pembangunan gedung kantor
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2014
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD
:
1.03
01
02
03
5
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.03 . 1.03
Urusan Wajib Pekerjaan Umum
ORGANISASI
:
1.03 . 1.03.01
Dinas Pekerjaan Umum
PROGRAM
:
1.03 . 1.03.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
KEGIATAN
:
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03
Pembangunan Gedung Kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Kecamatan Bantul
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
2
Rp 15.082.652.800,00 (Lima belas milyar delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Ir. HERU SUHADI, MT
NIP
:
195812291993031002
JABATAN
:
Kepala Dinas
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
01
1.03
02
03
5
2
Formulir
DPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
Tahun Anggaran 2014
Urusan Pemerintahan
:
1.03 . 1.03
Organisasi
:
1.03 . 1.03.01
Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Program
:
1.03 . 1.03.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan
:
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03
Pembangunan Gedung Kantor
Lokasi Kegiatan
:
Kecamatan Bantul
Sumber Dana
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR
TOLAK UKUR KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
MASUKAN
TARGET KINERJA
Terbangunnya 7 Unit gedung pemerintah
8.601.973.500 9 unit gedung baru, 1 pematangan lahan, rehab 9
kantor pemerintah dan 1 urug terlaksana
Pemeliharaan lapangan trirenggo, paseban, trotoar dan gedung kantor DPU
110.935.000 Pemeliharaan lapangan , trotoar dan kantor DPU
Bantul
Kelancaran tugas dinas dan pengangkutan sampah
1.200.000.000 BBM survai dan sampah lancar
Kelancaran tugas Dinas
128.800.000 Tersedianya sk cadang stom, kontainer dan mesin
ketik
Jumlah Dana
Rp. 15.082.652.800
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Dinas Pekerjaan Umum
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
5
5.2
5.2.3
Volume
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
BELANJA
15.082.652.800,00
BELANJA LANGSUNG
15.082.652.800,00
Belanja Modal
5 . 2 . 3 . 26
5 . 2 . 3 . 26 . 01
15.082.652.800,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
15.082.652.800,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
15.082.652.800,00
honor tim pengadaan barang dan jasa
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum
4.275.000,00
- ketua
1,00
ok
650.000,00
650.000,00
- sekretaris
1,00
ok
625.000,00
625.000,00
- anggota
5,00
ok
600.000,00
3.000.000,00
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
honor tim penerima pekerjaan
3.725.000,00
- ketua
1,00
ok
600.000,00
- sekretaris
1,00
ok
550.000,00
550.000,00
- anggota
5,00
ok
515.000,00
2.575.000,00
- ketua
1,00
ok
500.000,00
- sekretaris
1,00
ok
450.000,00
450.000,00
- anggota
5,00
ok
400.000,00
2.000.000,00
honor tim supervisi perencanaan
2.950.000,00
honor tim petugas pengawas lapangan
500.000,00
4.755.000,00
- ketua
1,00
ok
600.000,00
- sekretaris
1,00
ok
550.000,00
550.000,00
- anggota
7,00
ok
515.000,00
3.605.000,00
1,00
ls
10.000.000,00
belanja bahan habis pakai kantor
- belanja alat tulis kantor
- belanja penggandaan
600.000,00
10.000.000,00
belanja cetak dan penggandaan
10.000.000,00
16.045.000,00
1,00
ls
16.045.000,00
- Makan/Minum
300,00
om
17.500,00
5.250.000,00
- Snack/Minum
300,00
os
10.000,00
3.000.000,00
belanja makanan dan minuman
16.045.000,00
8.250.000,00
belanja jasa konsultasi perencanaan
300.000.000,00
- Perencanaan Paket I
1,00
ls
50.000.000,00
50.000.000,00
- Perencanaan Paket II
1,00
ls
50.000.000,00
50.000.000,00
- Perencanaan Paket III
1,00
ls
50.000.000,00
50.000.000,00
- Perencanaan Paket IV
1,00
ls
50.000.000,00
50.000.000,00
- Perencanaan Paket V
1,00
ls
50.000.000,00
50.000.000,00
- Perencanaan Paket VI
1,00
ls
50.000.000,00
50.000.000,00
- Pengawasan Paket I
1,00
ls
50.000.000,00
50.000.000,00
- Pengawasan Paket II
1,00
ls
50.000.000,00
50.000.000,00
- Pengawasan Paket III
1,00
ls
50.000.000,00
50.000.000,00
- Pengawasan Paket IV
1,00
ls
50.000.000,00
50.000.000,00
- Pengawasan Paket V
1,00
ls
50.000.000,00
50.000.000,00
belanja jasa konsultasi pengawasan
pembangunan gedung kantor
