Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Bumi Serumpun Sebalai SEKRETARIAT DAERAH
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
Formulir
DPA-PD
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, ,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
PENDAPATAN DAERAH
165.000.000,00
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
165.000.000,00
4.1.2.
Retribusi Daerah
165.000.000,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
165.000.000,00
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
125.000.000,00
4.1.2.02.03.
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
40.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
165.000.000,00
5.
BELANJA
120.129.565.521,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
47.393.812.480,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
47.393.812.480,00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
23.113.156.480,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
1.586.274.355,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
1.557.946.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
274.170.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
598.962.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
122.846.220,00
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
535.274.790,00
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
3.631.056.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
72.735.753.041,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
11.296.590.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
5.025.290.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5.2.1.01.07.
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
3.621.670.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
6.251.700.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.955.400.000,00
5.2.1.02.13.
Honorarium Tim kegiatan
5.2.1.03.
Uang Lembur
19.600.000,00
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
19.600.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
17.207.334.210,00
1.163.684.000,00
66.375.452,00
289.453,00
24.280.656.000,00
20.649.600.000,00
830.290.000,00
5.730.000,00
567.600.000,00
296.300.000,00
57.892.843.041,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.547.319.000,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
860.558.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
190.000.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
408.000.000,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
684.490.000,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
32.200.000,00
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
64.845.000,00
5.2.2.01.11.
Belanja Pengadaan Hiasan Rumah Tangga
5.2.2.01.12.
Belanja Pengisian ulang air galon
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.08.
Belanja Cinderamata
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
81.325.000,00
5.2.2.02.17.
Belanja bahan publikasi
10.200.000,00
5.2.2.02.20.
Belanja Bahan Perlengkapan
603.480.000,00
5.2.2.02.21.
Belanja alat/peralatan dapur gizi dan RT
273.980.000,00
5.2.2.02.22.
Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan
649.500.000,00
5.2.2.02.23.
Belanja Bahan Makanan Tambahan
150.000.000,00
5.2.2.02.26.
Belanja Perlengkapan Kantor
149.220.000,00
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
99.825.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
963.600.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
168.000.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
502.220.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
355.200.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
174.000.000,00
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
53.000.000,00
5.2.2.03.09.
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
25.800.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
5.2.2.03.15.
Belanja perawatan gedung
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
5.2.2.03.17.
Belanja jasa kontribusi
225.000.000,00
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Instansi Lainnya
327.000.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa pihak ketiga
828.180.000,00
5.2.2.03.28.
Belanja jasa pengembangan seni dan budaya
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.330.000.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.381.280.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
36.746.000,00
240.720.000,00
29.760.000,00
2.219.030.000,00
1.500.000,00
60.000.000,00
140.000.000,00
8.013.182.000,00
2.902.500.000,00
729.500.000,00
20.000.000,00
624.000.000,00
60.182.000,00
55.000.000,00
6.389.280.000,00
805.000.000,00
180.000.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
500.000.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
193.000.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.690.836.950,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
1.351.375.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
20.000.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
117.300.000,00
5.2.2.07.06.
Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
590.300.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
575.300.000,00
5.2.2.08.02.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
197.500.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
557.000.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System dan alat elektronik
355.500.000,00
5.2.2.10.08.
Belanja sewa panggung dan dekorasi
405.000.000,00
5.2.2.10.10.
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
653.645.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
4.726.250.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
2.642.985.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
201.080.000,00
5.2.2.12.01.
Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH
121.080.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
7.500.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
7.500.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5.2.2.14.05.
Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus
5.2.2.14.06.
Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
17.450.225.091,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.351.457.556,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.17.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
22.950.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja bimbingan teknis
22.950.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.017.060.000,00
5.2.2.20.01.
Belanja Pemeliharaan Jalan
1.250.000.000,00
5.2.2.20.12.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
316.000.000,00
5.2.2.20.13.
Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor
300.000.000,00
5.2.2.20.14.
