Resume PT.TEAK TEMPTATION

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023
Rev.2

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. TEAK TEMPTATION
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
: PT. TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c. Alamat
: Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail : (0274) 5012317
e. Direktur Utama
: Ir. Tri Madiyono
f. Standar
: Peraturan Direktur Jenderal PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
g. Tim Audit

: Azis Ma’ruf, S.Hut (Lead Auditor)
: Agus Budianto, S.Hut (Auditor)
h. Pengambil Keputusan
: Ir. Tri Madiyono
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
b. Nomor & Tanggal IUI

c. Alamat kantor
d. Alamat Pabrik
e. No. telepon
f. Pengurus

: PT. TEAK TEMPTATION
: - No.273/1/IU/I/PMA/PERDAGANGAN/2011 tanggal
5 Mei 2011.
- No. 85/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2013tanggal 8
April 2013.
- No.
3327/I/IP/PMA/2014

tanggal
21
November 2014.
- No. 323/I/IP-PL/PMA/2014 tanggal 21
November 2014.
: Jl. Parangtritis Km, 8, Dadapan, Tembi, desa
Timbulharjo Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DIY
: Jl. Parangtritis Km, 8, Dadapan, Tembi, desa
Timbulharjo Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DIY
: : Komisaris : Thierry Clement Triaut
Direktur: Thierry Roland Gilbert Dumontil

(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Waktu : 1 Agustus 2017
Tempat :Kantor & Pabrik PT.
TEAK
TEMPTATION
Jl.
Parangtritis Km, 8, Dadapan,
Tembi, desa Timbulharjo Kec.
Sewon, Kab. Bantul, Prov. DIY.

Disampaikan susunan Tim
Audit,
Tujuan
kegiatan
verifikasi,
ruang
lingkup
sesuai dengan peraturan
terbaru,
rencana
kerja

verifikasi,
metodologi,
mekanisme
verifikasi,
kerahasiaan dan permintaan
wakil dari manajemen

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman1dari12

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023
Rev.2

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan

Waktu : 1 – 2 Agustus 2017
Tempat : Kantor & Pabrik PT.
TEAK
TEMPTATION,
Jl.
Parangtritis Km, 8, Dadapan,
Tembi, desa Timbulharjo Kec.
Sewon, Kab. Bantul, Prov. DIY

Pertemuan Penutupan

Dilakukan
pengecekan
dokumen
legalitas
perusahaan, dokumen bahan
baku, proses produksi dan

penjualan/ domestik dan
penjualan Ekspor, uji petik
bahan
baku,
dokumen
pemenuhan hak-hak tenaga
kerja.
Disampaikan mengenai hasil
sementara hasil penilaian
lapangan, konfirmasi temuan
hasil dengan auditee, BA
Pertemuan

Waktu : 2 Agustus 2017
Tempat : Kantor & Pabrik PT.
TEAK
TEMPTATION,
Jl.
Parangtritis Km, 8, Dadapan,
Tembi, desa Timbulharjo Kec.

Sewon, Kab. Bantul, Prov. DIY
Yogyakarta, 28 Agustus 2017
Menetapkan
PT.
TEAK
TEMPTATION LULUS pada
audit penilikan I.

Pengambilan Keputusan

(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan
Kayu Sah

Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan
(B) Eksportir Produk Olahan Memiliki Izin Yang Sah
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Pengolahan Adalah Produsen Yang Memiliki Izin Yang Sah.
Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian
Memenuhi
 Akta Notaris pendirian PT. TEAK
Perusahaan dan/atau
TEMPTATIONNo.23
tanggal
21
Perubahan Terakhir
Desember
2010
oleh
Notaris
Suwanda, SH.MKn di Bogor.
Akta Perubahan Terakhir No. 40
tanggal 15 Februari 2012, di hadapan
Notaris Magdawati Hadisuwito, SH

berkedudukan di Bantul
- Kepengurusan:
 Komisaris : Thierry Clement
Triaut
 Direktur : Thierry Roland Gilbert
Dumontil



TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman2dari12

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023
Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi
- Akta
tersebut
telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak
Asasi
Manusia
RI
No.
AHU-17283.AH.01.02 tahun 2012
tanggal 3 April 2012.

Verifier1.1.1 (b)Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Usaha
Industri.

Memenuhi

Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin
Gangguan Lingkungan Sekitar
Industri)

Memenuhi

Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Dokumen
TDP
PT.
TEAK
TEMPTATIONNomor:
120113100809
diterbitkan
oleh
Dinas
Perijinan
Pemerintah Kabupaten Bantul tanggal
23November 2012 berlaku sampai
dengan 23 November 2017dan sesuai
dengan kegiatan usahanya.

Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi

 NPWP atas nama PT. TEAK
TEMPTATIONnomor :
31.271.428.0-543.000
 Surat Keterangan Terdaftar (SKT) PT.
TEAK
TEMPTATION
Nomor
PEM-00297/WPJ.23/KP.0503/2011.
 Surat Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak (SPPKP) PT. TEAK TEMPTATION
Nomor
PEM-01455/WPJ.23/KP.0503/2013
 Data pada NPWP dan SPPKP sesuai
dengan dokumen lainnya

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman3dari12

-

Surat Keputusan Badan Koordinasi
Penanaman Modal di Jakarta No.
273/1/IU/I/PMA/PERDAGANGAN/201
1 tanggal 5 Mei 2011 tentang Izin
Usaha
Industri
PT.
TEAK
TEMPTATION.
- Surat Keputusan Badan Koordinasi
Penanaman Modal di Jakarta No.
85/1/IU/II/PMA/INDUSTRI
/2013
tanggal 8 April 2013 tentang Izin
Perluasan PT. TEAK TEMPTATION.
Dokumen
Izin
Gangguan
No.
3695/DP/001/XI/2012
tanggal
penetapan
23
November
2012ditandatangani oleh Kepala Dinas
Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul.

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023
Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Verifier1.1.1
(f)
Dokumen
Lingkungan
Hidup
(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/
SIL/DELH/Dokumen
Lingkungan Hidup yang Lain
yang Setara)

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Memenuhi

 Berita
Acara
Verifikasi
atas
permohonan
revisi
Dokumen
Lingkungan
No
01/BLH/VER/DOK/VIII/2015 tanggal
13 Agustus 2015 tertanda tangan
petugas Badan Lingkungan Hidup
Pemerintah Kabupaten Bantul
 Berita Acara Perubahan Dokumen
Lingkungan
No
01/BLH/BA/DOK/VIII/2015 tanggal 13
Agustus 2015 penetapan Dokumen
UKL-UPL yang berlaku dan wajib diacu
dalam pelaksanaan pengelolaan atas
kegiatan dan usaha tertanda tangan
Kepala Badan Lingkungan Hidup
Pemerintah Kabupaten Bantul


Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK atau
Izin Usaha Industri (IUI) atau
Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman4dari12

Tersedia Laporan Pemantauan dan
pengelolaan lingkungan semester II
tahun 2016 dan Laporan Pemantauan
dan Pengelolaan lingkungan semester
I tahun 2017.

 Surat Keputusan Badan Koordinasi
Penanaman Modal di Jakarta No.
273/1/IU/I/PMA/PERDAGANGAN/2011
tanggal 5 Mei 2011 tentang Izin Usaha
Industri PT. TEAK TEMPTATION
 Surat Keputusan Badan Koordinasi
Penanaman Modal di Jakarta No.
85/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2013
tanggal 8 April 2013 tentang Izin
Perluasan PT. TEAK TEMPTATION
 Surat
No 3327/I/IP/PMA/2014
tanggal 21 November 2014 tentang
Izin Prinsip Penanaman Modal Asing
dikeluarkan oleh a.n. Badan Koordinasi
Penanaman Modal Deputi Bidang
Pelayanan Penanaman Modal
 Surat
No
323/I/IP-PL/PMA/2014
tanggal 21 November 2014 tentang
Izin Prinsip Perluasan Penanaman
Modal Asing dikeluarkan oleh a.n.

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023
Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier

Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Pemenuhan
Bahan
Baku
Industri
(RPBBI)
untuk
IUIPHHK

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Tidak
diaplikasikan

Badan Koordinasi Penanaman Modal
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman
Modal
PT TEAK TEMPTATION bukan merupakan
industri
primer
sehingga
tidak
mempunyai kewajiban menyusun RPBBI,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not applicable).

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.
Verifier :Dokumen
Importir.

Identitas

Tidak
diaplikasikan

PT. TEAK TEMPTATION bukan sebagai
importir bahan baku maupun produk
kayu
sehingga
tidak
diwajibkan
mempunyai dokumen sebagai importir,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier:
Tidak
PT. TEAK TEMPTATIONbukan sebagai
Panduan/pedoman/prosedur
diaplikasikan pemegang izin importir sehingga verifier
ini
Tidak
diaplikasikankan
pelaksanaan
dan
bukti
(Not
Applicable).
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir.
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki Akte Notaris
pembentukan kelompok
Verifier
:Akte
Notaris
Tidak
pembentukan kelompok atau diaplikasikan
dokumen
pembentukan
kelompok.
Verifier : Audit internal semua
Tidak
anggota kelompok
diaplikasikan

Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier

Nilai

Pembentukan kelompok atau dokumen
PT. TEAK TEMPTATION mengajukan
audit
VLK industri
sendiri, tidak
melalui kelompok(Not Applicable).
PT. TEAK TEMPTATION mengajukan
audit VLK industri secara mandiri/sendiri,
tidak melalui kelompok, sehingga verifier
ini
Tidak
diaplikasikankan(Not
Applicable).