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum
600.000,00
250.000.000,00
14.482.652.800,00
Halaman 2
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
Volume
1
2
Satuan
JUMLAH
(Rp)
Harga
Satuan
3
4
- Pembangunan Dinas Perindagkop
1,00
unit
2.500.000.000,00
5
6=3x5
2.500.000.000,00
- Rehhab. Kantor DPU dan Gudang Arsip
1,00
unit
750.000.000,00
750.000.000,00
- Rehabilitasi Pendopo Kec. Kasihan
1,00
unit
750.000.000,00
750.000.000,00
- Rehab. Kantor Kec. Sedayu
1,00
unit
750.000.000,00
750.000.000,00
- Rehab. Pagar Kec. Bantul
1,00
unit
300.000.000,00
300.000.000,00
- Rehab. Pagar Kec. Piyungan
1,00
unit
300.000.000,00
300.000.000,00
- Rehab. Rumah Dinas Camat Imogiri
1,00
unit
500.000.000,00
500.000.000,00
- Rehab. Rumah Dinas Camat Pajangan
1,00
unit
500.000.000,00
500.000.000,00
- Rehab. Kantor Kec. Kretek
1,00
unit
750.000.000,00
750.000.000,00
- Rehab. Kantor Kec. Jetis
1,00
unit
700.000.000,00
700.000.000,00
- Rehab. Kantor Kec. Srandakan
1,00
unit
800.000.000,00
800.000.000,00
- Pembangunan Dinas DUKCAPIL
1,00
unit
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
2.000.000.000,00
- Pembangunan Kantor ULP
1,00
unit
2.000.000.000,00
- Penataan Landscape Kompleks Perkantoran Baru
1,00
unit
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
- Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati
1,00
unit
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
- Pembangunan Gedung Pertemuan Glagah Kidul Tamanan Banguntapan
1,00
unit
200.000.000,00
200.000.000,00
- Pembangunan Gedung Pertemuan Polosiyo Poncosari
1,00
unit
100.000.000,00
100.000.000,00
- Penataan Landscape dan Rehab Kantor DPRD Kabupaten Bantul
1,00
ls
582.652.800,00
582.652.800,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 5.932.652.800,00
Triwulan II
Rp 9.150.000.000,00
Triwulan III
Rp 0,00
Triwulan IV
Rp 0,00
Rp 15.082.652.800,00
Jumlah
No.
NAMA
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum
NIP
Mengesahkan,
Bantul, 2 Januari 2014
PPKD
Kepala Dinas
Ir. FENTI YUSDAYATI, MT
Ir. HERU SUHADI, MT
NIP. 196704031994032008
NIP. 195812291993031002
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 3
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2014
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD
:
1.03
01
02
03
5
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.03 . 1.03
Urusan Wajib Pekerjaan Umum
ORGANISASI
:
1.03 . 1.03.01
Dinas Pekerjaan Umum
PROGRAM
:
1.03 . 1.03.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
KEGIATAN
:
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03
Pembangunan Gedung Kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Kecamatan Bantul
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
2
Rp 15.082.652.800,00 (Lima belas milyar delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Ir. HERU SUHADI, MT
NIP
:
195812291993031002
JABATAN
:
Kepala Dinas
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
01
1.03
02
03
5
2
Formulir
DPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
Tahun Anggaran 2014
Urusan Pemerintahan
:
1.03 . 1.03
Organisasi
:
1.03 . 1.03.01
Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Program
:
1.03 . 1.03.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan
:
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03
Pembangunan Gedung Kantor
Lokasi Kegiatan
:
Kecamatan Bantul
Sumber Dana
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR
TOLAK UKUR KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
MASUKAN
TARGET KINERJA
Terbangunnya 7 Unit gedung pemerintah
8.601.973.500 9 unit gedung baru, 1 pematangan lahan, rehab 9
kantor pemerintah dan 1 urug terlaksana
Pemeliharaan lapangan trirenggo, paseban, trotoar dan gedung kantor DPU
110.935.000 Pemeliharaan lapangan , trotoar dan kantor DPU
Bantul
Kelancaran tugas dinas dan pengangkutan sampah
1.200.000.000 BBM survai dan sampah lancar
Kelancaran tugas Dinas
128.800.000 Tersedianya sk cadang stom, kontainer dan mesin
ketik
Jumlah Dana
Rp. 15.082.652.800
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Dinas Pekerjaan Umum
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
5
5.2
5.2.3
Volume
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
BELANJA
15.082.652.800,00
BELANJA LANGSUNG
15.082.652.800,00
