Revisi RUPBJ DKP 2013
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Pengguna Anggaran
Satker/SKPD
Alamat
Tahun Anggaran
:
:
:
:
Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tebing Tinggi (Hj. Rusmiaty Harahap, ST)
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tebing Tinggi
Jl. Gunung Agung Kota Tebing Tinggi
2013
RENCANA PENGANGGARAN
NO.
KEGIATAN
SUB
KEGIATAN/PEKERJAA
N
(1)
(2)
(3)
1
2
3
4
5
6
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan Jasa kebersihan
Kantor
Belanja Bahan Pakai
Habis
Belanja Bahan Pakai
Habis
NAMA PAKET PEKERJAAN
VOLUME
LOKASI
(4)
(5)
(6)
Kota Tebing
Tinggi
Kota Tebing
Tinggi
Kota Tebing
Tinggi
Belanja Alat Tulis Kantor
(7)
(8)
(9)
(10)
68.373.000
APBD
DPA SKPD
Swakelola
4.050.000
APBD
DPA SKPD
Swakelola
4.884.000
APBD
DPA SKPD
Swakelola
(11)
JanuariDesember
JanuariDesember
JanuariDesember
(12)
Bln
12
Bln
1
keg
Kota Tebing
Tinggi
6.000.000
APBD
DPA SKPD
Penyedia B/J
JanuariDesember
Belanja Cetak
12
Bln
Kota Tebing
Tinggi
57.927.500
APBD
DPA SKPD
Swakelola
JanuariDesember
12
Bln
Kota Tebing
Tinggi
7.480.000
APBD
DPA SKPD
Swakelola
JanuariDesember
Paket
Kota Tebing
Tinggi
5.000.000
1
APBD
DPA SKPD
Kali
Kota Tebing
Tinggi
20.800.000
16
APBD
DPA SKPD
1
Unit
4.500.000
1 Bulan
1
Paket
12.000.000
1 Bulan
3
Unit
24.000.000
1 Bulan
3
Unit
Belanja Bahan Pakai
Habis
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering)
Belanja Modal
Pengadaan
Buku/Kepustakaan
Pengadaan Buku Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Belanja Makanan dan Belanja Makanan dan Minuman
Rapat
Minuman
Belanja Modal
Pengadaan Komputer Pengadaan Laptop
Belanja Modal
Pengadaan
UPS/Stabilizer
RENCANA
PEMBIAYAAN
12
Belanja Perangko, Materai dan
Benda Pos Lainnya
Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan PerundangUndangan
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Sumber
Dana
Bln
Belanja Modal
Pengadaan Finger Print
Pengadaan Peralatan
Kantor
Pengadaan Gordyn Kantor
7
Perkiraan (Rp)
12
Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Penyediaan Barang Cetakan dan Belanja Cetak dan
Penggandaan
Penggandaan
CARA
PERKIRAAN
WAKTU
PENGADAAN
WAKTU MULAI PELAKSANA
(Swakelola/
PELAKSANAAN AN (BULAN)
Penyedia B/J)
Pengadaan UPS
Kota Tebing
Tinggi
2.250.000
Penyedia B/J
Maret
Swakelola
APBD
DPA SKPD
Swakelola
JanuariDesember
Maret
1 Bulan
KET
(13)
Belanja Modal
Kelengkapan
Komputer (Flash Disk,
Pengadaan Hardisk Eksternal
Mouse, Keyboard,
Hardisk,speaker)
8
Pengadaan Mebeleur
Belanja Modal
Pengadaan Kursi Rapat
Pengadaan Mebeleur
Belanja Bahan Pakai
Habis
9
10
11
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kenderaan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat
gedung Kantor
Penyediaan Prasarana dan
12 Sarana Pengelolaan
Persampahan
Peningkatan Operasi dan
13 Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Persampahan
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Belanja Jasa Service
Belanja Perawatan
Kenderaan Bermotor
Belanja Bahan Pakai
Habis
Belanja Penggantian Suku Cadang
Belanja Surat Tanda Nomor
Kenderaan
Belanja BBM Genset
Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Service Peralatan
Kantor
Belanja Modal
Rehabilitasi Gudang dan
Pengadaan
Workshop Dinas Kebersihan dan
Konstruksi/Pembelian Pertamanan
Gedung Kantor