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu
yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman5dari12

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023
Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor)
dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual
Memenuhi
Tersedia Kontrak/Perjanjian Jual Beli
beli/nota atau kontrak suplai
antara PT. TEAK TEMPTATION dengan
bahan baku dilengkapi bukti
Pemasok bahan baku setengah jadi dan
pembelian.
seluruh penerimaan bahan baku kayu
dilengkapi dengan dokumen jual beli
berupa DKP bagi yang belum ber S-LK,
Nota Penjualan dan bukti pembayaran,
dengan bukti kelengkapan dokumen.
Verifier 2.1.1.(b) DPKB
Tidak
PT. TEAK TEMPTATION tidak menerima
Diaplikasikan bahan baku kayu bulat dari hutan
Negara, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable)
Verifier 2.1.1.(c ) Bukti serah
Memenuhi
seluruh penerimaan bahan baku/barang
terima kayu selain kayu bulat
dilengkapidengan bukti serah terima
dari hutan negara, dilengkapi
barang yang disertai invoice, surat jalan,
dan
DKP
dari
pemasok
yang
dengan dokumen angkutan
ditandatangani salah satu karyawan PT.
hasil hutan yang sah
TEAK TEMPTATION
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen
Memenuhi
Tersedia seluruh penerimaan bahan baku
angkutan hasil hutan yang sah
yang dilengkapi dokumen angkutan surat
jalan, surat pengiriman barang, serta
surat
penerimaan
barang,
yang
dilengkapi dengan Deklarasi Kesesuaian
Pemasok (DKP). PT. TEAK TEMPTATION
tidak menggunkan kayu lelang
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan
Tidak
PT.
TEAK
TEMPTATIONtidak
Dokumen Keterangan (Berita diaplikasikan menggunakan
bahan
baku
kayu
Acara dari petugas kehutanan
bekas/hasil bongkaran dalam proses
kabupaten/kota
atau
dari
produksinya, sehingga verifier ini Tidak
Aparat Desa/Kelurahan) yang
diaplikasikankan (Not Applicable).
dapat menjelaskan asal usul
untuk
kayu
bekas/hasil
bongkaran, serta DKP.
Verifier 2.1.1.(f)
Dokumen
Tidak
PT.
TEAK
TEMPTATION
tidak
angkutan berupa Nota untuk diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu limbah
kayu limbah industri
industri.
Verifier 2.1.1.(g)
Dokumen
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku telah
S-LK/S-PHPL yang dimiliki
dilengkapi dokumen S-LK dan DKP dan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman6dari12

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023
Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
pemasok dan/atau DKP dari
pemasok.

Nilai

Ringkasan Justifikasi

tersedia prosedur pemeriksaan terhadap
pemasok yang menerbitkan DKP serta
personel
yang
ditunjuk
untuk
bertanggung jawab dalam pemeriksaan
terhadap dokumen DKP yang diterima
dari pemasok beserta laporan hasil
pemeriksaan kepada pemasok yang
menerbitkan DKP PT. TEAK TEMPTATION
Verifier 2.1.1.(h)
Dokumen
Tidak
PT.
TEAK
TEMPTATION
bukan
Pendukung RPBBI
diaplikasikan merupakan industri primer sehingga
tidak mempunyai kewajiban menyusun
Rencana Pemenuhan Bahan Baku
Industri
(RPBBI)
yang
didukung
dokumen pendukung RPBBI sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah
Verifier
2.1.2.(a)
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
Pemberitahuan Impor Barang diaplikasikan
TEAK TEMPTATION seluruhnya berasal
(PIB)
dari pemasok dalam negeri, tidak ada
yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
(B/L)
diaplikasikan
TEAK TEMPTATION seluruhnya berasal
dari pemasok dalam negeri, tidak ada
yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(c) Packing List
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
(P/L)
diaplikasikan
TEAK TEMPTATION seluruhnya berasal
dari pemasok dalam negeri, tidak ada
yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
diaplikasikan
TEAK TEMPTATION seluruhnya berasal
dari pemasok dalam negeri, tidak ada
yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
diaplikasikan
TEAK TEMPTATION seluruhnya berasal
dari pemasok dalam negeri, tidak ada
yang berasal dari kayu impor.
Verifier
2.1.2.(f)
Bukti
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
pembayaran bea masuk (bila diaplikasikan
TEAK TEMPTATION seluruhnya berasal
terkena bea masuk)
dari pemasok dalam negeri, tidak ada
yang berasal dari kayu impor.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman7dari12

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023
Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen
lain yang relevan untuk jenis
kayu
yang
dibatasi
perdagangannya
Verifier 2.1.2. (h) Bukti
penggunaan kayu dan produk
turunannya.

