penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2014

BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD

:

1.05

01

17

01

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.05 . 1.03

Urusan Wajib Penataan Ruang

ORGANISASI

:

1.05 . 1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum

PROGRAM

:

1.05 . 1.03.01 . 17

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

KEGIATAN

:

1.05 . 1.03.01 . 17 . 01

Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

LOKASI KEGIATAN

:

Kabupaten Bantul

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Ir. HERU SUHADI, MT

NIP

:

195812291993031002

JABATAN

:

Kepala Dinas

NOMOR DPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

01

1.05

17

01

5

2

Formulir
DPA SKPD
2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
Tahun Anggaran 2014
Urusan Pemerintahan

:

1.05 . 1.03

Organisasi

:

1.05 . 1.03.01

Urusan Wajib Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum

Program

:

1.05 . 1.03.01 . 17

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kegiatan

:

1.05 . 1.03.01 . 17 . 01

Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Lokasi Kegiatan

:

Kabupaten Bantul

Sumber Dana

:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Penataan Tata Ruang Kawasan Kabupaten Bantul

117.720.000 Tim Tata Ruang lebih optimal

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 200.000.000

SDM

Rp. 117.720.000

Prasarana dan sarana tupoksi terpenuhi

1 kegiatan

KELUARAN
Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN

1

2

5
5.2
5.2.1

Volume

Satuan

Harga
Satuan

3

4

5

JUMLAH
(Rp)
6=3x5

200.000.000,00

BELANJA

200.000.000,00

BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai

117.720.000,00

Honorarium PNS

117.720.000,00

5 . 2 . 1 . 01
5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

117.720.000,00

Honor Tim BKPRD
- Penanggungjawab

12,00

orang/bl

200.000,00

2.400.000,00

- Ketua

6,00

orang/bl

190.000,00

1.140.000,00

- Wakil Ketua

6,00

orang/bl

180.000,00

1.080.000,00

- Skretaris

6,00

orang/bl

170.000,00

1.020.000,00

- Anggota

138,00

orang/bl

160.000,00

22.080.000,00

Honor Sekretariat BKPRD

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum

27.720.000,00

25.020.000,00

Halaman 1

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN
Volume

1

2
- Sekretaris
- Anggota

Satuan

Harga
Satuan

5

JUMLAH
(Rp)

3

4

6,00

orang/bl

170.000,00

6=3x5
1.020.000,00

150,00

orang/bl

160.000,00

24.000.000,00

Honor Kelompok Kerja

27.540.000,00

- Ketua

12,00

orang /bl

170.000,00

2.040.000,00

- Wakil Ketua

12,00

orang/bl

165.000,00

1.980.000,00

- Sekretaris

12,00

orang/bl

160.000,00

1.920.000,00

- Anggota

144,00

orang/bl

150.000,00

21.600.000,00

- Ketua

18,00

orang/bl

170.000,00

- Sekretaris

18,00

orang/bl

160.000,00

2.880.000,00

- Anggota

210,00

orang/bl

150.000,00

31.500.000,00

Honor Tim Teknis

5.2.2

37.440.000,00

60.280.000,00

Belanja Barang dan Jasa

5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Bahan Pakai Habis

9.280.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor

9.280.000,00

Belanja Bahan Habis Pakai
- Belanja ATK
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 02

9.280.000,00
1,00

ls

9.280.000,00

Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi

12.500.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 02

12.500.000,00
100.000,00

lbr

125,00

Belanja Makanan Dan Minuman

14.000.000,00
7.000.000,00

Belanja Makan dan Minum Rapat

7.000.000,00
400,00

om

17.500,00

Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan

5 . 2 . 2 . 15 . 01

7.000.000,00
400,00

om

17.500,00

Belanja Perjalanan Dinas

12.500.000,00

Belanja Perjalaan Dinas

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum

7.000.000,00
24.500.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

7.000.000,00
7.000.000,00

Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan
- Makan dan Minum Pelaksanaa Kegiatan Sosialisasi
5 . 2 . 2 . 15

12.500.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

- Belanja Makan dan Minum Rapat
5 . 2 . 2 . 11 . 05

9.280.000,00
12.500.000,00

Belanja Penggandaan/Foto Copy

- Belanja Penggandaan

3.060.000,00

12.500.000,00
1,00

ls

12.500.000,00

12.500.000,00

Halaman 2

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN

1

2

5 . 2 . 2 . 15 . 02

Volume

Satuan

Harga
Satuan

3

4

5

JUMLAH
(Rp)
6=3x5

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

12.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

12.000.000,00

- Belanja Perjalanan Luar Daerah
5.2.3

1,00

ls

12.000.000,00

5 . 2 . 3 . 12

Belanja Modal Pengadaan Komputer

5 . 2 . 3 . 12 . 02

22.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

18.000.000,00

Belanja Komputer

18.000.000,00

- Belanja Komputer
5 . 2 . 3 . 12 . 04

12.000.000,00
22.000.000,00

Belanja Modal

3,00

unit

6.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Printer

18.000.000,00
4.000.000,00

Belanja Printer

4.000.000,00

- Belanja Printer

2,00

unit

2.000.000,00

4.000.000,00

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I

Rp 105.780.000,00

Triwulan II

Rp 36.000.000,00

Triwulan III

Rp 30.500.000,00

Triwulan IV

Rp 27.720.000,00
Rp 200.000.000,00

Jumlah

No.

NAMA

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum

NIP

Mengesahkan,

Bantul, 2 Januari 2014

PPKD

Kepala Dinas

Ir. FENTI YUSDAYATI, MT

Ir. HERU SUHADI, MT

NIP. 196704031994032008

NIP. 195812291993031002

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3