Pengecatan Atap Gedung Kantor
2
Unit
5
Unit
Kota Tebing
Tinggi
17.500.000
APBD
DPA SKPD
12
Bln
Kota Tebing
Tinggi
10.800.000
APBD
DPA SKPD
12
Bln
12
Bln
APBD
DPA SKPD
Swakelola
JanuariDesember
2
Unit
100
Ltr
APBD
DPA SKPD
Swakelola
JanuariDesember
Penyedia B/J
April
2 Bulan
APBD
DPA SKPD
Penyedia B/J
Maret
2 Bulan
April
2 Bulan
12
Bln
1
Kgt
Penyedia B/J
Maret
Swakelola
JanuariDesember
1 Bulan
4.500.000
Kota Tebing
Tinggi
5.700.000
2.000.000
Kota Tebing
Tinggi
500.000
33.500.000
Kota Tebing
Tinggi
200.000.000
dan Pagar Kantor DKP
1
Kgt
50.000.000
Belanja
Bahan/Material
Pembangunan Bak Sampah Batu
(TPS)
1
Kgt
59.850.000
Belanja Perawatan
Kenderaan Bermotor
Belanja Modal
Pengadaan Alat-alat
Bengkel
Belanja Bahan Pakai
Habis
Belanja Penggantian Suku
Cadang/Penggantian Oli
12
Bln
Pengadaan Mesin Kompressor
1
Unit
10.000.000
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
12
Bln
818.842.500
Belanja Jasa Service
12
Bln
50.000.000
12
Bln
Belanja Perawatan
Belanja Penggantian Suku Cadang
Kenderaan Bermotor
1 Bulan
2.400.000
Kota Tebing
Tinggi
Kota Tebing
Tinggi
170.883.000
439.100.000
Penyedia B/J
APBD
DPA SKPD
Swakelola
Penyedia B/J
APBD
DPA SKPD
Swakelola
JanuariDesember
Maret
JanuariDesember
1 Bulan
Belanja Surat Tanda Nomor
Kenderaan
12
Bln
27.000.000
Perawatan Bak Kontainer
12
Bln
19.230.000
Belanja
Bahan/Material
Belanja Bahan Material Pelatihan
3
Set
3.000.000
Belanja Cetak dan
Penggandaan
Belanja Cetak
1
Kgt
3.690.000
1
Kgt
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat
1
Kgt
1.440.000
Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan
1
Kgt
6.050.000
Belanja Bahan Pakai
Habis
Belanja Peralatan Kebersihan
12
Bln
60.000.000
Belanja
Bahan/Material
Belanja Bahan Baku Bangunan
Belanja Pemeliharaan
Belanja Sewa
Belanja Sewa
14 Bimbingan Teknis Persampahan Rumah/Gedung/Guda
Gedung/Kantor/Tempat
ng/Parkir
Belanja Makanan dan
Minuman
15
Peningkatan Pengelolaan
Persampahan
6.450.000
APBD
DPA SKPD
Swakelola
Agustus
3 Hari
JanuariDesember
Swakelola
12
Bln
270
Org
1
Kgt
70.000.000
Penyedia B/J
Maret
1 Bulan
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan
Pengadaan
Tempat Sampah
Perlengkapan Kantor
1
Kgt
24.200.000
Penyedia B/J
April
1 Bulan
Belanja Bahan Pakai
Habis
Belanja Peralatan Kebersihan
6
Kgt
6.000.000
Belanja Cetak dan
Penggandaan
Dokumentasi
6
Kgt
6
Kgt
Pemberian Penghargaan Kepada
Belanja Jasa
Pekerja Non PNS pada Dinas
Pelayanan Kebersihan
Kebersihan dan Pertamanan
Belanja Pakaian Kerja
16 Kerjasama Pengelolaan Sampah
Kota Tebing
Tinggi
Pengadaan Pakaian/Perlengkapan
Keselamatan Kerja
Belanja Makanan dan Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan
Minuman
7.200.000
Kota Tebing
Tinggi
Kota Tebing
Tinggi
81.000.000
1.800.000
14.400.000
APBD
APBD
DPA SKPD
DPA SKPD
Agustus
Swakelola
JanuariDesember
17
Penyediaan Jasa Jaminan Sosial Belanja Premi
Pekerja
Asuransi
Laporan Periodik Perbulan
18 Terhadap Volume Sampah
Harian Tahun Berjalan
Jamsostek Pekerja
Pengelolaan Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA)
Org
Kota Tebing
Tinggi
486.000.000
APBD
DPA SKPD
Swakelola
JanuariDesember
Kota Tebing
Tinggi
72.000.000
APBD
DPA SKPD
Swakelola
JanuariDesember
Belanja Sewa Sarana
Mobilitas
Sewa Jembatan Timbang untuk
Pendataan Volume Sampah
12
Bln
Belanja Bahan Pakai
Habis
