APBD 2017
LAMPIRAN I
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
8 Tahun 2016
29 Desember 2017
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017
Halaman :
Nomor
Urut
Uraian
2
1
1
Jumlah
3
937,111,300,327.00
4.
PENDAPATAN
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.1.1.
Pendapatan Pajak Daerah
4.1.1.01.
Pajak Hotel
4.1.1.02.
Pajak Restoran
4.1.1.03.
Pajak Hiburan
30,000,000.00
4.1.1.04.
Pajak Reklame
95,000,000.00
4.1.1.05.
Pajak Penerangan Jalan
4.1.1.07.
Pajak Parkir
4.1.1.08.
Pajak Air Tanah
100,000,000.00
4.1.1.09.
Pajak Sarang Burung Walet
100,000,000.00
4.1.1.12.
Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
3,624,577,916.00
4.1.1.13.
Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan
2,500,000,000.00
4.1.1.14.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
2,500,000,000.00
4.1.2.
Pendapatan Retribusi Daerah
6,645,000,000.00
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
612,950,000.00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
4,663,300,000.00
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
1,148,750,000.00
4.1.2.14.
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
4.1.2.34.
Denda Keterlambatan retribusi
4.1.3.
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
5,144,283,411.00
4.1.3.03.
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas
penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta
5,144,283,411.00
4.1.4.
Lain-lain PAD Yang Sah
4.1.4.02.
Jasa Giro
3,250,000,000.00
4.1.4.03.
Pendapatan Bunga Deposito
3,500,000,000.00
4.1.4.04.
Pendapatan Bunga
4.1.4.05.
Pendapatan BLUD
4.1.4.06.
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4.1.4.16.
Dana Kapitasi
4.1.4.18.
Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah
950,000,000.00
4.1.4.20.
Pengelolaan Air Minum
215,000,000.00
4.2.
DANA PERIMBANGAN
4.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
17,629,294,000.00
4.2.1.01.
Bagi Hasil dari Pajak
13,684,790,000.00
4.2.1.02.
Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam
4.2.2.
Dana Alokasi Umum (DAU)
507,913,222,000.00
4.2.2.01.
Dana Alokasi Umum
507,913,222,000.00
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus (DAK)
191,366,518,000.00
4.2.3.01.
Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler
50,942,003,000.00
4.2.3.02.
Dana Alokasi Khusus fisik Penugasan
82,541,130,000.00
4.2.3.03.
Dana Alokasi Klhusus Non Fisik
57,883,385,000.00
4.3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4.3.1.
Pendapatan Hibah
79,913,861,327.00
19,259,577,916.00
250,000,000.00
1,650,000,000.00
8,390,000,000.00
20,000,000.00
200,000,000.00
20,000,000.00
48,865,000,000.00
25,000,000.00
32,900,000,000.00
900,000,000.00
7,100,000,000.00
716,909,034,000.00
3,944,504,000.00
140,288,405,000.00
2,200,000,000.00
Halaman :
Nomor
Urut
Uraian
Jumlah
2
3
1
2
2,200,000,000.00
4.3.1.03.
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam
Negeri
4.3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)
41,244,384,000.00
4.3.3.01.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
41,244,384,000.00
4.3.4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
96,844,021,000.00
4.3.4.01.
Dana Penyesuaian
96,844,021,000.00
JUMLAH PENDAPATAN
937,111,300,327.00
5.
BELANJA
933,395,300,327.00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
396,022,164,959.00
5.1.1.
Belanja Pegawai
287,084,792,078.00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
202,698,923,522.00
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.03.
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta
KDH/WKDH
5.1.1.04.
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
5.1.1.05.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
5.1.1.06.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5.1.4.
Belanja Hibah
5,007,000,000.00
5.1.4.05.
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
5,007,000,000.00
5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,
Pemerintahan Desa dan Partai Politik
102,430,372,881.00
5.1.7.03.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
101,598,231,000.00
5.1.7.04.
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
1,500,000,000.00
5.1.8.01.
Belanja Tidak Terduga
1,500,000,000.00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01.
Honorarium PNS
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.03.
Uang Lembur
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
10,221,659,650.00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
77,353,669,004.00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
5,307,820,000.00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
6,654,658,700.00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
3,979,305,405.00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1,849,464,300.00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.09.
Belanja Sewa Alat Berat
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1,161,205,000.00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
8,459,219,060.00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
489,075,000.00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
286,000,000.00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
863,539,000.00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.18.
Belanja Pemeliharaan
1,902,700,000.00
5.2.2.19.
Belanja Jasa Konsultansi
1,512,037,800.00
5.2.2.21.
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5.2.2.23.
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
80,309,038,603.00
2,542,800,000.00
950,000,000.00
82,557,953.00
501,472,000.00
832,141,881.00
537,373,135,368.00
639,171,000.00
4,000,000.00
89,000,000.00
546,171,000.00
219,497,304,002.00
8,964,917,815.00
225,030,000.00
34,000,000.00
38,930,755,668.00
11,995,593,450.00
95,000,000.00
Halaman :
Nomor
Urut
Uraian
Jumlah
2
3
1
3
2,721,569,500.00
5.2.2.24.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
5.2.2.25.
Jasa/Upah
5.2.2.26.
Belanja Perawatan Peralatan kantor
5.2.2.28.
Uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga
5.2.2.30.
Honorarium Pelaksana / Panitia Kegiatan
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.10.
Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain
500,000,000.00
5.2.3.13.
Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
120,000,000.00
5.2.3.17.
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
5.2.3.24.
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur
5.2.3.25.
Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan
630,000,000.00
5.2.3.26.
Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat
Penyimpan
813,740,000.00
5.2.3.27.
Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3,206,216,330.00
5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
1,298,688,815.00
5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software
2,517,492,000.00
5.2.3.30.
Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
962,933,000.00
5.2.3.31.
Belanja modal Pengadaan Alat Studio
381,400,000.00
5.2.3.32.
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi
40,700,000.00
5.2.3.33.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar
30,000,000.00
5.2.3.34.
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran
5.2.3.35.
Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan
5.2.3.36.
Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium
5.2.3.37.
Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah
5.2.3.49.
Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan
5.2.3.58.
Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu
5.2.3.59.
Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
5.2.3.60.
Belanja modal Pengadaan Jalan
5.2.3.61.
Belanja modal Pengadaan Jembatan
25,837,350,000.00
5.2.3.62.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi
30,238,479,910.00
5.2.3.65.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan
Penanggulangan Bencana Alam
1,891,940,000.00
5.2.3.70.
Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih
4,660,988,700.00
5.2.3.71.
Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor
2,000,000,000.00
5.2.3.72.
Belanja modal Pengadaan Instalasi dan Peralatan Pengolahan
Sampah
1,227,263,000.00
5.2.3.80.
Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik
1,839,588,488.00
5.2.3.81.
Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon
165,000,000.00
5.2.3.83.
Belanja modal Pengadaan Buku
416,450,000.00
5.2.3.86.
Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
5.2.3.91.
Belanja Modal Pembangunan Konstruksi Pengolahan Limbah
5.2.3.92.
Belanja Modal Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, Pagar dan
Fasilitas Parkir
9,315,481,940.00
5.2.3.94.
Belanja Modal Rehabilitasi Gedung/Ruangan
3,722,270,000.00
5.2.3.95.
Belanja Modal Pengadaan alat Berat
3,200,000,000.00
5.2.3.97.
Belanja Modal Pengadaan Media Eletronik Digital
2,195,000,000.00
5.2.3.98.
Belanja Modal Pembangunan Labor dan ruang pratikum
1,114,859,000.00
6.
32,356,181,000.00
649,423,000.00
2,736,800,000.00
747,680,650.00
317,236,660,366.00
8,722,500,000.00
45,000,000.00
864,000,000.00
1,634,440,689.00
704,000,000.00
1,834,658,000.00
75,348,778,594.00
147,400,000.00
40,000,000.00
129,040,041,900.00
30,000,000.00
500,000,000.00
JUMLAH BELANJA
933,395,300,327.00
SURPLUS/(DEFISIT)
3,716,000,000.00
(3,716,000,000.00)
PEMBIAYAAN
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
0.00
Halaman :
Nomor
Urut
Jumlah
Uraian
2
1
4
3
3,716,000,000.00
6.2.
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
6.2.2.
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
3,716,000,000.00
6.2.2.01.
Penyertaan Modal pada Bank Pemerintah
3,716,000,000.00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETO
6.3
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
(SILPA)
3,716,000,000.00
(3,716,000,000.00)
0.00
Halaman :
Nomor
Urut
1
Uraian
Jumlah
2
3
5
Pulau Punjung, 29 Desember 2016
BUPATI DHARMASRAYA
SUTAN RISKA
Halaman :
Nomor
Urut
1
Uraian
Jumlah
2
3
6
LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH
NOMOR
: 8 tahun 2016
TANGGAL
:
29 desember 2016
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN
KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM
KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2017
Halaman 1
Kode
Uraian
Pegawai
2
1
Belanja Langsung
Belanja Tidak Langsung
3
4
01.
PELAYANAN UMUM
52,959,209,139.00
01.1.02.07.
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
2,576,708,635.00
01.1.02.12.
PENANAMAN MODAL
01.1.02.17.
PERPUSTAKAAN
01.1.02.18.
KEARSIPAN
5
Modal
7
6
8=3+4+5+6+7
589.334.000,00
60.491.743.409,00
15.214.863.000,00
238.192.522.429,00
-
34.200.000,00
3.368.809.500,00
72.000.000,00
6.051.718.135,00
1,467,464,398.00
-
35.200.000,00
1.215.232.800,00
53.000.000,00
2.770.897.198,00
830,641,446.00
-
637.433.800,00
380.000.000,00
1.848.075.246,00
-
108.937.372.881,00
Jumlah
Barang dan Jasa
Pegawai
Non Pegawai
-
01.3.01.01.
INSPEKTORAT
3,278,197,918.00
01.3.01.02.
PERENCANAAN
2,024,308,476.00
01.3.01.03.
KEUANGAN
01.3.01.04.
KEPEGAWAIAN
01.4.01.01.
SEKRETARIAT DAERAH
6,825,450,716.00
-
01.4.01.02.
SEKRETARIAT DPRD
7,886,640,895.00
-
01.5.01.01.
KECAMATAN
10,298,168,988.00
-
03.
KETERTIBAN DAN
2,978,559,861.00
14,416,968,142.00
3,354,659,525.00
-
329.580.000,00
-
329.580.000,00
-
15.540.000,00
2.862.117.000,00
66.500.000,00
6.222.354.918,00
-
24.075.000,00
4.056.776.250,00
7.500.000,00
6.112.659.726,00
366.044.000,00
4.704.746.400,00
699.500.000,00
129.124.631.423,00
-
30.415.000,00
1.676.714.100,00
59.860.000,00
108.937.372.881,00
-
5.061.788.625,00
18.467.882.850,00
7.654.750.000,00
33.007.943.566,00
16.827.656.900,00
5.820.500.000,00
30.534.797.795,00
24.000.000,00
6.344.793.809,00
461.113.000,00
17.128.075.797,00
-
4.000.000,00
6.265.529.870,00
1.334.625.000,00
10.582.714.731,00
4.000.000,00
5.329.534.150,00
1.316.000.000,00
8.306.887.927,00
935.995.720,00
18.625.000,00
2.275.826.804,00
-
KETENTRAMAN
03.1.01.05.
KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM, DAN
PELINDUNGAN
MASYARAKAT
1,657,353,777.00
-
03.6.01.01.
KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI
1,321,206,084.00
-
04.
EKONOMI
15,893,152,415.00
-
16.037.000,00
33.801.597.371,00
17.027.373.230,00
66.738.160.016,00
04.1.01.06.
SOSIAL
2,467,908,073.00
-
2.800.000,00
2.604.212.800,00
6.000.000,00
5.080.920.873,00
04.1.02.01.
TENAGA KERJA
197.000.000,00
-
-
-
-
433.293.975,00
-
-
1.418.001.000,00
-
1.053.601.278,00
187.400.000,00
4.341.587.939,00
5.240.561.180,00
2.891.282.000,00
8.640.595.180,00
04.1.02.03.
PANGAN
04.1.02.09.
PERHUBUNGAN
3,100,586,661.00
-
04.1.02.10.
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
495,515,000.00
-
04.1.02.11.
KOPERASI, USAHA KECIL,
DAN MENENGAH
2,190,690,727.00
-
-
1.057.171.000,00
14.288.000,00
3.262.149.727,00
04.1.02.16.
KEBUDAYAAN
558,752,500.00
-
-
953.837.920,00
89.206.330,00
1.601.796.750,00
04.2.01.01.
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
-
-
2.425.593.210,00
17.800.000,00
2.443.393.210,00
04.2.01.02.
PARIWISATA
-
1,999,896,526.00
13.237.000,00
-
630.293.975,00
4,490,999,228.00
-
5.909.000.228,00
-
-
743.713.000,00
-
-
16.014.098.858,00
8.826.155.000,00
26.840.150.384,00
743.713.000,00
04.2.01.03.
PERTANIAN
04.2.01.06.
PERDAGANGAN
-
-
-
461.163.500,00
4.550.000.000,00
5.011.163.500,00
04.2.01.07.
PERINDUSTRIAN
-
-
-
599.892.500,00
15.000.000,00
614.892.500,00
04.2.01.08.
