3. edit Itjen Bahan Rakernas Itjen Kemenristekdikti 2017 rev2
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia
Kebijakan Pengawasan Intern tahun 2017
di lingkungan Kemenristekdikti
Jamal Wiwoho
Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
Disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Di Universitas Gadjah Mada (UGM)
Yogyakarta, 30 Januari 2017
1
PENGENDALIAN INTERN PP NOMOR 60 TAHUN 2008
SPIP memberikan keyakinan yang memadai bagi:
1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan
penyelenggaraan pemerintahan negara,
2. Keandalan laporan keuangan,
3. Pengamanan aset negara, dan
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
Menristekdikti wajib melakukan pengendalian atas
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
dengan berpedoman pada SPIP
Dilakukan Pengawasan Intern Oleh
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Definisi Pengawasan Intern:
Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif
dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
2
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENRISTEKDIKTI
3
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENRISTEKDIKTI
Peringatan Dini
Mendukung profesionalisme APIP melalui training, pendampingan, backup teknis dalam kesinergian, pemberian pedoman pengawasan,
perumusan kode etik, standar audit & telaahan sejawat
Katalisator
Mendukung penyelenggaraan kegiatan Kemenristekdikti yang tertib, efektif,
efisien, dan ekonomis, serta penegakan hukum yang berkeadilan
Konsultan
Memberikan pendapat dan saran terhadap permasalahan yang
ditemukan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan Kemenristekdikti
4
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENRISTEKDIKTI
Pengawalan
TUGAS DAN FUNGSI KEMENRISTEK DAN DIKTI
Mencegah dan Melindungi sesuatu
Dari Ketidaknyamanan dan Kehancuran
Mencegah
Mengarahkan
Menghentikan
Mendorong
5
KEBIJAKAN PENGAWASAN 2017
Pengawasan
Mandatori
Pengawasan
Program Nasional
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Reviu Laporan Keuangan
Evaluasi Belanja Terhutang
Evaluasi PMP RB
Reviu RKAK
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Evaluasi SAKIP
Reviu Laporan Kinerja
Pemantauan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
1. Evaluasi Program Beasiswa
2. Evaluasi PNBP BLU
3. Evaluasi Kawasan NSTP dan Pengembangan dan Pengelolaan Puspitek
4. PDTT Revitalisasi Pendidikan Vokasi
5. PDTT Taman Sains
6. PDTT Pilot Inkubator PT
7. PDTT Produk Inovasi
8. Evaluasi BOPTN dan BPPTN-BH
9. PDTT Karya Siswa S2 dan S3 dalam dan luar negeri
10. PDTT Tenant Pengembangan PPBT
6
KEBIJAKAN PENGAWASAN 2017
Pengawasan
Perintah Menteri
Pengawasan
Isu Nasional
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PDTT Aset
PDTT Data Mahasiswa Guru dan Dosen
Pemantauan Kehadiran Awal Tahun dan setelah Hari raya
Evaluasi Pelayanan PiNTU
Evaluasi Program Inovasi Nasional
PDTT Penelitian Berbasis Output
PDTT Belanja Tunjangan Fungsional Dosen dan GB
Audit Kinerja Program Insinas
1.
2.
3.
4.
5.
Evaluasi SNMPTN dan SBMPTN
PDTT PT Penerima bantuan pemberdayaan kelembagaan (PTN dan PTS)
PDTT Pembukaan Prodi Baru
PDTT Akreditasi PT oleh BAN PT/LAM PT
Evaluasi kebijakan pengelolaan/pengembangan PTN Baru dan kademi
Komunitas
6. Evaluasi kebijakan sertifikasi Dosen
7
KEBIJAKAN PENGAWASAN 2017: WILAYAH KERJA
No
Uraian
Inspektur I
Inspektur II
Inspektur III
1
Koordinator kegiatan
11
12
10
2
Satker Pusat
5
4
3
3
Kopertis
5
5
4
4
PTN BH
4
4
3
5
PTN-PK BLU
7
7
8
6
PTN Satker
57
57
57
89
89
85
Jumlah
8
JADWAL PEMERIKSAAN
No
Uraian
Tanggal
Keterangan
1
Sub Tim I
26 Januari – 21 April 2017
Satker Kantor Pusat - Paralel
2
Sub Tim II
26 Januari – 22 Februari 2017
Universitas Terbuka
23 Februari – 21 April 2017
Satker Kantor Pusat - Paralel
3
Sub Tim III, IV, VI
30 Januari – 28 Februari 2017
dan VII
Universitas Haluuleo, Univ. Syiah
Kuala, Undip dan Unpad
4
Sub Tim III, IV, VI
1 Maret – 30 Maret 2017
dan VII
Univ. Manado, Univ. Jambi, UNS
dan Univ. Siliwangi
5
Sub Tim V
30 Januari – 24 Februari 2017
25 Februari – 20 Maret 2017
21 Maret – 30 Maret 2017
Univ. Brawijaya
UPN Veteran Jatim
Kopertis VII
9
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN RISTEK
DAN DIKTI
