Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Bumi Serumpun Sebalai DINAS KESEHATAN
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.02. - KESEHATAN
Organisasi
: 1.02.01. - DINAS KESEHATAN
Formulir
DPA-PD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
PENDAPATAN DAERAH
490.807.662,00
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
490.807.662,00
4.1.2.
Retribusi Daerah
490.807.662,00
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
460.807.662,00
4.1.2.01.01.
Retribusi Pelayanan kesehatan..
460.807.662,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
30.000.000,00
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
30.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
490.807.662,00
5.
BELANJA
51.087.879.362,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
13.759.247.062,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
13.759.247.062,00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
7.242.863.062,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5.503.165.164,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
492.386.700,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
283.970.570,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
114.528.427,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
200.785.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
334.768.404,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
103.598.950,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
6.516.384.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5.432.400.000,00
5.1.1.02.03.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
1.004.784.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
37.328.632.300,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
3.081.830.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.118.330.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.18.
Honorarium tenaga medis, non medis, paramedis dan non paramedis untuk jasa
pelayanan medis
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
1.963.500.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.733.200.000,00
5.2.1.02.13.
Honorarium Tim kegiatan
230.300.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
33.876.420.300,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
977.886.750,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
163.411.750,00
76.200,00
29.717.092,00
179.866.555,00
79.200.000,00
390.330.000,00
26.400.000,00
701.600.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
38.000.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
21.180.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
80.000.000,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
9.032.000,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
2.000.000,00
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
5.2.2.01.09.
Belanja Bahan praktek
649.263.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
1.101.042.200,00
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
215.156.000,00
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
215.820.000,00
5.2.2.02.08.
Belanja Cinderamata
40.437.000,00
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
14.500.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.13.
Belanja bahan sampel
302.500.000,00
5.2.2.02.22.
Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan
205.894.200,00
5.2.2.02.23.
Belanja Bahan Makanan Tambahan
24.000.000,00
5.2.2.02.33.
Belanja Peralatan Kerja
26.600.000,00
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
54.425.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
13.760.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
79.738.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
6.100.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
5.000.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja perawatan gedung
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
5.2.2.03.21.
Belanja jasa pemeriksaan kesehatan
5.2.2.03.23.
Belanja pemeliharaan alat-alat laboratorium (dialihkan ke Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.40)
59.488.000,00
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Instansi Lainnya
70.292.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja jasa perbaikan instalasi
40.000.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa pihak ketiga
5.2.2.03.30.
Belanja jasa Klaim Pelayanan Kesehatan
5.2.2.03.32.
Belanja Jasa Instalasi jaringan
115.000.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
267.870.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
25.000.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
60.000.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
11.750.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
22.400.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
12.000.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
833.282.350,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
657.137.500,00
15.000.000,00
1.710.000,00
22.350.567.000,00
47.500.000,00
411.000.000,00
175.000.000,00
56.464.000,00
440.555.000,00
9.414.000,00
20.821.256.000,00
136.720.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
153.519.850,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
41.000.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
305.000.000,00
5.2.2.07.06.
Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan
461.700.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
23.800.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
23.800.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
78.400.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
18.500.000,00
5.2.2.10.03.
Belanja sewa proyektor
7.000.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
13.000.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System dan alat elektronik
13.000.000,00
5.2.2.10.08.
Belanja sewa panggung dan dekorasi
24.900.000,00
5.2.2.10.11.
Belanja Sewa Perlengkapan Kegiatan
2.000.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
730.230.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
550.290.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
37.000.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
10.000.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
10.000.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
13.500.000,00
5.2.2.14.03.
Belanja pakaian batik tradisional
10.000.000,00
5.2.2.14.06.
Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
4.356.710.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.719.734.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.636.976.000,00
5.2.2.16.
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
625.832.000,00
5.2.2.16.03.
Belanja beasiswa tugas belajar S2
82.232.000,00
5.2.2.16.05.
Belanja Beasiswa Dokter Spesial Baru
158.200.000,00
5.2.2.16.06.
Belanja Beasiswa Dokter Spesialis Lanjutan
385.400.000,00
5.2.2.17.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
86.000.000,00
5.2.2.17.01.
Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
86.000.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel
3.000.000,00
5.2.2.20.12.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
15.000.000,00
5.2.2.20.14.
Belanja pemeliharaan komputer
18.100.000,00
5.2.2.20.23.
Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air
5.2.2.20.25.
Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon
15.000.000,00
5.2.2.20.31.
Belanja pemeliharaan kelengkapan rumah tangga
15.000.000,00
5.2.2.20.34.
Belanja pemeliharaan AC
22.800.000,00
5.2.2.20.38.
Belanja Pemeliharaan Jaringan
10.000.000,00
5.2.2.20.39.
Belanja Pemeliharaan Taman
32.500.000,00
5.2.2.23.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
22.625.000,00
807.700.000,00
142.940.000,00
3.500.000,00
132.900.000,00
1.500.000,00
107.700.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.23.01.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.
107.700.000,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
771.600.000,00
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
771.600.000,00
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
601.400.000,00
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
601.400.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
370.382.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.01.
Belanja modal Pengadaan mesin tik
2.000.000,00
5.2.3.10.08.
Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas
3.800.000,00
5.2.3.10.14.
Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)
15.600.000,00
5.2.3.10.19.
Belanja Modal Pengadaan Plang Nama
20.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
6.000.000,00
5.2.3.11.17.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Air
6.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
29.600.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
14.000.000,00
5.2.3.12.05.
Belanja modal Pengadaan scaner
8.000.000,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard,
hardisk, speaker)
3.900.000,00
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
3.700.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
29.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
29.000.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
7.000.000,00
5.2.3.16.02.
Belanja modal Pengadaan handycam
7.000.000,00
5.2.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
44.822.000,00
5.2.3.19.01.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
44.822.000,00
5.2.3.20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
212.560.000,00
5.2.3.20.01.
Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium biologi
182.560.000,00
5.2.3.20.03.
Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia
30.000.000,00
41.400.000,00
JUMLAH BELANJA
51.087.879.362,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(50.597.071.700,00)
Halaman : 5
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
2.2 Belanja Langsung
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
I
II
III
IV
3
4
5
6
Jumlah
7
122.701.915,50
122.701.915,50
122.701.915,50
122.701.915,50
490.807.662,00
3.220.282.733,00
5.125.833.772,00
3.220.282.733,75
2.192.847.823,25
13.759.247.062,00
11.777.585.825,00
10.049.808.900,00
9.037.403.675,00
6.463.833.900,00
37.328.632.300,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.02. - KESEHATAN
Organisasi
: 1.02.01. - DINAS KESEHATAN
Formulir
DPA-PD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
PENDAPATAN DAERAH
490.807.662,00
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
490.807.662,00
4.1.2.
Retribusi Daerah
490.807.662,00
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
460.807.662,00
4.1.2.01.01.
Retribusi Pelayanan kesehatan..
460.807.662,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
30.000.000,00
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
30.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
490.807.662,00
5.
BELANJA
51.087.879.362,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
13.759.247.062,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
13.759.247.062,00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
7.242.863.062,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5.503.165.164,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
492.386.700,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
283.970.570,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
114.528.427,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
200.785.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
334.768.404,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
103.598.950,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
6.516.384.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5.432.400.000,00
5.1.1.02.03.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
1.004.784.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
37.328.632.300,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
3.081.830.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.118.330.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.18.
Honorarium tenaga medis, non medis, paramedis dan non paramedis untuk jasa
pelayanan medis
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
1.963.500.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.733.200.000,00
5.2.1.02.13.
Honorarium Tim kegiatan
230.300.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
33.876.420.300,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
977.886.750,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
163.411.750,00
76.200,00
29.717.092,00
179.866.555,00
79.200.000,00
390.330.000,00
26.400.000,00
701.600.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
38.000.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
21.180.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
80.000.000,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
9.032.000,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
2.000.000,00
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
5.2.2.01.09.
Belanja Bahan praktek
649.263.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
1.101.042.200,00
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
215.156.000,00
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
215.820.000,00
5.2.2.02.08.
Belanja Cinderamata
40.437.000,00
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
14.500.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.13.
Belanja bahan sampel
302.500.000,00
5.2.2.02.22.
Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan
205.894.200,00
5.2.2.02.23.
Belanja Bahan Makanan Tambahan
24.000.000,00
5.2.2.02.33.
Belanja Peralatan Kerja
26.600.000,00
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
54.425.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
13.760.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
79.738.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
6.100.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
5.000.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja perawatan gedung
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
5.2.2.03.21.
Belanja jasa pemeriksaan kesehatan
5.2.2.03.23.