TRANSMIGRASI
-
-
796.457.150,00
233.241.900,00
1.618.502.750,00
05.
LINGKUNGAN HIDUP
1,936,836,172.00
-
-
1.790.084.700,00
270.040.000,00
3.996.960.872,00
05.1.02.05.
LINGKUNGAN HIDUP
1,936,836,172.00
-
-
1.790.084.700,00
270.040.000,00
3.996.960.872,00
06.
PERUMAHAN DAN
4,874,708,834.00
-
-
13.201.572.610,00
225.790.702.098,03
243.866.983.542,03
4,373,523,334.00
-
-
12.327.353.725,00
217.801.085.098,03
234.501.962.157,03
501,185,500.00
-
-
874.218.885,00
7.489.617.000,00
8.865.021.385,00
-
-
500.000.000,00
500.000.000,00
588,803,700.00
FASILITAS UMUM
06.1.01.03.
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
06.1.01.04.
PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
06.1.02.04.
PERTANAHAN
07.
KESEHATAN
44,776,227,643.00
-
21.600.000,00
65.750.573.842,00
44.655.649.388,00
155.204.050.873,00
07.1.01.02.
KESEHATAN
44,776,227,643.00
-
21.600.000,00
65.750.573.842,00
44.655.649.388,00
155.204.050.873,00
10.
PENDIDIKAN
161,161,688,846.97
-
8.200.000,00
34.207.504.400,00
11.441.130.150,00
206.818.523.396,97
10.1.01.01.
PENDIDIKAN
161,161,688,846.97
-
8.200.000,00
30.262.473.900,00
11.441.130.150,00
202.873.492.896,97
-
-
Halaman 2
Kode
1
Belanja Langsung
Belanja Tidak Langsung
Uraian
Pegawai
2
Non Pegawai
3
10.1.02.13.
KEPEMUDAAN DAN OLAH
RAGA
11.
PERLINDUNGAN SOSIAL
11.1.02.02.
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
11.1.02.06.
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
11.1.02.08.
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA
BERENCANA
Jumlah
Pegawai
4
-
2,504,409,167.00
-
2,504,409,167.00
-
287.084.792.077,97
5
Barang dan Jasa
Modal
6
7
Jumlah
8=3+4+5+6+7
-
-
3.945.030.500,00
-
-
3.988.697.800,00
-
-
700.350.000,00
-
-
2.131.250.950,00
336.100.000,00
4.971.760.117,00
-
-
1.157.096.850,00
1.166.177.500,00
2.323.274.350,00
108.937.372.881,00
639.171.000,00
219.497.304.002,00
-
1.502.277.500,00
3.945.030.500,00
7.995.384.467,00
-
317.236.660.366,03
700.350.000,00
933.395.300.327,00
Pulau Punjung, 29 Desember 2016
BUPATI DHARMASRAYA
SUTAN RISKA
LAMPIRAN IV
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
:
TANGGAL
:
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Halaman 1
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
1.
1.01.
2
URUSAN WAJIB
Jumlah
Barang dan Jasa
3
Modal
4
5
6=3+4+5
102.000.000,00
141.763.637.540,00
291.120.775.466,03
432.986.413.006,03
32.600.000,00
117.413.665.202,00
284.375.659.136,03
401.821.924.338,03
DINAS PENDIDIKAN
8.200.000,00
30.262.473.900,00
11.441.130.150,00
41.711.804.050,00
1.01.01.
PENDIDIKAN
8.200.000,00
30.262.473.900,00
11.441.130.150,00
41.711.804.050,00
1.01.01.1.01.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
2.200.462.450,00
25.200.000,00
2.225.662.450,00
1.01.01.1.01.01.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
-
173.000.000,00
-
173.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
-
36.600.000,00
-
36.600.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
901.765.000,00
-
901.765.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
122.433.000,00
-
122.433.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
53.500.000,00
-
53.500.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
69.250.000,00
-
69.250.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
65.000.000,00
-
65.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
-
19.816.000,00
-
19.816.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.17.
1.01.01.01.
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Jenis Belanja
Pegawai
Penyediaan makanan dan minuman
-
89.150.000,00
-
89.150.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
-
412.290.000,00
-
412.290.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.35.
Penyediaan jasa administrasi pengelolaan aset
-
194.798.450,00
1.01.01.1.01.01.01.01.36.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana
Kegiatan
-
62.860.000,00
1.01.01.1.01.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
-
201.290.700,00
1.01.01.1.01.01.01.02.03.
Pembangunan gedung kantor
-
1.01.01.1.01.01.01.02.05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
-
1.01.01.1.01.01.01.02.10.
Pengadaan mebeleur
-
1.01.01.1.01.01.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
-
198.639.200,00
-
198.639.200,00
1.01.01.1.01.01.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
2.651.500,00
-
25.200.000,00
-
219.998.450,00
62.860.000,00
559.573.750,00
760.864.450,00
450.073.750,00
450.073.750,00
109.500.000,00
2.651.500,00
109.500.000,00
1.01.01.1.01.01.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
50.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.15.
Program Pendidikan Anak Usia Dini
-
562.152.100,00
625.959.400,00
1.188.111.500,00
1.01.01.1.01.01.01.15.01.
Lanjutan Pembangunan TK negeri (APBD)
-
6.708.150,00
580.609.600,00
587.317.750,00
1.01.01.1.01.01.01.15.02.
Pembangunan Taman, Lapanagan Upacara,
Fasilitas Parkir PAUD/TK.
-
250.300.250,00
45.349.800,00
295.650.050,00
1.01.01.1.01.01.01.15.63.
Operasional HIMPAUDI
-
82.050.000,00
-
82.050.000,00
1.01.01.1.01.01.01.15.74.
Pelaksanaan HAN (Hari Anak Nasional)
-
39.594.500,00
-
39.594.500,00
1.01.01.1.01.01.01.15.75.
Pelaksanaan Jambore PAUD
-
34.632.200,00
-
34.632.200,00
1.01.01.1.01.01.01.15.78.
Bantuan Operasional Pemilik PAUD Kab.
Dharmasraya
-
71.845.000,00
-
71.845.000,00
1.01.01.1.01.01.01.15.79.
Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi
-
38.066.000,00
-
38.066.000,00
1.01.01.1.01.01.01.15.80.
Pelaksanaan PAUD Percontohan pada Sanggar
Kegiatan Belajar (SKB) Dharmasraya
-
38.956.000,00
-
38.956.000,00
1.01.01.1.01.01.01.16.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9
Tahun
-
1.612.248.550,00
1.01.01.1.01.01.01.16.01.
Pembangunan Unit Sekolah Baru SD (APBD)
-
1.01.01.1.01.01.01.16.09.
Pembangunan taman, lapangan upacara dan
fasilitas parkir (APBD 2017)
-
1.01.01.1.01.01.01.16.110.
Pengadaan Mebeleur SD
-
1.01.01.1.01.01.01.16.79.
Pelaksanaan Pra UASBN/UASBN, Pra
UASDA/UASDA SD/MI
-
728.365.250,00
-
728.365.250,00
1.01.01.1.01.01.01.16.86.
Lomba Olimpiade Sain's (OSN) dan Mata
Pelajaran Sekolah dasar
-
104.471.000,00
-
104.471.000,00
1.01.01.1.01.01.01.16.87.
Pelatihan Kurikulum 2013 SD
-
323.962.000,00
-
323.962.000,00
1.01.01.1.01.01.01.16.91.
Pembangunan Gedung Sekolah (APBD)
-
750.000,00
1.01.01.1.01.01.01.16.92.
Olympiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SD
-
166.671.300,00
-
166.671.300,00
1.01.01.1.01.01.01.16.93.
Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
SD
-
64.686.000,00
-
64.686.000,00
1.01.01.1.01.01.01.16.94.
Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD (DAK 2017)
-
5.963.000,00
1.976.026.000,00
1.01.01.1.01.01.01.16.95.
Pengadaan Buku Perpustakaan SD (DAK 2017)
-
22.011.000,00
350.000.000,00
372.011.000,00
1.01.01.1.01.01.01.17.
Program Pendidikan Menengah
-
1.993.506.800,00
4.552.795.000,00
6.546.301.800,00
1.01.01.1.01.01.01.17.01.
Pembangunan Ruang Kelas baru
-
-
725.650.000,00
725.650.000,00
1.01.01.1.01.01.01.17.09.
Pembangunan taman, lapangan upacara dan
fasiltas parkir.
-
-
193.595.000,00
193.595.000,00
195.369.000,00
-
-
50.000.000,00
5.591.942.000,00
7.204.190.550,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.683.984.000,00
1.879.353.000,00
100.000.000,00
481.932.000,00
100.000.000,00
482.682.000,00
1.981.989.000,00
Halaman 2
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja
Jumlah
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
6=3+4+5
1.01.01.1.01.01.01.17.106.
Kreatifitas Guru dan Siswa
-
137.320.000,00
-
137.320.000,00
1.01.01.1.01.01.01.17.107.
Rintisan SMP Unggul Dharmasraya
-
399.950.000,00
-
399.950.000,00
1.01.01.1.01.01.01.17.117.
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
(Lanjutan DAK SMP 2015)
-
-
118.700.000,00
118.700.000,00
1.01.01.1.01.01.01.17.120.
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
(Lanjutan DAK SMA 2015)
-
-
202.200.000,00
202.200.000,00
1.01.01.1.01.01.01.17.23.
Pengadaan alat Praktik dan Peraga Siswa
(Lanjutan DAK SMK TA.2015)
-
-
614.150.000,00
614.150.000,00
1.01.01.1.01.01.01.17.62.
Pemberian beasiswa Miskin Berprestasi (BSM)
-
214.372.500,00
-
214.372.500,00
1.01.01.1.01.01.01.17.70.
Lomba olimpiade SAINS SLTP
-
153.474.000,00
-
153.474.000,00
1.01.01.1.01.01.01.17.73.
Penyelenggaraan Pra UN, UN & US Tingkat SLTP
-
656.176.000,00
1.01.01.1.01.01.01.17.77.
Rangsangan Siswa Berprestasi
-
49.999.000,00
-
49.999.000,00
1.01.01.1.01.01.01.17.80.
Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA)
-
150.982.000,00
-
150.982.000,00
1.01.01.1.01.01.01.17.81.
Olympiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN)
SMP
-
140.353.300,00
-
140.353.300,00
1.01.01.1.01.01.01.17.82.
Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
SMP
-
90.880.000,00
-
90.880.000,00
1.01.01.1.01.01.01.17.83.
Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Sekolah
(DAK 2017)
-
-
1.01.01.1.01.01.01.17.84.
Pembangunan Perpustakaan SMP (DAK 2017)
-
-
545.149.000,00
545.149.000,00
1.01.01.1.01.01.01.17.85.
Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum
SMP, Laboratorium Bahasa dan Laboratorium
Komputer (DAK 2017)
-
-
1.114.859.000,00
1.114.859.000,00
1.01.01.1.01.01.01.17.86.
Rehabilitasi Ruang Kelas SMP (DAK 2017)
-
501.734.000,00
501.734.000,00
1.01.01.1.01.01.01.18.
Program Pendidikan Non Formal
8.200.000,00
670.025.800,00
50.660.000,00
728.885.800,00
1.01.01.1.01.01.01.18.03.
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
(Sosialisasi dan Monev)
8.200.000,00
16.710.000,00
-
24.910.000,00
1.01.01.1.01.01.01.18.04.
Pengembangan Pendidikan keaksaraan Usaha
Mandiri (KUM)
-
39.997.000,00
-
39.997.000,00
1.01.01.1.01.01.01.18.05.
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup.
-
80.960.000,00
29.160.000,00
1.01.01.1.01.01.01.18.14.
Operasinal Mobil Pintar
-
60.500.000,00
21.500.000,00
1.01.01.1.01.01.01.18.15.
Penyelenggaraan Paket C Setara SMA
-
105.905.700,00
-
105.905.700,00
1.01.01.1.01.01.01.18.16.
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
-
64.304.300,00
-
64.304.300,00
1.01.01.1.01.01.01.18.17.
Penyelenggaraan Paket A setara SD
-
22.229.300,00
-
22.229.300,00
1.01.01.1.01.01.01.18.19.
Mengikuti Kegiatan HAI
-
73.815.000,00
-
73.815.000,00
1.01.01.1.01.01.01.18.20.
Operasional Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB )
-
95.000.000,00
-
95.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.18.24.
Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Dasar.
-
31.169.000,00
-
31.169.000,00
1.01.01.1.01.01.01.18.26.
Sharing Dana Pemberdayaan Pamong/ Pemilik
dalam Retrival dan Transisi
-
79.435.500,00
-
79.435.500,00
-
12.500.000,00
524.258.000,00
668.676.000,00
524.258.000,00
110.120.000,00
82.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.19.
Program Pendidikan Luar Biasa
-
1.01.01.1.01.01.01.20.
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan
Tenaga Kependidikan
-
1.01.01.1.01.01.01.20.01.
Pelaksanaan sertifikasi pendidik.
-
74.314.000,00
-
74.314.000,00
1.01.01.1.01.01.01.20.04.
Pembinaan Kelompok Kerja KKG dan MGMP
-
203.801.200,00
-
203.801.200,00
1.01.01.1.01.01.01.20.25.