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
12
Bln
131.400.000
1800
m3/T
rw
90.000.000
Rehabilitasi TPA
1
Kgt
Belanja Jasa Service/Oli
12
Bln
Pengadaan Tanah Timbun
19
3240
Belanja
Bahan/Material
Perawatan
Kenderaan Bermotor
Kota Tebing
Tinggi
25.000.000
Swakelola
APBD
DPA SKPD
Penyedia B/J
JanuariDesember
Penyedia B/J
April
2 Bulan
JanuariDesember
26.560.000
Swakelola
Belanja Penggantian Suku Cadang
Traktor
2
Unit
200.000.000
JanuariDesember
Pengukuran dan Pemetaan
1
Kgt
20.000.000
Penyedia B/J
Maret
2 Bulan
Biaya Balik Nama
1
kgt
200.000.000
Swakelola
Oktober
2 Bulan
Belanja Jasa Pengumuman
Lelang/Pemenang Lelang
1
Kgt
7.500.000
Swakelola
Maret Desember
Dokumentasi
1
Kgt
2.000.000
Swakelola
Maret Desember
Belanja Bahan Pakai
Habis
Belanja Jasa Kantor
Pengadaan Tanah Tempat
20 Pembuangan Sementara
Terpadu (TPST)
Kota Tebing
Tinggi
Belanja Cetak dan
Penggandaan
APBD
DPA SKPD
1
Kgt
20.000.000
Swakelola
Maret Desember
Belanja Makanan dan Belanja Makanan dan Minuman
Rapat
Minuman
1
Kgt
81.600.000
Swakelola
Maret Desember
Belanja Jasa
Konsultansi
Jasa Independen Penilaian Harga
Tanah
1
Kgt
200.000.000
Penyedia B/J
April
2 Bulan
Belanja Modal
Pengadaan Tanah
Pengadaan Tanah TPA Kota
Tebing Tinggi
1
Kgt
2.000.000.000
Penyedia B/J
Juli
2 Bulan
Penggandaan Dokumen
21
Studi Kelayakan Lokasi TPST
Sampah Kota Tebing Tinggi
Belanja Jasa
Konsultansi
Studi Kelayakan Pemilihan Lokasi
TPST Kota Tebing Tinggi
1
Kgt
Belanja Cetak
1
Kgt
Belanja Penggandaan
1
Kgt
Kota Tebing
Tinggi
100.000.000
APBD
DPA SKPD
Penyedia B/J
Maret
3 Bulan
APBD
DPA SKPD
Swakelola
Maret
3 Bulan
APBD
DPA SKPD
Swakelola
Juni
1 Bulan
Swakelola
JanuariDesember
Penyedia B/J
Maret
19.000.000
Belanja Cetak dan
Penggandaan
Penyusunan PERDA Tentang
22 Kebijakan Manajemen
Pengelolaan Sampah
7.800.000
Kota Tebing
Tinggi
Pembahasan Dengan Tim Teknis
/Tim Pengarah Kota Tebing Tinggi
1
Kgt
1.860.000
Pembahasan dengan DPRD Kota
Tebing Tinggi
1
Kgt
1.860.000
Belanja Bahan Pakai
Habis
Belanja ATK
1
Kgt
Belanja Cetak dan
Penggandaan
Belanja Cetak Foto Dokumentasi
1
Kgt
Belanja Makanan dan
Minuman
Kota Tebing
Tinggi
750.000
500.000
23 Lomba Kebersihan Lingkungan
24 Pemeliharaan RTH
Kota Tebing
Tinggi
Belanja Makanan dan Belanja Makanan dan Minuman
Minuman
Rapat
1
Kgt
Belanja Barang yang
akan diberikan
kepada
Belanja yang akan diserahkan
kepada masyarakat
7
Kgt
26.250.000
Belanja Bahan Pakai
Habis
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
12
Bln
68.040.000
Belanja
Bahan/Material
Peralatan Perawatan Taman
12
Bln
12.000.000
Belanja Bahan Kimia
4
Trw
20.000.000
Belanja Bahan Kimia
dan Pupuk
Belanja Pupuk Kompos dan
Lainnya
6.000.000
Kota Tebing
Tinggi
APBD
4
Trw
25.200.000
Belanja Perawatan
Jasa Service
Kenderaan Bermotor
12
Bln
9.000.000
Belanja Modal
Pengadaan Alat-alat
Bengkel
1
Kgt
47.000.000
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Potong Rumput
DPA SKPD
1 Bulan
Pemeliharaan Rutin
25
Lapangan/Sri Mersing
Belanja
Bahan/Material
Belanja Bahan/Bibit
Tanaman
Belanja
Bahan/Material
26 Pengembangan Pembibitan
Belanja Bahan/Bibit
Tanaman
27
Belanja Bahan Baku Bangunan
12
Bln
Belanja Tanaman/Bunga
12
Bln
Peralatan Pembibitan
12
Bln
29
Peningkatan dan Pengelolaan
RTH
30
Pemeliharaan Lampu
Penerangan Jalan Umum
22.500.000
Kota Tebing
