Lampiran Bab VIII Ranwal
Ranc 21/2/2014
Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai
Kebutuhan Pendanaan
Provinsi Jawa Timur
Kode
1
1
1
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembangunan
(1)
(2)
Urusan Wajib
01 Pendidikan
01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
01
1
01 Program Peningkatan Sarana
Prasarana Aparatur
1
01
1
01 Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah
01
1
1
01 Program Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi
Dokumen Penyelenggaraan
Pemerintahan
1
01
1
01 Program Pendidikan Anak
Usia Dini
01
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
01 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
01
01 Program Pendidikan
Menengah
01
01 Program Pendidikan Non
Formal
01
01 Program Pendidikan Luar
Biasa
01
01 Progam Peningkatan Mutu
Pendidikan Dan Tengah
Pendidikan
01
01 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja
(outcome)
pada Awal RPJMD
Target
(Tahun 2013)
(3)
(4)
(5)
Tahun 2015
Tahun 2016
Rp
(6)
target
(7)
Rp
(8)
Target
(9)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2017
Tahun 2018
Rp
target
Rp
(10)
(11)
(12)
SKPD Penanggung
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Jawab
target
Rp
(15)
(16)
(17)
Tahun 2019
target
(13)
Rp
(14)
-
BAB VIII
-
21.000.000.000
21.500.000.000
21.950.000.000
22.145.000.000
22.450.000.000
109.045.000.000 Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
4.800.000.000
5.000.000.000
5.250.000.000
5.775.000.000
6.000.000.000
26.825.000.000 Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
Jumlah peningkatan
layanan sarana dan
prasarana
Jumlah Peningkatan
Kapsitas SDM
Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
1.500.000.000
1.600.000.000
1.800.000.000
1.980.000.000
2.200.500.000
Jumlah peningkatan
layanan sarana dan
prasarana (rekondisi
gedung/bangunan,
peralatan dan fasilitas
perkantoran/gedung)
9.080.500.000 Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
3.585.626.350
3.712.195.141
3.766.560.995
3.849.557.825
4.111.544.559
22.305.395.250
24.535.934.775
26.989.528.253
29.688.481.078
32.657.329.186
65.540.395.250
72.094.434.775
79.303.878.253
87.234.266.078
95.957.692.686
79,80
114.205.295.250
125.625.824.775
138.188.407.253
152.007.247.978
167.207.972.776
94,01
20.361.395.250
22.397.534.775
24.637.288.253
27.101.017.078
29.811.118.786
25
10.655.395.250
11.720.934.775
12.893.028.253
14.182.331.078
15.600.564.186
65.052.253.541 Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
243.821
81.105.395.250
89.215.934.775
98.137.528.253
107.951.281.078
118.746.409.186
495.156.548.541 Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
Jumlah Dokumen
59,53
Angka Partisipasi
Kasar (APK)
86,47
Angka Partisipasi
Murni (APM)
Angka Partisipasi
Kasar (APK)
Angka Melek Huruf
(AMH) pada usia 15
s/d 59 tahun
Kabupaten/Kota yang
telah memiliki
lembaga
penyelenggara
Pendidikan Khusus
(Inklusi)Kabupaten/Ko
ta
Jumlah guru yang
telah memiliki
kualifikasi D4/S1
19.025.484.870 Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
- Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
136.176.668.541 Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
400.130.667.041 Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
697.234.748.031 Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
124.308.354.141 Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
45.680
26.173.395.250
28.790.734.775
31.669.808.253
34.836.789.078
38.320.467.986
159.791.195.341 Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
BAB VIII - 25
(1)
01
1
01 Program Pendidikan Tinggi
1
01
1
(3)
Meningkatnya mutu
layanan pendidikan
mulai dari jenjang
PAUD, SD, SMP, SMA,
SMK, dan SLB
(2)
1
02
1 02
1 02
1 02
1 02
1 02
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah
Program Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi
Dokumen SKPD
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Program Upaya Kesehatan
Perorangan
1 02
Program Promosi kesehatan
dan Pemberdayaan
1 02
1 02
1 02
(6)
50
Kesehatan
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1 02
1 02
(5)
(7)
3.345.495.250
(8)
(9)
3.680.044.775
(10)
(11)
(12)
4.048.049.253
(13)
(14)
4.452.854.178
(15)
(16)
4.898.139.596
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
1 02
9.820.381.336
10.114.992.775,69
10.418.442.558,96
10.730.995.835,73
11.052.925.710,80
4.112.907.042
4.236.294.253,25
4.363.383.080,84
4.494.284.573,27
4.629.113.110,47
189.096.212
194.769.098,76
200.612.171,73
206.630.536,88
212.829.452,98
(17)
Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
20.424.583.051 Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
Terjalinnya kerjasama
dan pemberian
bantuan kepada
Perguruan Tinggi dan
lembaga
penyelenggaran
Rintisan Wajar
Pendidikan 15 Tahun
1 02
1 02
(4)
52137738217 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
21835982060 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
1003937473 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
a.
Persentaes ponkesdes
yang memenuhi
standar
b. Persentase
Puskesmas yang
memenuhi standar
c
Persen persalinan
Persalinan Nakes
a. Persentase Rumah
Sakit terakreditasi
Nasiona/internasional
44%
44
4.500.299.922
50
4.950.329.914
55
5.445.362.906
60
5.989.899.196
>65
6.588.889.116
>65%
27.474.781.053 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
9%
9
628.876.871
15
691.764.558
20
760.941.013
25
837.035.115
>30
920.738.626
>35%
3.839.356.183 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
95%
95
526.336.877
95
578.970.565
96
636.867.621
97
700.554.384
98
770.609.822
99
1%
1
2
289.485.282
3
318.433.811
4
350.277.192
5
385.304.911
40
3.213.339.269 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
1.606.669.634 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
c. Persentase RSUD
menyelenggarakan
Pelayanan Obstetri
Neonatal Emergensi
Komprehensif
(PONEK) sesuai
standar
10%
20
143.546.421
27
157.901.063
36
173.691.169
45
191.060.286
54
210.166.315
30
a. Persentase rumah
tangga sehat
46,20%
47
1.196.220.175
50
1.315.842.193
53
1.447.426.412
56
1.592.169.053
59
1.751.385.959
c. Pesentase Desa Siaga
Aktif Purnama
Mandiri (Puri)
8,94%
9,51
577.717.165
10,51
a. prevalensi balita
kurang gizi
prosentase akses
masy memilki akses
thd jamban sehat
12,10%
2.392.440.351
70,60%
71
3.285.758.438
a.
11,7
263.168.439
b.
persentase akses
masy memilki akses
thd sarana air minum
yg mmenuhi syarat
kesh
80,60%
81
3.684.358.140
635.488.882
11,51
699.037.770
12,51
768.941.547
11,3
2.631.684.386
10,9
2.894.852.824
73
3.614.334.282
75
3.975.767.710
77
81,5
4.052.793.954
82
4.458.073.350
82,70
10,5
7.303.043.793 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
13,51
845.835.702
14,51
3.527.021.066 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
3.502.771.918
10,0
4.373.344.481
78
4.810.678.930
80
14.606.087.586 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
20.059.883.842 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
4.903.880.685
83
5.394.268.753
84
3.184.338.107
b.
persentase
ketersediaan sediaan
farmasi yang
memenuhi standar
55%
60
71.773.211
65
78.950.532
68
86.845.585
1 02
Program Kebijakan dan
Manajemen Pembangunan
Kesehatan
Program Pengendalian
Penyakit
a.
% penduduk yang
memiliki Jaminan
Kesehatan
Pesentase ODHA yang
mendapat ART
40%
60
17.129.872.912
70
18.842.860.203
80
20.727.146.223
90
22.799.860.846
95
25.079.846.930
100
104.579.587.114 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
71%
75
956.976.140
80
1.052.673.754
85
1.157.941.130
87
1.273.735.243
90
1.401.108.767
90
5.842.435.034 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
Angka keberhasilan
pengobatan TB
90%
90
1.196.220.175
90
1.315.842.193
95
1.447.426.412
95
1.592.169.053
95
1.751.385.959
95
7.303.043.793 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
1 02
b.
73
105.083.158
75
22.493.374.882 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
Program Kefarmasian, Alat
Kesehatan dan Pengamanan
Makanan
a.
95.530.143
10,1
1 02
1 02
70
62
876.365.255 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
438.182.628 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
BAB VIII - 26
(1)
1 02
(2)
d.
1 02
f.
1 02
1 02
1 02
1 02
1 02
1 02
1 02
j
Program Pemberdayaan
Sumberdaya Kesehatan
(4)
27%
Jumlah kab/kota yang
mencapai Case
Fatality Rate peny
DBD < 1%
UCI desa
persentase RS
pemerintah
mempunyai dokter
spesialis sesuai
standar
Program Pelayanan
Peningkatan pelayanan
Administrasi Perkantoran
rumah sakit
Program Peningkatan Sarana Peningkatan pelayanan
dan Prasarana Aparatur
rumah sakit
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana dan
Prasarana BLUD
Program Manajemen dan
Kebijakan Pembangunan
Kesehatan
1 02
1 02
1
(3)
Angka Release From
Treatment Rate peny
Kusta > 90%
Program Peningkatan
Pelayanan BLUD
02 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
a.
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Pemanfaatan sarana
prasarana oleh pelanggan
Aksesibilitas informasi
rumah sakit
Pemanfaatan informasi
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Prosentase
pemenuhan jasa
administrasi keuangan
(5)
29
(6)
956.976.140
(7)
31
(8)
1.052.673.754
(9)
32
(10)
1.157.941.130
15%
20
717.732.105
25
789.505.316
30
73,79%
100
1.148.371.368
100
1.263.208.505
5%
5
400.785.148
440.863.663
7
(11)
33
(12)
1.273.735.243
868.455.847
33
100
1.389.529.356
10
484.950.030
(13)
34
(14)
1.401.108.767
(15)
955.301.432
33
1.050.831.575
35
4.381.826.276 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
100
1.528.482.291
100
1.681.330.520
100
15
533.445.032
20
586.789.536
25
7.010.922.041 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
2.446.833.409 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
801.867 841.960 orang
14978681488
884.058
15.428.041.932
928.261
15.890.883.190
974.674
16.367.609.686
1.023.408
16.858.637.977
1.023.408
79.523.854.273 RSUD Dr. Soetomo
801.867 841.960 Orang
8321489715
841.960
8.571.134.407
928.261
8.828.268.439
974.674
9.093.116.492
1.023.408
9.365.909.987
1.023.408
44.179.919.041 RSUD Dr. Soetomo
1.060.863.591
3,25
970840466,8
2,9
999.965.681
801.867 841.960 Orang
2,60
2,75%
97.068.299.070
841.960
106.775.128.977
928.261
117.452.641.874
974.674
129.197.906.062
1.023.408
142.117.696.668
1.023.408
592.611.672.650 RSUD Dr. Soetomo
801.867 841.960 Orang
7.765.463.926
841.960
8.542.010.318
928.261
9.396.211.350
974.674
10.335.832.485
1.023.408
11.369.415.733
1.023.408
47.408.933.812 RSUD Dr. Soetomo
100
266.937.822
644.441.290.939
100
3,05
293.631.605
708.885.420.032
3,15
2,6
100
100%
2,75
100%
100%
242670747,7
585.855.719.035
2,9
3,05
1.029.964.651
3,15
100
322.994.765
779.773.962.036
100
3,25
1.092.689.498
3,25
355.294.242
857.751.358.239
100
3,25
5.154.323.888 RSUD Dr. Soetomo
1.481.529.182 RSUD Dr. Soetomo
3.576.707.750.281 RSUD Dr. Soetomo
Rp
5.459.000.000
100%
Rp