Jaringan Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan
-
64.000.000,00
-
64.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.20.32.
Pelatihan manajemen Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)
-
43.421.000,00
-
43.421.000,00
1.01.01.1.01.01.01.20.36.
Pelatihan Operator sekolah
-
43.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.20.37.
Pembinaan UKS
-
79.480.000,00
-
79.480.000,00
1.01.01.1.01.01.01.20.42.
Pembinaan Kapasitas Dewan Pendidikan dan
PGRI
-
215.000.000,00
-
215.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.20.43.
Pembinaan PTK Berprestasi TK, SD, SMP
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.20.44.
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru dan Kepala
Sekolah
-
54.425.000,00
-
54.425.000,00
1.01.01.1.01.01.01.20.47.
Sosialisasi Kurikulum 2013 Guru SLTP
-
37.841.800,00
-
37.841.800,00
1.01.01.1.01.01.01.20.48.
Gebyar Pendidikan
-
49.200.000,00
1.01.01.1.01.01.01.20.49.
Pelatihan Guru Pembina Olympiade Sains
Nasional (OSN)
-
104.471.000,00
1.01.01.1.01.01.01.22.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
-
21.903.833.500,00
1.01.01.1.01.01.01.22.01.
Penunjang Operasional Administrasi dan PBM
SMP
-
5.601.765.000,00
-
5.601.765.000,00
1.01.01.1.01.01.01.22.04.
Penunjang Operasional Administrasi dan PBM SD
-
11.238.690.000,00
-
11.238.690.000,00
1.01.01.1.01.01.01.22.05.
Penunjang Operasional Administrasi dan PBM TK
-
3.560.950.000,00
-
3.560.950.000,00
1.01.01.1.01.01.01.22.06.
Penyusunanan Profil dan Data Pokok
Kependidikan
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.22.07.
Diklat Penyiapan Calon Kepala Sekolah
-
300.000.000,00
-
300.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.22.13.
Supervisi dan Operasional Pengawas Sekolah
-
77.020.000,00
1.01.01.1.01.01.01.22.26.
Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen
Pendidikan (Website Dinas Pendidikan))
-
37.838.000,00
-
37.838.000,00
1.01.01.1.01.01.01.22.27.
Operasional UPT Pendidikan Pra Sekolah dan
Sekolah Dasar Se Dharmasraya
-
485.308.000,00
-
485.308.000,00
1.068.954.000,00
15.000.000,00
7.000.000,00
8.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
1.083.954.000,00
50.000.000,00
57.200.000,00
104.471.000,00
21.923.833.500,00
97.020.000,00
Halaman 3
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.01.01.1.01.01.01.22.31.
1.01.01.1.01.01.01.22.36.
1.01.02.01.
Penilaian Angka Kredit dan Pemberkasan
Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu
Bantuan Operasional PAUD (DAK Non Fisik 2017)
Jenis Belanja
Jumlah
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
-
208.138.000,00
354.124.500,00
6=3+4+5
-
208.138.000,00
354.124.500,00
DINAS KESEHATAN
21.600.000,00
65.750.573.842,00
44.655.649.388,00
110.427.823.230,00
21.600.000,00
1.01.02.
KESEHATAN
65.750.573.842,00
44.655.649.388,00
110.427.823.230,00
1.01.02.1.01.02.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
3.410.760.248,00
395.995.000,00
3.806.755.248,00
1.01.02.1.01.02.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
54.000.000,00
-
54.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
-
120.253.360,00
-
120.253.360,00
1.01.02.1.01.02.01.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
332.900.000,00
-
332.900.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
1.064.520.000,00
-
1.064.520.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
25.250.000,00
-
25.250.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
-
4.980.000,00
-
4.980.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
-
11.920.000,00
-
11.920.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
20.125.000,00
-
20.125.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
-
291.588.038,00
-
291.588.038,00
1.01.02.1.01.02.01.01.38.
Penyediaan Jasa Surat menyurat (RSUD)
-
2.250.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.39.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik (RSUD)
-
703.200.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.40.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional (RSUD)
-
11.950.000,00
-
11.950.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.41.
Penyediaan jasa administrasi keuangan (RSUD)
-
102.900.000,00
-
102.900.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.42.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
(RSUD)
-
77.000.000,00
-
77.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.43.
Penyediaan Alat Tulis Kantor (RSUD)
-
105.244.850,00
-
105.244.850,00
1.01.02.1.01.02.01.01.44.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
(RSUD)
-
180.105.000,00
-
180.105.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.46.
148.194.000,00
165.000.000,00
Penyediaan peralatan rumah tangga (RSUD)
-
1.01.02.1.01.02.01.01.47.
Penyediaan makanan dan minuman (RSUD)
-
109.380.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
-
1.020.128.400,00
1.01.02.1.01.02.01.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
1.01.02.1.01.02.01.02.10.
Pengadaan mebeleur
-
1.01.02.1.01.02.01.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
-
628.210.400,00
-
628.210.400,00
1.01.02.1.01.02.01.02.28.
Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung
kantor
-
89.450.000,00
-
89.450.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.79.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (RSUD)
-
42.000.000,00
-
42.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.80.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional (RSUD)
-
210.468.000,00
-
210.468.000,00
1.01.02.1.01.02.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
122.053.000,00
-
122.053.000,00
1.01.02.1.01.02.01.03.06.
Evaluasi Kinerja Pegawai
-
62.511.500,00
-
62.511.500,00
1.01.02.1.01.02.01.03.07.
Penilaian Angka kredit tenaga fungsional
kesehatan
-
59.541.500,00
-
59.541.500,00
1.01.02.1.01.02.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
-
540.177.250,00
-
540.177.250,00
1.01.02.1.01.02.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
190.177.250,00
-
190.177.250,00
1.01.02.1.01.02.01.05.33.
Pendidikan dan Pelatihan Formal (RSUD)
-
350.000.000,00
-
1.01.02.1.01.02.01.15.
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
-
4.803.688.950,00
1.125.999.998,00
5.929.688.948,00
1.01.02.1.01.02.01.15.01.
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
(DAK Fisik 2017)
-
4.500.000.000,00
1.125.999.998,00
5.625.999.998,00
1.01.02.1.01.02.01.15.05.
Peningkatan mutu penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan
-
61.676.000,00
-
61.676.000,00
1.01.02.1.01.02.01.15.08.
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan (DAK Non Fisik)
-
55.217.950,00
-
55.217.950,00
1.01.02.1.01.02.01.15.11.
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
(DAK Non Fisik)
-
186.795.000,00
-
186.795.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
475.270.700,00
-
496.870.700,00
1.01.02.1.01.02.01.16.20.
Pencegahan Kejadian Luar Biasa (KLB)
-
27.266.000,00
-
27.266.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.44.
Pembinaan Program kes gilut dan penjaringan/
pembinaan kasus indra di masyarat
-
42.083.400,00
-
42.083.400,00
1.01.02.1.01.02.01.16.53.
Program kesehatan jiwa
-
55.690.000,00
-
55.690.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.55.
Pelatihan dan pembinaan program perawatan
kesehatan masyarakat (Perkesmas)
-
100.605.700,00
-
100.605.700,00
1.01.02.1.01.02.01.16.57.
Kesehatan Matra
-
151.028.200,00
-
151.028.200,00
1.01.02.1.01.02.01.16.58.
Pelatihan dan pembinaan program kesehatan
kerja dan kesehatan olah raga BBTT
-
42.045.400,00
-
42.045.400,00
21.600.000,00
230.995.000,00
2.250.000,00
868.200.000,00
-
379.189.000,00
109.380.000,00
188.250.000,00
1.208.378.400,00
-
141.500.000,00
141.500.000,00
-
46.750.000,00
46.750.000,00
350.000.000,00
Halaman 4
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja
Jumlah
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
6=3+4+5
1.01.02.1.01.02.01.16.59.
Penanggulangan Kasus KLB
-
12.040.000,00
-
12.040.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.60.
Pelatihan dan Pembinaan Program Perkesmas
(DAK Non Fisik 2017)
-
26.112.000,00
-
26.112.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.61.
Pembinaan dan Pelatihan Program Kes. Olah
Raga dan Kesehatan Kerja (DAK Non fisik 2017)
18.400.000,00
-
40.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.17.
Program Pengawasan Obat dan Makanan
-
144.431.500,00
-
144.431.500,00
1.01.02.1.01.02.01.17.01.
Peningkatan pemberdayaan
konsumen/masyarakat di bidang obat dan
makanan
-
69.847.000,00
-
69.847.000,00
1.01.02.1.01.02.01.17.02.
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan
bahan berbahaya
-
74.584.500,00
-
74.584.500,00
1.01.02.1.01.02.01.19.
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
-
456.561.950,00
-
456.561.950,00
1.01.02.1.01.02.01.19.01.
Pengembangan media promosi dan informasi
sadar hidup sehat
-
58.033.000,00
-
58.033.000,00
1.01.02.1.01.02.01.19.02.
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
-
84.367.000,00
-
84.367.000,00
1.01.02.1.01.02.01.19.04.
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh
kesehatan (DAK Non Fisik)
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.19.10.
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
rangka Pengembangan PHBS dan Nagari Siaga
-
33.039.000,00
-
33.039.000,00
1.01.02.1.01.02.01.19.19.
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh
Kesehatan (Pertemuan Public Speaking)
-
121.919.400,00
-
121.919.400,00
1.01.02.1.01.02.01.19.20.
Orientasi Krida Saka Bhakti Husada (DAK Non
Fisik)
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.19.22.
Pengembangan strata posyandu, poskesri dan
poskestren
-
68.453.550,00
-
68.453.550,00
1.01.02.1.01.02.01.19.23.
Pengembangan media promosi dan informasi
sadar hidup sehat (RSUD)
-
20.750.000,00
-
20.750.000,00
1.01.02.1.01.02.01.20.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
-
297.119.000,00
-
297.119.000,00
1.01.02.1.01.02.01.20.03.
Peanggulangan kurang energi protein (KEP),
anemia gizi besi, gangguan akibat kekurang
yodium dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
-
175.803.500,00
-
175.803.500,00
1.01.02.1.01.02.01.20.16.
Revitalisasi Nagari Sadar Gizi
-
71.315.500,00
-
71.315.500,00
1.01.02.1.01.02.01.20.17.
Revitalisasi Nagari Sadar Gizi (DAK Non Fisik)
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.21.
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
-
492.663.200,00
-
492.663.200,00
1.01.02.1.01.02.01.21.01.
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
-
26.099.600,00
-
26.099.600,00
1.01.02.1.01.02.01.21.05.
Peningkatan Sanitasi dasar Masyarakat
-
32.775.350,00
-
32.775.350,00
1.01.02.1.01.02.01.21.10.
Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat
-
229.992.500,00
-
229.992.500,00
1.01.02.1.01.02.01.21.12.
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan (Percepatan
pembangunan sanitasi pemukiman/ PPSP)
-
118.795.750,00
-
118.795.750,00
1.01.02.1.01.02.01.21.13.
Peningkatan Sanitasi dasar Masyarakat (DAK
Non Fisik)
-
85.000.000,00
-
85.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.22.
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
-
582.842.000,00
1.01.02.1.01.02.01.22.05.
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular
-
121.102.000,00
1.01.02.1.01.02.01.22.08.
Peningkatan Imunisasi
-
92.965.000,00
1.01.02.1.01.02.01.22.09.
Peningkatan surveiland
-
47.418.000,00
1.01.02.1.01.02.01.22.14.
Penanggulangan penyakit bersumber binatang
-
67.120.000,00
-
67.120.000,00
1.01.02.1.01.02.01.22.18.
Pengendalian penyakit tidak menular
-
66.277.000,00
-
66.277.000,00
1.01.02.1.01.02.01.22.19.
Peningkatan Imunisasi (DAK Non Fisik)
-
58.032.000,00
-
58.032.000,00
1.01.02.1.01.02.01.22.20.
Pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular (DAK Non Fisik)
-
9.480.000,00
-
9.480.000,00
1.01.02.1.01.02.01.22.21.
Penanggulangan penyakit bersumber binatang
(DAK Non Fisik)
-
16.494.000,00
-
16.494.000,00
1.01.02.1.01.02.01.22.22.
Pengendalian penyakit tidak menular (DAK Non
Fisik)
-
103.954.000,00
-
103.954.000,00
1.01.02.1.01.02.01.23.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
-
1.895.114.050,00
1.01.02.1.01.02.01.23.01.
Penyusunan standar Pelayanan kesehatan
(Akreditasi Rumah Sakit)
-
393.928.050,00
-
393.928.050,00
1.01.02.1.01.02.01.23.02.
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan
kesahtan
-
58.735.500,00
-
58.735.500,00
1.01.02.1.01.02.01.23.03.
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar
standar pelayanan kesehatan
-
299.216.000,00
1.01.02.1.01.02.01.23.15.
Pengelolaan jasa pelayanan kesehatan
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.23.16.
Pembinaan akreditasi puskesmas
-
117.499.000,00
-
117.499.000,00
1.01.02.1.01.02.01.23.17.
Pelatihan/ Magang petugas laboratorium
-
48.142.000,00
-
48.142.000,00
1.01.02.1.01.02.01.23.18.