Belanja pemeliharaan komputer
100.000.000,00
5.2.2.20.15.
Belanja Pemeliharaan Meubelair
50.000.000,00
5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio
36.000.000,00
5.2.2.20.19.
Belanja Pemeliharaan Alat - alat Komunikasi
24.000.000,00
327.826.950,00
11.635.000,00
1.228.000.000,00
1.090.700.000,00
15.000.000,00
1.593.000.000,00
78.000.000,00
8.022.880.000,00
80.000.000,00
294.300.000,00
27.500.000,00
266.800.000,00
12.098.767.535,00
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.20.23.
Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air
72.120.000,00
5.2.2.20.24.
Belanja pemeliharaan lampu penerangan jalan, taman dan hutan kota
266.440.000,00
5.2.2.20.25.
Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon
113.000.000,00
5.2.2.20.29.
Belanja pemeliharaan hewan/ternak dan tanaman
186.000.000,00
5.2.2.20.31.
Belanja pemeliharaan kelengkapan rumah tangga
395.120.000,00
5.2.2.20.33.
Belanja pemeliharaan gedung kantor
5.2.2.20.34.
Belanja pemeliharaan AC
288.000.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
48.000.000,00
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
48.000.000,00
5.2.2.27.
Belanja Pemeliharaan Kesehatan Pejabat Negara
40.000.000,00
5.2.2.27.01.
Belanja Pemeliharaan Kesehatan Gubernur dan Wakil Gubernur
40.000.000,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
1.622.200.000,00
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
1.622.200.000,00
5.2.2.29.
Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi
175.000.000,00
5.2.2.29.01.
Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.
175.000.000,00
5.2.2.30.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
286.000.000,00
5.2.2.30.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
286.000.000,00
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
284.700.000,00
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
284.700.000,00
5.2.2.32.
Belanja Paket Meeting
150.000.000,00
5.2.2.32.02.
Belanja Paket Meeting Full Day
150.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
3.546.320.000,00
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
2.130.000.000,00
5.2.3.03.01.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan
1.130.000.000,00
5.2.3.03.02.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep
1.000.000.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
238.000.000,00
5.2.3.10.14.
Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)
238.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
190.260.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
5.2.3.11.05.
Belanja modal Pengadaan white board
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan Televisi
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
30.000.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
30.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
394.400.000,00
5.2.3.13.02.
Belanja modal Pengadaan meja rapat
20.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
125.000.000,00
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
25.000.000,00
5.2.3.13.07.
Belanja modal Pengadaan tempat tidur
120.000.000,00
5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
104.400.000,00
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
93.000.000,00
5.2.3.14.02.
Belanja modal Pengadaan kompor gas
20.000.000,00
5.2.3.14.04.
Belanja modal Pengadaan dispenser
18.000.000,00
5.2.3.14.05.
Belanja modal Pengadaan kulkas
40.000.000,00
5.2.3.14.09.
Belanja modal pengadaan mesin cuci
15.000.000,00
1.620.380.000,00
65.000.000,00
5.260.000,00
120.000.000,00
Halaman : 5
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
301.960.000,00
5.2.3.15.03.
Belanja Modal Pengadaan Vitrage.gorden dan sejenisnya
301.960.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
128.700.000,00
5.2.3.16.04.
Belanja modal Pengadaan alat-alat studio.
98.700.000,00
5.2.3.16.05.
Belanja modal Pengadaan wireless
30.000.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
40.000.000,00
5.2.3.26.07.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian tugu peringatan
40.000.000,00
JUMLAH BELANJA
120.129.565.521,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(119.964.565.521,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
II
I
5
4
3
IV
III
Jumlah
7
6
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
41.700.000,00
38.400.000,00
42.200.000,00
42.700.000,00
165.000.000,00
11.416.627.071,00
13.600.955.311,00
11.858.625.046,00
10.517.605.052,00
47.393.812.480,00
2.2 Belanja Langsung
18.679.401.220,76
28.102.162.236,76
16.983.508.269,76
8.970.681.313,72
72.735.753.041,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
Formulir
DPA-PD
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, ,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
PENDAPATAN DAERAH
165.000.000,00
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
165.000.000,00
4.1.2.