5.622.770.000
100%
Rp
5.791.453.100
100%
Rp
5.965.196.693
100%
Rp
6.144.152.594
100%
Rp
28.982.572.387 RSUD Dr. Saiful Anwar
Malang
81% Rp
181.111.500.000
82%
Rp
199.222.650.000
83%
Rp
219.144.915.000
84%
Rp
241.059.406.500
85%
Rp
265.165.347.150
85%
Rp
1.105.703.818.650 RSUD Dr. Saiful Anwar
Malang
Rp
210.875.000.000
75%
360.000.000.000
77.5%
370.000.000.000
80%
375.000.000.000
80%
380.500.000.000
80%
Rp
1.696.375.000.000 RSUD Dr. Saiful Anwar
Malang
44.229.714.583,79 RSUD dr. Soedono
Madiun
Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD)
Program Peningkatan
Pelayanan BLUD
02 Program Pelayanan
Administrasi
Prosentase rata2
kepuasan pelanggan
RS / IKM
80.32%
Prosentase BOR RS
70.94%
Terpenuhinya dana
untuk kelancaran
administrasi guna
menunjang pelayanan
selama 12 bulan
85
86
8.330.868.934
87
8.580.795.001,61
89
8.838.218.851,66
90
9.103.365.417,21
92
9.376.466.379,72
92
1
02
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
85
86
439.935.149
87
453.133.203,26
89
466.727.199,36
90
480.729.015,34
92
495.150.885,80
92
1
02
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Terpenuhinya sarana
dan prasarana
aparatur
Terselenggaranya
kegiatan pelayanan
publik
Terwujudnya sarana
prasarana rs yang
meliputi bangunan
gedung, peralatan
kedokteran beserta
sarana penunjangnya
85
86
4.623.063.808
87
4.761.755.721,83
89
4.904.608.393,48
90
5.051.746.645,29
92
5.203.299.044,65
92
85
86
44.382.707.000,00
87
48.820.977.700,00
89
53.703.075.470,00
90
59.073.383.017,00
92
64.980.721.318,70
92
Manajemen dan Kebijakan
Pembangunan Kesehatan
Tersedianya layanan
informasi
penyelenggaran rs
dan pengembangan
manajemen layanan
kesehatan
(SIM direncanakan
3 thn - sesuai
Renstra dan Master
Plan RS)
87
-
89
-
90
-
Peningkatan Pelayanan
Badan Layanan Umum (BLUD)
Terpenuhinya
pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah
(BLUD ) khususnya
untuk layanan
kesehatan bagi
masyarakat sesuai
standart
92,02
93,68
119.509.258.000,00
94,99
131.460.183.800,00
95,16
144.606.202.180,00
1
Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana Badan
Layanan Umum Daerah (
BLUD )
1
1
1
02 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Kepuasan karyawan RS
dan pasien, terkait
Kepuasan karyawan dan
pasien serta Manajemen
RS terhadap pemeliharaan
02 Program Peningkatan Kualitas Kepuasan
Pelayanan Publik
pasien/masyarakat
(16)
(17)
5.842.435.034 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
35
72.5%
92,02
108.644.780.000,00
Rp
Rp
Rp
Rp
-
2.335.675.452,57 RSUD dr. Soedono
Madiun
24.544.473.612,84
RSUD dr. Soedono
Madiun
270.960.864.505,70 RSUD dr. Soedono
Madiun
- RSUD dr. Soedono
Madiun
96,97
159.066.822.398,00
96,97
132.058.245.800,00 RSUD dr. Soedono
Madiun
0,8
0,8
11.893.443.283
0,82
12.250.246.581
0,82
12.617.753.979
0,83
12.996.286.598
0,84
13.386.175.196
0,85
63.143.905.636 RSU Haji Surabaya
0,8
0,8
2.108.754.261
0,82
2.172.016.889
0,82
2.237.177.396
0,83
2.304.292.718
0,84
2.373.421.499
0,85
11.195.662.763 RSU Haji Surabaya
0,8
0,8
585.419.598
0,82
602.982.186
0,82
621.071.652
0,83
639.703.802
0,84
658.894.916
0,85
3.108.072.154 RSU Haji Surabaya
BAB VIII - 27
(1)
1
1
1
1
1
1
1
1
(2)
Program Pengadaan dan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana BLUD
02 Program Manajemen dan
Kebijakan Pembangunan
Kesehatan
02 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
02 Program Peningkatan
Pelayanan BLUD
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
02
(3)
Kepuasan
pasien/masyarakat dan
pasien dampak asap rokok
Kepuasan karyawan,
manajemen dan pasien
terkait SIM (Sistem
Kepuasan
Pasien/masyarakat dan
Kepuasan
pasien/masyarakat,
1. Persentase karyawan
yang puas
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1. Indeks Kepuasan
Masyarakat
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
2. Persentase
mahasiswa institusi
kesehatan yang lulus
praktik
1. Indeks Kepuasan
Masyarakat
02 Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana dan
Prasarana BLUD
02 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Program Manajemen dan
Kebijakan Pembangunan
Kesehatan
02 Program Peningkatan
Pelayanan BLUD
02 Program Pelayanan
Administrasi
1. Persentase pasien
pasung terlayani
1
0,8
0,8
(6)
30.377.603.316
0,8
613.826.900
(7)
0,82
(8)
33.415.363.648
0,82
675.209.590
0,8
0,8
102.614.079.527
72,29%
70%
5.071.200.000
3,19
3,4
98,76%
3,19
3,4
-
80%
0,82
(10)
36.756.900.012
0,82
742.730.549
0,82
70%
(11)
0,83
(12)
40.432.590.014
0,83
817.003.604
-
112.875.487.480
5.223.336.000,00
760.680.000 3,45
91%
(9)
0,82
70%
783.500.400,00 3,45
(13)
0,84
(14)
44.475.849.015
0,84
898.703.964
-
124.163.036.228
0,83
(15)
0,85
(16)
(17)
185.458.306.005 RSU Haji Surabaya
0,85
3.747.474.607 RSU Haji Surabaya
-
136.579.339.851
0,84
- RSU Haji Surabaya
150.237.273.836
0,85
626.469.216.921 RSU Haji Surabaya
5.380.036.080,00
70%
5.541.437.162,40
70%
5.707.680.277,27
70%
26.923.689.519,67 RS Jiwa Menur
807.005.412,00
3,45
831.215.574,36
3,5
856.152.041,59
3,5
4.038.553.427,95 RS Jiwa Menur
5.535.200.000
92%
5.701.256.000,00
93%
5.872.293.680,00
94%
6.048.462.490,40
95%
6.229.916.365,11
95%
29.387.128.535,51 RS Jiwa Menur
10.749.000.000
3,45
11.823.900.000,00
3,45
13.006.290.000,00
3,45
14.306.919.000,00
3,5
15.737.610.900,00
3,5
65.623.719.900,00 RS Jiwa Menur
3.943.500.000
85%
4.337.850.000,00
90%
4.771.635.000,00
95%
5.248.798.500,00
100%
100%
24.075.461.850,00 RS Jiwa Menur
8.957.500.000
-
73%
9.853.250.000,00
-
75%
-
10.838.575.000,00
-
1. Bed Occupancy Rate
(BOR)
prosentase tertib
administrasi rumah
sakit
prosentase fasilitas RS
yang memadai
60,21%
72%
90,06%
85
1.587.472.000
-
80
453.951.000
83
467.569.530,00
86
481.596.615,90
89
496.044.514,38
91
510.925.849,81
85.527.000
78
88.092.810,00
81
90.735.594,30
84
93.457.662,13
87
96.261.391,99
1.635.096.160,00
76%
5.773.678.350,00
11.922.432.500,00
1.684.149.044,80
77%
1.734.673.516,14
-
13.114.675.750,00
77%
54.686.433.250,00 RS Jiwa Menur
1.786.713.721,63
8.428.104.442,57 RS Paru Jember
1
03 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1
04 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
prosentase pelayanan
kesehatan yg
berkualitas terhadap
masyarakat
80,76%
75
1
05 Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana Badan
Layanan Umum Daerah
(BLUD)
prosentase responden
yang puas terhadap
fasilitas/sarana
prasarana RS yang
tersedia
81,05%
80
26.030.500.000
83
28.633.550.000
86
31.496.905.000
89
34.646.595.500
92
38.111.255.050
92
158.918.805.550,00 RS Paru Jember
1
06 Manajemen dan Kebijakan
Pembangunan Kesehatan
prosentase sistem
informasi dan evaluasi
manajemen rumah
sakit
%
80
97.500.000
83
107.250.000
86
117.975.000
89
129.772.500
91
142.749.750
91
595.247.250,00 RS Paru Jember
1
07 Program Peningkatan
Pelayanan BLUD
tingkat kebutuhan
kegiatan operasional
rumah sakit
12 bulan
12
5.772.000.000
12
6.349.200.000
12
6.984.120.000
12
7.682.532.000
12
8.450.785.200
12
35.238.637.200,00 RS Paru Jember
1
1
(5)
-
Program Peningkatan
Indeks Kepuasan Masyarakat (
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Indeks Kepuasan Masyarakat (
dan Prasarana Aparatur
1
(4)
0,8
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
02 Program Pengadaan ,
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD)
02 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
02 Program Manajemen dan
Kebijakan Pembangunan
Kesehatan
02 Program Peningkatan
Pelayanan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD)
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
91
2.410.087.510,09 RS Paru Jember
87
454.074.458,42 RS Paru Jember
80%
> 80%
1.498.181.818
> 80%
1.543.127.273
> 80%
1.589.421.091
> 80%
1.637.103.724
> 80%
1.686.216.835
> 80%
7.954.050.741 RSP Dungus Mdn
80%
> 80%
224.727.273
> 80%
231.469.091
> 80%
238.413.164
> 80%
245.565.559
> 80%
252.932.525
> 80%
1.193.107.611 RSP Dungus Mdn
Indeks Kepuasan Masyarakat (
80%
> 80%
337.090.909
> 80%
347.203.636
> 80%
357.619.745
> 80%
368.348.338
> 80%
379.398.788
> 80%
1.789.661.417 RSP Dungus Mdn
(%) Capaian SPM Rumah Sakit P
72,20%
75,00%
10.408.650.000
77,50%
11.449.515.000
80,00%
12.594.466.500
82,50%
13.853.913.150
85,00%
15.239.304.465
90,00%
63.545.849.115 RSP Dungus Mdn
(%) Angka keberhasilan pengoba 70,00%
72,50%
483.323.400
74,00%
531.655.740
75,00%
584.821.314
76,00%
643.303.445
77,00%
707.633.790
80,00%
2.950.737.689 RSP Dungus Mdn
4
81.784.100
4
4
98.958.761
4
108.854.637
6
119.740.101
22
11.887
3.326.242.500
Tersusunnya dokumen perenc
6
Jumlah Kunjungan Pasien
Meningkatnya kinerja
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran di Rumah
Sakit
11.711
100%
100%
1.332.900.077 100%
89.962.510
12.065
3.658.866.750
1.372.887.080 100%
12.246
4.024.753.425
1.414.073.692 100%
12.430
4.427.228.768
1.456.495.903 100%
12.616
4.869.951.644
1.500.190.780 100%
61.243
499.300.109 RSP Dungus Mdn
20.307.043.087 RSP Dungus Mdn
7.076.547.531 RS. PARU BATU
BAB VIII - 28
(1)
(2)
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana dan
Prasarana BLUD
1
02 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
1
02 Program Manajemen dan
Kebijakan Pembangunan
Kesehatan
Program Peningkatan
Pelayanan BLUD
Program Pelayanan
%
Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana %
dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
1
Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana dan
Prasarana BLUD
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Program Manajemen dan
Kebijakan Pembangunan
Kesehatan
Program Peningkatan
Pelayanan BLUD
02 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
(3)
Miningkatnya Sarana
dan Prasarana
Aparatur sesuai
Standart
Meningkatnya Mutu
Pelayanan di Rumah
Sakit sesuai standart
(4)
75%
(5)
100%
(6)
977.629.512 100%
60%
80%
814.691.260 85%
839.131.998 90%
864.305.958 95%
890.235.137 100%
916.942.191 100%
4.325.306.544 RS. PARU BATU
Meningkatnya sarana
dan Prasarana RS.
Paru Batu dengan
Standar RS. sesuai
Kemenkes
60%
75%
21.303.575.688 80%
23.433.933.257 85%
25.777.326.582 90%
28.355.059.241 100%
31.190.565.165 100%
130.060.459.932 RS. PARU BATU
Meningkatnya
Pelayanan P2TB
wilayah Binaan di RS.
Paru Batu
Meningkatnya
Manajemen
Pelayanan RS.
Meningkatnya Kinerja
Pelayanan Rumah
Sakit
Peningkatan kepuasan
pegawai
Indek kepuasan
masyarakat
60%
75%
176.793.159 80%
194.472.475 85%
213.919.723 90%
235.311.695 100%
258.842.864 100%
1.079.339.916 RS. PARU BATU
60%
75%
265.189.739 80%
291.708.713 85%
320.879.584 90%
352.967.542 100%
388.264.297 100%
1.619.009.875 RS. PARU BATU
60%
65%
2.729.441.414 70%
3.002.385.555 80%
3.302.624.111 90%
3.632.886.522 100%
3.996.175.174 100%
16.663.512.777 RS. PARU BATU
75%
(8)
1.006.958.398 100%
2.428.124.455
(9)
3,38
254.744.249
94
262.575.022
3,08
3,34
3.123.276.443
indeks kepuasan
masyarakat
3,08
3,34
Bed Occupancy Rate
(BOR)
Tingkat pemenuhan
Kebutuhan Dasar
Operasional umah
sakit Kusta
Sumberglagah.