Belanja pemeliharaan alat-alat laboratorium (dialihkan ke Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.40)
59.488.000,00
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Instansi Lainnya
70.292.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja jasa perbaikan instalasi
40.000.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa pihak ketiga
5.2.2.03.30.
Belanja jasa Klaim Pelayanan Kesehatan
5.2.2.03.32.
Belanja Jasa Instalasi jaringan
115.000.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
267.870.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
25.000.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
60.000.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
11.750.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
22.400.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
12.000.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
833.282.350,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
657.137.500,00
15.000.000,00
1.710.000,00
22.350.567.000,00
47.500.000,00
411.000.000,00
175.000.000,00
56.464.000,00
440.555.000,00
9.414.000,00
20.821.256.000,00
136.720.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
153.519.850,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
41.000.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
305.000.000,00
5.2.2.07.06.
Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan
461.700.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
23.800.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
23.800.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
78.400.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
18.500.000,00
5.2.2.10.03.
Belanja sewa proyektor
7.000.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
13.000.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System dan alat elektronik
13.000.000,00
5.2.2.10.08.
Belanja sewa panggung dan dekorasi
24.900.000,00
5.2.2.10.11.
Belanja Sewa Perlengkapan Kegiatan
2.000.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
730.230.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
550.290.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
37.000.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
10.000.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
10.000.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
13.500.000,00
5.2.2.14.03.
Belanja pakaian batik tradisional
10.000.000,00
5.2.2.14.06.
Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
4.356.710.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.719.734.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.636.976.000,00
5.2.2.16.
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
625.832.000,00
5.2.2.16.03.
Belanja beasiswa tugas belajar S2
82.232.000,00
5.2.2.16.05.
Belanja Beasiswa Dokter Spesial Baru
158.200.000,00
5.2.2.16.06.
Belanja Beasiswa Dokter Spesialis Lanjutan
385.400.000,00
5.2.2.17.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
86.000.000,00
5.2.2.17.01.
Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
86.000.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel
3.000.000,00
5.2.2.20.12.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
15.000.000,00
5.2.2.20.14.
Belanja pemeliharaan komputer
18.100.000,00
5.2.2.20.23.
Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air
5.2.2.20.25.
Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon
15.000.000,00
5.2.2.20.31.
Belanja pemeliharaan kelengkapan rumah tangga
15.000.000,00
5.2.2.20.34.
Belanja pemeliharaan AC
22.800.000,00
5.2.2.20.38.
Belanja Pemeliharaan Jaringan
10.000.000,00
5.2.2.20.39.
Belanja Pemeliharaan Taman
32.500.000,00
5.2.2.23.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
22.625.000,00
807.700.000,00
142.940.000,00
3.500.000,00
132.900.000,00
1.500.000,00
107.700.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.23.01.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.
107.700.000,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
771.600.000,00
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
771.600.000,00
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
601.400.000,00
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
601.400.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
370.382.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.01.
Belanja modal Pengadaan mesin tik
2.000.000,00
5.2.3.10.08.
Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas
3.800.000,00
5.2.3.10.14.
Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)
15.600.000,00
5.2.3.10.19.
Belanja Modal Pengadaan Plang Nama
20.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
6.000.000,00
5.2.3.11.17.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Air
6.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
29.600.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
14.000.000,00
5.2.3.12.05.
Belanja modal Pengadaan scaner
8.000.000,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard,
hardisk, speaker)
3.900.000,00
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
3.700.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
29.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
29.000.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
7.000.000,00
5.2.3.16.02.
Belanja modal Pengadaan handycam
7.000.000,00
5.2.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
44.822.000,00
5.2.3.19.01.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
44.822.000,00
5.2.3.20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
212.560.000,00
5.2.3.20.01.
Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium biologi
182.560.000,00
5.2.3.20.03.
Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia
30.000.000,00
41.400.000,00
JUMLAH BELANJA
51.087.879.362,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(50.597.071.700,00)
Halaman : 5
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
2.2 Belanja Langsung
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
I
II
III
IV
3
4
5
6
Jumlah
7
122.701.915,50
122.701.915,50
122.701.915,50
122.701.915,50
490.807.662,00
3.220.282.733,00
5.125.833.772,00
3.220.282.733,75
2.192.847.823,25
13.759.247.062,00
11.777.585.825,00
10.049.808.900,00
9.037.403.675,00
6.463.833.900,00
37.328.632.300,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001