Retribusi Daerah
165.000.000,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
165.000.000,00
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
125.000.000,00
4.1.2.02.03.
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
40.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
165.000.000,00
5.
BELANJA
120.129.565.521,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
47.393.812.480,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
47.393.812.480,00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
23.113.156.480,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
1.586.274.355,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
1.557.946.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
274.170.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
598.962.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
122.846.220,00
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
535.274.790,00
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
3.631.056.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
72.735.753.041,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
11.296.590.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
5.025.290.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5.2.1.01.07.
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
3.621.670.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
6.251.700.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.955.400.000,00
5.2.1.02.13.
Honorarium Tim kegiatan
5.2.1.03.
Uang Lembur
19.600.000,00
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
19.600.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
17.207.334.210,00
1.163.684.000,00
66.375.452,00
289.453,00
24.280.656.000,00
20.649.600.000,00
830.290.000,00
5.730.000,00
567.600.000,00
296.300.000,00
57.892.843.041,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.547.319.000,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
860.558.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
190.000.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
408.000.000,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
684.490.000,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
32.200.000,00
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
64.845.000,00
5.2.2.01.11.
Belanja Pengadaan Hiasan Rumah Tangga
5.2.2.01.12.
Belanja Pengisian ulang air galon
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.08.
Belanja Cinderamata
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
81.325.000,00
5.2.2.02.17.
Belanja bahan publikasi
10.200.000,00
5.2.2.02.20.
Belanja Bahan Perlengkapan
603.480.000,00
5.2.2.02.21.
Belanja alat/peralatan dapur gizi dan RT
273.980.000,00
5.2.2.02.22.
Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan
649.500.000,00
5.2.2.02.23.
Belanja Bahan Makanan Tambahan
150.000.000,00
5.2.2.02.26.
Belanja Perlengkapan Kantor
149.220.000,00
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
99.825.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
963.600.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
168.000.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
502.220.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
355.200.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
174.000.000,00
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
53.000.000,00
5.2.2.03.09.
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
25.800.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
5.2.2.03.15.
Belanja perawatan gedung
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
5.2.2.03.17.
Belanja jasa kontribusi
225.000.000,00
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Instansi Lainnya
327.000.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa pihak ketiga
828.180.000,00
5.2.2.03.28.
Belanja jasa pengembangan seni dan budaya
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.330.000.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.381.280.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
36.746.000,00
240.720.000,00
29.760.000,00
2.219.030.000,00
1.500.000,00
60.000.000,00
140.000.000,00
8.013.182.000,00
2.902.500.000,00
729.500.000,00
20.000.000,00
624.000.000,00
60.182.000,00
55.000.000,00
6.389.280.000,00
805.000.000,00
180.000.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
500.000.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
193.000.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.690.836.950,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
1.351.375.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
20.000.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
117.300.000,00
5.2.2.07.06.
Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
590.300.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
575.300.000,00
5.2.2.08.02.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
197.500.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
557.000.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System dan alat elektronik
355.500.000,00
5.2.2.10.08.
Belanja sewa panggung dan dekorasi
405.000.000,00
5.2.2.10.10.
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
653.645.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
4.726.250.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
2.642.985.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
201.080.000,00
5.2.2.12.01.
Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH
121.080.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
7.500.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
7.500.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5.2.2.14.05.
Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus
5.2.2.14.06.
Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
17.450.225.091,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.351.457.556,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.17.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
22.950.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja bimbingan teknis
22.950.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.017.060.000,00
5.2.2.20.01.
Belanja Pemeliharaan Jalan
1.250.000.000,00
5.2.2.20.12.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
316.000.000,00
5.2.2.20.13.
Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor
300.000.000,00
5.2.2.20.14.
Belanja pemeliharaan komputer
100.000.000,00
5.2.2.20.15.
