.800,00

1.02.1.02.02.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

-

114.125.000,00

-

114.125.000,00

1.02.1.02.02.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

-

164.800.000,00

-

164.800.000,00

1.02.1.02.02.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

-

164.800.000,00

-

164.800.000,00

1.02.1.02.02.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

-

1.02.1.02.02.19.

Program Promosi Kesehatan dan Informasi
Kesehatan

-

16.800.000,00

-

16.800.000,00

1.02.1.02.02.19.01.

Pengembangan media promosi dan informasi
sadar hidup sehat

-

16.800.000,00

-

16.800.000,00

1.02.1.02.02.23.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

-

200.000.000,00

-

200.000.000,00

1.02.1.02.02.23.01.

Penyusunan standar Pelayanan kesehatan
(Akreditasi Rumah Sakit)

-

200.000.000,00

-

200.000.000,00

1.02.1.02.02.26.

Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana RSUD

-

-

9.591.049.600,00

9.591.049.600,00

1.02.1.02.02.26.06.

Pengembangan Selasar antara Haemodialisa
dengan ICU

-

-

283.290.000,00

283.290.000,00

-

-

496.850.000,00

496.850.000,00

118.145.000,00

312.078.800,00

-

-

Halaman 6
Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Jenis Belanja

Jumlah

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

6=3+4+5

1.02.1.02.02.26.16.

Pembangunan instalasi pengolahan Air Limbah /
IPAL (DAK)

-

-

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

1.02.1.02.02.26.18.

Pengadaan alat-alat rumah sakit (APBD)

-

-

1.401.319.600,00

1.401.319.600,00

1.02.1.02.02.26.28.

Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK 2016)

-

-

1.606.440.000,00

1.606.440.000,00

1.02.1.02.02.26.30.

Rehabilitasi Bangunan IGD dan Pembangunan
Baru Ruang Rawat Klas III (DAK)

-

-

3.800.000.000,00

3.800.000.000,00

1.02.1.02.02.27.

Program pemeliharaan sarana dan prasarana
rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata

-

-

1.199.280.000,00

1.199.280.000,00

1.02.1.02.02.27.01.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

-

-

550.096.000,00

550.096.000,00

1.02.1.02.02.27.04.

Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap
rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III)

-

-

649.184.000,00

649.184.000,00

1.02.1.02.02.28.

Program Kemitraan peningkatan pelayanan
kesehatan

-

724.800.000,00

-

724.800.000,00

1.02.1.02.02.28.06.

kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien
rujukan

-

724.800.000,00

-

724.800.000,00

1.02.1.02.02.33.

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat

-

1.02.1.02.02.38.

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
(BLUD)

-

17.904.081.800,00

-

17.904.081.800,00

1.02.1.02.02.38.001.
1.03.02.

Pelayanan Kesehatan

-

-

-

17.904.081.800,00

17.904.081.800,00

DINAS PEKERJAAN UMUM

6.362.500,00

9.560.706.220,00

195.106.437.327,00

204.673.506.047,00

1.03.

PEKERJAAN UMUM

6.362.500,00

8.603.219.720,00

191.240.177.327,00

199.849.759.547,00

1.03.1.03.02.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6.362.500,00

1.356.230.250,00

54.000.000,00

1.416.592.750,00

1.03.1.03.02.01.01.

Penyediaan jasa surat menyurat

-

3.600.000,00

-

3.600.000,00

1.03.1.03.02.01.02.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik

-

376.800.000,00

-

376.800.000,00

1.03.1.03.02.01.03.

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor

-

1.03.1.03.02.01.06.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional

-

1.03.1.03.02.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

363.900.000,00

-

370.262.500,00

1.03.1.03.02.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

-

169.650.000,00

-

169.650.000,00

1.03.1.03.02.01.09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

-

13.300.000,00

-

13.300.000,00

1.03.1.03.02.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

42.766.750,00

-

42.766.750,00

1.03.1.03.02.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

-

48.083.000,00

-

48.083.000,00

1.03.1.03.02.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor

-

5.307.500,00

-

5.307.500,00

1.03.1.03.02.01.14.