46,30
48,6
3.476.723.557
51,5
3.824.395.913
53,6
70%
75%
2.214.535.283
80%
2.280.971.342
85%
75%
1.155.646.282
80%
1.190.315.670
85%
99
3,38
3,52
270.452.272
3.435.604.087
(12)
(13)
1.068.282.164 100%
2.575.997.234
247.324.513
90
(10)
(11)
1.037.167.150 100%
2.500.968.189
3,34
org Terjaringnya
penderita kusta di
daerah terpencil
% indeks kepuasan
masyarakat
3,08
262.386.576
104
3,52
2.653.277.151
3,6
270.258.173
278.565.840
3.779.164.496
(14)
(15)
1.100.330.629 100%
109
(16)
(17)
5.190.367.853 RS. PARU BATU
2.732.875.466
3,6
278.365.919
286.922.816
114
12.891.242.495 RS Kusta Kediri
3,62
1.313.079.431 RS Kusta Kediri
295.530.500
4.572.789.040
121
1.394.046.450 RS Kusta Kediri
3,60
4.157.080.946
3,60
3,62
19.067.915.012 RS Kusta Kediri
3,60
250.000.000
3,60
3,62
250.000.000 RS Kusta Kediri
4.206.835.504
56,3
4.627.519.054
59,1
5.090.270.960
62,1
21.225.744.988 RS Kusta Kediri
2.349.400.482
90%
2.419.882.496
95%
2.492.478.971
95%
11.757.268.574 RSK Sbrglagah
1.226.025.140
90%
1.262.805.895
95%
1.300.690.071
95%
6.135.483.058 RSK Sbrglagah
RS Kusta Kediri
%
1
02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Tingkat Pemenuhan
sarana
prasarana
Rumah Sakit sesuai
standar
70%
1
02 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
02 Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana Badan
Layanan Umum Daerah
(BLUD)
Indexs Kepuasan
masyarakat (IKM)
Tingkat Pemenuhan
sarana
prasarana
Rumah Sakit sesuai
standar
≥ 92 %
1
02 Upaya Kesehatan
Masyarakat
Terlaksananya
Pemeriksaan
dan
Evaluasi Serologi di
daerah endemis kusta
301 Anak
(Th ke 2)
1
02 Program Manajemen dan
Kebijakan Pembangunan
Kesehatan
40%
1
02 Peningkatan Pelayanan
Badan Layanan Umum
(BLUD)
Teraplikasikannya
sistem
Keuangan
elektronik di Rumah
Sakit
Kusta
Sumberglagah
Sarana, prasarana dan
kebutuhan
operasional Rumah
Sakit terpenuhi
terpenuhinya kebutuhan opera
70%
1
(7)
Program administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana terlaksananya kegiatan
dan Prasarana Aparatur
pemeliharaan rutin sarana
prasarana rumah sakit
Program Peningkatan Kualitas indeks kepuasan
Pelayanan Publik
masyarakat
≥ 90 %
55%
89.022.965
60%
301 Anak
(Th ke 4)
4.946.010.922
3,52
≥ 90 %
91.693.654
65%
5.440.612.015
355.988.727
301 Anak
(Th ke 5)
50%
292.980.140
60%
322.278.154
75%
17.499.080.210
80%
19.248.988.231
100%
-
3,38
55%
≥ 90 %
94.444.464
70%
5.984.673.216
391.587.600 2.500 Pemeriksaan
≥ 90 %
97.277.798
80%
6.583.140.538
≥ 90 %
100.196.132
90%
7.241.454.592
≥ 90 %
472.635.013 RSK Sbrglagah
90%
30.195.891.283 RSK Sbrglagah
430.746.360
300 Anak
(Th ke 1)
473.820.996
300 Anak
(Th ke 2)
521.203.096
300 Anak
(Th ke 2)
2.173.346.780 RSK Sbrglagah
65%
354.505.970
70%
389.956.566
75%
428.952.223
75%
1.788.673.053 RSK Sbrglagah
85%
21.173.887.054
90%
23.291.275.759
95%
25.620.403.335
95%
106.833.634.590 RSK Sbrglagah
625.926.365
100%
644.704.156
100%
664.045.281
100%
683.966.639
100%
704.485.638
100%
3.323.128.079 RSP Surabaya
625.926.365
100%
644.704.156
100%
664.045.281
100%
683.966.639
100%
704.485.638
100%
3.323.128.079 RSP Surabaya
-
60%
80%
RSP Surabaya
65%
70%
75%
BAB VIII - 29
(1)
(2)
(3)
Program Pengadaan,
Terealisasinya kebutuhan
Peningkatan sarana dan
alat kesehatan serta
Prasarana RS Paru-Paru BLUD sarana prasarana rumah
sakit lainnya
Program Manajemen dan
Tersusunnya dokumen
Kebijakan Pembangunan
anggaran, profil rs,laporan
Kesehatan
tahunan rs
Program Upaya Kesehatan
Angka kesembuhan
Masyarakat
penderita TB Paru
Program Peningkatan
Terpenuhinya kebutuhan
Pelayanan BLUD
operasional rutin
Program BP4 Surabaya
Program Administrasi
Persentase pemenuhan kebutuha
Perkantoran
(Subsidi ExRutin)
Program Sarana dan
Prosentase pemenuhan pemeli
Prasarana Aparatur (Subsidi
Ex-Rutin)
Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase indeks kepuasan da
(Fungsional)
Program Upaya Kesehatan
Pencapaian target indikator na
Masyarakat (Subsidi ExPembangunan)
Program Pengadaan dan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana BLUD
(Subsidi Ex-Pembangunan)
100%
56,60%
61,33%
(6)
5.773.515.000
(7)
(8)
6.350.866.500
5.773.515.000
100%
6.350.866.500
(9)
(10)
6.985.953.150
100%
(11)
6.985.953.150
(12)
7.684.548.465
100%
(13)
7.684.548.465
(14)
8.453.003.312
100%
8.453.003.312
(15)
(16)
(17)
35.247.886.427 RSP Surabaya
100%
35.247.886.427 RSP Surabaya
5.773.515.000
66,06
6.350.866.500
70,79
6.985.953.150
75,52
7.684.548.465
80.25
8.453.003.312
85%
35.247.886.427 RSP Surabaya
5.773.515.000
100%
6.350.866.500
100%
6.985.953.150
100%
7.684.548.465
100%
8.453.003.312
100%
35.247.886.427 RSP Surabaya
91%
24.901.852.730
784.200.800
92%
27.392.038.003
807.726.824
93%
30.131.241.803
831.958.629
94%
33.144.365.984
856.917.388
95%
36.458.802.582
882.624.909
95%
152.028.301.102 BP4 Surabaya
4.163.428.550 BP4 Pamekasan
90%
91%
39.799.200
92%
40.993.176
93%
42.222.971
94%
43.489.660
95%
44.794.350
95%
211.299.358 BP4 Pamekasan
85%
87%
6.750.000.000
89%
7.425.000.000
91%
8.167.500.000
93%
8.984.250.000
94%
9.882.675.000
95%
41.209.425.000 BP4 Pamekasan
80%
82%
422.763.500
84%
465.039.850
85%
511.543.835
86%
562.698.219
90%
618.968.040
90%
2.581.013.444 BP4 Pamekasan
Pemenuhan pembangunan/rehabi 90%
95%
3.000.000.000
96%
3.300.000.000
97%
3.630.000.000
98%
3.993.000.000
99%
4.392.300.000
100%
18.315.300.000 BP4 Pamekasan
15.734.286.556 BP4 Pamekasan
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
operasional
Persentase bangunan
terpelihara
Program Peningkatan Kualitas 1. Indikator kepuasan
Pelayanan Publik
masyarakat
Program Peningkatan
1. Jumlah Pasien
Pelayanan BLUD
Program Pengadaan,
1. Persentase
Peningkatan Sarana dan
Pemenuhan peralatan
Prasarana BLUD
dan perbekalan
kesehatan sesuai SPM
(5 thn)
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
(5)
90%
Program Pemeliharaan Sarana Prosentase pemenuhan pemeli
dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/
Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata
(Subsidi Ex-Pembangunan)
Manajemen dan Kebijakan
Pembangunan Kesehatan
(4)
0%
0%
2.577.236.500
50%
2.834.960.150
60%
3.118.456.165
70%
3.430.301.782
80%
3.773.331.960
90%
32
68
2.144.512.821
76
2.208.848.205
83
2.275.113.651
91
2.343.367.061
100
2.413.668.073
100
11.385.509.810 BP4 Madiun
13
68
75
571.253.846
81
588.391.462
90
606.043.205
100
624.224.502
100
2.944.528.399 BP4 Madiun
70
72
8.000
8.800
33
66
Jumlah Media
Promosi dan
Informasi Kesehatan
1
4
a. Jumlah masyarakat
yang mendapatkan
edukasi program TB
585
1128
1.
554.615.385
184.871.795
74
190.417.949
77
196.130.487
79
202.014.402
80
208.074.834
80
981.509.466 BP4 Madiun
9.680
1.313.101.007
10.648
1.444.411.108
12.000
1.588.852.218
13.250
1.747.737.440
13.250
7.287.829.961 BP4 Madiun
6.359.889.900
75
6.995.878.890
82
7.695.466.779
90
8.465.013.457
100
9.311.514.802
100
38.827.763.828 BP4 Madiun
244.611.150
5
269.072.265
6
295.979.491
7
325.577.441
7
358.135.185
7
1.493.375.532 BP4 Madiun
1.193.728.188
733.833.450
1617
807.216.795
1954
887.938.474
2141
976.732.322
2480
1.074.405.554
2480
4.480.126.596 BP4 Madiun
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terselenggaranya
Kegiatan Administrasi
dan Pelayanan
Pendidikan
1.033.930.272
1.064.948.180,10
1.096.896.625,50
1.129.803.524,27
1.163.697.629,99
5.489.276.231,80 Akademi Gizi Surabaya
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terselenggaranya
Kegiatan Administrasi
dan Pelayanan
Pendidikan
1.033.930.272
1.064.948.180,10
1.096.896.625,50
1.129.803.524,27
1.163.697.629,99
5.489.276.231,80 Akademi Gizi Surabaya
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Bertamabahnya
gedung atau ruang
bagi pelayanan
pendidikan,
kesehatan bidang gizi
718.384.456
739.935.989,80
762.134.069,50
784.998.091,58
808.548.034,33
3.814.000.641,34 Akademi Gizi Surabaya
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Terlaksananya Ssitem
Pe,mbelajaran pada
mahasiswa yang
berbasis pada
kompetensi
1.963.837.979
2.160.221.776,86
2.376.243.954,55
2.613.868.350,01
2.875.255.185,01
11.989.427.245,40 Akademi Gizi Surabaya
BAB VIII - 30
(1)
(2)
Program Peningkatan
Pelayanan BLUD
1
02 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1
02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1
02 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana dan
Prasarana BLUD
(3)
Terlaksananya
Pendidikan dan
Pelatihan Sumber
Daya Manusia
Tercukupinya
kebutuhan
operasional
Perkantoran BKMM
Terpenuhi dan
terpeliharanya
fasilitas penunjang
pelayanan kesehatan
mata dalam rangka
meningkatkan
pelayanan kesehatan
kepada masyarakat
(4)
(5)
(6)
822.407.021
(7)
100 prosen
100 prosen
2.115.178.571
100 prosen
2.178.633.929
100 prosen
2.243.992.946
100 prosen
2.311.312.735
100 prosen
2.380.652.117
100 prosen
11.229.770.298 BKMM
80 Prosen
85 prosen
1.269.107.143
87 prosen
1.307.180.357
90 prosen
1.346.395.768
95 prosen
1.386.787.641
100 prosen
1.428.391.270
100 prosen
6.737.862.179 BKMM
Peningkatan status
Balai Kesehatan Mata
masyarakat mejadi
Rumah Sakit Mata
Masyarakat type B
yang terakreditasi
20 prosen
30 Prosen
169.214.286
45 prosen
174.290.714
60 prosen
179.519.436
75 prosen
184.905.019
100 prosen
190.452.169
100 prosen
898.381.624 BKMM
Terpenuhinya sarana
dan prasarana Rumah
Sakit (Pembangunan
Gedung Bedah,
Pembangunan
glaukoma center dan
retinopaty, gedung
parkir diabetes juga
servis area, beserta
kebutuhan alkes dan
penunjangnya
termasuk mesin lasik)
40 prosen
50 prosen
(Pembangunan
Gedung Bedah
100%, pemenuhan
sarana dan
prasarana gedung
bedah (Mebeler, lift,
hidrant, genset),
fasilitas pintu
utama)
10.460.624.071
65 prosen
(Pembenahan toilet
dan Poli Rawat jalan
dan Lobi Utama dan
alkes untuk
pelayanan dan
pembelian mesin
LASIK)
(8)
904.647.723,14
11.506.686.478
(9)
70 prosen
(Pembangunan
Gedung Parkir
100%)
(10)
995.112.495,45
12.657.355.126
(11)
80 prosen
(Pembangunan
Glaukoma Center
dan Retinopathy
100 % )
(12)
1.094.623.744,99
13.923.090.639
(13)
100 prosen
(Pemenuhan
dan
Pembenahan
Area servis dan
alkes penunjang
pelayanan
100%)
(14)
1.204.086.119,49
15.315.399.703
(15)
(16)
(17)
5.020.877.104,10 Akademi Gizi Surabaya
100 prosen
(Pemenuhan
dan
Pembenahan
Area servis
dan alkes
penunjang
pelayanan
100%)
63.863.156.018 BKMM
1
02 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Terjangkaunya
pelayanan kesehatan
mata yang berkualitas
ke seluruh daerah di
Provinsi Jawa Timur
40 prosen
50 prosen
209.212.481
60 prosen
230.133.730
70 prosen
253.147.103
80 prosen
278.461.813
100 prosen
306.307.994
100 prosen
1.277.263.120 BKMM
1
02 Program Manajemen dan
Kebijakan Pembangunan
Kesehatan
Terpenuhinya Sistem
Informasi Rumah sakit
dan terselenggaranya
manajemen Rumah
sakit yang optimal
50 prosen
60 prosen
130.757.801
70 prosen
143.833.581
80 prosen
158.216.939
90 prosen
174.038.633
100 prosen
191.442.496
100 prosen
798.289.450 BKMM
Program Peningkatan
Pelayanan BLUD
Tersedianya
kebutuhan
operasional
pelayanan kesehatan
sehingga seluruh
pasien terlayani
dengan baik
100 prosen
100 prosen
6.799.405.646
100 prosen
7.479.346.211
100 prosen
8.227.280.832
100 prosen
9.050.008.915
100 prosen
9.955.009.807
100 prosen
41.511.051.412 BKMM
Program Pelayanan
Administrasi
Terpenuhinya
kebutuhan
operasional rutin
Terpenuhinya
kebutuhan
pemeliharaan sarana
dan prasarana
100%
100%
1.006.809.126
100%
1.037.013.400
100%
1.068.123.802
100%
1.100.167.516
100%
1.133.172.542
100%
5.345.286.387 Latkesmas Murnajati
80%
80%
160.309.479
100%
165.118.763
100%
170.072.326
100%
175.174.496
100%
180.429.731
100%
851.104.794 Latkesmas Murnajati
Terselenggaranya
kegiatan peningkatan
kualitas institusi
12 kegiatan
7 kegiatan
68.881.395
7 kegiatan
70.947.837
7 kegiatan
73.076.272
7 kegiatan
75.268.560
7 kegiatan
7 kegiatan
365.700.680 Latkesmas Murnajati
Jumlah Tenaga yang
dilatih
Terpenuhi alat bantu,
sarana dan prasarana
pelatihan
202 orang
102 orang
745.143.495
492 orang
819.657.844
512 orang
901.623.629
512 orang
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
1
1
02 Upaya Kesehatan
Masyarakat
02 Pengadaan dan Peningkatan
Sarana dan Prasarana Badan
Layanan Umum Daerah
(BLUD)
60%
100%
677.403.177
492 orang
934.306.847
70%
1.027.737.531
80%
1.130.511.284
90%
1.243.562.413
100%
77.526.617
991.785.991
1.367.918.654
552
4.135.614.136 Latkesmas Murnajati
100%
5.704.036.729 Latkesmas Murnajati
BAB VIII - 31
(1)
1
(3)
Terlaksananya
kegiatan manajemen
dan sistem informasi
(4)
1 kegiatan
Peningkatan Pelayanan BLUD
Terlaksananya
kegiatan Peningkatan
Pelayanan Pendidikan
dan Pelatihan
Kesehatan
80%
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terselenggaranya
Kegiatan Administrasi
dan pelayanan
pendidikan
(2)
02 Manajemen dan Kebijakan
Pembangunan Kesehatan
1
03
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah
1
03
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
1
03
Program Dukungan Prasarana
Kebinamargaan
1
03
1
03
1
03
80%
1.344.654.215
1.510.532.427
(10)
80%
(11)
763.361.235 8 kegiatan
1.479.119.636
1.555.848.399,81
(12)
(13)
839.697.359 8 kegiatan
80%
1.627.031.600
1.602.523.851,80
(14)
(15)
923.667.095 8 kegiatan
80%
1.789.734.760
1.650.599.567,36
(16)
(17)
3.851.567.503 Latkesmas Murnajati
80%
7.462.953.133 Latkesmas Murnajati
1.700.117.554,38
8.019.621.800,35 Akper Madiun
Akper Madiun
Pekerjaan Umum
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
03
1.222.412.922
(9)
693.964.759 8 kegiatan
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah
Program Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi
Dokumen SKPD
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
03
03
1
80%
(8)
Akper Madiun
1
1
03
(6)
(7)
630.877.054 8 kegiatan
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Program Sumberdaya
Kesehatan
1
(5)
3 kegiatan
Akper Madiun
Calon mahasiswa baru
lulus uji
Simpensimaru
Meningkatnya kualitas
dosen dan tenaga
kependidikan
1332133673
1.372.097.683,19
1.413.260.613,69
1.455.658.432,10
1.499.328.185,06
7.072.478.587,03 Akper Madiun
2.784.350.800,00
3.062.785.880,00
3.369.064.468,00
3.705.970.914,80
4.076.568.006,28
16.998.740.069,08 Akper Madiun
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran sebesar
99,99 %
Meningkatnya sarana
promosi dan
informasi berbasis
pada teknologi
sebesar 99,99 %
2.000.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Prov. Jatim
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.331.000.000
1.331.000.000
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Prov. Jatim
Meningkatnya
Pelaksanaan
Pelayanan
Administrasi
Pembangunan
terhadap Pelayanan
Publik sebesar 99,99
%
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.150.000.000
1.150.000.000
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Prov. Jatim
-
Persentase
Penyelesaian Jalan
Lintas Selatan
Persentase
Penyelesaian
Jembatan Lintas
Selatan
28,79
1,04
35.000.000.000
1,58
58.500.000.000
2,08
84.350.000.000
2,52
112.785.000.000
2,93
144.063.500.000
38,94
52,07
1,32
33.700.000.000
2,83
36.700.000.000
4,28
40.000.000.000
1,51
43.625.000.000
1,38
48.450.000.000
63,39
Program Pembangunan dan
Peningkatan Jalan dan
Jembatan
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Prov. Jatim
434.698.500.000 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Prov. Jatim
202.475.000.000 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Prov. Jatim
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Prov. Jatim
23.994.000.000 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Prov. Jatim
24.438.250.000 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Prov. Jatim
Persentase Jalan
Tembus Yang
Terbangun
Persentase Jembatan
pada Jalan Tembus
Yang Terbangun
-
0,00
-
0,00
-
0,00
-
2,95
11.647.600.000
2,95
12.346.400.000,00
5,90
-
0,00
-
0,00
-
0,00
-
12,50
11.863.250.000
12,50
12.575.000.000,00
63,39
Persentase jalan
provinsi yang
mempunyai lebar
perkerasan minimum
7 meter.