Pengelolaan perizinan bidang kesehatan (sarana)
-
77.807.500,00
-
77.807.500,00
1.01.02.1.01.02.01.23.19.
Pengelolaan perizinan bidang kesehatan (tenaga)
-
100.967.500,00
-
100.967.500,00
1.01.02.1.01.02.01.23.20.
Akreditasi Puskesmas (DAK Non fisik 2017)
-
734.896.000,00
-
734.896.000,00
1.01.02.1.01.02.01.23.21.
Teknis manajemen Puskesmas
-
23.922.500,00
-
23.922.500,00
1.01.02.1.01.02.01.24.
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin
-
36.227.000,00
-
36.227.000,00
1.01.02.1.01.02.01.24.17.
Pelayanan kesehatan daerah terpencil dan
sunatan masal
-
36.227.000,00
-
36.227.000,00
21.600.000,00
8.000.000,00
590.842.000,00
-
121.102.000,00
-
92.965.000,00
8.000.000,00
1.082.060.000,00
1.082.060.000,00
55.418.000,00
2.977.174.050,00
1.381.276.000,00
Halaman 5
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja
Jumlah
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
6=3+4+5
1.01.02.1.01.02.01.25.
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
-
-
11.650.080.640,00
11.650.080.640,00
1.01.02.1.01.02.01.25.25.
Pembangunan Puskesmas
-
-
8.248.754.000,00
8.248.754.000,00
1.01.02.1.01.02.01.25.27.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
dan jaringannya
-
-
790.484.100,00
790.484.100,00
1.01.02.1.01.02.01.25.28.
Pembangunan Puskesmas (IGD) dan jaringannya
-
-
2.192.692.540,00
2.192.692.540,00
1.01.02.1.01.02.01.25.30.
Rehabilitasi Puskesmas dan jaringannya
-
-
418.150.000,00
418.150.000,00
1.01.02.1.01.02.01.26.
Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana RSUD
-
-
1.01.02.1.01.02.01.27.
Program pemeliharaan sarana dan prasarana
rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
-
-
22.250.000.000,00
22.250.000.000,00
-
22.250.000.000,00
22.250.000.000,00
3.181.763.750,00
8.840.338.750,00
-
-
1.01.02.1.01.02.01.27.23.
lanjutan pembangunan gedung baru ( DAK )
-
1.01.02.1.01.02.01.28.
Program Kemitraan peningkatan pelayanan
kesehatan
-
1.01.02.1.01.02.01.28.01.
Pemeliharaan gedung interne,poliklinik,dan
sambungan selasar
-
-
2.149.203.750,00
2.149.203.750,00
1.01.02.1.01.02.01.28.02.
Pembangunan baru gedung CSSD
-
-
432.560.000,00
432.560.000,00
1.01.02.1.01.02.01.28.03.
Pengadaan genset
-
-
600.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.28.06.
kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien
rujukan
-
360.000.000,00
-
360.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.28.07.
kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu
-
5.152.550.000,00
-
5.152.550.000,00
1.01.02.1.01.02.01.28.13.
Kemitraan Jaminan kesehatan Mandiri
-
95.977.500,00
-
95.977.500,00
1.01.02.1.01.02.01.28.14.
Kemitraan Jaminan kesehatan Mandiri (DAK Non
Fisik)
-
50.047.500,00
-
50.047.500,00
1.01.02.1.01.02.01.30.
Program peningkatan pelayanan kesehatan
lansia
-
86.796.250,00
-
86.796.250,00
1.01.02.1.01.02.01.30.06.
Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia (DAK
Non Fisik)
-
11.904.750,00
-
11.904.750,00
5.658.575.000,00
600.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.30.10.
Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia
-
74.891.500,00
-
74.891.500,00
1.01.02.1.01.02.01.32.
Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
-
393.471.200,00
-
393.471.200,00
1.01.02.1.01.02.01.32.04.
Audit Maternal Perinatal dan Pelacakan Kasus
Resiko Tinggi Pada Maternal Perinatal
-
182.175.000,00
-
182.175.000,00
1.01.02.1.01.02.01.32.05.
Review P4K Kelas Ibu Hamil
-
136.296.200,00
-
136.296.200,00
1.01.02.1.01.02.01.32.08.
Pertemuan Review pemantapan P4K Nagari (DAK
Non Fisik)
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.33.
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
-
10.059.442.950,00
273.500.000,00
10.332.942.950,00
1.01.02.1.01.02.01.33.20.
Operasional Peningkatan Pelayanan Masyarakat
di Puskesmas UPT LABKESDA
-
265.885.000,00
273.500.000,00
539.385.000,00
1.01.02.1.01.02.01.33.21.
operasional peningkatan pelayanan masyarakat
di puskesmas UPT/ Instalasi Gudang Farmasi
-
315.220.000,00
-
315.220.000,00
1.01.02.1.01.02.01.33.23.
Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas (Operasional
Puskesmas)
-
350.000.000,00
-
350.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.33.24
Operasional Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas
(BLUD)
-
9.128.337.950,00
-
9.128.337.950,00
1.01.02.1.01.02.01.37.
Program Kesehatan Anaka Usia Sekolah dan
Remaja
-
163.050.250,00
-
163.050.250,00
1.01.02.1.01.02.01.37.02.
Peningkatan dan pengembangan kesehatan anak
dan remaja
-
144.455.000,00
-
144.455.000,00
1.01.02.1.01.02.01.37.03.
Peningkatan dan pengembangan kesehatan anak
dan remaja (DAK Non Fisik)
-
18.595.250,00
-
18.595.250,00
1.01.02.1.01.02.01.38.
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
(BLUD)
-
26.890.620.000,00
-
26.890.620.000,00
1.01.02.1.01.02.01.38.001.
Pelayanan Kesehatan
-
26.890.620.000,00
-
26.890.620.000,00
1.01.02.1.01.02.01.40.
Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
98.877.000,00
-
98.877.000,00
1.01.02.1.01.02.01.40.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
-
98.877.000,00
-
98.877.000,00
1.01.02.1.01.02.01.42.
Program Jaminan Persalinan (Jampersal)
-
2.297.303.300,00
-
2.297.303.300,00
1.01.02.1.01.02.01.42.01.
Rumah Tunggu Bumil, Bulin dan Bufas (DAK Non
Fisik 2017)
-
2.297.303.300,00
-
2.297.303.300,00
1.01.02.1.01.02.01.50.
Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana RS/RSJ/RSP/RSM
-
-
4.500.000.000,00
4.500.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.50.01.
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
(DAK 2017)
-
-
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
-
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.50.02.
Pengadaan Sarana Rumah Sakit IPAL (DAK 2017)
-
1.01.02.1.01.02.01.51.
Program Bantuan Operasional kesehatan
-
5.825.400.644,00
-
5.825.400.644,00
1.01.02.1.01.02.01.51.01.
Bantuan Operasional kesehatan (Manajemen)
(DAK Non Fisik 2017)
-
442.525.250,00
-
442.525.250,00
1.01.02.1.01.02.01.51.02.
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas
(DAK Non Fisik 2017)
-
5.382.875.394,00
-
5.382.875.394,00
1.01.02.02.
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
-
-
-
-
Halaman 6
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja
Jumlah
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
6=3+4+5
1.01.02.
KESEHATAN
-
-
-
1.01.02.1.01.02.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
-
-
-
1.01.02.1.01.02.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
-
-
-
-
1.01.02.1.01.02.02.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
-
-
-
-
1.01.02.1.01.02.02.19.
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
-
-
-
-
-
1.01.02.1.01.02.02.23.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
-
-
-
-
1.01.02.1.01.02.02.26.
Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana RSUD
-
-
-
-
1.01.02.1.01.02.02.28.
Program Kemitraan peningkatan pelayanan
kesehatan
-
-
-
-
1.01.02.1.01.02.02.38.
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
(BLUD)
-
-
-
-
1.01.03.02.
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
-
12.327.353.725,00
217.801.085.098,03
230.128.438.823,03
1.01.03.
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
-
12.327.353.725,00
217.801.085.098,03
230.128.438.823,03
1.01.03.1.01.03.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
1.679.774.775,00
143.250.000,00
1.823.024.775,00
1.01.03.1.01.03.02.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
5.100.000,00
-
5.100.000,00
1.01.03.1.01.03.02.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
-
465.600.000,00
-
465.600.000,00
1.01.03.1.01.03.02.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
-
57.600.000,00
-
57.600.000,00
1.01.03.1.01.03.02.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
180.100.000,00
-
180.100.000,00
1.01.03.1.01.03.02.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
184.835.500,00
-
184.835.500,00
1.01.03.1.01.03.02.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
18.300.000,00
-
18.300.000,00
1.01.03.1.01.03.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
44.287.775,00
-
44.287.775,00
1.01.03.1.01.03.02.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
48.783.000,00
-
48.783.000,00
1.01.03.1.01.03.02.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
-
206.262.500,00
-
206.262.500,00
1.01.03.1.01.03.02.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
1.01.03.1.01.03.02.01.14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
-
1.01.03.1.01.03.02.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
-
1.01.03.1.01.03.02.01.17.
4.679.000,00
-
141.750.000,00
1.500.000,00
141.750.000,00
4.679.000,00
1.500.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
-
35.280.000,00
-
35.280.000,00
1.01.03.1.01.03.02.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
-
428.947.000,00
-
428.947.000,00
1.01.03.1.01.03.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
-
443.079.600,00
1.01.03.1.01.03.02.02.01.
Pembangunan rumah jabatan
-
50.130.350,00
1.032.545.000,00
1.082.675.350,00
1.01.03.1.01.03.02.02.03.
Pembangunan gedung kantor
-
175.409.250,00
25.882.590.000,00
26.057.999.250,00
1.01.03.1.01.03.02.02.05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
-
-
60.000.000,00
60.000.000,00
1.01.03.1.01.03.02.02.10.
Pengadaan mebeleur
-
-
36.530.000,00
1.01.03.1.01.03.02.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
-
217.540.000,00
-
217.540.000,00
1.01.03.1.01.03.02.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.01.03.1.01.03.02.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
30.000.000,00
Program Pengembangan Infrastruktur
Perdesaan
-
-
13.630.550.000,00
13.630.550.000,00
1.01.03.1.01.03.02.16.02.
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
-
-
13.630.550.000,00
13.630.550.000,00
1.01.03.1.01.03.02.17.
Pengembangan Kinerja Pengelola
Persampahan
-
-
1.227.263.000,00
1.227.263.000,00
1.01.03.1.01.03.02.16.
27.011.665.000,00
-
27.454.744.600,00
36.530.000,00
30.000.000,00
1.01.03.1.01.03.02.17.01.
Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan
-
-
1.227.263.000,00
1.227.263.000,00
1.01.03.1.01.03.02.18.
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
-
-
114.530.650.000,03
114.530.650.000,03
1.01.03.1.01.03.02.18.03.
Pembangunan jalan ( APBD )
-
-
34.493.650.000,00
34.493.650.000,00
1.01.03.1.01.03.02.18.06.
Pembangunan jembatan (APBD)
-
-
23.461.050.000,00
23.461.050.000,00
1.01.03.1.01.03.02.18.15.
Pembangunan Jalan (DAK Fisik TA. 2017)
-
-
56.575.950.000,03
56.575.950.000,03
1.01.03.1.01.03.02.19.
Program Pembangunan Saluran Drainase/
Gorong-gorong
-
-
8.207.179.910,00
8.207.179.910,00
1.01.03.1.01.03.02.19.03.
Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong.
-
-
8.207.179.910,00
8.207.179.910,00
1.01.03.1.01.03.02.21.
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
-
-
12.109.500.000,00
12.109.500.000,00
1.01.03.1.01.03.02.21.03.
Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan.
-
-
9.733.200.000,00
9.733.200.000,00
1.01.03.1.01.03.02.21.04.
Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan.
-
-
2.376.300.000,00
2.376.300.000,00
1.01.03.1.01.03.02.26.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
-
4.510.941.550,00
3.460.000.000,00
7.970.941.550,00
1.01.03.1.01.03.02.26.04.
Pengadaan alat-alat berat.
-
51.196.550,00
3.260.000.000,00
3.311.196.550,00
1.01.03.1.01.03.02.26.06.
Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium
kebinamargaan.
-
200.000.000,00
200.000.000,00
1.01.03.1.01.03.02.26.10.
Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat.
-
2.964.745.000,00
-
2.964.745.000,00
1.01.03.1.01.03.02.26.15.
Operasional Unit Batching Plant
-
910.000.000,00
-
910.000.000,00
1.01.03.1.01.03.02.26.16.
Operasional Unit Stone Crusher
-
585.000.000,00
-
585.000.000,00
-
Halaman 7
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja
Jumlah
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
6=3+4+5
1.01.03.1.01.03.02.27.
Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya
-
541.000.000,00
1.01.03.1.01.03.02.27.18.
Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi
-
541.000.000,00
1.01.03.1.01.03.02.27.20.
Peningkatan Jaringan Irigasi (APBD 2017)
-
-
1.01.03.1.01.03.02.27.25.
Pengembangan /Pemeliharaan Alur Sungai
-
-
1.891.940.000,00
1.891.940.000,00
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
8 Tahun 2016
29 Desember 2017
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017
Halaman :
Nomor
Urut
Uraian
2
1
1
Jumlah
3
937,111,300,327.00
4.