Belanja Modal
5 . 2 . 3 . 26
5 . 2 . 3 . 26 . 01
15.082.652.800,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
15.082.652.800,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
15.082.652.800,00
honor tim pengadaan barang dan jasa
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum
4.275.000,00
- ketua
1,00
ok
650.000,00
650.000,00
- sekretaris
1,00
ok
625.000,00
625.000,00
- anggota
5,00
ok
600.000,00
3.000.000,00
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
honor tim penerima pekerjaan
3.725.000,00
- ketua
1,00
ok
600.000,00
- sekretaris
1,00
ok
550.000,00
550.000,00
- anggota
5,00
ok
515.000,00
2.575.000,00
- ketua
1,00
ok
500.000,00
- sekretaris
1,00
ok
450.000,00
450.000,00
- anggota
5,00
ok
400.000,00
2.000.000,00
honor tim supervisi perencanaan
2.950.000,00
honor tim petugas pengawas lapangan
500.000,00
4.755.000,00
- ketua
1,00
ok
600.000,00
- sekretaris
1,00
ok
550.000,00
550.000,00
- anggota
7,00
ok
515.000,00
3.605.000,00
1,00
ls
10.000.000,00
belanja bahan habis pakai kantor
- belanja alat tulis kantor
- belanja penggandaan
600.000,00
10.000.000,00
belanja cetak dan penggandaan
10.000.000,00
16.045.000,00
1,00
ls
16.045.000,00
- Makan/Minum
300,00
om
17.500,00
5.250.000,00
- Snack/Minum
300,00
os
10.000,00
3.000.000,00
belanja makanan dan minuman
16.045.000,00
8.250.000,00
belanja jasa konsultasi perencanaan
300.000.000,00
- Perencanaan Paket I
1,00
ls
50.000.000,00
50.000.000,00
- Perencanaan Paket II
1,00
ls
50.000.000,00
50.000.000,00
- Perencanaan Paket III
1,00
ls
50.000.000,00
50.000.000,00
- Perencanaan Paket IV
1,00
ls
50.000.000,00
50.000.000,00
- Perencanaan Paket V
1,00
ls
50.000.000,00
50.000.000,00
- Perencanaan Paket VI
1,00
ls
50.000.000,00
50.000.000,00
- Pengawasan Paket I
1,00
ls
50.000.000,00
50.000.000,00
- Pengawasan Paket II
1,00
ls
50.000.000,00
50.000.000,00
- Pengawasan Paket III
1,00
ls
50.000.000,00
50.000.000,00
- Pengawasan Paket IV
1,00
ls
50.000.000,00
50.000.000,00
- Pengawasan Paket V
1,00
ls
50.000.000,00
50.000.000,00
belanja jasa konsultasi pengawasan
pembangunan gedung kantor
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum
600.000,00
250.000.000,00
14.482.652.800,00
Halaman 2
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
Volume
1
2
Satuan
JUMLAH
(Rp)
Harga
Satuan
3
4
- Pembangunan Dinas Perindagkop
1,00
unit
2.500.000.000,00
5
6=3x5
2.500.000.000,00
- Rehhab. Kantor DPU dan Gudang Arsip
1,00
unit
750.000.000,00
750.000.000,00
- Rehabilitasi Pendopo Kec. Kasihan
1,00
unit
750.000.000,00
750.000.000,00
- Rehab. Kantor Kec. Sedayu
1,00
unit
750.000.000,00
750.000.000,00
- Rehab. Pagar Kec. Bantul
1,00
unit
300.000.000,00
300.000.000,00
- Rehab. Pagar Kec. Piyungan
1,00
unit
300.000.000,00
300.000.000,00
- Rehab. Rumah Dinas Camat Imogiri
1,00
unit
500.000.000,00
500.000.000,00
- Rehab. Rumah Dinas Camat Pajangan
1,00
unit
500.000.000,00
500.000.000,00
- Rehab. Kantor Kec. Kretek
1,00
unit
750.000.000,00
750.000.000,00
- Rehab. Kantor Kec. Jetis
1,00
unit
700.000.000,00
700.000.000,00
- Rehab. Kantor Kec. Srandakan
1,00
unit
800.000.000,00
800.000.000,00
- Pembangunan Dinas DUKCAPIL
1,00
unit
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
2.000.000.000,00
- Pembangunan Kantor ULP
1,00
unit
2.000.000.000,00
- Penataan Landscape Kompleks Perkantoran Baru
1,00
unit
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
- Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati
1,00
unit
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
- Pembangunan Gedung Pertemuan Glagah Kidul Tamanan Banguntapan
1,00
unit
200.000.000,00
200.000.000,00
- Pembangunan Gedung Pertemuan Polosiyo Poncosari
1,00
unit
100.000.000,00
100.000.000,00
- Penataan Landscape dan Rehab Kantor DPRD Kabupaten Bantul
1,00
ls
582.652.800,00
582.652.800,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 5.932.652.800,00
Triwulan II
Rp 9.150.000.000,00
Triwulan III
Rp 0,00
Triwulan IV
Rp 0,00
Rp 15.082.652.800,00
Jumlah
No.
NAMA
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum
NIP
Mengesahkan,
Bantul, 2 Januari 2014
PPKD
Kepala Dinas
Ir. FENTI YUSDAYATI, MT
Ir. HERU SUHADI, MT
NIP. 196704031994032008
NIP. 195812291993031002
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 3