Persentase Jembatan
& Gorong-gorong
Provinsi Yang Baik
Dan Berfungsi
35,88
2,22
106.568.000.000,00
2,95
156.200.000.000,00
2,95
171.820.000.000,00
2,95
189.002.000.000,00
2,95
207.902.200.000,00
49,90
831.492.200.000 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Prov. Jatim
31,09
0,54
18.000.000.000,00
0,54
19.800.000.000,00
0,54
21.780.000.000,00
0,54
23.958.000.000,00
0,54
26.353.800.000,00
33,77
109.891.800.000 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Prov. Jatim
BAB VIII - 32
1
(1)
03
(3)
(2)
Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
(4)
(5)
(6)
Persentase Jalan
Provinsi dengan
Kondisi Mantap
Persentase Jembatan
& Gorong-gorong
Provinsi Dengan Lebar
Minimum 9
86,74
2,00
31,09
5,64
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran sebesar
99,99 %
Meningkatnya sarana
promosi dan
informasi berbasis
pada teknologi
sebesar 99,99 %
99,98
99,99
Meningkatnya
Pelaksanaan
Pelayanan
Administrasi
Pembangunan
terhadap Pelayanan
Publik sebesar 99,99
%
(7)
273.909.000.000,00
(8)
2,00
6,20
(10)
290.343.000.000,00
2,00
35.400.000.000,00
6,77
(11)
(12)
307.763.000.000,00
38.169.000.000,00
2,00
7,33
(13)
(14)
(15)
(16)
326.229.000.000,00
2,00
345.802.000.000,00
96,74
41.142.000.000,00
7,90
44.113.000.000,00
64,93
(17)
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Prov. Jatim
1.544.046.000.000 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Prov. Jatim
191.647.000.000 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Prov. Jatim
1
03
1
03
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1
03
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah
1
03
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
1
03
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Penyehatan
Lingkungan
1
03
a
Persentase Tingkat
Pelayanan air Bersih
60,51%
53,10%
3.728.879.710
64,27%
4.101.767.681
65,13%
4.511.944.449
66,76%
4.963.138.894
67,24%
5.459.452.784
67,24%
5.459.452.784 Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
1
03
b
Persentase Tingkat
Pelayanan air Limbah
59,94%
61,75%
2.149.014.323
62,23%
2.363.915.755
63,40%
2.600.307.331
64,27%
2.860.338.064
65,07%
3.146.371.871
65,07%
3.146.371.871 Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
1
03
c
Persentase Pelayanan
Drainase Perkotaan
76,34%
81,68%
769.780.168
79,15%
846.758.185
80,29%
931.434.004
81,06%
1.024.577.404
82,30%
1.127.035.144
82,30%
1.127.035.144 Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
1
03
d
Persentase Capaian
Layanan
Persampahan
Perkotaan
79,11%
78,03%
859.605.729
82,13%
945.566.302
83,75%
1.040.122.932
84,27%
1.144.135.226
85,31%
1.258.548.748
85,31%
1.258.548.748 Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
03
32.823.000.000,00
(9)
326.465.091
99,99
335.956.427
99,99
346.346.815
99,99
356.737.219
99,99
367.439.336
99,99
367.439.336 Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
91,00 99,99
236.433.724
99,99
243.307.574
99,99
250.832.538
99,99
258.357.514
99,99
266.108.239
99,99
266.108.239 Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
98,70 99,99
5.909.957.995
99,99
6.081.778.513
99,99
6.269.874.437
99,99
6.457.970.670
99,99
6.651.709.791
99,99
6.651.709.791 Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
Program Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi
Dokumen SKPD
Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
03
Jumlah Perencanaan
infrastruktur
permukiman
terintegrasi (RIPJM
dan RISPAM dan DED
RS Dr. Soetomo)
1
03
DED Rumah Sakit Dr.
Soetomo
1 Paket
1
03
Program Konservasi Sumber Daya Air
Volume resapan air
(m3)
n/a
1
03
Program Pendayagunaan
Sumber Daya Air
1
03
Program Pengendalian Daya
Rusak Air
1
03
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
-
20 Paket +RISPAM 20 Paket
Regional
2.561.170.213
1 Paket
19.300.000.000
Luas genangan pada
daerah rawan banjir
(ha)
Prosentase kegiatan
administrasi
perkantoran yang
dilaksanakan
44.500 ha
100
2.817.287.234
20 Paket
3.099.015.957
8.000.000.000
5.600.000
Ketersediaan air baku
(m3)
20 Paket
20.250.000.000
5.950.000
127.698.000.000
22.275.000.000
6.300.000
140.467.800.000
20 Paket
3.408.917.553
20 Paket
3.749.809.309
20 Paket
3.749.809.309 Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
1 Paket
8.000.000.000 Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
-
-
-
24.502.500.000
26.952.750.000
29.648.025.000
154.514.580.000
169.966.038.000
186.962.641.800
31.148.062.000
34.262.868.200
38.500
3.935.086.032
100
900
23.402.000.000
1.100
25.742.200.000
1.250
28.316.420.000
100
3.496.272.972
100
3.601.161.161
100
3.709.195.996
100
3.820.471.875
100
31.500.000
123.628.275.000 Dinas Pekerjaan
Umum Pengairan Prov.
Jatim
779.609.059.800 Dinas Pekerjaan
Umum Pengairan Prov.
Jatim
142.871.550.200 Dinas Pekerjaan
Umum Pengairan Prov.
Jatim
18.562.188.035 Dinas Pekerjaan
Umum Pengairan Prov.
Jatim
BAB VIII - 33
1
(1)
03
(2)
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
(3)
Prosentase Aparatur
Yang Mampu
Berperan Aktif Dalam
Menjalankan Tugas
Negara
1
03
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah
Prosentase
Penyusunan Database
SKPD sebagai
Penunjang Pusat Data
Provinsi Jawa Timur
1
03
Program Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi
Dokumen SKPD
Prosentase Dokumen
Penyusunan,
pengendalian dan
evaluasi SKPD
1
1
04
04
Perumahan
Program Pengembangan
Perumahan
(4)
100
(5)
100
(6)
6.634.712.933
100
100
1.315.404.095
n/a
100
(7)
250.000.000
100
(8)
6.833.754.321
100
100
(9)
100
(10)
7.038.766.951
1.354.866.218
100
275.000.000
100
(11)
100
(12)
7.249.929.959
1.395.512.205
100
302.500.000
100
(13)
100
(14)
7.467.427.858
(15)
100,00
(16)
(17)
33.454.579.234 Dinas Pekerjaan
Umum Pengairan Prov.
Jatim
1.437.377.571
100
1.480.498.898
100,00
6.983.658.987 Dinas Pekerjaan
Umum Pengairan Prov.
Jatim
332.750.000
100
366.025.000
100,00
1.526.275.000 Dinas Pekerjaan
Umum Pengairan Prov.
Jatim
Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
04
Persentase Rusun
terbangun
39,42%
1
04
Jumlah kawasan PSU
Perumahan dan
Permukiman dan
Monev RTLH
1
1
05
05
1
05
Rasio Jumlah RTR
Kawasan Strategis
Provinsi
1
05
Jumlah Rencana Rinci
Tata Ruang
kabupaten/kota
1
05
1
05
1
05
1
05
1
06
Perencanaan Pembangunan
1
06
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
8.440.085.000
8.693.287.550
8.954.086.177
9.222.708.762
9.499.390.025
44.809.557.513 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Timur
1
06
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
8.591.232.000
8.848.968.960
9.114.438.029
9.387.871.170
9.669.507.305
45.612.017.463 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Timur
1
06
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah
2.938.407.000
3.026.559.210
3.117.355.986
3.210.876.666
3.307.202.966
15.600.401.828 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Timur
1
06
Program Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi
Dokumen Penyelenggaraan
Pemerintahan
6.963.676.000
7.311.859.800
7.677.452.790
8.061.325.430
8.464.391.701
38.478.705.720 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Timur
50 kawasan PSU
dan
dokumen monev
50.000 unit RTLH
44,27%
10
20.000.000.000
0,00%
11.331.549.856
-
10
54,85%
12.464.704.842
22.000.000.000
10
0,00%
13.711.175.326
-
10
63,65%
15.082.292.859
26.000.000.000
10
Penataan Ruang
Program Perencanaan Tata
Ruang
63,65%
16.590.522.145
10
2
58,97%
4.100.000.000
7
69,23%
4.510.000.000
7
79,49%
4.961.000.000
7
87,18%
5.457.100.000
7
100,00%
6.002.810.000
7
16.590.522.145 Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
- Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
-
41,03%
26.000.000.000 Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
100,00%
40
25.030.910.000 Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
- Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
- Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
Program Pemanfaatan Ruang
Prosentase
ketersediaan
petunjuk pelaksanaan
pemanfaatan tata
ruang
0,00%
10,00%
2.100.000.000
25,00%
2.310.000.000
45,00%
2.541.000.000
70,00%
2.795.100.000
100,00%
3.074.610.000
2,5
12.820.710.000 Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Presentase kasus
mediasi pemanfaatan
ruang yang tidak
sesuai dengan
Rencana Tata Ruang
66,66%
75,00%
800.000.000
75,00%
880.000.000
75,00%
968.000.000
75,00%
1.064.800.000
80,00%
1.171.280.000
80,00%
4.884.080.000 Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
-
BAB VIII - 34
1
(1)
06
1
06
Program Statistik dan
Pelaporan Perencanaan
Pembangunan
1
06
Program Penyusunan Kajian
Kebijakan Perencanaan
Pembangunan
1
06
1
(3)
(2)
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
(4)
(5)
(6)
28.276.412.400
(7)
(8)
29.690.233.020
(9)
(10)
31.174.744.671
(11)
(12)
32.733.481.905
(13)
(14)
34.370.156.000
(15)
(16)
(17)
156.245.027.995 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Timur
5.166.000.000
5.424.300.000
5.695.515.000
5.980.290.750
6.279.305.288
28.545.411.038 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Timur
12.479.842.400
13.103.834.520
13.759.026.246
14.446.977.558
15.169.326.436
68.959.007.161 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Timur
Program Perencanaan
Penataan Ruang
1.073.745.200
1.127.432.460
1.183.804.083
1.242.994.287
1.305.144.002
5.933.120.032 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Timur
06
Program Dukungan
Manajemen Perencanaan
Pembangunan Daerah
8.956.000.000
9.403.800.000
9.873.990.000
10.268.949.600
10.782.397.080
49.285.136.680 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Timur
1
1
07
07
Perhubungan
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah
0
0
0
0
1
07
1
07
0
Kegiatan operasional
kedinasan
12
12
Program Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi
Dokumen Penyelenggaraan
Pemerintahan
Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
12
850.000.000
12
935.000.000
61.250.000.000
12
-
-
1.028.500.000
12
-
-
1.131.350.000
- Dinas Perhubungan
dan LLAJ Prov. Jatim
12,00
-
-
1.244.485.000
- Dinas Perhubungan
dan LLAJ Prov. Jatim
5.189.335.000 Dinas Perhubungan
dan LLAJ Prov. Jatim
373.937.375.000 Dinas Perhubungan
dan LLAJ Prov. Jatim
Dinas Perhubungan
dan LLAJ Prov. Jatim
67.375.000.000
-
74.112.500.000
-
81.523.750.000
-
89.676.125.000
-
Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap
pelayanan Dinas
Perhubungan LLAJ
Prov. Jatim
80
80
81
-
81
-
81
-
81
-
81,00
-
Jumlah Jembatan
Timbang yang
memenuhi
Standarisasi ISO 9001;
2000 Pelayanan
Angkutan Penumpang
dan Barang
20
20
20
-
20
-
20
-
20
-
20,00
Dinas Perhubungan
dan LLAJ Prov. Jatim
-
Jumlah Unit Pelaksana
Pengendalian
Kelebihan Angkutan
Barang
20
20
20
-
20
-
20
-
20
-
20,00
Dinas Perhubungan
dan LLAJ Prov. Jatim
13.145.000.000
-
14.459.500.000
-
15.905.450.000
-
17.495.995.000
-
Rata-rata prosentase
fasilitas perlengkapan
jalan yang dipelihara
dibandingkan fasilitas
perlengkapan jalan
terpasang
20
20
20
-
20
-
20
-
20
-
20,00
-
% Jumlah Prasarana,