PENDAPATAN
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.1.1.
Pendapatan Pajak Daerah
4.1.1.01.
Pajak Hotel
4.1.1.02.
Pajak Restoran
4.1.1.03.
Pajak Hiburan
30,000,000.00
4.1.1.04.
Pajak Reklame
95,000,000.00
4.1.1.05.
Pajak Penerangan Jalan
4.1.1.07.
Pajak Parkir
4.1.1.08.
Pajak Air Tanah
100,000,000.00
4.1.1.09.
Pajak Sarang Burung Walet
100,000,000.00
4.1.1.12.
Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
3,624,577,916.00
4.1.1.13.
Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan
2,500,000,000.00
4.1.1.14.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
2,500,000,000.00
4.1.2.
Pendapatan Retribusi Daerah
6,645,000,000.00
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
612,950,000.00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
4,663,300,000.00
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
1,148,750,000.00
4.1.2.14.
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
4.1.2.34.
Denda Keterlambatan retribusi
4.1.3.
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
5,144,283,411.00
4.1.3.03.
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas
penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta
5,144,283,411.00
4.1.4.
Lain-lain PAD Yang Sah
4.1.4.02.
Jasa Giro
3,250,000,000.00
4.1.4.03.
Pendapatan Bunga Deposito
3,500,000,000.00
4.1.4.04.
Pendapatan Bunga
4.1.4.05.
Pendapatan BLUD
4.1.4.06.
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4.1.4.16.
Dana Kapitasi
4.1.4.18.
Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah
950,000,000.00
4.1.4.20.
Pengelolaan Air Minum
215,000,000.00
4.2.
DANA PERIMBANGAN
4.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
17,629,294,000.00
4.2.1.01.
Bagi Hasil dari Pajak
13,684,790,000.00
4.2.1.02.
Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam
4.2.2.
Dana Alokasi Umum (DAU)
507,913,222,000.00
4.2.2.01.
Dana Alokasi Umum
507,913,222,000.00
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus (DAK)
191,366,518,000.00
4.2.3.01.
Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler
50,942,003,000.00
4.2.3.02.
Dana Alokasi Khusus fisik Penugasan
82,541,130,000.00
4.2.3.03.
Dana Alokasi Klhusus Non Fisik
57,883,385,000.00
4.3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4.3.1.
Pendapatan Hibah
79,913,861,327.00
19,259,577,916.00
250,000,000.00
1,650,000,000.00
8,390,000,000.00
20,000,000.00
200,000,000.00
20,000,000.00
48,865,000,000.00
25,000,000.00
32,900,000,000.00
900,000,000.00
7,100,000,000.00
716,909,034,000.00
3,944,504,000.00
140,288,405,000.00
2,200,000,000.00
Halaman :
Nomor
Urut
Uraian
Jumlah
2
3
1
2
2,200,000,000.00
4.3.1.03.
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam
Negeri
4.3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)
41,244,384,000.00
4.3.3.01.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
41,244,384,000.00
4.3.4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
96,844,021,000.00
4.3.4.01.
Dana Penyesuaian
96,844,021,000.00
JUMLAH PENDAPATAN
937,111,300,327.00
5.
BELANJA
933,395,300,327.00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
396,022,164,959.00
5.1.1.
Belanja Pegawai
287,084,792,078.00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
202,698,923,522.00
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.03.
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta
KDH/WKDH
5.1.1.04.
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
5.1.1.05.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
5.1.1.06.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5.1.4.
Belanja Hibah
5,007,000,000.00
5.1.4.05.
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
5,007,000,000.00
5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,
Pemerintahan Desa dan Partai Politik
102,430,372,881.00
5.1.7.03.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
101,598,231,000.00
5.1.7.04.
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
1,500,000,000.00
5.1.8.01.
Belanja Tidak Terduga
1,500,000,000.00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01.
Honorarium PNS
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.03.
Uang Lembur
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
10,221,659,650.00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
77,353,669,004.00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
5,307,820,000.00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
6,654,658,700.00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
3,979,305,405.00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1,849,464,300.00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.09.
Belanja Sewa Alat Berat
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1,161,205,000.00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
8,459,219,060.00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
489,075,000.00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
286,000,000.00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
863,539,000.00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.18.
Belanja Pemeliharaan
1,902,700,000.00
5.2.2.19.
Belanja Jasa Konsultansi
1,512,037,800.00
5.2.2.21.
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5.2.2.23.
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
80,309,038,603.00
2,542,800,000.00
950,000,000.00
82,557,953.00
501,472,000.00
832,141,881.00
537,373,135,368.00
639,171,000.00
4,000,000.00
89,000,000.00
546,171,000.00
219,497,304,002.00
8,964,917,815.00
225,030,000.00
34,000,000.00
38,930,755,668.00
11,995,593,450.00
95,000,000.00
Halaman :
Nomor
Urut
Uraian
Jumlah
2
3
1
3
2,721,569,500.00
5.2.2.24.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
5.2.2.25.
Jasa/Upah
5.2.2.26.
Belanja Perawatan Peralatan kantor
5.2.2.28.
Uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga
5.2.2.30.
Honorarium Pelaksana / Panitia Kegiatan
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.10.
Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain
500,000,000.00
5.2.3.13.
Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
120,000,000.00
5.2.3.17.
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
5.2.3.24.
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur
5.2.3.25.
Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan
630,000,000.00
5.2.3.26.
Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat
Penyimpan
813,740,000.00
5.2.3.27.
Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3,206,216,330.00
5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
1,298,688,815.00
5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software
2,517,492,000.00
5.2.3.30.
Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
962,933,000.00
5.2.3.31.
Belanja modal Pengadaan Alat Studio
381,400,000.00
5.2.3.32.
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi
40,700,000.00
5.2.3.33.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar
30,000,000.00
5.2.3.34.
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran
5.2.3.35.
Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan
5.2.3.36.
Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium
5.2.3.37.
Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah
5.2.3.49.
Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan
5.2.3.58.
Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu
5.2.3.59.
Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
5.2.3.60.
Belanja modal Pengadaan Jalan
5.2.3.61.
Belanja modal Pengadaan Jembatan
25,837,350,000.00
5.2.3.62.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi
30,238,479,910.00
5.2.3.65.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan
Penanggulangan Bencana Alam
1,891,940,000.00
5.2.3.70.
Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih
4,660,988,700.00
5.2.3.71.
Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor
2,000,000,000.00
5.2.3.72.
Belanja modal Pengadaan Instalasi dan Peralatan Pengolahan
Sampah
1,227,263,000.00
5.2.3.80.
Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik
1,839,588,488.00
5.2.3.81.
Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon
165,000,000.00
5.2.3.83.
Belanja modal Pengadaan Buku
416,450,000.00
5.2.3.86.
Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
5.2.3.91.
Belanja Modal Pembangunan Konstruksi Pengolahan Limbah
5.2.3.92.
Belanja Modal Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, Pagar dan
Fasilitas Parkir
9,315,481,940.00
5.2.3.94.
Belanja Modal Rehabilitasi Gedung/Ruangan
3,722,270,000.00
5.2.3.95.
Belanja Modal Pengadaan alat Berat
3,200,000,000.00
5.2.3.97.
Belanja Modal Pengadaan Media Eletronik Digital
2,195,000,000.00
5.2.3.98.
Belanja Modal Pembangunan Labor dan ruang pratikum
1,114,859,000.00
6.
32,356,181,000.00
649,423,000.00
2,736,800,000.00
747,680,650.00
317,236,660,366.00
8,722,500,000.00
45,000,000.00
864,000,000.00
1,634,440,689.00
704,000,000.00
1,834,658,000.00
75,348,778,594.00
147,400,000.00
40,000,000.00
129,040,041,900.00
30,000,000.00
500,000,000.00
JUMLAH BELANJA
933,395,300,327.00
SURPLUS/(DEFISIT)
3,716,000,000.00
(3,716,000,000.00)
PEMBIAYAAN
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
0.00
Halaman :
Nomor
Urut
Jumlah
Uraian
2
1
4
3
3,716,000,000.00
6.2.
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
6.2.2.
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
3,716,000,000.00
6.2.2.01.
Penyertaan Modal pada Bank Pemerintah
3,716,000,000.00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETO
6.3
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
(SILPA)
3,716,000,000.00
(3,716,000,000.00)
0.00
Halaman :
Nomor
Urut
1
Uraian
Jumlah
2
3
5
Pulau Punjung, 29 Desember 2016
BUPATI DHARMASRAYA
SUTAN RISKA
Halaman :
Nomor
Urut
1
Uraian
Jumlah
2
3
6
LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH
NOMOR
: 8 tahun 2016
TANGGAL
:
29 desember 2016
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN
KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM
KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2017
Halaman 1
Kode
Uraian
Pegawai
2
1
Belanja Langsung
Belanja Tidak Langsung
3
4
01.
PELAYANAN UMUM
52,959,209,139.00
01.1.02.07.
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
2,576,708,635.00
01.1.02.12.
PENANAMAN MODAL
01.1.02.17.
PERPUSTAKAAN
01.1.02.18.
KEARSIPAN
5
Modal
7
6
8=3+4+5+6+7
589.334.000,00
60.491.743.409,00
15.214.863.000,00
238.192.522.429,00
-
34.200.000,00
3.368.809.500,00
72.000.000,00
6.051.718.135,00
1,467,464,398.00
-
35.200.000,00
1.215.232.800,00
53.000.000,00
2.770.897.198,00
830,641,446.00
-
637.433.800,00
380.000.000,00
1.848.075.246,00
-
108.937.372.881,00
Jumlah
Barang dan Jasa
Pegawai
Non Pegawai
-
01.3.01.01.
INSPEKTORAT
3,278,197,918.00
01.3.01.02.
PERENCANAAN
2,024,308,476.00
01.3.01.03.
KEUANGAN
01.3.01.04.
KEPEGAWAIAN
01.4.01.01.
SEKRETARIAT DAERAH
6,825,450,716.00
-
01.4.01.02.
SEKRETARIAT DPRD
7,886,640,895.00
-
01.5.01.01.
KECAMATAN
10,298,168,988.00
-
03.
KETERTIBAN DAN
2,978,559,861.00
14,416,968,142.00
3,354,659,525.00
-
329.580.000,00
-
329.580.000,00
-
15.540.000,00
2.862.117.000,00
66.500.000,00
6.222.354.918,00
-
24.075.000,00
4.056.776.250,00
7.500.000,00
6.112.659.726,00
366.044.000,00
4.704.746.400,00
699.500.000,00
129.124.631.423,00
-
30.415.000,00
1.676.714.100,00
59.860.000,00
108.937.372.881,00
-
5.061.788.625,00
18.467.882.850,00
7.654.750.000,00
33.007.943.566,00
16.827.656.900,00
5.820.500.000,00
30.534.797.795,00
24.000.000,00
6.344.793.809,00
461.113.000,00
17.128.075.797,00
-
4.000.000,00
6.265.529.870,00
1.334.625.000,00
10.582.714.731,00
4.000.000,00
5.329.534.150,00
1.316.000.000,00
8.306.887.927,00
935.995.720,00
18.625.000,00
2.275.826.804,00
-
KETENTRAMAN
03.1.01.05.
KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM, DAN
PELINDUNGAN
MASYARAKAT
1,657,353,777.00
-
03.6.01.01.
KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI
1,321,206,084.00
-
04.
EKONOMI
15,893,152,415.00
-
16.037.000,00
33.801.597.371,00
17.027.373.230,00
66.738.160.016,00
04.1.01.06.
SOSIAL
2,467,908,073.00
-
2.800.000,00
2.604.212.800,00
6.000.000,00
5.080.920.873,00
04.1.02.01.
TENAGA KERJA
197.000.000,00
-
-
-
-
433.293.975,00
-
-
1.418.001.000,00
-
1.053.601.278,00
187.400.000,00
4.341.587.939,00
5.240.561.180,00
2.891.282.000,00
8.640.595.180,00
04.1.02.03.
PANGAN
04.1.02.09.
PERHUBUNGAN
3,100,586,661.00
-
04.1.02.10.
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
495,515,000.00
-
04.1.02.11.
KOPERASI, USAHA KECIL,
DAN MENENGAH
2,190,690,727.00
-
-
1.057.171.000,00
14.288.000,00
3.262.149.727,00
04.1.02.16.
KEBUDAYAAN
558,752,500.00
-
-
953.837.920,00
89.206.330,00
1.601.796.750,00
04.2.01.01.
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
-
-
2.425.593.210,00
17.800.000,00
2.443.393.210,00
04.2.01.02.
PARIWISATA
-
1,999,896,526.00
13.237.000,00
-
630.293.975,00
4,490,999,228.00
-
5.909.000.228,00
-
-
743.713.000,00
-
-
16.014.098.858,00
8.826.155.000,00
26.840.150.384,00
743.713.000,00
04.2.01.03.
PERTANIAN
04.2.01.06.
PERDAGANGAN
-
-
-
461.163.500,00
4.550.000.000,00
5.011.163.500,00
04.2.01.07.
PERINDUSTRIAN
-
-
-
599.892.500,00
15.000.000,00
614.892.500,00
04.2.01.08.
TRANSMIGRASI
-
-
796.457.150,00
233.241.900,00
1.618.502.750,00
05.