Penyediaan peralatan rumah tangga

-

3.292.000,00

-

3.292.000,00

1.03.1.03.02.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

-

1.03.1.03.02.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

-

34.110.000,00

-

34.110.000,00

1.03.1.03.02.01.18.

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah

-

244.321.000,00

-

244.321.000,00

1.03.1.03.02.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

-

249.912.600,00

1.03.1.03.02.02.01.

Pembangunan rumah jabatan

-

41.201.350,00

455.000.000,00

496.201.350,00

1.03.1.03.02.02.03.

Pembangunan gedung kantor

-

50.687.250,00

10.591.046.750,00

10.641.734.000,00

1.03.1.03.02.02.05.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

-

1.03.1.03.02.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

-

6.362.500,00

51.100.000,00

-

158.024.000,00

52.500.000,00
-

1.500.000,00

11.641.046.750,00

595.000.000,00
-

52.500.000,00
51.100.000,00

1.500.000,00

11.890.959.350,00

595.000.000,00
158.024.000,00

1.03.1.03.02.03.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

-

-

-

1.03.1.03.02.04.

Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS

-

-

-

-

1.03.1.03.02.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

30.000.000,00

-

30.000.000,00

1.03.1.03.02.05.01.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

1.03.1.03.02.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

1.03.1.03.02.07.

-

-

-

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

-

-

-

-

1.03.1.03.02.08.

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat

-

-

-

-

1.03.1.03.02.09.

Program Peningkatan Pemerataaan Informasi
Kecamatan

-

-

-

-

1.03.1.03.02.10.

Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur

-

-

-

-

1.03.1.03.02.16.

Program Pengembangan Infrastruktur
Perdesaan

-

1.03.1.03.02.16.02.

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

-

1.03.1.03.02.16.10.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan

-

82.334.820,00

1.03.1.03.02.17.

Pengembangan Kinerja Pengelola
Persampahan

-

920.964.000,00

1.03.1.03.02.17.01.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan

-

1.03.1.03.02.17.02.

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana
dan Sarana Persampahan

-

1.03.1.03.02.18.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

-

-

138.069.524.855,00

138.069.524.855,00

1.03.1.03.02.18.03.

Pembangunan jalan ( Dana APBD )

-

-

33.437.882.405,00

33.437.882.405,00

82.334.820,00

-

920.964.000,00

12.285.781.000,00

12.368.115.820,00

4.623.985.000,00

4.623.985.000,00

7.661.796.000,00

7.744.130.820,00

369.928.000,00

1.290.892.000,00

369.928.000,00
-

369.928.000,00
920.964.000,00

Halaman 7
Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Jenis Belanja

Jumlah

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

6=3+4+5

1.03.1.03.02.18.06.

Pembangunan jembatan.

-

-

18.064.556.750,00

18.064.556.750,00

1.03.1.03.02.18.12.

Pembangunan Jalan (DAK Sarana Prasarana
Penunjang Sub Bidang Jalan Kabupaten Tahun
2016

-

-

50.687.000.000,00

50.687.000.000,00

1.03.1.03.02.18.13.

Pembangunan Jalan (DAK IPD)

-

-

35.880.085.700,00

35.880.085.700,00

1.03.1.03.02.19.

Program Pembangunan Saluran Drainase/
Gorong-gorong

-

-

8.785.818.500,00

8.785.818.500,00

1.03.1.03.02.19.03.

Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong.

-

-

8.785.818.500,00

8.785.818.500,00

1.03.1.03.02.21.

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan

-

-

8.254.861.700,00

8.254.861.700,00

1.03.1.03.02.21.03.

Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan.

-

-

6.843.998.850,00

6.843.998.850,00

1.03.1.03.02.21.04.

Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan.

-

-

1.410.862.850,00

1.410.862.850,00

1.03.1.03.02.26.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan

-

3.736.636.550,00

795.000.000,00

4.531.636.550,00

1.03.1.03.02.26.04.

Pengadaan alat-alat berat.

-

33.216.550,00

550.000.000,00

583.216.550,00

1.03.1.03.02.26.06.

Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium
kebinamargaan.

-

200.000.000,00

200.000.000,00

1.03.1.03.02.26.10.

Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat.

-

2.169.920.000,00

45.000.000,00

2.214.920.000,00

1.03.1.03.02.26.15.

Operasional Unit Batching Plant

-

998.500.000,00

-

1.03.1.03.02.26.16.

Operasional Unit Stone Crusher

-

535.000.000,00

-

1.03.1.03.02.27.

Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya

-

541.000.000,00

1.03.1.03.02.27.18.

Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi

-

541.000.000,00

1.03.1.03.02.27.23.

Peningkatan Jaringan Irigasi (DANA APBD 2016)

-

-

4.387.600.000,00

4.387.600.000,00

1.03.1.03.02.27.24.

Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK IPD 2016)

-

-

1.956.240.000,00

1.956.240.000,00

1.03.1.03.02.27.25.

Pengembangan /Pemeliharaan Alur Sungai

-

-

550.000.000,00

550.000.000,00

1.03.1.03.02.30.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Air Minum dan Air Limbah

-

1.686.141.500,00

4.090.376.522,00

5.776.518.022,00

1.03.1.03.02.30.13.

Pengebangan Sistem Pelayanan dan Distrbusi Air
Minum (Operasional BPAM)

-

729.000.000,00

1.03.1.03.02.30.18.

Pengembangan Sistem Distribusi Air minum (DAK
Air Minum Reguler)

-

1.03.1.03.02.30.19.

Pendamping Penyediaan prasarana dan sarana
air minum bagi masyarakat berpenghasilan
rendah

-

1.03.1.03.02.30.20.

Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum dan
Air Limbah (DAK IPD)

-

-

1.177.600.000,00

1.177.600.000,00

1.03.1.03.02.30.24.

Pengembangan Sistem Distribusi air Minum dan
Air Limbah (DAK Sanitasi Reguler)

-

-

561.610.000,00

561.610.000,00

1.03.1.03.02.30.26.

Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK
IPD)

-

-

1.435.715.800,00

1.435.715.800,00

-

957.141.500,00

6.893.840.000,00

-

915.450.722,00
-

998.500.000,00
535.000.000,00
7.434.840.000,00

541.000.000,00

729.000.000,00
915.450.722,00
957.141.500,00

1.04.

PERUMAHAN

-

-

-

-

1.04.1.03.02.15.

Program Pengembangan Perumahan

-

-

-

-

1.04.1.03.02.16.

Program Lingkungan Sehat Perumahan

-

1.08.

LINGKUNGAN HIDUP

-

1.08.1.03.02.15.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan

-

1.08.1.03.02.24.

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau
(RTH)

-

1.08.1.03.02.24.05.

Penataan RTH

-

1.08.1.03.02.24.06.

Pemeliharaan RTH

-

1.06.01.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

25.440.000,00

957.486.500,00
957.486.500,00

957.486.500,00
4.017.527.000,00

3.866.260.000,00
-

4.823.746.500,00
-

3.866.260.000,00

4.823.746.500,00

3.866.260.000,00

3.866.260.000,00

459.250.000,00

957.486.500,00
4.502.217.000,00

1.03.

PEKERJAAN UMUM

-

84.310.000,00

-

84.310.000,00

1.03.1.06.01.28.

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air
Baku

-

84.310.000,00

-

84.310.000,00

1.03.1.06.01.28.08.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Pengelolaan Air (TKK PAMSIMAS)

-

84.310.000,00

-

84.310.000,00

1.05.

PENATAAN RUANG

-

659.601.000,00

-

659.601.000,00

1.05.1.06.01.15.

Program Perencanaan Tata Ruang

-

659.601.000,00

-

659.601.000,00

1.05.1.06.01.15.02.

Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK,
RTBL.

-

98.102.000,00

-

98.102.000,00

1.05.1.06.01.15.05.

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

-

492.300.000,00

-

492.300.000,00

1.05.1.06.01.15.16.

Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan
Ruang Daerah (BKPRD)

-

69.199.000,00

-

69.199.000,00

1.05.1.06.01.16.