Tinggi
Bln
3.600.000
Pembuatan rak Bunga
1
Kgt
35.000.000
Belanja Bibit Tanaman/Bunga
12
Bln
5.000.000
Belanja Bahan Kimia
12
Bln
Belanja
Bahan/Material
Belanja Bahan Baku Bangunan
12
Bln
DPA SKPD
Swakelola
JanuariDesember
Swakelola
JanuariDesember
Penyedia B/J
Maret
Swakelola
JanuariDesember
6.000.000
12
Belanja Bahan Kimia
dan Pupuk
APBD
50.000.000
Bahan Bangunan
APBD
DPA SKPD
1 Bulan
3.000.000
13.000.000
Kota Tebing
Tinggi
Pemeliharaan Rutin Taman Kota
(Jl.DI Panjaitan dan Jl. Ponegoro Belanja Bahan/Bibit
Penataan RTH Di Daerah
Pedestrian dan Median jalan
28
protokol, perkantoran dan
kawasan lain
Kota Tebing
Tinggi
APBD
DPA SKPD
Swakelola
JanuariDesember
Tanaman
Belanja Tanaman/Bunga/Pohon
12
Bln
Belanja Modal
Pengadaan
Penerangan Jalan,
Taman dan Hutan
Kota
Pekerjaan Konstruksi Pembuatan
RTH didaerah pedestrian dan
median jalan protokol
1
Paket
Kota Tebing
Tinggi
50.000.000
APBD
DPA SKPD
Penyedia B/J
Maret
1 Bulan
Belanja Modal
Pengadaan
Penerangan Jalan,
Taman dan Hutan
Kota
Pembangunan Taman Di
Kelurahan
2
Kgt
Kota Tebing
Tinggi
200.000.000
APBD
DPA SKPD
Penyedia B/J
Maret
2 Bulan
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering)
12
Bln
Kota Tebing
Tinggi
600.000.000
APBD
DPA SKPD
Swakelola
JanuariDesember
Pengadaan City Beauty di Taman
Kota Jl. DI. Panjaitan dan Jl. P.
Diponegoro
1
Paket
Belanja Bahan Pakai
Habis
Belanja Modal
Pengadaan
Penerangan Jalan,
Taman dan Hutan
Kota
15.000.000
100.000.000
Maret
3 Bulan
31
Pengadaan Lampu Penerangan
Jalan Umum
Belanja Modal
Pengadaan Lampu
Penerangan jalan
Pemeliharaan
32 Ornamen/Landmark Kota
Tebing Tinggi
33 Pemeliharaan Lampu Hias
Belanja
Bahan/Material
Belanja Modal
Pengadaan Alat-alat
Bengkel
Belanja Bahan Pakai
Habis
Pengadaan Lampu (Jalan
Kota/Jalan Lingkungan) di
Kecamatan Tebing Tinggi Kota
Pengadaan Lampu (Jalan
Kota/Jalan Lingkungan) di
Kecamatan Rambutan
Pengadaan Lampu (Jalan
Kota/Jalan Lingkungan) di
Kecamatan Bajenis
Pengadaan Lampu (Jalan
Kota/Jalan Lingkungan) di
Kecamatan Padang Hulu
Pengadaan Lampu (Jalan
Kota/Jalan Lingkungan) di
Kecamatan Padang Hilir
1
Paket
50.000.000
Maret
3 Bulan
1
Kgt
100.000.000
Maret
3 Bulan
1
Kgt
Maret
3 Bulan
1
Kgt
125.000.000
Maret
3 Bulan
1
Kgt
100.000.000
Maret
3 Bulan
Pengadaan Lampu Running Text
1
Paket
150.000.000
Maret
3 Bulan
Pengadaan Energi Terbarukan
Penerangan Jalan umum
Pembangkit Listrik Tenaga
1
Paket
1.000.000.000
Juli
5 Bulan
Pemeliharaan
Ornamen/Landmark Kota
1
Kgt
Penyedia B/J
April
2 Bulan
Pengadaan Umbul-Umbul
75
Unit
Swakelola
Mei
1 Bulan
Pengadaan Mesin Jet Pump
1
Unit
Penyedia B/J
Maret
1 Bulan
Belanja Suku Cadang Lampu Hias
12
Bln
Swakelola
JanuariDesember
Kota Tebing
Tinggi
125.000.000
APBD
DPA SKPD
50.000.000
Kota Tebing
Tinggi
15.000.000
APBD
DPA SKPD
5.000.000
Kota Tebing
Tinggi
25.000.000
APBD
DPA SKPD
Penyedia B/J
Tebing Tinggi,
Pebruari 2013
Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kota Tebing Tinggi
Selaku Pengguna Anggaran
Hj. Rusmiaty Harahap, ST
NIP. 19620124 198603 2 003
Pengguna Anggaran
Satker/SKPD
Alamat
Tahun Anggaran
:
:
:
:
Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tebing Tinggi (Hj. Rusmiaty Harahap, ST)
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tebing Tinggi
Jl. Gunung Agung Kota Tebing Tinggi
2013
RENCANA PENGANGGARAN
NO.