LINGKUNGAN HIDUP
1,936,836,172.00
-
-
1.790.084.700,00
270.040.000,00
3.996.960.872,00
05.1.02.05.
LINGKUNGAN HIDUP
1,936,836,172.00
-
-
1.790.084.700,00
270.040.000,00
3.996.960.872,00
06.
PERUMAHAN DAN
4,874,708,834.00
-
-
13.201.572.610,00
225.790.702.098,03
243.866.983.542,03
4,373,523,334.00
-
-
12.327.353.725,00
217.801.085.098,03
234.501.962.157,03
501,185,500.00
-
-
874.218.885,00
7.489.617.000,00
8.865.021.385,00
-
-
500.000.000,00
500.000.000,00
588,803,700.00
FASILITAS UMUM
06.1.01.03.
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
06.1.01.04.
PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
06.1.02.04.
PERTANAHAN
07.
KESEHATAN
44,776,227,643.00
-
21.600.000,00
65.750.573.842,00
44.655.649.388,00
155.204.050.873,00
07.1.01.02.
KESEHATAN
44,776,227,643.00
-
21.600.000,00
65.750.573.842,00
44.655.649.388,00
155.204.050.873,00
10.
PENDIDIKAN
161,161,688,846.97
-
8.200.000,00
34.207.504.400,00
11.441.130.150,00
206.818.523.396,97
10.1.01.01.
PENDIDIKAN
161,161,688,846.97
-
8.200.000,00
30.262.473.900,00
11.441.130.150,00
202.873.492.896,97
-
-
Halaman 2
Kode
1
Belanja Langsung
Belanja Tidak Langsung
Uraian
Pegawai
2
Non Pegawai
3
10.1.02.13.
KEPEMUDAAN DAN OLAH
RAGA
11.
PERLINDUNGAN SOSIAL
11.1.02.02.
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
11.1.02.06.
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
11.1.02.08.
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA
BERENCANA
Jumlah
Pegawai
4
-
2,504,409,167.00
-
2,504,409,167.00
-
287.084.792.077,97
5
Barang dan Jasa
Modal
6
7
Jumlah
8=3+4+5+6+7
-
-
3.945.030.500,00
-
-
3.988.697.800,00
-
-
700.350.000,00
-
-
2.131.250.950,00
336.100.000,00
4.971.760.117,00
-
-
1.157.096.850,00
1.166.177.500,00
2.323.274.350,00
108.937.372.881,00
639.171.000,00
219.497.304.002,00
-
1.502.277.500,00
3.945.030.500,00
7.995.384.467,00
-
317.236.660.366,03
700.350.000,00
933.395.300.327,00
Pulau Punjung, 29 Desember 2016
BUPATI DHARMASRAYA
SUTAN RISKA
LAMPIRAN IV
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
:
TANGGAL
:
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Halaman 1
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
1.
1.01.
2
URUSAN WAJIB
Jumlah
Barang dan Jasa
3
Modal
4
5
6=3+4+5
102.000.000,00
141.763.637.540,00
291.120.775.466,03
432.986.413.006,03
32.600.000,00
117.413.665.202,00
284.375.659.136,03
401.821.924.338,03
DINAS PENDIDIKAN
8.200.000,00
30.262.473.900,00
11.441.130.150,00
41.711.804.050,00
1.01.01.
PENDIDIKAN
8.200.000,00
30.262.473.900,00
11.441.130.150,00
41.711.804.050,00
1.01.01.1.01.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
2.200.462.450,00
25.200.000,00
2.225.662.450,00
1.01.01.1.01.01.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
-
173.000.000,00
-
173.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
-
36.600.000,00
-
36.600.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
901.765.000,00
-
901.765.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
122.433.000,00
-
122.433.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
53.500.000,00
-
53.500.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
69.250.000,00
-
69.250.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
65.000.000,00
-
65.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
-
19.816.000,00
-
19.816.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.17.
1.01.01.01.
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Jenis Belanja
Pegawai
Penyediaan makanan dan minuman
-
89.150.000,00
-
89.150.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
-
412.290.000,00
-
412.290.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.35.
Penyediaan jasa administrasi pengelolaan aset
-
194.798.450,00
1.01.01.1.01.01.01.01.36.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana
Kegiatan
-
62.860.000,00
1.01.01.1.01.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
-
201.290.700,00
1.01.01.1.01.01.01.02.03.
Pembangunan gedung kantor
-
1.01.01.1.01.01.01.02.05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
-
1.01.01.1.01.01.01.02.10.
Pengadaan mebeleur
-
1.01.01.1.01.01.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
-
198.639.200,00
-
198.639.200,00
1.01.01.1.01.01.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
2.651.500,00
-
25.200.000,00
-
219.998.450,00
62.860.000,00
559.573.750,00
760.864.450,00
450.073.750,00
450.073.750,00
109.500.000,00
2.651.500,00
109.500.000,00
1.01.01.1.01.01.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
50.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.15.
Program Pendidikan Anak Usia Dini
-
562.152.100,00
625.959.400,00
1.188.111.500,00
1.01.01.1.01.01.01.15.01.
Lanjutan Pembangunan TK negeri (APBD)
-
6.708.150,00
580.609.600,00
587.317.750,00
1.01.01.1.01.01.01.15.02.
Pembangunan Taman, Lapanagan Upacara,
Fasilitas Parkir PAUD/TK.
-
250.300.250,00
45.349.800,00
295.650.050,00
1.01.01.1.01.01.01.15.63.
Operasional HIMPAUDI
-
82.050.000,00
-
82.050.000,00
1.01.01.1.01.01.01.15.74.
Pelaksanaan HAN (Hari Anak Nasional)
-
39.594.500,00
-
39.594.500,00
1.01.01.1.01.01.01.15.75.
Pelaksanaan Jambore PAUD
-
34.632.200,00
-
34.632.200,00
1.01.01.1.01.01.01.15.78.
Bantuan Operasional Pemilik PAUD Kab.
Dharmasraya
-
71.845.000,00
-
71.845.000,00
1.01.01.1.01.01.01.15.79.
Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi
-
38.066.000,00
-
38.066.000,00
1.01.01.1.01.01.01.15.80.
Pelaksanaan PAUD Percontohan pada Sanggar
Kegiatan Belajar (SKB) Dharmasraya
-
38.956.000,00
-
38.956.000,00
1.01.01.1.01.01.01.16.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9
Tahun
-
1.612.248.550,00
1.01.01.1.01.01.01.16.01.
Pembangunan Unit Sekolah Baru SD (APBD)
-
1.01.01.1.01.01.01.16.09.
Pembangunan taman, lapangan upacara dan
fasilitas parkir (APBD 2017)
-
1.01.01.1.01.01.01.16.110.
Pengadaan Mebeleur SD
-
1.01.01.1.01.01.01.16.79.
Pelaksanaan Pra UASBN/UASBN, Pra
UASDA/UASDA SD/MI
-
728.365.250,00
-
728.365.250,00
1.01.01.1.01.01.01.16.86.
Lomba Olimpiade Sain's (OSN) dan Mata
Pelajaran Sekolah dasar
-
104.471.000,00
-
104.471.000,00
1.01.01.1.01.01.01.16.87.
Pelatihan Kurikulum 2013 SD
-
323.962.000,00
-
323.962.000,00
1.01.01.1.01.01.01.16.91.
Pembangunan Gedung Sekolah (APBD)
-
750.000,00
1.01.01.1.01.01.01.16.92.
Olympiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SD
-
166.671.300,00
-
166.671.300,00
1.01.01.1.01.01.01.16.93.
Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
SD
-
64.686.000,00
-
64.686.000,00
1.01.01.1.01.01.01.16.94.
Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD (DAK 2017)
-
5.963.000,00
1.976.026.000,00
1.01.01.1.01.01.01.16.95.
Pengadaan Buku Perpustakaan SD (DAK 2017)
-
22.011.000,00
350.000.000,00
372.011.000,00
1.01.01.1.01.01.01.17.
Program Pendidikan Menengah
-
1.993.506.800,00
4.552.795.000,00
6.546.301.800,00
1.01.01.1.01.01.01.17.01.
Pembangunan Ruang Kelas baru
-
-
725.650.000,00
725.650.000,00
1.01.01.1.01.01.01.17.09.
Pembangunan taman, lapangan upacara dan
fasiltas parkir.
-
-
193.595.000,00
193.595.000,00
195.369.000,00
-
-
50.000.000,00
5.591.942.000,00
7.204.190.550,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.683.984.000,00
1.879.353.000,00
100.000.000,00
481.932.000,00
100.000.000,00
482.682.000,00
1.981.989.000,00
Halaman 2
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja
Jumlah
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
6=3+4+5
1.01.01.1.01.01.01.17.106.
Kreatifitas Guru dan Siswa
-
137.320.000,00
-
137.320.000,00
1.01.01.1.01.01.01.17.107.
Rintisan SMP Unggul Dharmasraya
-
399.950.000,00
-
399.950.000,00
1.01.01.1.01.01.01.17.117.
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
(Lanjutan DAK SMP 2015)
-
-
118.700.000,00
118.700.000,00
1.01.01.1.01.01.01.17.120.
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
(Lanjutan DAK SMA 2015)
-
-
202.200.000,00
202.200.000,00
1.01.01.1.01.01.01.17.23.
Pengadaan alat Praktik dan Peraga Siswa
(Lanjutan DAK SMK TA.2015)
-
-
614.150.000,00
614.150.000,00
1.01.01.1.01.01.01.17.62.
Pemberian beasiswa Miskin Berprestasi (BSM)
-
214.372.500,00
-
214.372.500,00
1.01.01.1.01.01.01.17.70.
Lomba olimpiade SAINS SLTP
-
153.474.000,00
-
153.474.000,00
1.01.01.1.01.01.01.17.73.
Penyelenggaraan Pra UN, UN & US Tingkat SLTP
-
656.176.000,00
1.01.01.1.01.01.01.17.77.
Rangsangan Siswa Berprestasi
-
49.999.000,00
-
49.999.000,00
1.01.01.1.01.01.01.17.80.
Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA)
-
150.982.000,00
-
150.982.000,00
1.01.01.1.01.01.01.17.81.
Olympiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN)
SMP
-
140.353.300,00
-
140.353.300,00
1.01.01.1.01.01.01.17.82.
Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
SMP
-
90.880.000,00
-
90.880.000,00
1.01.01.1.01.01.01.17.83.
Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Sekolah
(DAK 2017)
-
-
1.01.01.1.01.01.01.17.84.
Pembangunan Perpustakaan SMP (DAK 2017)
-
-
545.149.000,00
545.149.000,00
1.01.01.1.01.01.01.17.85.
Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum
SMP, Laboratorium Bahasa dan Laboratorium
Komputer (DAK 2017)
-
-
1.114.859.000,00
1.114.859.000,00
1.01.01.1.01.01.01.17.86.
Rehabilitasi Ruang Kelas SMP (DAK 2017)
-
501.734.000,00
501.734.000,00
1.01.01.1.01.01.01.18.
Program Pendidikan Non Formal
8.200.000,00
670.025.800,00
50.660.000,00
728.885.800,00
1.01.01.1.01.01.01.18.03.
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
(Sosialisasi dan Monev)
8.200.000,00
16.710.000,00
-
24.910.000,00
1.01.01.1.01.01.01.18.04.
Pengembangan Pendidikan keaksaraan Usaha
Mandiri (KUM)
-
39.997.000,00
-
39.997.000,00
1.01.01.1.01.01.01.18.05.
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup.
-
80.960.000,00
29.160.000,00
1.01.01.1.01.01.01.18.14.
Operasinal Mobil Pintar
-
60.500.000,00
21.500.000,00
1.01.01.1.01.01.01.18.15.
Penyelenggaraan Paket C Setara SMA
-
105.905.700,00
-
105.905.700,00
1.01.01.1.01.01.01.18.16.
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
-
64.304.300,00
-
64.304.300,00
1.01.01.1.01.01.01.18.17.
Penyelenggaraan Paket A setara SD
-
22.229.300,00
-
22.229.300,00
1.01.01.1.01.01.01.18.19.
Mengikuti Kegiatan HAI
-
73.815.000,00
-
73.815.000,00
1.01.01.1.01.01.01.18.20.
Operasional Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB )
-
95.000.000,00
-
95.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.18.24.
Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Dasar.
-
31.169.000,00
-
31.169.000,00
1.01.01.1.01.01.01.18.26.
Sharing Dana Pemberdayaan Pamong/ Pemilik
dalam Retrival dan Transisi
-
79.435.500,00
-
79.435.500,00
-
12.500.000,00
524.258.000,00
668.676.000,00
524.258.000,00
110.120.000,00
82.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.19.
Program Pendidikan Luar Biasa
-
1.01.01.1.01.01.01.20.
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan
Tenaga Kependidikan
-
1.01.01.1.01.01.01.20.01.
Pelaksanaan sertifikasi pendidik.
-
74.314.000,00
-
74.314.000,00
1.01.01.1.01.01.01.20.04.
Pembinaan Kelompok Kerja KKG dan MGMP
-
203.801.200,00
-
203.801.200,00
1.01.01.1.01.01.01.20.25.
Jaringan Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan
-
64.000.000,00
-
64.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.20.32.
Pelatihan manajemen Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)
-
43.421.000,00
-
43.421.000,00
1.01.01.1.01.01.01.20.36.