Sarana dan Gedung
Operasional Dishub
dan LLAJ yang
dipelihara
dibandingkan Jumlah
Prasarana, Sarana dan
Gedung Operasional
Dishub dan LLAJ
50
50
50
Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai
Kebutuhan Pendanaan
Provinsi Jawa Timur
Kode
1
1
1
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas Pembangunan
(1)
(2)
Urusan Wajib
01 Pendidikan
01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
01
1
01 Program Peningkatan Sarana
Prasarana Aparatur
1
01
1
01 Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah
01
1
1
01 Program Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi
Dokumen Penyelenggaraan
Pemerintahan
1
01
1
01 Program Pendidikan Anak
Usia Dini
01
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
01 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
01
01 Program Pendidikan
Menengah
01
01 Program Pendidikan Non
Formal
01
01 Program Pendidikan Luar
Biasa
01
01 Progam Peningkatan Mutu
Pendidikan Dan Tengah
Pendidikan
01
01 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja
(outcome)
pada Awal RPJMD
Target
(Tahun 2013)
(3)
(4)
(5)
Tahun 2015
Tahun 2016
Rp
(6)
target
(7)
Rp
(8)
Target
(9)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2017
Tahun 2018
Rp
target
Rp
(10)
(11)
(12)
SKPD Penanggung
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Jawab
target
Rp
(15)
(16)
(17)
Tahun 2019
target
(13)
Rp
(14)
-
BAB VIII
-
21.000.000.000
21.500.000.000
21.950.000.000
22.145.000.000
22.450.000.000
109.045.000.000 Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
4.800.000.000
5.000.000.000
5.250.000.000
5.775.000.000
6.000.000.000
26.825.000.000 Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
Jumlah peningkatan
layanan sarana dan
prasarana
Jumlah Peningkatan
Kapsitas SDM
Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
1.500.000.000
1.600.000.000
1.800.000.000
1.980.000.000
2.200.500.000
Jumlah peningkatan
layanan sarana dan
prasarana (rekondisi
gedung/bangunan,
peralatan dan fasilitas
perkantoran/gedung)
9.080.500.000 Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
3.585.626.350
3.712.195.141
3.766.560.995
3.849.557.825
4.111.544.559
22.305.395.250
24.535.934.775
26.989.528.253
29.688.481.078
32.657.329.186
65.540.395.250
72.094.434.775
79.303.878.253
87.234.266.078
95.957.692.686
79,80
114.205.295.250
125.625.824.775
138.188.407.253
152.007.247.978
167.207.972.776
94,01
20.361.395.250
22.397.534.775
24.637.288.253
27.101.017.078
29.811.118.786
25
10.655.395.250
11.720.934.775
12.893.028.253
14.182.331.078
15.600.564.186
65.052.253.541 Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
243.821
81.105.395.250
89.215.934.775
98.137.528.253
107.951.281.078
118.746.409.186
495.156.548.541 Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
Jumlah Dokumen
59,53
Angka Partisipasi
Kasar (APK)
86,47
Angka Partisipasi
Murni (APM)
Angka Partisipasi
Kasar (APK)
Angka Melek Huruf
(AMH) pada usia 15
s/d 59 tahun
Kabupaten/Kota yang
telah memiliki
lembaga
penyelenggara
Pendidikan Khusus
(Inklusi)Kabupaten/Ko
ta
Jumlah guru yang
telah memiliki
kualifikasi D4/S1
19.025.484.870 Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
- Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
136.176.668.541 Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
400.130.667.041 Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
697.234.748.031 Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
124.308.354.141 Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
45.680
26.173.395.250
28.790.734.775
31.669.808.253
34.836.789.078
38.320.467.986
159.791.195.341 Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
BAB VIII - 25
(1)
01
1
01 Program Pendidikan Tinggi
1
01
1
(3)
Meningkatnya mutu
layanan pendidikan
mulai dari jenjang
PAUD, SD, SMP, SMA,
SMK, dan SLB
(2)
1
02
1 02
1 02
1 02
1 02
1 02
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah
Program Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi
Dokumen SKPD
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Program Upaya Kesehatan
Perorangan
1 02
Program Promosi kesehatan
dan Pemberdayaan
1 02
1 02
1 02
(6)
50
Kesehatan
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1 02
1 02
(5)
(7)
3.345.495.250
(8)
(9)
3.680.044.775
(10)
(11)
(12)
4.048.049.253
(13)
(14)
4.452.854.178
(15)
(16)
4.898.139.596
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
1 02
9.820.381.336
10.114.992.775,69
10.418.442.558,96
10.730.995.835,73
11.052.925.710,80
4.112.907.042
4.236.294.253,25
4.363.383.080,84
4.494.284.573,27
4.629.113.110,47
189.096.212
194.769.098,76
200.612.171,73
206.630.536,88
212.829.452,98
(17)
Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
20.424.583.051 Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
Dinas Pendidikan Prov.
Jatim
Terjalinnya kerjasama
dan pemberian
bantuan kepada
Perguruan Tinggi dan
lembaga
penyelenggaran
Rintisan Wajar
Pendidikan 15 Tahun
1 02
1 02
(4)
52137738217 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
21835982060 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
1003937473 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
a.
Persentaes ponkesdes
yang memenuhi
standar
b. Persentase
Puskesmas yang
memenuhi standar
c
Persen persalinan
Persalinan Nakes
a. Persentase Rumah
Sakit terakreditasi
Nasiona/internasional
44%
44
4.500.299.922
50
4.950.329.914
55
5.445.362.906
60
5.989.899.196
>65
6.588.889.116
>65%
27.474.781.053 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
9%
9
628.876.871
15
691.764.558
20
760.941.013
25
837.035.115
>30
920.738.626
>35%
3.839.356.183 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
95%
95
526.336.877
95
578.970.565
96
636.867.621
97
700.554.384
98
770.609.822
99
1%
1
2
289.485.282
3
318.433.811
4
350.277.192
5
385.304.911
40
3.213.339.269 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
1.606.669.634 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
c. Persentase RSUD
menyelenggarakan
Pelayanan Obstetri
Neonatal Emergensi
Komprehensif
(PONEK) sesuai
standar
10%
20
143.546.421
27
157.901.063
36
173.691.169
45
191.060.286
54
210.166.315
30
a. Persentase rumah
tangga sehat
46,20%
47
1.196.220.175
50
1.315.842.193
53
1.447.426.412
56
1.592.169.053
59
1.751.385.959
c. Pesentase Desa Siaga
Aktif Purnama
Mandiri (Puri)
8,94%
9,51
577.717.165
10,51
a. prevalensi balita
kurang gizi
prosentase akses
masy memilki akses
thd jamban sehat
12,10%
2.392.440.351
70,60%
71
3.285.758.438
a.
11,7
263.168.439
b.
persentase akses
masy memilki akses
thd sarana air minum
yg mmenuhi syarat
kesh
80,60%
81
3.684.358.140
635.488.882
11,51
699.037.770
12,51
768.941.547
11,3
2.631.684.386
10,9
2.894.852.824
73
3.614.334.282
75
3.975.767.710
77
81,5
4.052.793.954
82
4.458.073.350
82,70
10,5
7.303.043.793 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
13,51
845.835.702
14,51
3.527.021.066 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
3.502.771.918
10,0
4.373.344.481
78
4.810.678.930
80
14.606.087.586 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
20.059.883.842 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
4.903.880.685
83
5.394.268.753
84
3.184.338.107
b.
persentase
ketersediaan sediaan
farmasi yang
memenuhi standar
55%
60
71.773.211
65
78.950.532
68
86.845.585
1 02
Program Kebijakan dan
Manajemen Pembangunan
Kesehatan
Program Pengendalian
Penyakit
a.
% penduduk yang
memiliki Jaminan
Kesehatan
Pesentase ODHA yang
mendapat ART
40%
60
17.129.872.912
70
18.842.860.203
80
20.727.146.223
90
22.799.860.846
95
25.079.846.930
100
104.579.587.114 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
71%
75
956.976.140
80
1.052.673.754
85
1.157.941.130
87
1.273.735.243
90
1.401.108.767
90
5.842.435.034 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
Angka keberhasilan
pengobatan TB
90%
90
1.196.220.175
90
1.315.842.193
95
1.447.426.412
95
1.592.169.053
95
1.751.385.959
95
7.303.043.793 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
1 02
b.
73
105.083.158
75
22.493.374.882 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
Program Kefarmasian, Alat
Kesehatan dan Pengamanan
Makanan
a.
95.530.143
10,1
1 02
1 02
70
62
876.365.255 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
438.182.628 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
BAB VIII - 26
(1)
1 02
(2)
d.
1 02
f.
1 02
1 02
1 02
1 02
1 02
1 02
1 02
j
Program Pemberdayaan
Sumberdaya Kesehatan
(4)
27%
Jumlah kab/kota yang
mencapai Case
Fatality Rate peny
DBD < 1%
UCI desa
persentase RS
pemerintah
mempunyai dokter
spesialis sesuai
standar
Program Pelayanan
Peningkatan pelayanan
Administrasi Perkantoran
rumah sakit
Program Peningkatan Sarana Peningkatan pelayanan
dan Prasarana Aparatur
rumah sakit
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana dan
Prasarana BLUD
Program Manajemen dan
Kebijakan Pembangunan
Kesehatan
1 02
1 02
1
(3)
Angka Release From
Treatment Rate peny
Kusta > 90%
Program Peningkatan
Pelayanan BLUD
02 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
a.
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Pemanfaatan sarana
prasarana oleh pelanggan
Aksesibilitas informasi
rumah sakit
Pemanfaatan informasi
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Prosentase
pemenuhan jasa
administrasi keuangan
(5)
29
(6)
956.976.140
(7)
31
(8)
1.052.673.754
(9)
32
(10)
1.157.941.130
15%
20
717.732.105
25
789.505.316
30
73,79%
100
1.148.371.368
100
1.263.208.505
5%
5
400.785.148
440.863.663
7
(11)
33
(12)
1.273.735.243
868.455.847
33
100
1.389.529.356
10
484.950.030
(13)
34
(14)
1.401.108.767
(15)
955.301.432
33
1.050.831.575
35
4.381.826.276 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
100
1.528.482.291
100
1.681.330.520
100
15
533.445.032
20
586.789.536
25
7.010.922.041 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
2.446.833.409 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
801.867 841.960 orang
14978681488
884.058
15.428.041.932
928.261
15.890.883.190
974.674
16.367.609.686
1.023.408
16.858.637.977
1.023.408
79.523.854.273 RSUD Dr. Soetomo
801.867 841.960 Orang
8321489715
841.960
8.571.134.407
928.261
8.828.268.439
974.674
9.093.116.492
1.023.408
9.365.909.987
1.023.408
44.179.919.041 RSUD Dr. Soetomo
1.060.863.591
3,25
970840466,8
2,9
999.965.681
801.867 841.960 Orang
2,60
2,75%
97.068.299.070
841.960
106.775.128.977
928.261
117.452.641.874
974.674
129.197.906.062
1.023.408
142.117.696.668
1.023.408
592.611.672.650 RSUD Dr. Soetomo
801.867 841.960 Orang
7.765.463.926
841.960
8.542.010.318
928.261
9.396.211.350
974.674
10.335.832.485
1.023.408
11.369.415.733
1.023.408
47.408.933.812 RSUD Dr. Soetomo
100
266.937.822
644.441.290.939
100
3,05
293.631.605
708.885.420.032
3,15
2,6
100
100%
2,75
100%
100%
242670747,7
585.855.719.035
2,9
3,05
1.029.964.651
3,15
100
322.994.765
779.773.962.036
100
3,25
1.092.689.498
3,25
355.294.242
857.751.358.239
100
3,25
5.154.323.888 RSUD Dr. Soetomo
1.481.529.182 RSUD Dr. Soetomo