KEGIATAN
SUB
KEGIATAN/PEKERJAA
N
(1)
(2)
(3)
1
2
3
4
5
6
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan Jasa kebersihan
Kantor
Belanja Bahan Pakai
Habis
Belanja Bahan Pakai
Habis
NAMA PAKET PEKERJAAN
VOLUME
LOKASI
(4)
(5)
(6)
Kota Tebing
Tinggi
Kota Tebing
Tinggi
Kota Tebing
Tinggi
Belanja Alat Tulis Kantor
(7)
(8)
(9)
(10)
68.373.000
APBD
DPA SKPD
Swakelola
4.050.000
APBD
DPA SKPD
Swakelola
4.884.000
APBD
DPA SKPD
Swakelola
(11)
JanuariDesember
JanuariDesember
JanuariDesember
(12)
Bln
12
Bln
1
keg
Kota Tebing
Tinggi
6.000.000
APBD
DPA SKPD
Penyedia B/J
JanuariDesember
Belanja Cetak
12
Bln
Kota Tebing
Tinggi
57.927.500
APBD
DPA SKPD
Swakelola
JanuariDesember
12
Bln
Kota Tebing
Tinggi
7.480.000
APBD
DPA SKPD
Swakelola
JanuariDesember
Paket
Kota Tebing
Tinggi
5.000.000
1
APBD
DPA SKPD
Kali
Kota Tebing
Tinggi
20.800.000
16
APBD
DPA SKPD
1
Unit
4.500.000
1 Bulan
1
Paket
12.000.000
1 Bulan
3
Unit
24.000.000
1 Bulan
3
Unit
Belanja Bahan Pakai
Habis
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering)
Belanja Modal
Pengadaan
Buku/Kepustakaan
Pengadaan Buku Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Belanja Makanan dan Belanja Makanan dan Minuman
Rapat
Minuman
Belanja Modal
Pengadaan Komputer Pengadaan Laptop
Belanja Modal
Pengadaan
UPS/Stabilizer
RENCANA
PEMBIAYAAN
12
Belanja Perangko, Materai dan
Benda Pos Lainnya
Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan PerundangUndangan
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Sumber
Dana
Bln
Belanja Modal
Pengadaan Finger Print
Pengadaan Peralatan
Kantor
Pengadaan Gordyn Kantor
7
Perkiraan (Rp)
12
Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Penyediaan Barang Cetakan dan Belanja Cetak dan
Penggandaan
Penggandaan
CARA
PERKIRAAN
WAKTU
PENGADAAN
WAKTU MULAI PELAKSANA
(Swakelola/
PELAKSANAAN AN (BULAN)
Penyedia B/J)
Pengadaan UPS
Kota Tebing
Tinggi
2.250.000
Penyedia B/J
Maret
Swakelola
APBD
DPA SKPD
Swakelola
JanuariDesember
Maret
1 Bulan
KET
(13)
Belanja Modal
Kelengkapan
Komputer (Flash Disk,
Pengadaan Hardisk Eksternal
Mouse, Keyboard,
Hardisk,speaker)
8
Pengadaan Mebeleur
Belanja Modal
Pengadaan Kursi Rapat
Pengadaan Mebeleur
Belanja Bahan Pakai
Habis
9
10
11
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kenderaan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat
gedung Kantor
Penyediaan Prasarana dan
12 Sarana Pengelolaan
Persampahan
Peningkatan Operasi dan
13 Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Persampahan
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Belanja Jasa Service
Belanja Perawatan
Kenderaan Bermotor
Belanja Bahan Pakai
Habis
Belanja Penggantian Suku Cadang
Belanja Surat Tanda Nomor
Kenderaan
Belanja BBM Genset
Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Service Peralatan
Kantor
Belanja Modal
Rehabilitasi Gudang dan
Pengadaan
Workshop Dinas Kebersihan dan
Konstruksi/Pembelian Pertamanan
Gedung Kantor
Pengecatan Atap Gedung Kantor
2
Unit
5
Unit
Kota Tebing
Tinggi
17.500.000
APBD
DPA SKPD
12
Bln
Kota Tebing
Tinggi
10.800.000
APBD
DPA SKPD
12
Bln
12
Bln
APBD
DPA SKPD
Swakelola
JanuariDesember
2
Unit