Pelatihan Operator sekolah
-
43.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.20.37.
Pembinaan UKS
-
79.480.000,00
-
79.480.000,00
1.01.01.1.01.01.01.20.42.
Pembinaan Kapasitas Dewan Pendidikan dan
PGRI
-
215.000.000,00
-
215.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.20.43.
Pembinaan PTK Berprestasi TK, SD, SMP
-
100.000.000,00
-
100.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.20.44.
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru dan Kepala
Sekolah
-
54.425.000,00
-
54.425.000,00
1.01.01.1.01.01.01.20.47.
Sosialisasi Kurikulum 2013 Guru SLTP
-
37.841.800,00
-
37.841.800,00
1.01.01.1.01.01.01.20.48.
Gebyar Pendidikan
-
49.200.000,00
1.01.01.1.01.01.01.20.49.
Pelatihan Guru Pembina Olympiade Sains
Nasional (OSN)
-
104.471.000,00
1.01.01.1.01.01.01.22.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
-
21.903.833.500,00
1.01.01.1.01.01.01.22.01.
Penunjang Operasional Administrasi dan PBM
SMP
-
5.601.765.000,00
-
5.601.765.000,00
1.01.01.1.01.01.01.22.04.
Penunjang Operasional Administrasi dan PBM SD
-
11.238.690.000,00
-
11.238.690.000,00
1.01.01.1.01.01.01.22.05.
Penunjang Operasional Administrasi dan PBM TK
-
3.560.950.000,00
-
3.560.950.000,00
1.01.01.1.01.01.01.22.06.
Penyusunanan Profil dan Data Pokok
Kependidikan
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.22.07.
Diklat Penyiapan Calon Kepala Sekolah
-
300.000.000,00
-
300.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.22.13.
Supervisi dan Operasional Pengawas Sekolah
-
77.020.000,00
1.01.01.1.01.01.01.22.26.
Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen
Pendidikan (Website Dinas Pendidikan))
-
37.838.000,00
-
37.838.000,00
1.01.01.1.01.01.01.22.27.
Operasional UPT Pendidikan Pra Sekolah dan
Sekolah Dasar Se Dharmasraya
-
485.308.000,00
-
485.308.000,00
1.068.954.000,00
15.000.000,00
7.000.000,00
8.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
1.083.954.000,00
50.000.000,00
57.200.000,00
104.471.000,00
21.923.833.500,00
97.020.000,00
Halaman 3
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
1.01.01.1.01.01.01.22.31.
1.01.01.1.01.01.01.22.36.
1.01.02.01.
Penilaian Angka Kredit dan Pemberkasan
Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu
Bantuan Operasional PAUD (DAK Non Fisik 2017)
Jenis Belanja
Jumlah
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
-
208.138.000,00
354.124.500,00
6=3+4+5
-
208.138.000,00
354.124.500,00
DINAS KESEHATAN
21.600.000,00
65.750.573.842,00
44.655.649.388,00
110.427.823.230,00
21.600.000,00
1.01.02.
KESEHATAN
65.750.573.842,00
44.655.649.388,00
110.427.823.230,00
1.01.02.1.01.02.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
3.410.760.248,00
395.995.000,00
3.806.755.248,00
1.01.02.1.01.02.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
54.000.000,00
-
54.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
-
120.253.360,00
-
120.253.360,00
1.01.02.1.01.02.01.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
-
20.000.000,00
-
20.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
332.900.000,00
-
332.900.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
1.064.520.000,00
-
1.064.520.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
25.000.000,00
-
25.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
25.250.000,00
-
25.250.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
-
4.980.000,00
-
4.980.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
-
11.920.000,00
-
11.920.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
-
20.125.000,00
-
20.125.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
-
291.588.038,00
-
291.588.038,00
1.01.02.1.01.02.01.01.38.
Penyediaan Jasa Surat menyurat (RSUD)
-
2.250.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.39.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik (RSUD)
-
703.200.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.40.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional (RSUD)
-
11.950.000,00
-
11.950.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.41.
Penyediaan jasa administrasi keuangan (RSUD)
-
102.900.000,00
-
102.900.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.42.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
(RSUD)
-
77.000.000,00
-
77.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.43.
Penyediaan Alat Tulis Kantor (RSUD)
-
105.244.850,00
-
105.244.850,00
1.01.02.1.01.02.01.01.44.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
(RSUD)
-
180.105.000,00
-
180.105.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.46.
148.194.000,00
165.000.000,00
Penyediaan peralatan rumah tangga (RSUD)
-
1.01.02.1.01.02.01.01.47.
Penyediaan makanan dan minuman (RSUD)
-
109.380.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
-
1.020.128.400,00
1.01.02.1.01.02.01.02.09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
1.01.02.1.01.02.01.02.10.
Pengadaan mebeleur
-
1.01.02.1.01.02.01.02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
-
628.210.400,00
-
628.210.400,00
1.01.02.1.01.02.01.02.28.
Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung
kantor
-
89.450.000,00
-
89.450.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.79.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (RSUD)
-
42.000.000,00
-
42.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.80.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional (RSUD)
-
210.468.000,00
-
210.468.000,00
1.01.02.1.01.02.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
122.053.000,00
-
122.053.000,00
1.01.02.1.01.02.01.03.06.
Evaluasi Kinerja Pegawai
-
62.511.500,00
-
62.511.500,00
1.01.02.1.01.02.01.03.07.
Penilaian Angka kredit tenaga fungsional
kesehatan
-
59.541.500,00
-
59.541.500,00
1.01.02.1.01.02.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
-
540.177.250,00
-
540.177.250,00
1.01.02.1.01.02.01.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
190.177.250,00
-
190.177.250,00
1.01.02.1.01.02.01.05.33.
Pendidikan dan Pelatihan Formal (RSUD)
-
350.000.000,00
-
1.01.02.1.01.02.01.15.
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
-
4.803.688.950,00
1.125.999.998,00
5.929.688.948,00
1.01.02.1.01.02.01.15.01.
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
(DAK Fisik 2017)
-
4.500.000.000,00
1.125.999.998,00
5.625.999.998,00
1.01.02.1.01.02.01.15.05.
Peningkatan mutu penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan
-
61.676.000,00
-
61.676.000,00
1.01.02.1.01.02.01.15.08.
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan (DAK Non Fisik)
-
55.217.950,00
-
55.217.950,00
1.01.02.1.01.02.01.15.11.
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
(DAK Non Fisik)
-
186.795.000,00
-
186.795.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
475.270.700,00
-
496.870.700,00
1.01.02.1.01.02.01.16.20.
Pencegahan Kejadian Luar Biasa (KLB)
-
27.266.000,00
-
27.266.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.44.
Pembinaan Program kes gilut dan penjaringan/
pembinaan kasus indra di masyarat
-
42.083.400,00
-
42.083.400,00
1.01.02.1.01.02.01.16.53.
Program kesehatan jiwa
-
55.690.000,00
-
55.690.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.55.
Pelatihan dan pembinaan program perawatan
kesehatan masyarakat (Perkesmas)
-
100.605.700,00
-
100.605.700,00
1.01.02.1.01.02.01.16.57.
Kesehatan Matra
-
151.028.200,00
-
151.028.200,00
1.01.02.1.01.02.01.16.58.
Pelatihan dan pembinaan program kesehatan
kerja dan kesehatan olah raga BBTT
-
42.045.400,00
-
42.045.400,00
21.600.000,00
230.995.000,00
2.250.000,00
868.200.000,00
-
379.189.000,00
109.380.000,00
188.250.000,00
1.208.378.400,00
-
141.500.000,00
141.500.000,00
-
46.750.000,00
46.750.000,00
350.000.000,00
Halaman 4
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja
Jumlah
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
6=3+4+5
1.01.02.1.01.02.01.16.59.
Penanggulangan Kasus KLB
-
12.040.000,00
-
12.040.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.60.
Pelatihan dan Pembinaan Program Perkesmas
(DAK Non Fisik 2017)
-
26.112.000,00
-
26.112.000,00
1.01.02.1.01.02.01.16.61.
Pembinaan dan Pelatihan Program Kes. Olah
Raga dan Kesehatan Kerja (DAK Non fisik 2017)
18.400.000,00
-
40.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.17.
Program Pengawasan Obat dan Makanan
-
144.431.500,00
-
144.431.500,00
1.01.02.1.01.02.01.17.01.
Peningkatan pemberdayaan
konsumen/masyarakat di bidang obat dan
makanan
-
69.847.000,00
-
69.847.000,00
1.01.02.1.01.02.01.17.02.
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan
bahan berbahaya
-
74.584.500,00
-
74.584.500,00
1.01.02.1.01.02.01.19.
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
-
456.561.950,00
-
456.561.950,00
1.01.02.1.01.02.01.19.01.
Pengembangan media promosi dan informasi
sadar hidup sehat
-
58.033.000,00
-
58.033.000,00
1.01.02.1.01.02.01.19.02.
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
-
84.367.000,00
-
84.367.000,00
1.01.02.1.01.02.01.19.04.
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh
kesehatan (DAK Non Fisik)
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.19.10.
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
rangka Pengembangan PHBS dan Nagari Siaga
-
33.039.000,00
-
33.039.000,00
1.01.02.1.01.02.01.19.19.
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh
Kesehatan (Pertemuan Public Speaking)
-
121.919.400,00
-
121.919.400,00
1.01.02.1.01.02.01.19.20.
Orientasi Krida Saka Bhakti Husada (DAK Non
Fisik)
-
35.000.000,00
-
35.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.19.22.
Pengembangan strata posyandu, poskesri dan
poskestren
-
68.453.550,00
-
68.453.550,00
1.01.02.1.01.02.01.19.23.
Pengembangan media promosi dan informasi
sadar hidup sehat (RSUD)
-
20.750.000,00
-
20.750.000,00
1.01.02.1.01.02.01.20.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
-
297.119.000,00
-
297.119.000,00
1.01.02.1.01.02.01.20.03.
Peanggulangan kurang energi protein (KEP),
anemia gizi besi, gangguan akibat kekurang
yodium dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
-
175.803.500,00
-
175.803.500,00
1.01.02.1.01.02.01.20.16.
Revitalisasi Nagari Sadar Gizi
-
71.315.500,00
-
71.315.500,00
1.01.02.1.01.02.01.20.17.
Revitalisasi Nagari Sadar Gizi (DAK Non Fisik)
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.21.
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
-
492.663.200,00
-
492.663.200,00
1.01.02.1.01.02.01.21.01.
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
-
26.099.600,00
-
26.099.600,00
1.01.02.1.01.02.01.21.05.
Peningkatan Sanitasi dasar Masyarakat
-
32.775.350,00
-
32.775.350,00
1.01.02.1.01.02.01.21.10.
Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat
-
229.992.500,00
-
229.992.500,00
1.01.02.1.01.02.01.21.12.
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan (Percepatan
pembangunan sanitasi pemukiman/ PPSP)
-
118.795.750,00
-
118.795.750,00
1.01.02.1.01.02.01.21.13.
Peningkatan Sanitasi dasar Masyarakat (DAK
Non Fisik)
-
85.000.000,00
-
85.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.22.
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
-
582.842.000,00
1.01.02.1.01.02.01.22.05.
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular
-
121.102.000,00
1.01.02.1.01.02.01.22.08.
Peningkatan Imunisasi
-
92.965.000,00
1.01.02.1.01.02.01.22.09.
Peningkatan surveiland
-
47.418.000,00
1.01.02.1.01.02.01.22.14.
Penanggulangan penyakit bersumber binatang
-
67.120.000,00
-
67.120.000,00
1.01.02.1.01.02.01.22.18.
Pengendalian penyakit tidak menular
-
66.277.000,00
-
66.277.000,00
1.01.02.1.01.02.01.22.19.
Peningkatan Imunisasi (DAK Non Fisik)
-
58.032.000,00
-
58.032.000,00
1.01.02.1.01.02.01.22.20.
Pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular (DAK Non Fisik)
-
9.480.000,00
-
9.480.000,00
1.01.02.1.01.02.01.22.21.
Penanggulangan penyakit bersumber binatang
(DAK Non Fisik)
-
16.494.000,00
-
16.494.000,00
1.01.02.1.01.02.01.22.22.
Pengendalian penyakit tidak menular (DAK Non
Fisik)
-
103.954.000,00
-
103.954.000,00
1.01.02.1.01.02.01.23.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
-
1.895.114.050,00
1.01.02.1.01.02.01.23.01.
Penyusunan standar Pelayanan kesehatan
(Akreditasi Rumah Sakit)
-
393.928.050,00
-
393.928.050,00
1.01.02.1.01.02.01.23.02.
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan
kesahtan
-
58.735.500,00
-
58.735.500,00
1.01.02.1.01.02.01.23.03.
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar
standar pelayanan kesehatan
-
299.216.000,00
1.01.02.1.01.02.01.23.15.
Pengelolaan jasa pelayanan kesehatan
-
40.000.000,00
-
40.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.23.16.
Pembinaan akreditasi puskesmas
-
117.499.000,00
-
117.499.000,00
1.01.02.1.01.02.01.23.17.
Pelatihan/ Magang petugas laboratorium
-
48.142.000,00
-
48.142.000,00
1.01.02.1.01.02.01.23.18.
