1.24.01. - KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.24. - KEARSIPAN
Organisasi
: 1.24.01. - KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
Formulir
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
1.966.991.055,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
946.933.405,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
946.933.405,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
798.133.405,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
629.605.237,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
51.391.087,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
45.571.500,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
21.919.625,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
34.562.164,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
11.874.986,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
148.800.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
148.800.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
204.499.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
181.051.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
172.051.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
7.200.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
1.800.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
18.648.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
18.648.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
4.800.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
4.800.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
55.744.950,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
49.858.600,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
1.357.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.163.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2.016.350,00
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya
1.350.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
942.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
942.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
3.198.000,00
10.806,00
1.020.057.650,00
694.202.950,00
161.989.800,00
15.000.000,00
3.000.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
16.200.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
15.148.800,00
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
14.400.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
60.254.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
12.850.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
20.000.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
559.440,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
559.440,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
14.031.200,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
56.688.000,00
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
4.440.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
8.417.800,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
6.068.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.800.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
1.800.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
900.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
900.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
1.209.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
5.865.000,00
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
1.554.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
45.008.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
42.005.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
3.003.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
7.650.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
7.650.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
88.621.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
28.080.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
60.541.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
222.073.120,00
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
222.073.120,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
2.600.000,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
2.600.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
10.000.000,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
10.000.000,00
5.137.000,00
1.118.880,00
77.751.400,00
4.287.200,00
120.000,00
2.625.000,00
18.925.800,00
9.078.000,00
450.000,00
121.355.700,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
9.800.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
9.800.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.01.
Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
1.303.500,00
5.2.3.12.06.
Belanja modal Pengadaan monitor/display
9.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
28.000.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
8.000.000,00
5.2.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
20.000.000,00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
40.602.200,00
5.2.3.27.13.
Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum
40.602.200,00
32.953.500,00
8.500.000,00
14.150.000,00
JUMLAH BELANJA
1.966.991.055,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(1.966.991.055,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
-
221.384.632,00
397.121.000,00
221.384.632,00
278.243.150,00
466.964.141,00
145.065.050,00
37.200.000,00
199.628.450,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
I
Belanja Langsung
Payakumbuh,
946.933.405,00
1.020.057.650,00
20 Januari 2015
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
Ir. H. BENNI WARLIS, MM
Nip. 19621004 198903 1 005
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.24. - KEARSIPAN
Organisasi
: 1.24.01. - KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
Formulir
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
1.966.991.055,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
946.933.405,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
946.933.405,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
798.133.405,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
629.605.237,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
51.391.087,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
45.571.500,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
21.919.625,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
34.562.164,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
11.874.986,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
148.800.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
148.800.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
204.499.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
181.051.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
172.051.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
7.200.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
1.800.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
18.648.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
18.648.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
4.800.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
4.800.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
55.744.950,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
49.858.600,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
1.357.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.163.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2.016.350,00
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya
1.350.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
942.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
942.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
3.198.000,00
10.806,00
1.020.057.650,00
694.202.950,00
161.989.800,00
15.000.000,00
3.000.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
16.200.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
15.148.800,00
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
14.400.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
60.254.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
12.850.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
20.000.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
559.440,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
559.440,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
14.031.200,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
56.688.000,00
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
4.440.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
8.417.800,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
6.068.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.800.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
1.800.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
900.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
900.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
1.209.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
5.865.000,00
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
1.554.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
45.008.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
42.005.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
3.003.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
7.650.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
7.650.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
88.621.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
28.080.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
60.541.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
222.073.120,00
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
222.073.120,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
2.600.000,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
2.600.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
10.000.000,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
10.000.000,00
5.137.000,00
1.118.880,00
77.751.400,00
4.287.200,00
120.000,00
2.625.000,00
18.925.800,00
9.078.000,00
450.000,00
121.355.700,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
9.800.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
9.800.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.01.
Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
1.303.500,00
5.2.3.12.06.
Belanja modal Pengadaan monitor/display
9.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
28.000.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
8.000.000,00
5.2.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
20.000.000,00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
40.602.200,00
5.2.3.27.13.
Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum
40.602.200,00
32.953.500,00
8.500.000,00
14.150.000,00
JUMLAH BELANJA
1.966.991.055,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(1.966.991.055,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
-
221.384.632,00
397.121.000,00
221.384.632,00
278.243.150,00
466.964.141,00
145.065.050,00
37.200.000,00
199.628.450,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
I
Belanja Langsung
Payakumbuh,
946.933.405,00
1.020.057.650,00
20 Januari 2015
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
Ir. H. BENNI WARLIS, MM
Nip. 19621004 198903 1 005