Indikator 2.1.3.

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Tidak
diaplikasikan

Bahan baku yang digunakan oleh PT.
TEAK TEMPTATION seluruhnya berasal
dari pemasok dalam negeri, tidak ada
yang berasal dari kayu impor.
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
TEAK TEMPTATION seluruhnya berasal
dari pemasok dalam negeri, tidak ada
yang berasal dari kayu impor.

Tidak
diaplikasikan

Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Tersedia tallyseet/rekaman laporan
produksi. Tally sheet/rekaman laporan
produksi tersebut dapat menunjukkan
informasi ketertelusuran asal usul bahan
baku
Verifier
2.1.3.(b)
Laporan
Memenuhi
Terdapat Laporan hasil produksi yang
Produksi Hasil Olahan
sesuai dengan LMK dan terdapat data
yang menunjukkan hubungan yang logis
antara input dan output.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi
Memenuhi
Jenis produk sesuai dengan izin usaha
Industri
tidak
melebihi
industri auditee dan realisasi produksi
kapasitas
produksi
yang
sendiri tidak melebihi kapasitas produksi
diizinkan
auditee yang diizinkan.
Verifier 2.1.3.(d)
Hasil
Tidak
PT. TEAK TEMPTATION tidak melakukan
produksi yang berasal dari diaplikasikan pembelian dan penggunaan bahan baku
kayu yang berasal dari lelang.
kayu lelang dipisahkan.
Verifier
2.1.3.(e)Dokumen
Memenuhi
Dokumen LMK sesuai dengan dokumen
catatan / laporan mutasi kayu
pendukung lainnya diantaranya Laporan
Penerimaan, dan Laporan Produksi
harian
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry
lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
Verifier (a). Dokumen S-LK
Tidak
PT.
TEAK
TEMPTATIONtidak
atau DKP
diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam
proses
produksinya,
semua
ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
Verifier (b). Kontrak jasa
Tidak
PT.
TEAK
TEMPTATION
tidak
pengolahan produk antara diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam
auditee
dengan
pihak
proses
produksinya,
semua
penyedia jasa (pihak lain).
ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
Verifier (c). Berita acara serah
Tidak
PT.
TEAK
TEMPTATION
tidak
terima kayu yang dijasakan
diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet
penggunaan bahan baku hasil
produksi

Memenuhi

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman8dari12

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023
Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier

Nilai

Verifier (d). Ada Pemisahan
Produk yang dijasakan pada
perusahaan jasa.

Tidak
diaplikasikan

Verifier
(e).
Adanya
Pendokumentasian
bahan
Baku, proses dan produksi dan
ekspor,
apabila
ekspor
dilakukan melalui industri jasa.

Tidak
diaplikasikan

Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi
proses
produksinya,
semua
ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
PT.
TEAK
TEMPTATION
tidak
menggunakan jasa pihak lain dalam
proses
produksinya,
semua
ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
PT.
TEAK
TEMPTATION
tidak
menggunakan jasa pihak lain dalam
proses
produksinya,
semua
ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan
tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier
3.1.1.Dokumen Memenuhi
Seluruh
perdagangan
atau
angkutan hasil hutan yang sah.
pemindahtanganan produk dengan tujuan
domestik didukung dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi
kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil
Memenuhi
Produksi hasil PT. TEAK TEMPTATION
olahan kayu yang diekspor
yang diekspor merupakan hasil produksi
sendiri tidak ada jasa subkontrak.
Verifier
3.2.1.(b)
Memenuhi
Dokumen ekspor PEB PT. TEAK
Pemberitahuan Ekspor Barang
TEMPTATION sesuai dengan dokumen
(P E B)
ekspor lainnya.
Verifier 3.2.1.(c) Packing List
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukan bahwa data
mengenai deskripsi produk, jumlah
(P/L)
produk dan volume produk, merk dan
nomor kontainer serta negara tujuan,
yang tercantum dalam 54 dokumen
packing list sesuai dengan data
informasi yang tercantum dalam PEB.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman9dari12