TERIMA KASIH
INTEGRITAS, PROFESIONAL, SEJAHTERA
10
Republik Indonesia
Kebijakan Pengawasan Intern tahun 2017
di lingkungan Kemenristekdikti
Jamal Wiwoho
Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
Disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Di Universitas Gadjah Mada (UGM)
Yogyakarta, 30 Januari 2017
1
PENGENDALIAN INTERN PP NOMOR 60 TAHUN 2008
SPIP memberikan keyakinan yang memadai bagi:
1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan
penyelenggaraan pemerintahan negara,
2. Keandalan laporan keuangan,
3. Pengamanan aset negara, dan
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
Menristekdikti wajib melakukan pengendalian atas
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
dengan berpedoman pada SPIP
Dilakukan Pengawasan Intern Oleh
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Definisi Pengawasan Intern:
Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif
dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
2
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENRISTEKDIKTI
3
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENRISTEKDIKTI
Peringatan Dini
Mendukung profesionalisme APIP melalui training, pendampingan, backup teknis dalam kesinergian, pemberian pedoman pengawasan,
perumusan kode etik, standar audit & telaahan sejawat
Katalisator
Mendukung penyelenggaraan kegiatan Kemenristekdikti yang tertib, efektif,
efisien, dan ekonomis, serta penegakan hukum yang berkeadilan
Konsultan
Memberikan pendapat dan saran terhadap permasalahan yang
ditemukan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan Kemenristekdikti
4
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENRISTEKDIKTI
Pengawalan
TUGAS DAN FUNGSI KEMENRISTEK DAN DIKTI
Mencegah dan Melindungi sesuatu
Dari Ketidaknyamanan dan Kehancuran
Mencegah
Mengarahkan
Menghentikan
Mendorong
5
KEBIJAKAN PENGAWASAN 2017
Pengawasan
Mandatori
Pengawasan
Program Nasional
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Reviu Laporan Keuangan
Evaluasi Belanja Terhutang
Evaluasi PMP RB
Reviu RKAK
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Evaluasi SAKIP
Reviu Laporan Kinerja
Pemantauan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
1. Evaluasi Program Beasiswa
2. Evaluasi PNBP BLU
3. Evaluasi Kawasan NSTP dan Pengembangan dan Pengelolaan Puspitek
4. PDTT Revitalisasi Pendidikan Vokasi
5. PDTT Taman Sains
6. PDTT Pilot Inkubator PT
7. PDTT Produk Inovasi
8. Evaluasi BOPTN dan BPPTN-BH
9. PDTT Karya Siswa S2 dan S3 dalam dan luar negeri
10. PDTT Tenant Pengembangan PPBT
6
KEBIJAKAN PENGAWASAN 2017
Pengawasan
Perintah Menteri
Pengawasan
Isu Nasional
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PDTT Aset
PDTT Data Mahasiswa Guru dan Dosen
Pemantauan Kehadiran Awal Tahun dan setelah Hari raya
Evaluasi Pelayanan PiNTU
Evaluasi Program Inovasi Nasional
PDTT Penelitian Berbasis Output
PDTT Belanja Tunjangan Fungsional Dosen dan GB
Audit Kinerja Program Insinas
1.
2.
3.
4.
5.
Evaluasi SNMPTN dan SBMPTN
PDTT PT Penerima bantuan pemberdayaan kelembagaan (PTN dan PTS)
PDTT Pembukaan Prodi Baru
PDTT Akreditasi PT oleh BAN PT/LAM PT
Evaluasi kebijakan pengelolaan/pengembangan PTN Baru dan kademi
Komunitas
6. Evaluasi kebijakan sertifikasi Dosen
7
KEBIJAKAN PENGAWASAN 2017: WILAYAH KERJA
No
Uraian
Inspektur I
Inspektur II
Inspektur III
1
Koordinator kegiatan
11
12
10
2
Satker Pusat
5
4
3
3
Kopertis
5
5
4
4
PTN BH
4
4
3
5
PTN-PK BLU
7
7
8
6
PTN Satker
57
57
57
89
89
85
Jumlah
8
JADWAL PEMERIKSAAN
No
Uraian
Tanggal
Keterangan
1
Sub Tim I
26 Januari – 21 April 2017
Satker Kantor Pusat - Paralel
2
Sub Tim II
26 Januari – 22 Februari 2017
Universitas Terbuka
23 Februari – 21 April 2017
Satker Kantor Pusat - Paralel
3
Sub Tim III, IV, VI
30 Januari – 28 Februari 2017
dan VII
Universitas Haluuleo, Univ. Syiah
Kuala, Undip dan Unpad
4
Sub Tim III, IV, VI
1 Maret – 30 Maret 2017
dan VII
Univ. Manado, Univ. Jambi, UNS
dan Univ. Siliwangi
5
Sub Tim V
30 Januari – 24 Februari 2017
25 Februari – 20 Maret 2017
21 Maret – 30 Maret 2017
Univ. Brawijaya
UPN Veteran Jatim
Kopertis VII
9
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN RISTEK
DAN DIKTI
TERIMA KASIH
INTEGRITAS, PROFESIONAL, SEJAHTERA
10