100
Ltr
APBD
DPA SKPD
Swakelola
JanuariDesember
Penyedia B/J
April
2 Bulan
APBD
DPA SKPD
Penyedia B/J
Maret
2 Bulan
April
2 Bulan
12
Bln
1
Kgt
Penyedia B/J
Maret
Swakelola
JanuariDesember
1 Bulan
4.500.000
Kota Tebing
Tinggi
5.700.000
2.000.000
Kota Tebing
Tinggi
500.000
33.500.000
Kota Tebing
Tinggi
200.000.000
dan Pagar Kantor DKP
1
Kgt
50.000.000
Belanja
Bahan/Material
Pembangunan Bak Sampah Batu
(TPS)
1
Kgt
59.850.000
Belanja Perawatan
Kenderaan Bermotor
Belanja Modal
Pengadaan Alat-alat
Bengkel
Belanja Bahan Pakai
Habis
Belanja Penggantian Suku
Cadang/Penggantian Oli
12
Bln
Pengadaan Mesin Kompressor
1
Unit
10.000.000
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
12
Bln
818.842.500
Belanja Jasa Service
12
Bln
50.000.000
12
Bln
Belanja Perawatan
Belanja Penggantian Suku Cadang
Kenderaan Bermotor
1 Bulan
2.400.000
Kota Tebing
Tinggi
Kota Tebing
Tinggi
170.883.000
439.100.000
Penyedia B/J
APBD
DPA SKPD
Swakelola
Penyedia B/J
APBD
DPA SKPD
Swakelola
JanuariDesember
Maret
JanuariDesember
1 Bulan
Belanja Surat Tanda Nomor
Kenderaan
12
Bln
27.000.000
Perawatan Bak Kontainer
12
Bln
19.230.000
Belanja
Bahan/Material
Belanja Bahan Material Pelatihan
3
Set
3.000.000
Belanja Cetak dan
Penggandaan
Belanja Cetak
1
Kgt
3.690.000
1
Kgt
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat
1
Kgt
1.440.000
Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan
1
Kgt
6.050.000
Belanja Bahan Pakai
Habis
Belanja Peralatan Kebersihan
12
Bln
60.000.000
Belanja
Bahan/Material
Belanja Bahan Baku Bangunan
Belanja Pemeliharaan
Belanja Sewa
Belanja Sewa
14 Bimbingan Teknis Persampahan Rumah/Gedung/Guda
Gedung/Kantor/Tempat
ng/Parkir
Belanja Makanan dan
Minuman
15
Peningkatan Pengelolaan
Persampahan
6.450.000
APBD
DPA SKPD
Swakelola
Agustus
3 Hari
JanuariDesember
Swakelola
12
Bln
270
Org
1
Kgt
70.000.000
Penyedia B/J
Maret
1 Bulan
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan
Pengadaan
Tempat Sampah
Perlengkapan Kantor
1
Kgt
24.200.000
Penyedia B/J
April
1 Bulan
Belanja Bahan Pakai
Habis
Belanja Peralatan Kebersihan
6
Kgt
6.000.000
Belanja Cetak dan
Penggandaan
Dokumentasi
6
Kgt
6
Kgt
Pemberian Penghargaan Kepada
Belanja Jasa
Pekerja Non PNS pada Dinas
Pelayanan Kebersihan
Kebersihan dan Pertamanan
Belanja Pakaian Kerja
16 Kerjasama Pengelolaan Sampah
Kota Tebing
Tinggi
Pengadaan Pakaian/Perlengkapan
Keselamatan Kerja
Belanja Makanan dan Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan
Minuman
7.200.000
Kota Tebing
Tinggi
Kota Tebing
Tinggi
81.000.000
1.800.000
14.400.000
APBD
APBD
DPA SKPD
DPA SKPD
Agustus
Swakelola
JanuariDesember
17
Penyediaan Jasa Jaminan Sosial Belanja Premi
Pekerja
Asuransi
Laporan Periodik Perbulan
18 Terhadap Volume Sampah
Harian Tahun Berjalan
Jamsostek Pekerja
Pengelolaan Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA)
Org
Kota Tebing
Tinggi
486.000.000
APBD
DPA SKPD
Swakelola
JanuariDesember
Kota Tebing
Tinggi
72.000.000
APBD
DPA SKPD
Swakelola
JanuariDesember
Belanja Sewa Sarana
Mobilitas
Sewa Jembatan Timbang untuk
Pendataan Volume Sampah
12
Bln
Belanja Bahan Pakai
Habis
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