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023
Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Verifier 3.2.1.(d) Invoice

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
invoice diperoleh data informasi tentang
deskripsi produk, jumlah produk, nama
kapal, penerima dan negara tujuan, nilai
transaksi yang tercantum dalam 54
dokumen invoicesesuai dengan data
informasi yang tercantum dalam data
PEB.
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
Memenuhi
Tersedia dokumen Bill of Lading
(B/L)
(B/L)kegiatan
ekspor
PT.
TEAK
TEMPTATION periode Agustus 2016 –
Juli 2017sesuai dengan dokumen ekspor
PEB.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen
Memenuhi
PT. TEAK TEMPTATIONtelah melengkapi
V-Legal untuk produk yang
kegiatan pemasaran ekspornya dengan
wajib
dilengkapi
dengan
dokumen V-Legal yang sesuai dengan
Dokumen V-Legal
dokumen PEB dan invoice nya. Tidak
terdapat penggunaan kayu lelang
sehingga tidak terdapat penyalahgunaan
V-Legal untuk kayu lelang. Seluruh
stuffing produk yang diekspor dilakukan
di lokasi industri PT. TEAK TEMPTATION.
Verifier 3.2.1.(g)Hasil verifikasi
Tidak
Produk
PT.
TEAK
TEMPTATION
teknis (Laporan Surveyor) diaplikasikan merupakan produk yang tidak wajib
untuk produk yang wajib
diverifikasi teknis, sehingga verifier ini
verifikasi teknis.
tidak diaplikasikan(Not Applicable).
Verifier 3.2.1. (h) Bukti
Tidak
Produk PT. TEAK TEMPTATION tidak
pembayaran bea keluar bila
diaplikasikan termasuk dalam produk yang terkena
terkena bea keluar
kewajiban membayar bea keluar ekspor
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan(Not Applicable).
Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain
Tidak
Produk PT. TEAK TEMPTATION tidak
yang relevan untuk jenis kayu diaplikasikan menggunakan jenis kayu yang dibatasi
yang dibatasi perdagangannya
perdagangannya sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan(Not Applicable).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal Memenuhi
dibubuhkan sesuai ketentuan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman10dari12

Tersedia tanda V-Legal PT. TEAK
TEMPTATION
dengan
nomor:
026-LVLK-009-IDN yang dibubuhkan pada
produk dan sesuai dengan ketentuan

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023
Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri
pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator4.1.1.

Pedoman/prosedurdan implementasiK3

Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pros
edurK3.

Memenuhi

Verifier 4.1.1.(b)Implementasi
K3

Memenuhi

Verifier4.1.1.(c)Catatan
Kecelakaan Kerja

Memenuhi

Tersedia Pedoman/prosedur K3 dan
personel yang bertanggung jawab dalam
implementasi
pedoman/prosedur
K3
tersebut
Tersedia peralatan APAR, Kotak P3K dan
peralatan K3 yang berfungsi dengan baik.
Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu
apabila
dibutuhkan.
Terdapat
jalur
evakuasi, terdapat tempat berkumpul di
areal yang aman dan terdapat tanda-tanda
peringatan dilarang merokok.
Tersedia catatan kecelakaan kerja bulanan
secara lengkap dan upaya penanganan
kecelakaan kerja

Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier
:Serikat
pekerja Memenuhi
ataukebijakan
perusahaan(auditee)
yangmembolehkan
untukmembentuk atauterlibat
dalam kegiatanserikat pekerja.

Tidak terdapat serikat pekerja pada PT.
TEAK TEMPTATION,
namun tersedia
pernyataan dari manajemen PT. TEAK
TEMPTATION
tentang
kebebasan
berserikat yang tertuang dalam PP BAB III
pasal 6 ayat 1 dan hasil wawancara dapat
disimpulkan bahwa terdapat kebebasan
berserikat bagi pekerja

Indikator 4.2.2

Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan

Adanya Kesepakatan Kerja
(PP).
Verifier :
Memenuhi
Ketersediaan Dokumen KKB
atau PP yang mengatur
hak-hak pekerja

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman11dari12

Tersedia Peraturan Perusahaan yang telah
disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Bantul, nomor :
560/281/VII/2015, pada tanggal 30 Juli
2015.

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023
Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur
Verifier :
Pekerja yang masih dibawah
umur

Memenuhi

Tidak terdapat pekerja yang masih di
bawah umur di PT. TEAK TEMPTATION.

Yogyakarta, 28 Agustus 2017

Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman12dari12