Program Pemanfaatan Ruang

1.06.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

25.440.000,00

2.881.506.000,00

459.250.000,00

3.366.196.000,00

1.06.1.06.01.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

19.800.000,00

690.187.500,00

84.250.000,00

794.237.500,00

1.06.1.06.01.01.02.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik

-

62.400.000,00

-

62.400.000,00

1.06.1.06.01.01.06.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional

-

4.750.000,00

-

4.750.000,00

1.06.1.06.01.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

93.940.000,00

-

113.740.000,00

1.06.1.06.01.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

-

87.500.000,00

-

87.500.000,00

1.06.1.06.01.01.09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

-

7.700.000,00

-

7.700.000,00

-

19.800.000,00

-

-

-

Halaman 8
Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Jenis Belanja

Jumlah

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

6=3+4+5

1.06.1.06.01.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

40.782.500,00

-

40.782.500,00

1.06.1.06.01.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

-

30.450.000,00

-

30.450.000,00

1.06.1.06.01.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor

-

1.540.000,00

-

1.540.000,00

1.06.1.06.01.01.13.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

-

1.06.1.06.01.01.14.

Penyediaan peralatan rumah tangga

-

1.06.1.06.01.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

1.06.1.06.01.01.18.

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah

1.06.1.06.01.02.

-

84.250.000,00

84.250.000,00

14.125.000,00

-

14.125.000,00

-

27.600.000,00

-

27.600.000,00

-

319.400.000,00

-

319.400.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

-

118.720.000,00

1.06.1.06.01.02.05.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

-

1.06.1.06.01.02.10.

Pengadaan mebeleur

-

1.06.1.06.01.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

-

375.000.000,00

493.720.000,00

-

325.000.000,00

325.000.000,00

-

50.000.000,00

118.720.000,00

-

50.000.000,00
118.720.000,00

1.06.1.06.01.03.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

1.06.1.06.01.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

50.000.000,00

-

-

-

1.06.1.06.01.05.01.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

50.000.000,00

-

1.06.1.06.01.15.

Program Pengembangan Data/ Informasi

-

92.058.000,00

-

92.058.000,00

1.06.1.06.01.15.11.

Penyusunan dan Pengolahan Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) dan Data Dasar

-

92.058.000,00

-

92.058.000,00

1.06.1.06.01.21.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

5.640.000,00

1.337.889.000,00

-

1.343.529.000,00

1.06.1.06.01.21.05.

Penyusunan Rancangan RPJMD

5.640.000,00

350.675.000,00

-

356.315.000,00

1.06.1.06.01.21.06.

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

-

92.263.000,00

-

92.263.000,00

1.06.1.06.01.21.07.

Penetapan RPJMD

-

263.480.000,00

-

263.480.000,00

1.06.1.06.01.21.08.

Penyusunan Rancangan RKPD

-

231.117.000,00

-

231.117.000,00

1.06.1.06.01.21.09.

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

-

161.276.000,00

-

161.276.000,00

1.06.1.06.01.21.10.

Penetapan RKPD

-

27.810.000,00

-

27.810.000,00

1.06.1.06.01.21.18.

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

-

52.399.000,00

-

52.399.000,00

1.06.1.06.01.21.20.

Bintek Perencanaan Pembangunan Daerah

-

158.869.000,00

-

158.869.000,00

1.06.1.06.01.22.

Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi

-

173.162.000,00

-

173.162.000,00

1.06.1.06.01.22.13.

77.919.000,00

-

77.919.000,00

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

-

1.06.1.06.01.22.15.

Penyusunan Produk Unggulan Daerah

-

95.243.000,00

-

95.243.000,00

1.06.1.06.01.23.

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

-

256.270.500,00

-

256.270.500,00

1.06.1.06.01.23.08.

Penyusunan Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (SPKD)

-

76.725.500,00

-

76.725.500,00

1.06.1.06.01.23.11.

Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan
Budaya

-

113.157.000,00

-

113.157.000,00

1.06.1.06.01.23.17.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RAD
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

-

66.388.000,00

-

66.388.000,00

1.06.1.06.01.24.

Program Perencanaan Pengembangan
Kota-kota menengah dan besar

-

163.219.000,00

-

163.219.000,00

1.06.1.06.01.24.01.