Pengelolaan perizinan bidang kesehatan (sarana)
-
77.807.500,00
-
77.807.500,00
1.01.02.1.01.02.01.23.19.
Pengelolaan perizinan bidang kesehatan (tenaga)
-
100.967.500,00
-
100.967.500,00
1.01.02.1.01.02.01.23.20.
Akreditasi Puskesmas (DAK Non fisik 2017)
-
734.896.000,00
-
734.896.000,00
1.01.02.1.01.02.01.23.21.
Teknis manajemen Puskesmas
-
23.922.500,00
-
23.922.500,00
1.01.02.1.01.02.01.24.
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin
-
36.227.000,00
-
36.227.000,00
1.01.02.1.01.02.01.24.17.
Pelayanan kesehatan daerah terpencil dan
sunatan masal
-
36.227.000,00
-
36.227.000,00
21.600.000,00
8.000.000,00
590.842.000,00
-
121.102.000,00
-
92.965.000,00
8.000.000,00
1.082.060.000,00
1.082.060.000,00
55.418.000,00
2.977.174.050,00
1.381.276.000,00
Halaman 5
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja
Jumlah
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
6=3+4+5
1.01.02.1.01.02.01.25.
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
-
-
11.650.080.640,00
11.650.080.640,00
1.01.02.1.01.02.01.25.25.
Pembangunan Puskesmas
-
-
8.248.754.000,00
8.248.754.000,00
1.01.02.1.01.02.01.25.27.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
dan jaringannya
-
-
790.484.100,00
790.484.100,00
1.01.02.1.01.02.01.25.28.
Pembangunan Puskesmas (IGD) dan jaringannya
-
-
2.192.692.540,00
2.192.692.540,00
1.01.02.1.01.02.01.25.30.
Rehabilitasi Puskesmas dan jaringannya
-
-
418.150.000,00
418.150.000,00
1.01.02.1.01.02.01.26.
Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana RSUD
-
-
1.01.02.1.01.02.01.27.
Program pemeliharaan sarana dan prasarana
rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
-
-
22.250.000.000,00
22.250.000.000,00
-
22.250.000.000,00
22.250.000.000,00
3.181.763.750,00
8.840.338.750,00
-
-
1.01.02.1.01.02.01.27.23.
lanjutan pembangunan gedung baru ( DAK )
-
1.01.02.1.01.02.01.28.
Program Kemitraan peningkatan pelayanan
kesehatan
-
1.01.02.1.01.02.01.28.01.
Pemeliharaan gedung interne,poliklinik,dan
sambungan selasar
-
-
2.149.203.750,00
2.149.203.750,00
1.01.02.1.01.02.01.28.02.
Pembangunan baru gedung CSSD
-
-
432.560.000,00
432.560.000,00
1.01.02.1.01.02.01.28.03.
Pengadaan genset
-
-
600.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.28.06.
kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien
rujukan
-
360.000.000,00
-
360.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.28.07.
kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu
-
5.152.550.000,00
-
5.152.550.000,00
1.01.02.1.01.02.01.28.13.
Kemitraan Jaminan kesehatan Mandiri
-
95.977.500,00
-
95.977.500,00
1.01.02.1.01.02.01.28.14.
Kemitraan Jaminan kesehatan Mandiri (DAK Non
Fisik)
-
50.047.500,00
-
50.047.500,00
1.01.02.1.01.02.01.30.
Program peningkatan pelayanan kesehatan
lansia
-
86.796.250,00
-
86.796.250,00
1.01.02.1.01.02.01.30.06.
Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia (DAK
Non Fisik)
-
11.904.750,00
-
11.904.750,00
5.658.575.000,00
600.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.30.10.
Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia
-
74.891.500,00
-
74.891.500,00
1.01.02.1.01.02.01.32.
Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
-
393.471.200,00
-
393.471.200,00
1.01.02.1.01.02.01.32.04.
Audit Maternal Perinatal dan Pelacakan Kasus
Resiko Tinggi Pada Maternal Perinatal
-
182.175.000,00
-
182.175.000,00
1.01.02.1.01.02.01.32.05.
Review P4K Kelas Ibu Hamil
-
136.296.200,00
-
136.296.200,00
1.01.02.1.01.02.01.32.08.
Pertemuan Review pemantapan P4K Nagari (DAK
Non Fisik)
-
75.000.000,00
-
75.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.33.
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
-
10.059.442.950,00
273.500.000,00
10.332.942.950,00
1.01.02.1.01.02.01.33.20.
Operasional Peningkatan Pelayanan Masyarakat
di Puskesmas UPT LABKESDA
-
265.885.000,00
273.500.000,00
539.385.000,00
1.01.02.1.01.02.01.33.21.
operasional peningkatan pelayanan masyarakat
di puskesmas UPT/ Instalasi Gudang Farmasi
-
315.220.000,00
-
315.220.000,00
1.01.02.1.01.02.01.33.23.
Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas (Operasional
Puskesmas)
-
350.000.000,00
-
350.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.33.24
Operasional Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas
(BLUD)
-
9.128.337.950,00
-
9.128.337.950,00
1.01.02.1.01.02.01.37.
Program Kesehatan Anaka Usia Sekolah dan
Remaja
-
163.050.250,00
-
163.050.250,00
1.01.02.1.01.02.01.37.02.
Peningkatan dan pengembangan kesehatan anak
dan remaja
-
144.455.000,00
-
144.455.000,00
1.01.02.1.01.02.01.37.03.
Peningkatan dan pengembangan kesehatan anak
dan remaja (DAK Non Fisik)
-
18.595.250,00
-
18.595.250,00
1.01.02.1.01.02.01.38.
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
(BLUD)
-
26.890.620.000,00
-
26.890.620.000,00
1.01.02.1.01.02.01.38.001.
Pelayanan Kesehatan
-
26.890.620.000,00
-
26.890.620.000,00
1.01.02.1.01.02.01.40.
Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
98.877.000,00
-
98.877.000,00
1.01.02.1.01.02.01.40.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
-
98.877.000,00
-
98.877.000,00
1.01.02.1.01.02.01.42.
Program Jaminan Persalinan (Jampersal)
-
2.297.303.300,00
-
2.297.303.300,00
1.01.02.1.01.02.01.42.01.
Rumah Tunggu Bumil, Bulin dan Bufas (DAK Non
Fisik 2017)
-
2.297.303.300,00
-
2.297.303.300,00
1.01.02.1.01.02.01.50.
Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana RS/RSJ/RSP/RSM
-
-
4.500.000.000,00
4.500.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.50.01.
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
(DAK 2017)
-
-
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
-
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.50.02.
Pengadaan Sarana Rumah Sakit IPAL (DAK 2017)
-
1.01.02.1.01.02.01.51.
Program Bantuan Operasional kesehatan
-
5.825.400.644,00
-
5.825.400.644,00
1.01.02.1.01.02.01.51.01.
Bantuan Operasional kesehatan (Manajemen)
(DAK Non Fisik 2017)
-
442.525.250,00
-
442.525.250,00
1.01.02.1.01.02.01.51.02.
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas
(DAK Non Fisik 2017)
-
5.382.875.394,00
-
5.382.875.394,00
1.01.02.02.
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
-
-
-
-
Halaman 6
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja
Jumlah
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
6=3+4+5
1.01.02.
KESEHATAN
-
-
-
1.01.02.1.01.02.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
-
-
-
1.01.02.1.01.02.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
-
-
-
-
1.01.02.1.01.02.02.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
-
-
-
-
1.01.02.1.01.02.02.19.
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
-
-
-
-
-
1.01.02.1.01.02.02.23.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
-
-
-
-
1.01.02.1.01.02.02.26.
Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana RSUD
-
-
-
-
1.01.02.1.01.02.02.28.
Program Kemitraan peningkatan pelayanan
kesehatan
-
-
-
-
1.01.02.1.01.02.02.38.
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
(BLUD)
-
-
-
-
1.01.03.02.
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
-
12.327.353.725,00
217.801.085.098,03
230.128.438.823,03
1.01.03.
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
-
12.327.353.725,00
217.801.085.098,03
230.128.438.823,03
1.01.03.1.01.03.02.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
1.679.774.775,00
143.250.000,00
1.823.024.775,00
1.01.03.1.01.03.02.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
-
5.100.000,00
-
5.100.000,00
1.01.03.1.01.03.02.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
-
465.600.000,00
-
465.600.000,00
1.01.03.1.01.03.02.01.06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
-
57.600.000,00
-
57.600.000,00
1.01.03.1.01.03.02.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
180.100.000,00
-
180.100.000,00
1.01.03.1.01.03.02.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
184.835.500,00
-
184.835.500,00
1.01.03.1.01.03.02.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
18.300.000,00
-
18.300.000,00
1.01.03.1.01.03.02.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
44.287.775,00
-
44.287.775,00
1.01.03.1.01.03.02.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
48.783.000,00
-
48.783.000,00
1.01.03.1.01.03.02.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
-
206.262.500,00
-
206.262.500,00
1.01.03.1.01.03.02.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
1.01.03.1.01.03.02.01.14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
-
1.01.03.1.01.03.02.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
-
1.01.03.1.01.03.02.01.17.
4.679.000,00
-
141.750.000,00
1.500.000,00
141.750.000,00
4.679.000,00
1.500.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
-
35.280.000,00
-
35.280.000,00
1.01.03.1.01.03.02.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
-
428.947.000,00
-
428.947.000,00
1.01.03.1.01.03.02.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
-
443.079.600,00
1.01.03.1.01.03.02.02.01.
Pembangunan rumah jabatan
-
50.130.350,00
1.032.545.000,00
1.082.675.350,00
1.01.03.1.01.03.02.02.03.
Pembangunan gedung kantor
-
175.409.250,00
25.882.590.000,00
26.057.999.250,00
1.01.03.1.01.03.02.02.05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
-
-
60.000.000,00
60.000.000,00
1.01.03.1.01.03.02.02.10.
Pengadaan mebeleur
-
-
36.530.000,00
1.01.03.1.01.03.02.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
-
217.540.000,00
-
217.540.000,00
1.01.03.1.01.03.02.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
-
30.000.000,00
-
30.000.000,00
1.01.03.1.01.03.02.05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
30.000.000,00
Program Pengembangan Infrastruktur
Perdesaan
-
-
13.630.550.000,00
13.630.550.000,00
1.01.03.1.01.03.02.16.02.
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
-
-
13.630.550.000,00
13.630.550.000,00
1.01.03.1.01.03.02.17.
Pengembangan Kinerja Pengelola
Persampahan
-
-
1.227.263.000,00
1.227.263.000,00
1.01.03.1.01.03.02.16.
27.011.665.000,00
-
27.454.744.600,00
36.530.000,00
30.000.000,00
1.01.03.1.01.03.02.17.01.
Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan
-
-
1.227.263.000,00
1.227.263.000,00
1.01.03.1.01.03.02.18.
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
-
-
114.530.650.000,03
114.530.650.000,03
1.01.03.1.01.03.02.18.03.
Pembangunan jalan ( APBD )
-
-
34.493.650.000,00
34.493.650.000,00
1.01.03.1.01.03.02.18.06.
Pembangunan jembatan (APBD)
-
-
23.461.050.000,00
23.461.050.000,00
1.01.03.1.01.03.02.18.15.
Pembangunan Jalan (DAK Fisik TA. 2017)
-
-
56.575.950.000,03
56.575.950.000,03
1.01.03.1.01.03.02.19.
Program Pembangunan Saluran Drainase/
Gorong-gorong
-
-
8.207.179.910,00
8.207.179.910,00
1.01.03.1.01.03.02.19.03.
Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong.
-
-
8.207.179.910,00
8.207.179.910,00
1.01.03.1.01.03.02.21.
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
-
-
12.109.500.000,00
12.109.500.000,00
1.01.03.1.01.03.02.21.03.
Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan.
-
-
9.733.200.000,00
9.733.200.000,00
1.01.03.1.01.03.02.21.04.
Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan.
-
-
2.376.300.000,00
2.376.300.000,00
1.01.03.1.01.03.02.26.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
-
4.510.941.550,00
3.460.000.000,00
7.970.941.550,00
1.01.03.1.01.03.02.26.04.
Pengadaan alat-alat berat.
-
51.196.550,00
3.260.000.000,00
3.311.196.550,00
1.01.03.1.01.03.02.26.06.
Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium
kebinamargaan.
-
200.000.000,00
200.000.000,00
1.01.03.1.01.03.02.26.10.
Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat.
-
2.964.745.000,00
-
2.964.745.000,00
1.01.03.1.01.03.02.26.15.
Operasional Unit Batching Plant
-
910.000.000,00
-
910.000.000,00
1.01.03.1.01.03.02.26.16.
Operasional Unit Stone Crusher
-
585.000.000,00
-
585.000.000,00
-
Halaman 7
Kode
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
1
2
Jenis Belanja
Jumlah
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
3
4
5
6=3+4+5
1.01.03.1.01.03.02.27.
Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya
-
541.000.000,00
1.01.03.1.01.03.02.27.18.
Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi
-
541.000.000,00
1.01.03.1.01.03.02.27.20.
Peningkatan Jaringan Irigasi (APBD 2017)
-
-
1.01.03.1.01.03.02.27.25.
Pengembangan /Pemeliharaan Alur Sungai
-
-
1.891.940.000,00
1.891.940.000,00