3.576.707.750.281 RSUD Dr. Soetomo
Rp
5.459.000.000
100%
Rp
5.622.770.000
100%
Rp
5.791.453.100
100%
Rp
5.965.196.693
100%
Rp
6.144.152.594
100%
Rp
28.982.572.387 RSUD Dr. Saiful Anwar
Malang
81% Rp
181.111.500.000
82%
Rp
199.222.650.000
83%
Rp
219.144.915.000
84%
Rp
241.059.406.500
85%
Rp
265.165.347.150
85%
Rp
1.105.703.818.650 RSUD Dr. Saiful Anwar
Malang
Rp
210.875.000.000
75%
360.000.000.000
77.5%
370.000.000.000
80%
375.000.000.000
80%
380.500.000.000
80%
Rp
1.696.375.000.000 RSUD Dr. Saiful Anwar
Malang
44.229.714.583,79 RSUD dr. Soedono
Madiun
Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD)
Program Peningkatan
Pelayanan BLUD
02 Program Pelayanan
Administrasi
Prosentase rata2
kepuasan pelanggan
RS / IKM
80.32%
Prosentase BOR RS
70.94%
Terpenuhinya dana
untuk kelancaran
administrasi guna
menunjang pelayanan
selama 12 bulan
85
86
8.330.868.934
87
8.580.795.001,61
89
8.838.218.851,66
90
9.103.365.417,21
92
9.376.466.379,72
92
1
02
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
85
86
439.935.149
87
453.133.203,26
89
466.727.199,36
90
480.729.015,34
92
495.150.885,80
92
1
02
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Terpenuhinya sarana
dan prasarana
aparatur
Terselenggaranya
kegiatan pelayanan
publik
Terwujudnya sarana
prasarana rs yang
meliputi bangunan
gedung, peralatan
kedokteran beserta
sarana penunjangnya
85
86
4.623.063.808
87
4.761.755.721,83
89
4.904.608.393,48
90
5.051.746.645,29
92
5.203.299.044,65
92
85
86
44.382.707.000,00
87
48.820.977.700,00
89
53.703.075.470,00
90
59.073.383.017,00
92
64.980.721.318,70
92
Manajemen dan Kebijakan
Pembangunan Kesehatan
Tersedianya layanan
informasi
penyelenggaran rs
dan pengembangan
manajemen layanan
kesehatan
(SIM direncanakan
3 thn - sesuai
Renstra dan Master
Plan RS)
87
-
89
-
90
-
Peningkatan Pelayanan
Badan Layanan Umum (BLUD)
Terpenuhinya
pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah
(BLUD ) khususnya
untuk layanan
kesehatan bagi
masyarakat sesuai
standart
92,02
93,68
119.509.258.000,00
94,99
131.460.183.800,00
95,16
144.606.202.180,00
1
Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana Badan
Layanan Umum Daerah (
BLUD )
1
1
1
02 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Kepuasan karyawan RS
dan pasien, terkait
Kepuasan karyawan dan
pasien serta Manajemen
RS terhadap pemeliharaan
02 Program Peningkatan Kualitas Kepuasan
Pelayanan Publik
pasien/masyarakat
(16)
(17)
5.842.435.034 Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
35
72.5%
92,02
108.644.780.000,00
Rp
Rp
Rp
Rp
-
2.335.675.452,57 RSUD dr. Soedono
Madiun
24.544.473.612,84
RSUD dr. Soedono
Madiun
270.960.864.505,70 RSUD dr. Soedono
Madiun
- RSUD dr. Soedono
Madiun
96,97
159.066.822.398,00
96,97
132.058.245.800,00 RSUD dr. Soedono
Madiun
0,8
0,8
11.893.443.283
0,82
12.250.246.581
0,82
12.617.753.979
0,83
12.996.286.598
0,84
13.386.175.196
0,85
63.143.905.636 RSU Haji Surabaya
0,8
0,8
2.108.754.261
0,82
2.172.016.889
0,82
2.237.177.396
0,83
2.304.292.718
0,84
2.373.421.499
0,85
11.195.662.763 RSU Haji Surabaya
0,8
0,8
585.419.598
0,82
602.982.186
0,82
621.071.652
0,83
639.703.802
0,84
658.894.916
0,85
3.108.072.154 RSU Haji Surabaya
BAB VIII - 27
(1)
1
1
1
1
1
1
1
1
(2)
Program Pengadaan dan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana BLUD
02 Program Manajemen dan
Kebijakan Pembangunan
Kesehatan
02 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
02 Program Peningkatan
Pelayanan BLUD
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
02
(3)
Kepuasan
pasien/masyarakat dan
pasien dampak asap rokok
Kepuasan karyawan,
manajemen dan pasien
terkait SIM (Sistem
Kepuasan
Pasien/masyarakat dan
Kepuasan
pasien/masyarakat,
1. Persentase karyawan
yang puas
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1. Indeks Kepuasan
Masyarakat
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
2. Persentase
mahasiswa institusi
kesehatan yang lulus
praktik
1. Indeks Kepuasan
Masyarakat
02 Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana dan
Prasarana BLUD
02 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Program Manajemen dan
Kebijakan Pembangunan
Kesehatan
02 Program Peningkatan
Pelayanan BLUD
02 Program Pelayanan
Administrasi
1. Persentase pasien
pasung terlayani
1
0,8
0,8
(6)
30.377.603.316
0,8
613.826.900
(7)
0,82
(8)
33.415.363.648
0,82
675.209.590
0,8
0,8
102.614.079.527
72,29%
70%
5.071.200.000
3,19
3,4
98,76%
3,19
3,4
-
80%
0,82
(10)
36.756.900.012
0,82
742.730.549
0,82
70%
(11)
0,83
(12)
40.432.590.014
0,83
817.003.604
-
112.875.487.480
5.223.336.000,00
760.680.000 3,45
91%
(9)
0,82
70%
783.500.400,00 3,45
(13)
0,84
(14)
44.475.849.015
0,84
898.703.964
-
124.163.036.228
0,83
(15)
0,85
(16)
(17)
185.458.306.005 RSU Haji Surabaya
0,85
3.747.474.607 RSU Haji Surabaya
-
136.579.339.851
0,84
- RSU Haji Surabaya
150.237.273.836
0,85
626.469.216.921 RSU Haji Surabaya
5.380.036.080,00
70%
5.541.437.162,40
70%
5.707.680.277,27
70%
26.923.689.519,67 RS Jiwa Menur
807.005.412,00
3,45
831.215.574,36
3,5
856.152.041,59
3,5
4.038.553.427,95 RS Jiwa Menur
5.535.200.000
92%
5.701.256.000,00
93%
5.872.293.680,00
94%
6.048.462.490,40
95%
6.229.916.365,11
95%
29.387.128.535,51 RS Jiwa Menur
10.749.000.000
3,45
11.823.900.000,00
3,45
13.006.290.000,00
3,45
14.306.919.000,00
3,5
15.737.610.900,00
3,5
65.623.719.900,00 RS Jiwa Menur
3.943.500.000
85%
4.337.850.000,00
90%
4.771.635.000,00
95%
5.248.798.500,00
100%
100%
24.075.461.850,00 RS Jiwa Menur
8.957.500.000
-
73%
9.853.250.000,00
-
75%
-
10.838.575.000,00
-
1. Bed Occupancy Rate
(BOR)
prosentase tertib
administrasi rumah
sakit
prosentase fasilitas RS
yang memadai
60,21%
72%
90,06%
85
1.587.472.000
-
80
453.951.000
83
467.569.530,00
86
481.596.615,90
89
496.044.514,38
91
510.925.849,81
85.527.000
78
88.092.810,00
81
90.735.594,30
84
93.457.662,13
87
96.261.391,99
1.635.096.160,00
76%
5.773.678.350,00
11.922.432.500,00
1.684.149.044,80
77%
1.734.673.516,14
-
13.114.675.750,00
77%
54.686.433.250,00 RS Jiwa Menur
1.786.713.721,63
8.428.104.442,57 RS Paru Jember
1
03 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1
04 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
prosentase pelayanan
kesehatan yg
berkualitas terhadap
masyarakat
80,76%
75
1
05 Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana Badan
Layanan Umum Daerah
(BLUD)
prosentase responden
yang puas terhadap
fasilitas/sarana
prasarana RS yang
tersedia
81,05%
80
26.030.500.000
83
28.633.550.000
86
31.496.905.000
89
34.646.595.500
92
38.111.255.050
92
158.918.805.550,00 RS Paru Jember
1
06 Manajemen dan Kebijakan
Pembangunan Kesehatan
prosentase sistem
informasi dan evaluasi
manajemen rumah
sakit
%
80
97.500.000
83
107.250.000
86
117.975.000
89
129.772.500
91
142.749.750
91
595.247.250,00 RS Paru Jember
1
07 Program Peningkatan
Pelayanan BLUD
tingkat kebutuhan
kegiatan operasional
rumah sakit
12 bulan
12
5.772.000.000
12
6.349.200.000
12
6.984.120.000
12
7.682.532.000
12
8.450.785.200
12
35.238.637.200,00 RS Paru Jember
1
1
(5)
-
Program Peningkatan
Indeks Kepuasan Masyarakat (
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Indeks Kepuasan Masyarakat (
dan Prasarana Aparatur
1
(4)
0,8
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
02 Program Pengadaan ,
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD)
02 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
02 Program Manajemen dan
Kebijakan Pembangunan
Kesehatan
02 Program Peningkatan
Pelayanan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD)
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
91
2.410.087.510,09 RS Paru Jember
87
454.074.458,42 RS Paru Jember
80%
> 80%
1.498.181.818
> 80%
1.543.127.273
> 80%
1.589.421.091
> 80%
1.637.103.724
> 80%
1.686.216.835
> 80%
7.954.050.741 RSP Dungus Mdn
80%
> 80%
224.727.273
> 80%
231.469.091
> 80%
238.413.164
> 80%
245.565.559
> 80%
252.932.525
> 80%
1.193.107.611 RSP Dungus Mdn
Indeks Kepuasan Masyarakat (
80%
> 80%
337.090.909
> 80%
347.203.636
> 80%
357.619.745
> 80%
368.348.338
> 80%
379.398.788
> 80%
1.789.661.417 RSP Dungus Mdn
(%) Capaian SPM Rumah Sakit P
72,20%
75,00%
10.408.650.000
77,50%
11.449.515.000
80,00%
12.594.466.500
82,50%
13.853.913.150
85,00%
15.239.304.465
90,00%
63.545.849.115 RSP Dungus Mdn
(%) Angka keberhasilan pengoba 70,00%
72,50%
483.323.400
74,00%
531.655.740
75,00%
584.821.314
76,00%
643.303.445
77,00%
707.633.790
80,00%
2.950.737.689 RSP Dungus Mdn
4
81.784.100
4
4
98.958.761
4
108.854.637
6
119.740.101
22
11.887
3.326.242.500
Tersusunnya dokumen perenc
6
Jumlah Kunjungan Pasien
Meningkatnya kinerja
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran di Rumah
Sakit
11.711
100%
100%
1.332.900.077 100%
89.962.510
12.065
3.658.866.750
1.372.887.080 100%
12.246
4.024.753.425
1.414.073.692 100%
12.430
4.427.228.768
1.456.495.903 100%
12.616
4.869.951.644
1.500.190.780 100%
61.243
499.300.109 RSP Dungus Mdn
20.307.043.087 RSP Dungus Mdn
7.076.547.531 RS. PARU BATU
BAB VIII - 28
(1)
(2)
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana dan
Prasarana BLUD
1
02 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
1
02 Program Manajemen dan
Kebijakan Pembangunan
Kesehatan
Program Peningkatan
Pelayanan BLUD
Program Pelayanan
%
Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana %
dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
1
Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana dan
Prasarana BLUD
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Program Manajemen dan
Kebijakan Pembangunan
Kesehatan
Program Peningkatan
Pelayanan BLUD
02 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
(3)
Miningkatnya Sarana
dan Prasarana
Aparatur sesuai
Standart
Meningkatnya Mutu
Pelayanan di Rumah
Sakit sesuai standart
(4)
75%
(5)
100%
(6)
977.629.512 100%
60%
80%
814.691.260 85%
839.131.998 90%
864.305.958 95%
890.235.137 100%
916.942.191 100%
4.325.306.544 RS. PARU BATU
Meningkatnya sarana
dan Prasarana RS.
Paru Batu dengan
Standar RS. sesuai
Kemenkes
60%
75%
21.303.575.688 80%
23.433.933.257 85%
25.777.326.582 90%
28.355.059.241 100%
31.190.565.165 100%
130.060.459.932 RS. PARU BATU
Meningkatnya
Pelayanan P2TB
wilayah Binaan di RS.
Paru Batu
Meningkatnya
Manajemen
Pelayanan RS.
Meningkatnya Kinerja
Pelayanan Rumah
Sakit
Peningkatan kepuasan
pegawai
Indek kepuasan
masyarakat
60%
75%
176.793.159 80%
194.472.475 85%
213.919.723 90%
235.311.695 100%
258.842.864 100%
1.079.339.916 RS. PARU BATU
60%
75%
265.189.739 80%
291.708.713 85%
320.879.584 90%
352.967.542 100%
388.264.297 100%
1.619.009.875 RS. PARU BATU
60%
65%
2.729.441.414 70%
3.002.385.555 80%
3.302.624.111 90%
3.632.886.522 100%
3.996.175.174 100%
16.663.512.777 RS. PARU BATU
75%
(8)
1.006.958.398 100%
2.428.124.455
(9)
3,38
254.744.249
94
262.575.022
3,08
3,34
3.123.276.443
indeks kepuasan
masyarakat
3,08
3,34
Bed Occupancy Rate
(BOR)
Tingkat pemenuhan
Kebutuhan Dasar
Operasional umah
sakit Kusta
Sumberglagah.