Perencanaan Air Minum, Draenase dan Sanitasi
Perkotaan

-

30.530.000,00

-

30.530.000,00

1.06.1.06.01.24.02.

Perencanaan Penanganan Perumahan

-

132.689.000,00

-

132.689.000,00

1.20.

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

-

392.110.000,00

-

392.110.000,00

1.20.1.06.01.18.

Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

-

392.110.000,00

-

392.110.000,00

1.20.1.06.01.18.07.

Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengelolaan
Anggaran Daerah

-

392.110.000,00

-

392.110.000,00

1.07.02.

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI,
PARIWISATA DAN BUDAYA

24.215.000,00

2.131.069.336,00

547.480.000,00

2.702.764.336,00

527.480.000,00

2.008.778.180,00

1.07.

PERHUBUNGAN

22.150.000,00

1.459.148.180,00

1.07.1.07.02.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

22.150.000,00

836.488.980,00

-

858.638.980,00

1.07.1.07.02.01.01.

Penyediaan jasa surat menyurat

-

73.430.000,00

-

73.430.000,00

1.07.1.07.02.01.02.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik

-

99.000.000,00

-

99.000.000,00

1.07.1.07.02.01.06.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional

-

6.100.000,00

-

6.100.000,00

1.07.1.07.02.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.07.1.07.02.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

-

1.07.1.07.02.01.09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.07.1.07.02.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.07.1.07.02.01.11.
1.07.1.07.02.01.12.

22.150.000,00

60.200.000,00

-

82.350.000,00

192.225.000,00

-

192.225.000,00

-

8.500.000,00

-

8.500.000,00

-

31.319.480,00

-

31.319.480,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

-

127.125.000,00

-

127.125.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor

-

8.184.000,00

-

8.184.000,00

1.07.1.07.02.01.14.

Penyediaan peralatan rumah tangga

-

3.710.500,00

-

3.710.500,00

1.07.1.07.02.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

-

25.500.000,00

-

25.500.000,00

Halaman 9
Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Jenis Belanja

Jumlah

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

6=3+4+5

1.07.1.07.02.01.18.

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah

-

201.195.000,00

-

201.195.000,00

1.07.1.07.02.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

-

122.011.200,00

-

122.011.200,00

1.07.1.07.02.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

-

35.500.000,00

-

35.500.000,00

1.07.1.07.02.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

-

86.511.200,00

-

86.511.200,00

1.07.1.07.02.03.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

13.000.000,00

-

13.000.000,00

1.07.1.07.02.03.02.

Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya

-

13.000.000,00

-

13.000.000,00

1.07.1.07.02.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

-

40.000.000,00

-

40.000.000,00

1.07.1.07.02.05.01.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

40.000.000,00

-

40.000.000,00

1.07.1.07.02.17.

Program peningkatan pelayanan angkutan

-

347.720.000,00

-

347.720.000,00

1.07.1.07.02.17.05.

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian
angkutan umum di jalan raya

-

347.720.000,00

-

347.720.000,00

1.07.1.07.02.18.

Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan

-

-

200.390.000,00

200.390.000,00

1.07.1.07.02.18.10.

Pengadaan Dermaga Penyeberangan Angkutan
Sungai

-

-

200.390.000,00

200.390.000,00

1.07.1.07.02.19.

Program pengendalian dan pengamanan lalu
lintas

-

327.090.000,00

427.018.000,00

1.07.1.07.02.19.01.

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan Marka
Jalan (DAK 2016)

-

327.090.000,00

327.090.000,00

1.07.1.07.02.19.11.

Pemeliharaan APILL (Traffict Light) dan Warning
Light

-

99.928.000,00

99.928.000,00

-

-

99.928.000,00

1.25.

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

-

139.000.000,00

20.000.000,00

159.000.000,00

1.25.1.07.02.15.

Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa

-

43.881.600,00

20.000.000,00

63.881.600,00

1.25.1.07.02.15.19.

20.000.000,00

Pembuatan Website Berbasis Database

-

1.109.600,00

1.25.1.07.02.15.20.

Monitoring evaluasi dan Pelaporan sarana dan
Prasarana Komunikasi

-

42.772.000,00

1.25.1