Belanja Pemeliharaan Meubelair
50.000.000,00
5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio
36.000.000,00
5.2.2.20.19.
Belanja Pemeliharaan Alat - alat Komunikasi
24.000.000,00
327.826.950,00
11.635.000,00
1.228.000.000,00
1.090.700.000,00
15.000.000,00
1.593.000.000,00
78.000.000,00
8.022.880.000,00
80.000.000,00
294.300.000,00
27.500.000,00
266.800.000,00
12.098.767.535,00
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.20.23.
Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air
72.120.000,00
5.2.2.20.24.
Belanja pemeliharaan lampu penerangan jalan, taman dan hutan kota
266.440.000,00
5.2.2.20.25.
Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon
113.000.000,00
5.2.2.20.29.
Belanja pemeliharaan hewan/ternak dan tanaman
186.000.000,00
5.2.2.20.31.
Belanja pemeliharaan kelengkapan rumah tangga
395.120.000,00
5.2.2.20.33.
Belanja pemeliharaan gedung kantor
5.2.2.20.34.
Belanja pemeliharaan AC
288.000.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
48.000.000,00
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
48.000.000,00
5.2.2.27.
Belanja Pemeliharaan Kesehatan Pejabat Negara
40.000.000,00
5.2.2.27.01.
Belanja Pemeliharaan Kesehatan Gubernur dan Wakil Gubernur
40.000.000,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
1.622.200.000,00
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
1.622.200.000,00
5.2.2.29.
Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi
175.000.000,00
5.2.2.29.01.
Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.
175.000.000,00
5.2.2.30.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
286.000.000,00
5.2.2.30.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
286.000.000,00
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
284.700.000,00
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
284.700.000,00
5.2.2.32.
Belanja Paket Meeting
150.000.000,00
5.2.2.32.02.
Belanja Paket Meeting Full Day
150.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
3.546.320.000,00
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
2.130.000.000,00
5.2.3.03.01.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan
1.130.000.000,00
5.2.3.03.02.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep
1.000.000.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
238.000.000,00
5.2.3.10.14.
Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)
238.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
190.260.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
5.2.3.11.05.
Belanja modal Pengadaan white board
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan Televisi
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
30.000.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
30.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
394.400.000,00
5.2.3.13.02.
Belanja modal Pengadaan meja rapat
20.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
125.000.000,00
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
25.000.000,00
5.2.3.13.07.
Belanja modal Pengadaan tempat tidur
120.000.000,00
5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
104.400.000,00
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
93.000.000,00
5.2.3.14.02.
Belanja modal Pengadaan kompor gas
20.000.000,00
5.2.3.14.04.
Belanja modal Pengadaan dispenser
18.000.000,00
5.2.3.14.05.
Belanja modal Pengadaan kulkas
40.000.000,00
5.2.3.14.09.
Belanja modal pengadaan mesin cuci
15.000.000,00
1.620.380.000,00
65.000.000,00
5.260.000,00
120.000.000,00
Halaman : 5
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
301.960.000,00
5.2.3.15.03.
Belanja Modal Pengadaan Vitrage.gorden dan sejenisnya
301.960.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
128.700.000,00
5.2.3.16.04.
Belanja modal Pengadaan alat-alat studio.
98.700.000,00
5.2.3.16.05.
Belanja modal Pengadaan wireless
30.000.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
40.000.000,00
5.2.3.26.07.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian tugu peringatan
40.000.000,00
JUMLAH BELANJA
120.129.565.521,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(119.964.565.521,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
II
I
5
4
3
IV
III
Jumlah
7
6
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
41.700.000,00
38.400.000,00
42.200.000,00
42.700.000,00
165.000.000,00
11.416.627.071,00
13.600.955.311,00
11.858.625.046,00
10.517.605.052,00
47.393.812.480,00
2.2 Belanja Langsung
18.679.401.220,76
28.102.162.236,76
16.983.508.269,76
8.970.681.313,72
72.735.753.041,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001