46,30
48,6
3.476.723.557
51,5
3.824.395.913
53,6
70%
75%
2.214.535.283
80%
2.280.971.342
85%
75%
1.155.646.282
80%
1.190.315.670
85%
99
3,38
3,52
270.452.272
3.435.604.087
(12)
(13)
1.068.282.164 100%
2.575.997.234
247.324.513
90
(10)
(11)
1.037.167.150 100%
2.500.968.189
3,34
org Terjaringnya
penderita kusta di
daerah terpencil
% indeks kepuasan
masyarakat
3,08
262.386.576
104
3,52
2.653.277.151
3,6
270.258.173
278.565.840
3.779.164.496
(14)
(15)
1.100.330.629 100%
109
(16)
(17)
5.190.367.853 RS. PARU BATU
2.732.875.466
3,6
278.365.919
286.922.816
114
12.891.242.495 RS Kusta Kediri
3,62
1.313.079.431 RS Kusta Kediri
295.530.500
4.572.789.040
121
1.394.046.450 RS Kusta Kediri
3,60
4.157.080.946
3,60
3,62
19.067.915.012 RS Kusta Kediri
3,60
250.000.000
3,60
3,62
250.000.000 RS Kusta Kediri
4.206.835.504
56,3
4.627.519.054
59,1
5.090.270.960
62,1
21.225.744.988 RS Kusta Kediri
2.349.400.482
90%
2.419.882.496
95%
2.492.478.971
95%
11.757.268.574 RSK Sbrglagah
1.226.025.140
90%
1.262.805.895
95%
1.300.690.071
95%
6.135.483.058 RSK Sbrglagah
RS Kusta Kediri
%
1
02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Tingkat Pemenuhan
sarana
prasarana
Rumah Sakit sesuai
standar
70%
1
02 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
02 Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana Badan
Layanan Umum Daerah
(BLUD)
Indexs Kepuasan
masyarakat (IKM)
Tingkat Pemenuhan
sarana
prasarana
Rumah Sakit sesuai
standar
≥ 92 %
1
02 Upaya Kesehatan
Masyarakat
Terlaksananya
Pemeriksaan
dan
Evaluasi Serologi di
daerah endemis kusta
301 Anak
(Th ke 2)
1
02 Program Manajemen dan
Kebijakan Pembangunan
Kesehatan
40%
1
02 Peningkatan Pelayanan
Badan Layanan Umum
(BLUD)
Teraplikasikannya
sistem
Keuangan
elektronik di Rumah
Sakit
Kusta
Sumberglagah
Sarana, prasarana dan
kebutuhan
operasional Rumah
Sakit terpenuhi
terpenuhinya kebutuhan opera
70%
1
(7)
Program administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana terlaksananya kegiatan
dan Prasarana Aparatur
pemeliharaan rutin sarana
prasarana rumah sakit
Program Peningkatan Kualitas indeks kepuasan
Pelayanan Publik
masyarakat
≥ 90 %
55%
89.022.965
60%
301 Anak
(Th ke 4)
4.946.010.922
3,52
≥ 90 %
91.693.654
65%
5.440.612.015
355.988.727
301 Anak
(Th ke 5)
50%
292.980.140
60%
322.278.154
75%
17.499.080.210
80%
19.248.988.231
100%
-
3,38
55%
≥ 90 %
94.444.464
70%
5.984.673.216
391.587.600 2.500 Pemeriksaan
≥ 90 %
97.277.798
80%
6.583.140.538
≥ 90 %
100.196.132
90%
7.241.454.592
≥ 90 %
472.635.013 RSK Sbrglagah
90%
30.195.891.283 RSK Sbrglagah
430.746.360
300 Anak
(Th ke 1)
473.820.996
300 Anak
(Th ke 2)
521.203.096
300 Anak
(Th ke 2)
2.173.346.780 RSK Sbrglagah
65%
354.505.970
70%
389.956.566
75%
428.952.223
75%
1.788.673.053 RSK Sbrglagah
85%
21.173.887.054
90%
23.291.275.759
95%
25.620.403.335
95%
106.833.634.590 RSK Sbrglagah
625.926.365
100%
644.704.156
100%
664.045.281
100%
683.966.639
100%
704.485.638
100%
3.323.128.079 RSP Surabaya
625.926.365
100%
644.704.156
100%
664.045.281
100%
683.966.639
100%
704.485.638
100%
3.323.128.079 RSP Surabaya
-
60%
80%
RSP Surabaya
65%
70%
75%
BAB VIII - 29
(1)
(2)
(3)
Program Pengadaan,
Terealisasinya kebutuhan
Peningkatan sarana dan
alat kesehatan serta
Prasarana RS Paru-Paru BLUD sarana prasarana rumah
sakit lainnya
Program Manajemen dan
Tersusunnya dokumen
Kebijakan Pembangunan
anggaran, profil rs,laporan
Kesehatan
tahunan rs
Program Upaya Kesehatan
Angka kesembuhan
Masyarakat
penderita TB Paru
Program Peningkatan
Terpenuhinya kebutuhan
Pelayanan BLUD
operasional rutin
Program BP4 Surabaya
Program Administrasi
Persentase pemenuhan kebutuha
Perkantoran
(Subsidi ExRutin)
Program Sarana dan
Prosentase pemenuhan pemeli
Prasarana Aparatur (Subsidi
Ex-Rutin)
Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase indeks kepuasan da
(Fungsional)
Program Upaya Kesehatan
Pencapaian target indikator na
Masyarakat (Subsidi ExPembangunan)
Program Pengadaan dan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana BLUD
(Subsidi Ex-Pembangunan)
100%
56,60%
61,33%
(6)
5.773.515.000
(7)
(8)
6.350.866.500
5.773.515.000
100%
6.350.866.500
(9)
(10)
6.985.953.150
100%
(11)
6.985.953.150
(12)
7.684.548.465
100%
(13)
7.684.548.465
(14)
8.453.003.312
100%
8.453.003.312
(15)
(16)
(17)
35.247.886.427 RSP Surabaya
100%
35.247.886.427 RSP Surabaya
5.773.515.000
66,06
6.350.866.500
70,79
6.985.953.150
75,52
7.684.548.465
80.25
8.453.003.312
85%
35.247.886.427 RSP Surabaya
5.773.515.000
100%
6.350.866.500
100%
6.985.953.150
100%
7.684.548.465
100%
8.453.003.312
100%
35.247.886.427 RSP Surabaya
91%
24.901.852.730
784.200.800
92%
27.392.038.003
807.726.824
93%
30.131.241.803
831.958.629
94%
33.144.365.984
856.917.388
95%
36.458.802.582
882.624.909
95%
152.028.301.102 BP4 Surabaya
4.163.428.550 BP4 Pamekasan
90%
91%
39.799.200
92%
40.993.176
93%
42.222.971
94%
43.489.660
95%
44.794.350
95%
211.299.358 BP4 Pamekasan
85%
87%
6.750.000.000
89%
7.425.000.000
91%
8.167.500.000
93%
8.984.250.000
94%
9.882.675.000
95%
41.209.425.000 BP4 Pamekasan
80%
82%
422.763.500
84%
465.039.850
85%
511.543.835
86%
562.698.219
90%
618.968.040
90%
2.581.013.444 BP4 Pamekasan
Pemenuhan pembangunan/rehabi 90%
95%
3.000.000.000
96%
3.300.000.000
97%
3.630.000.000
98%
3.993.000.000
99%
4.392.300.000
100%
18.315.300.000 BP4 Pamekasan
15.734.286.556 BP4 Pamekasan
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
operasional
Persentase bangunan
terpelihara
Program Peningkatan Kualitas 1. Indikator kepuasan
Pelayanan Publik
masyarakat
Program Peningkatan
1. Jumlah Pasien
Pelayanan BLUD
Program Pengadaan,
1. Persentase
Peningkatan Sarana dan
Pemenuhan peralatan
Prasarana BLUD
dan perbekalan
kesehatan sesuai SPM
(5 thn)
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
(5)
90%
Program Pemeliharaan Sarana Prosentase pemenuhan pemeli
dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/
Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata
(Subsidi Ex-Pembangunan)
Manajemen dan Kebijakan
Pembangunan Kesehatan
(4)
0%
0%
2.577.236.500
50%
2.834.960.150
60%
3.118.456.165
70%
3.430.301.782
80%
3.773.331.960
90%
32
68
2.144.512.821
76
2.208.848.205
83
2.275.113.651
91
2.343.367.061
100
2.413.668.073
100
11.385.509.810 BP4 Madiun
13
68
75
571.253.846
81
588.391.462
90
606.043.205
100
624.224.502
100
2.944.528.399 BP4 Madiun
70
72
8.000
8.800
33
66
Jumlah Media
Promosi dan
Informasi Kesehatan
1
4
a. Jumlah masyarakat
yang mendapatkan
edukasi program TB
585
1128
1.
554.615.385
184.871.795
74
190.417.949
77
196.130.487
79
202.014.402
80
208.074.834
80
981.509.466 BP4 Madiun
9.680
1.313.101.007
10.648
1.444.411.108
12.000
1.588.852.218
13.250
1.747.737.440
13.250
7.287.829.961 BP4 Madiun
6.359.889.900
75
6.995.878.890
82
7.695.466.779
90
8.465.013.457
100
9.311.514.802
100
38.827.763.828 BP4 Madiun
244.611.150
5
269.072.265
6
295.979.491
7
325.577.441
7
358.135.185
7
1.493.375.532 BP4 Madiun
1.193.728.188
733.833.450
1617
807.216.795
1954
887.938.474
2141
976.732.322
2480
1.074.405.554
2480
4.480.126.596 BP4 Madiun
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terselenggaranya
Kegiatan Administrasi
dan Pelayanan
Pendidikan
1.033.930.272
1.064.948.180,10
1.096.896.625,50
1.129.803.524,27
1.163.697.629,99
5.489.276.231,80 Akademi Gizi Surabaya
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terselenggaranya
Kegiatan Administrasi
dan Pelayanan
Pendidikan
1.033.930.272
1.064.948.180,10
1.096.896.625,50
1.129.803.524,27
1.163.697.629,99
5.489.276.231,80 Akademi Gizi Surabaya
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Bertamabahnya
gedung atau ruang
bagi pelayanan
pendidikan,
kesehatan bidang gizi
718.384.456
739.935.989,80
762.134.069,50
784.998.091,58
808.548.034,33
3.814.000.641,34 Akademi Gizi Surabaya
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Terlaksananya Ssitem
Pe,mbelajaran pada
mahasiswa yang
berbasis pada
kompetensi
1.963.837.979
2.160.221.776,86
2.376.243.954,55
2.613.868.350,01
2.875.255.185,01
11.989.427.245,40 Akademi Gizi Surabaya
BAB VIII - 30
(1)
(2)
Program Peningkatan
Pelayanan BLUD
1
02 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1
02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1
02 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana dan
Prasarana BLUD
(3)
Terlaksananya
Pendidikan dan
Pelatihan Sumber
Daya Manusia
Tercukupinya
kebutuhan
operasional
Perkantoran BKMM
Terpenuhi dan
terpeliharanya
fasilitas penunjang
pelayanan kesehatan
mata dalam rangka
meningkatkan
pelayanan kesehatan
kepada masyarakat
(4)
(5)
(6)
822.407.021
(7)
100 prosen
100 prosen
2.115.178.571
100 prosen
2.178.633.929
100 prosen
2.243.992.946
100 prosen
2.311.312.735
100 prosen
2.380.652.117
100 prosen
11.229.770.298 BKMM
80 Prosen
85 prosen
1.269.107.143
87 prosen
1.307.180.357
90 prosen
1.346.395.768
95 prosen
1.386.787.641
100 prosen
1.428.391.270
100 prosen
6.737.862.179 BKMM
Peningkatan status
Balai Kesehatan Mata
masyarakat mejadi
Rumah Sakit Mata
Masyarakat type B
yang terakreditasi
20 prosen
30 Prosen
169.214.286
45 prosen
174.290.714
60 prosen
179.519.436
75 prosen
184.905.019
100 prosen
190.452.169
100 prosen
898.381.624 BKMM
Terpenuhinya sarana
dan prasarana Rumah
Sakit (Pembangunan
Gedung Bedah,
Pembangunan
glaukoma center dan
retinopaty, gedung
parkir diabetes juga
servis area, beserta
kebutuhan alkes dan
penunjangnya
termasuk mesin lasik)
40 prosen
50 prosen
(Pembangunan
Gedung Bedah
100%, pemenuhan
sarana dan
prasarana gedung
bedah (Mebeler, lift,
hidrant, genset),
fasilitas pintu
utama)
10.460.624.071
65 prosen
(Pembenahan toilet
dan Poli Rawat jalan
dan Lobi Utama dan
alkes untuk
pelayanan dan
pembelian mesin
LASIK)
(8)
904.647.723,14
11.506.686.478
(9)
70 prosen
(Pembangunan
Gedung Parkir
100%)
(10)
995.112.495,45
12.657.355.126
(11)
80 prosen
(Pembangunan
Glaukoma Center
dan Retinopathy
100 % )
(12)
1.094.623.744,99
13.923.090.639
(13)
100 prosen
(Pemenuhan
dan
Pembenahan
Area servis dan
alkes penunjang
pelayanan
100%)
(14)
1.204.086.119,49
15.315.399.703
(15)
(16)
(17)
5.020.877.104,10 Akademi Gizi Surabaya
100 prosen
(Pemenuhan
dan
Pembenahan
Area servis
dan alkes
penunjang
pelayanan
100%)
63.863.156.018 BKMM
1
02 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Terjangkaunya
pelayanan kesehatan
mata yang berkualitas
ke seluruh daerah di
Provinsi Jawa Timur
40 prosen
50 prosen
209.212.481
60 prosen
230.133.730
70 prosen
253.147.103
80 prosen
278.461.813
100 prosen
306.307.994
100 prosen
1.277.263.120 BKMM
1
02 Program Manajemen dan
Kebijakan Pembangunan
Kesehatan
Terpenuhinya Sistem
Informasi Rumah sakit
dan terselenggaranya
manajemen Rumah
sakit yang optimal
50 prosen
60 prosen
130.757.801
70 prosen
143.833.581
80 prosen
158.216.939
90 prosen
174.038.633
100 prosen
191.442.496
100 prosen
798.289.450 BKMM
Program Peningkatan
Pelayanan BLUD
Tersedianya
kebutuhan
operasional
pelayanan kesehatan
sehingga seluruh
pasien terlayani
dengan baik
100 prosen
100 prosen
6.799.405.646
100 prosen
7.479.346.211
100 prosen
8.227.280.832
100 prosen
9.050.008.915
100 prosen
9.955.009.807
100 prosen
41.511.051.412 BKMM
Program Pelayanan
Administrasi
Terpenuhinya
kebutuhan
operasional rutin
Terpenuhinya
kebutuhan
pemeliharaan sarana
dan prasarana
100%
100%
1.006.809.126
100%
1.037.013.400
100%
1.068.123.802
100%
1.100.167.516
100%
1.133.172.542
100%
5.345.286.387 Latkesmas Murnajati
80%
80%
160.309.479
100%
165.118.763
100%
170.072.326
100%
175.174.496
100%
180.429.731
100%
851.104.794 Latkesmas Murnajati
Terselenggaranya
kegiatan peningkatan
kualitas institusi
12 kegiatan
7 kegiatan
68.881.395
7 kegiatan
70.947.837
7 kegiatan
73.076.272
7 kegiatan
75.268.560
7 kegiatan
7 kegiatan
365.700.680 Latkesmas Murnajati
Jumlah Tenaga yang
dilatih
Terpenuhi alat bantu,
sarana dan prasarana
pelatihan
202 orang
102 orang
745.143.495
492 orang
819.657.844
512 orang
901.623.629
512 orang
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
1
1
02 Upaya Kesehatan
Masyarakat
02 Pengadaan dan Peningkatan
Sarana dan Prasarana Badan
Layanan Umum Daerah
(BLUD)
60%
100%
677.403.177
492 orang
934.306.847
70%
1.027.737.531
80%
1.130.511.284
90%
1.243.562.413
100%
77.526.617
991.785.991
1.367.918.654
552
4.135.614.136 Latkesmas Murnajati
100%
5.704.036.729 Latkesmas Murnajati
BAB VIII - 31
(1)
1
(3)
Terlaksananya
kegiatan manajemen
dan sistem informasi
(4)
1 kegiatan
Peningkatan Pelayanan BLUD
Terlaksananya
kegiatan Peningkatan
Pelayanan Pendidikan
dan Pelatihan
Kesehatan
80%
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terselenggaranya
Kegiatan Administrasi
dan pelayanan
pendidikan
(2)
02 Manajemen dan Kebijakan
Pembangunan Kesehatan
1
03
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah
1
03
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
1
03
Program Dukungan Prasarana
Kebinamargaan
1
03
1
03
1
03
80%
1.344.654.215
1.510.532.427
(10)
80%
(11)
763.361.235 8 kegiatan
1.479.119.636
1.555.848.399,81
(12)
(13)
839.697.359 8 kegiatan
80%
1.627.031.600
1.602.523.851,80
(14)
(15)
923.667.095 8 kegiatan
80%
1.789.734.760
1.650.599.567,36
(16)
(17)
3.851.567.503 Latkesmas Murnajati
80%
7.462.953.133 Latkesmas Murnajati
1.700.117.554,38
8.019.621.800,35 Akper Madiun
Akper Madiun
Pekerjaan Umum
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
03
1.222.412.922
(9)
693.964.759 8 kegiatan
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah
Program Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi
Dokumen SKPD
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
03
03
1
80%
(8)
Akper Madiun
1
1
03
(6)
(7)
630.877.054 8 kegiatan
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Program Sumberdaya
Kesehatan
1
(5)
3 kegiatan
Akper Madiun
Calon mahasiswa baru
lulus uji
Simpensimaru
Meningkatnya kualitas
dosen dan tenaga
kependidikan
1332133673
1.372.097.683,19
1.413.260.613,69
1.455.658.432,10
1.499.328.185,06
7.072.478.587,03 Akper Madiun
2.784.350.800,00
3.062.785.880,00
3.369.064.468,00
3.705.970.914,80
4.076.568.006,28
16.998.740.069,08 Akper Madiun
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran sebesar
99,99 %
Meningkatnya sarana
promosi dan
informasi berbasis
pada teknologi
sebesar 99,99 %
2.000.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Prov. Jatim
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.331.000.000
1.331.000.000
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Prov. Jatim
Meningkatnya
Pelaksanaan
Pelayanan
Administrasi
Pembangunan
terhadap Pelayanan
Publik sebesar 99,99
%
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.150.000.000
1.150.000.000
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Prov. Jatim
-
Persentase
Penyelesaian Jalan
Lintas Selatan
Persentase
Penyelesaian
Jembatan Lintas
Selatan
28,79
1,04
35.000.000.000
1,58
58.500.000.000
2,08
84.350.000.000
2,52
112.785.000.000
2,93
144.063.500.000
38,94
52,07
1,32
33.700.000.000
2,83
36.700.000.000
4,28
40.000.000.000
1,51
43.625.000.000
1,38
48.450.000.000
63,39
Program Pembangunan dan
Peningkatan Jalan dan
Jembatan
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Prov. Jatim
434.698.500.000 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Prov. Jatim
202.475.000.000 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Prov. Jatim
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Prov. Jatim
23.994.000.000 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Prov. Jatim
24.438.250.000 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Prov. Jatim
Persentase Jalan
Tembus Yang
Terbangun
Persentase Jembatan
pada Jalan Tembus
Yang Terbangun
-
0,00
-
0,00
-
0,00
-
2,95
11.647.600.000
2,95
12.346.400.000,00
5,90
-
0,00
-
0,00
-
0,00
-
12,50
11.863.250.000
12,50
12.575.000.000,00
63,39
Persentase jalan
provinsi yang
mempunyai lebar
perkerasan minimum
7 meter.