12
Bln
131.400.000
1800
m3/T
rw
90.000.000
Rehabilitasi TPA
1
Kgt
Belanja Jasa Service/Oli
12
Bln
Pengadaan Tanah Timbun
19
3240
Belanja
Bahan/Material
Perawatan
Kenderaan Bermotor
Kota Tebing
Tinggi
25.000.000
Swakelola
APBD
DPA SKPD
Penyedia B/J
JanuariDesember
Penyedia B/J
April
2 Bulan
JanuariDesember
26.560.000
Swakelola
Belanja Penggantian Suku Cadang
Traktor
2
Unit
200.000.000
JanuariDesember
Pengukuran dan Pemetaan
1
Kgt
20.000.000
Penyedia B/J
Maret
2 Bulan
Biaya Balik Nama
1
kgt
200.000.000
Swakelola
Oktober
2 Bulan
Belanja Jasa Pengumuman
Lelang/Pemenang Lelang
1
Kgt
7.500.000
Swakelola
Maret Desember
Dokumentasi
1
Kgt
2.000.000
Swakelola
Maret Desember
Belanja Bahan Pakai
Habis
Belanja Jasa Kantor
Pengadaan Tanah Tempat
20 Pembuangan Sementara
Terpadu (TPST)
Kota Tebing
Tinggi
Belanja Cetak dan
Penggandaan
APBD
DPA SKPD
1
Kgt
20.000.000
Swakelola
Maret Desember
Belanja Makanan dan Belanja Makanan dan Minuman
Rapat
Minuman
1
Kgt
81.600.000
Swakelola
Maret Desember
Belanja Jasa
Konsultansi
Jasa Independen Penilaian Harga
Tanah
1
Kgt
200.000.000
Penyedia B/J
April
2 Bulan
Belanja Modal
Pengadaan Tanah
Pengadaan Tanah TPA Kota
Tebing Tinggi
1
Kgt
2.000.000.000
Penyedia B/J
Juli
2 Bulan
Penggandaan Dokumen
21
Studi Kelayakan Lokasi TPST
Sampah Kota Tebing Tinggi
Belanja Jasa
Konsultansi
Studi Kelayakan Pemilihan Lokasi
TPST Kota Tebing Tinggi
1
Kgt
Belanja Cetak
1
Kgt
Belanja Penggandaan
1
Kgt
Kota Tebing
Tinggi
100.000.000
APBD
DPA SKPD
Penyedia B/J
Maret
3 Bulan
APBD
DPA SKPD
Swakelola
Maret
3 Bulan
APBD
DPA SKPD
Swakelola
Juni
1 Bulan
Swakelola
JanuariDesember
Penyedia B/J
Maret
19.000.000
Belanja Cetak dan
Penggandaan
Penyusunan PERDA Tentang
22 Kebijakan Manajemen
Pengelolaan Sampah
7.800.000
Kota Tebing
Tinggi
Pembahasan Dengan Tim Teknis
/Tim Pengarah Kota Tebing Tinggi
1
Kgt
1.860.000
Pembahasan dengan DPRD Kota
Tebing Tinggi
1
Kgt
1.860.000
Belanja Bahan Pakai
Habis
Belanja ATK
1
Kgt
Belanja Cetak dan
Penggandaan
Belanja Cetak Foto Dokumentasi
1
Kgt
Belanja Makanan dan
Minuman
Kota Tebing
Tinggi
750.000
500.000
23 Lomba Kebersihan Lingkungan
24 Pemeliharaan RTH
Kota Tebing
Tinggi
Belanja Makanan dan Belanja Makanan dan Minuman
Minuman
Rapat
1
Kgt
Belanja Barang yang
akan diberikan
kepada
Belanja yang akan diserahkan
kepada masyarakat
7
Kgt
26.250.000
Belanja Bahan Pakai
Habis
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
12
Bln
68.040.000
Belanja
Bahan/Material
Peralatan Perawatan Taman
12
Bln
12.000.000
Belanja Bahan Kimia
4
Trw
20.000.000
Belanja Bahan Kimia
dan Pupuk
Belanja Pupuk Kompos dan
Lainnya
6.000.000
Kota Tebing
Tinggi
APBD
4
Trw
25.200.000
Belanja Perawatan
Jasa Service
Kenderaan Bermotor
12
Bln
9.000.000
Belanja Modal
Pengadaan Alat-alat
Bengkel
1
Kgt
47.000.000
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Potong Rumput
DPA SKPD
1 Bulan
Pemeliharaan Rutin
25
Lapangan/Sri Mersing
Belanja
Bahan/Material
Belanja Bahan/Bibit
Tanaman
Belanja
Bahan/Material
26 Pengembangan Pembibitan
Belanja Bahan/Bibit
Tanaman
27
Belanja Bahan Baku Bangunan
12
Bln
Belanja Tanaman/Bunga
12
Bln
Peralatan Pembibitan
12
Bln
29
Peningkatan dan Pengelolaan
RTH
30
Pemeliharaan Lampu
Penerangan Jalan Umum
22.500.000
Kota Tebing
Tinggi
Bln
3.600.000
Pembuatan rak Bunga
1
Kgt
35.000.000
Belanja Bibit Tanaman/Bunga
12
Bln
5.000.000
Belanja Bahan Kimia
12
Bln
Belanja
Bahan/Material
Belanja Bahan Baku Bangunan
12
Bln
DPA SKPD
Swakelola
JanuariDesember
Swakelola
JanuariDesember
Penyedia B/J
Maret
Swakelola
JanuariDesember
6.000.000
12
Belanja Bahan Kimia
dan Pupuk
APBD
50.000.000
Bahan Bangunan
APBD
DPA SKPD
1 Bulan
3.000.000
13.000.000
Kota Tebing
Tinggi
Pemeliharaan Rutin Taman Kota
(Jl.DI Panjaitan dan Jl. Ponegoro Belanja Bahan/Bibit
Penataan RTH Di Daerah
Pedestrian dan Median jalan
28
protokol, perkantoran dan
kawasan lain
Kota Tebing
Tinggi
APBD
DPA SKPD
Swakelola
JanuariDesember
Tanaman
Belanja Tanaman/Bunga/Pohon
12
Bln
Belanja Modal
Pengadaan
Penerangan Jalan,
Taman dan Hutan
Kota
Pekerjaan Konstruksi Pembuatan
RTH didaerah pedestrian dan
median jalan protokol
1
Paket
Kota Tebing
Tinggi
50.000.000
APBD
DPA SKPD
Penyedia B/J
Maret
1 Bulan
Belanja Modal
Pengadaan
Penerangan Jalan,
Taman dan Hutan
Kota
Pembangunan Taman Di
Kelurahan
2
Kgt
Kota Tebing
Tinggi
200.000.000
APBD
DPA SKPD
Penyedia B/J
Maret
2 Bulan
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering)
12
Bln
Kota Tebing
Tinggi
600.000.000
APBD
DPA SKPD
Swakelola
JanuariDesember
Pengadaan City Beauty di Taman
Kota Jl. DI. Panjaitan dan Jl. P.
Diponegoro
1
Paket
Belanja Bahan Pakai
Habis
Belanja Modal
Pengadaan
Penerangan Jalan,
Taman dan Hutan
Kota
15.000.000
100.000.000
Maret
3 Bulan
31
Pengadaan Lampu Penerangan
Jalan Umum
Belanja Modal
Pengadaan Lampu
Penerangan jalan
Pemeliharaan
32 Ornamen/Landmark Kota
Tebing Tinggi
33 Pemeliharaan Lampu Hias
Belanja
Bahan/Material
Belanja Modal
Pengadaan Alat-alat
Bengkel
Belanja Bahan Pakai
Habis
Pengadaan Lampu (Jalan
Kota/Jalan Lingkungan) di
Kecamatan Tebing Tinggi Kota
Pengadaan Lampu (Jalan
Kota/Jalan Lingkungan) di
Kecamatan Rambutan
Pengadaan Lampu (Jalan
Kota/Jalan Lingkungan) di
Kecamatan Bajenis
Pengadaan Lampu (Jalan
Kota/Jalan Lingkungan) di
Kecamatan Padang Hulu
Pengadaan Lampu (Jalan
Kota/Jalan Lingkungan) di
Kecamatan Padang Hilir
1
Paket
50.000.000
Maret
3 Bulan
1
Kgt
100.000.000
Maret
3 Bulan
1
Kgt
Maret
3 Bulan
1
Kgt
125.000.000
Maret
3 Bulan
1
Kgt
100.000.000
Maret
3 Bulan
Pengadaan Lampu Running Text
1
Paket
150.000.000
Maret
3 Bulan
Pengadaan Energi Terbarukan
Penerangan Jalan umum
Pembangkit Listrik Tenaga
1
Paket
1.000.000.000
Juli
5 Bulan
Pemeliharaan
Ornamen/Landmark Kota
1
Kgt
Penyedia B/J
April
2 Bulan
Pengadaan Umbul-Umbul
75
Unit
Swakelola
Mei
1 Bulan
Pengadaan Mesin Jet Pump
1
Unit
Penyedia B/J
Maret
1 Bulan
Belanja Suku Cadang Lampu Hias
12
Bln
Swakelola
JanuariDesember
Kota Tebing
Tinggi
125.000.000
APBD
DPA SKPD
50.000.000
Kota Tebing
Tinggi
15.000.000
APBD
DPA SKPD
5.000.000
Kota Tebing
Tinggi
25.000.000
APBD
DPA SKPD
Penyedia B/J
Tebing Tinggi,
Pebruari 2013
Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kota Tebing Tinggi
Selaku Pengguna Anggaran
Hj. Rusmiaty Harahap, ST
NIP. 19620124 198603 2 003