Persentase Jembatan
& Gorong-gorong
Provinsi Yang Baik
Dan Berfungsi
35,88
2,22
106.568.000.000,00
2,95
156.200.000.000,00
2,95
171.820.000.000,00
2,95
189.002.000.000,00
2,95
207.902.200.000,00
49,90
831.492.200.000 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Prov. Jatim
31,09
0,54
18.000.000.000,00
0,54
19.800.000.000,00
0,54
21.780.000.000,00
0,54
23.958.000.000,00
0,54
26.353.800.000,00
33,77
109.891.800.000 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Prov. Jatim
BAB VIII - 32
1
(1)
03
(3)
(2)
Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
(4)
(5)
(6)
Persentase Jalan
Provinsi dengan
Kondisi Mantap
Persentase Jembatan
& Gorong-gorong
Provinsi Dengan Lebar
Minimum 9
86,74
2,00
31,09
5,64
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran sebesar
99,99 %
Meningkatnya sarana
promosi dan
informasi berbasis
pada teknologi
sebesar 99,99 %
99,98
99,99
Meningkatnya
Pelaksanaan
Pelayanan
Administrasi
Pembangunan
terhadap Pelayanan
Publik sebesar 99,99
%
(7)
273.909.000.000,00
(8)
2,00
6,20
(10)
290.343.000.000,00
2,00
35.400.000.000,00
6,77
(11)
(12)
307.763.000.000,00
38.169.000.000,00
2,00
7,33
(13)
(14)
(15)
(16)
326.229.000.000,00
2,00
345.802.000.000,00
96,74
41.142.000.000,00
7,90
44.113.000.000,00
64,93
(17)
Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Prov. Jatim
1.544.046.000.000 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Prov. Jatim
191.647.000.000 Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga
Prov. Jatim
1
03
1
03
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1
03
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah
1
03
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
1
03
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Penyehatan
Lingkungan
1
03
a
Persentase Tingkat
Pelayanan air Bersih
60,51%
53,10%
3.728.879.710
64,27%
4.101.767.681
65,13%
4.511.944.449
66,76%
4.963.138.894
67,24%
5.459.452.784
67,24%
5.459.452.784 Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
1
03
b
Persentase Tingkat
Pelayanan air Limbah
59,94%
61,75%
2.149.014.323
62,23%
2.363.915.755
63,40%
2.600.307.331
64,27%
2.860.338.064
65,07%
3.146.371.871
65,07%
3.146.371.871 Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
1
03
c
Persentase Pelayanan
Drainase Perkotaan
76,34%
81,68%
769.780.168
79,15%
846.758.185
80,29%
931.434.004
81,06%
1.024.577.404
82,30%
1.127.035.144
82,30%
1.127.035.144 Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
1
03
d
Persentase Capaian
Layanan
Persampahan
Perkotaan
79,11%
78,03%
859.605.729
82,13%
945.566.302
83,75%
1.040.122.932
84,27%
1.144.135.226
85,31%
1.258.548.748
85,31%
1.258.548.748 Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
03
32.823.000.000,00
(9)
326.465.091
99,99
335.956.427
99,99
346.346.815
99,99
356.737.219
99,99
367.439.336
99,99
367.439.336 Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
91,00 99,99
236.433.724
99,99
243.307.574
99,99
250.832.538
99,99
258.357.514
99,99
266.108.239
99,99
266.108.239 Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
98,70 99,99
5.909.957.995
99,99
6.081.778.513
99,99
6.269.874.437
99,99
6.457.970.670
99,99
6.651.709.791
99,99
6.651.709.791 Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
Program Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi
Dokumen SKPD
Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
03
Jumlah Perencanaan
infrastruktur
permukiman
terintegrasi (RIPJM
dan RISPAM dan DED
RS Dr. Soetomo)
1
03
DED Rumah Sakit Dr.
Soetomo
1 Paket
1
03
Program Konservasi Sumber Daya Air
Volume resapan air
(m3)
n/a
1
03
Program Pendayagunaan
Sumber Daya Air
1
03
Program Pengendalian Daya
Rusak Air
1
03
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
-
20 Paket +RISPAM 20 Paket
Regional
2.561.170.213
1 Paket
19.300.000.000
Luas genangan pada
daerah rawan banjir
(ha)
Prosentase kegiatan
administrasi
perkantoran yang
dilaksanakan
44.500 ha
100
2.817.287.234
20 Paket
3.099.015.957
8.000.000.000
5.600.000
Ketersediaan air baku
(m3)
20 Paket
20.250.000.000
5.950.000
127.698.000.000
22.275.000.000
6.300.000
140.467.800.000
20 Paket
3.408.917.553
20 Paket
3.749.809.309
20 Paket
3.749.809.309 Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
1 Paket
8.000.000.000 Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
-
-
-
24.502.500.000
26.952.750.000
29.648.025.000
154.514.580.000
169.966.038.000
186.962.641.800
31.148.062.000
34.262.868.200
38.500
3.935.086.032
100
900
23.402.000.000
1.100
25.742.200.000
1.250
28.316.420.000
100
3.496.272.972
100
3.601.161.161
100
3.709.195.996
100
3.820.471.875
100
31.500.000
123.628.275.000 Dinas Pekerjaan
Umum Pengairan Prov.
Jatim
779.609.059.800 Dinas Pekerjaan
Umum Pengairan Prov.
Jatim
142.871.550.200 Dinas Pekerjaan
Umum Pengairan Prov.
Jatim
18.562.188.035 Dinas Pekerjaan
Umum Pengairan Prov.
Jatim
BAB VIII - 33
1
(1)
03
(2)
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
(3)
Prosentase Aparatur
Yang Mampu
Berperan Aktif Dalam
Menjalankan Tugas
Negara
1
03
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah
Prosentase
Penyusunan Database
SKPD sebagai
Penunjang Pusat Data
Provinsi Jawa Timur
1
03
Program Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi
Dokumen SKPD
Prosentase Dokumen
Penyusunan,
pengendalian dan
evaluasi SKPD
1
1
04
04
Perumahan
Program Pengembangan
Perumahan
(4)
100
(5)
100
(6)
6.634.712.933
100
100
1.315.404.095
n/a
100
(7)
250.000.000
100
(8)
6.833.754.321
100
100
(9)
100
(10)
7.038.766.951
1.354.866.218
100
275.000.000
100
(11)
100
(12)
7.249.929.959
1.395.512.205
100
302.500.000
100
(13)
100
(14)
7.467.427.858
(15)
100,00
(16)
(17)
33.454.579.234 Dinas Pekerjaan
Umum Pengairan Prov.
Jatim
1.437.377.571
100
1.480.498.898
100,00
6.983.658.987 Dinas Pekerjaan
Umum Pengairan Prov.
Jatim
332.750.000
100
366.025.000
100,00
1.526.275.000 Dinas Pekerjaan
Umum Pengairan Prov.
Jatim
Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
04
Persentase Rusun
terbangun
39,42%
1
04
Jumlah kawasan PSU
Perumahan dan
Permukiman dan
Monev RTLH
1
1
05
05
1
05
Rasio Jumlah RTR
Kawasan Strategis
Provinsi
1
05
Jumlah Rencana Rinci
Tata Ruang
kabupaten/kota
1
05
1
05
1
05
1
05
1
06
Perencanaan Pembangunan
1
06
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
8.440.085.000
8.693.287.550
8.954.086.177
9.222.708.762
9.499.390.025
44.809.557.513 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Timur
1
06
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
8.591.232.000
8.848.968.960
9.114.438.029
9.387.871.170
9.669.507.305
45.612.017.463 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Timur
1
06
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah
2.938.407.000
3.026.559.210
3.117.355.986
3.210.876.666
3.307.202.966
15.600.401.828 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Timur
1
06
Program Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi
Dokumen Penyelenggaraan
Pemerintahan
6.963.676.000
7.311.859.800
7.677.452.790
8.061.325.430
8.464.391.701
38.478.705.720 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Timur
50 kawasan PSU
dan
dokumen monev
50.000 unit RTLH
44,27%
10
20.000.000.000
0,00%
11.331.549.856
-
10
54,85%
12.464.704.842
22.000.000.000
10
0,00%
13.711.175.326
-
10
63,65%
15.082.292.859
26.000.000.000
10
Penataan Ruang
Program Perencanaan Tata
Ruang
63,65%
16.590.522.145
10
2
58,97%
4.100.000.000
7
69,23%
4.510.000.000
7
79,49%
4.961.000.000
7
87,18%
5.457.100.000
7
100,00%
6.002.810.000
7
16.590.522.145 Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
- Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
-
41,03%
26.000.000.000 Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
100,00%
40
25.030.910.000 Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
- Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
- Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
Program Pemanfaatan Ruang
Prosentase
ketersediaan
petunjuk pelaksanaan
pemanfaatan tata
ruang
0,00%
10,00%
2.100.000.000
25,00%
2.310.000.000
45,00%
2.541.000.000
70,00%
2.795.100.000
100,00%
3.074.610.000
2,5
12.820.710.000 Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Presentase kasus
mediasi pemanfaatan
ruang yang tidak
sesuai dengan
Rencana Tata Ruang
66,66%
75,00%
800.000.000
75,00%
880.000.000
75,00%
968.000.000
75,00%
1.064.800.000
80,00%
1.171.280.000
80,00%
4.884.080.000 Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Prov. Jatim
-
BAB VIII - 34
1
(1)
06
1
06
Program Statistik dan
Pelaporan Perencanaan
Pembangunan
1
06
Program Penyusunan Kajian
Kebijakan Perencanaan
Pembangunan
1
06
1
(3)
(2)
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
(4)
(5)
(6)
28.276.412.400
(7)
(8)
29.690.233.020
(9)
(10)
31.174.744.671
(11)
(12)
32.733.481.905
(13)
(14)
34.370.156.000
(15)
(16)
(17)
156.245.027.995 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Timur
5.166.000.000
5.424.300.000
5.695.515.000
5.980.290.750
6.279.305.288
28.545.411.038 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Timur
12.479.842.400
13.103.834.520
13.759.026.246
14.446.977.558
15.169.326.436
68.959.007.161 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Timur
Program Perencanaan
Penataan Ruang
1.073.745.200
1.127.432.460
1.183.804.083
1.242.994.287
1.305.144.002
5.933.120.032 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Timur
06
Program Dukungan
Manajemen Perencanaan
Pembangunan Daerah
8.956.000.000
9.403.800.000
9.873.990.000
10.268.949.600
10.782.397.080
49.285.136.680 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Timur
1
1
07
07
Perhubungan
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah
0
0
0
0
1
07
1
07
0
Kegiatan operasional
kedinasan
12
12
Program Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi
Dokumen Penyelenggaraan
Pemerintahan
Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
12
850.000.000
12
935.000.000
61.250.000.000
12
-
-
1.028.500.000
12
-
-
1.131.350.000
- Dinas Perhubungan
dan LLAJ Prov. Jatim
12,00
-
-
1.244.485.000
- Dinas Perhubungan
dan LLAJ Prov. Jatim
5.189.335.000 Dinas Perhubungan
dan LLAJ Prov. Jatim
373.937.375.000 Dinas Perhubungan
dan LLAJ Prov. Jatim
Dinas Perhubungan
dan LLAJ Prov. Jatim
67.375.000.000
-
74.112.500.000
-
81.523.750.000
-
89.676.125.000
-
Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap
pelayanan Dinas
Perhubungan LLAJ
Prov. Jatim
80
80
81
-
81
-
81
-
81
-
81,00
-
Jumlah Jembatan
Timbang yang
memenuhi
Standarisasi ISO 9001;
2000 Pelayanan
Angkutan Penumpang
dan Barang
20
20
20
-
20
-
20
-
20
-
20,00
Dinas Perhubungan
dan LLAJ Prov. Jatim
-
Jumlah Unit Pelaksana
Pengendalian
Kelebihan Angkutan
Barang
20
20
20
-
20
-
20
-
20
-
20,00
Dinas Perhubungan
dan LLAJ Prov. Jatim
13.145.000.000
-
14.459.500.000
-
15.905.450.000
-
17.495.995.000
-
Rata-rata prosentase
fasilitas perlengkapan
jalan yang dipelihara
dibandingkan fasilitas
perlengkapan jalan
terpasang
20
20
20
-
20
-
20
-
20
-
20,00
-
% Jumlah Prasarana,
Sarana dan Gedung
Operasional Dishub
dan LLAJ yang
dipelihara
dibandingkan Jumlah
Prasarana, Sarana dan
Gedung Operasional
Dishub dan LLAJ
50
50
50