RUP RSUD SABANG TH 2011
Urusan Pemerintahan
Organisasi
: 1.0.2.-Kesehatan
: 1.02.02.- Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Kode
Program
1
Kegiatan
2
1.02.1.02.02.01
1.02.1.02.02.01.01
1.02.1.02.02.01.02
1.02.1.02.02.01.07
1.02.1.02.02.01.08
1.02.1.02.02.01.10
1.02.1.02.02.01.11
1.02.1.02.02.01.12
1.02.1.02.02.01.13
1.02.1.02.02.01.14
1.02.1.02.02.01.15
1.02.1.02.02.01.17
1.02.1.02.02.01.18
1.02.1.02.02.01.19
Uraian
Lokasi
Kegiatan
3
4
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air
dan Listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyedia Jasa Kebersihan Kantor
Penyedia Alat Tulis Kantor
Penyedia Barang cetakan dan penggandaan
Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi
Teknis Perkantoran
Jumlah (Rp)
Belanja
Pegawai
5
Belanja
Barang dan Jasa
6
Belanja
Modal
7
Jumlah
8
Tahun
n+1
9
2,428,788,200.00
Kota Sabang
Kota Sabang
4,000,000.00
368,400,000.00
4,000,000.00
368,400,000.00
Kota Sabang
Kota Sabang
Kota Sabang
Kota Sabang
Kota Sabang
1,800,000.00
918,553,000.00
27,765,600.00
32,350,000.00
51,989,600.00
1,800,000.00
918,553,000.00
27,765,600.00
32,350,000.00
51,989,600.00
Kota Sabang
Kota Sabang
Kota Sabang
305,580,000.00
10,240,000.00
2,660,000.00
305,580,000.00
10,240,000.00
2,660,000.00
Kota Sabang
Kota Sabang
416,480,000.00
288,970,000.00
416,480,000.00
288,970,000.00
Kota Sabang
569,890,000.00
Kode
Program
1
Kegiatan
2
1.02.1.02.02.02
1.02.1.02.02.03
1.02.1.02.02.09
1.02.1.02.02.24
1.02.1.02.02.02
1.02.1.02.02.22
1.02.1.02.02.28
Uraian
Lokasi
Kegiatan
3
4
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Pengadaan Peralatan Gedung/kantor
Pengadaan Perlengkapan Gedung/kantor
Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pembangunan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.02.1.02.02.06
1.02.1.02.02.15
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
1.02.1.02.02.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1.02.1.02.02.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.02.1.02.02.06.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
dan Akhir Tahun
1.02.1.02.02.06.07 Penyediaan Jasa Pembuatan RKA dan DPA
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN
1.02.1.02.02.15.01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02.1.02.02.15.09 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)
Jumlah (Rp)
Belanja
Belanja
Barang dan Jasa
Modal
6
7
Jumlah
5+6+7
8
Tahun
n+1
9
1,181,498,180.00
Kota Sabang
Kota Sabang
Kota Sabang
Kota Sabang
Kota Sabang
Kota Sabang
Kota Sabang
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1.02.1.02.02.03.02
Pengadaan
Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
.
1.02.1.02.02.05
Belanja
Pegawai
5
8,370,000.00
18,547,000.00
25,000,000.00
99,584,000.00
142,324,180.00
568,120,000.00
57,370,000.00
4,000,000.00
2,970,000.00
84,400,000.00
9,780,000.00
16,950,000.00
25,000,000.00
250,000,000.00
25,000,000.00
99,584,000.00
152,104,180.00
585,070,000.00
57,370,000.00
262,370,000.00
87,370,000
87,370,000.00
300,000,000.00
Kota Sabang
300,000,000.00
300,000,000.00
9,106,500.00
Kota Sabang
1,320,000.00
1,430,000.00
2,750,000.00
Kota Sabang
1,325,000.00
1,081,500.00
2,406,500.00
Kota Sabang
1,325,000.00
2,625,000.00
3,950,000.00
2,439,447,320.00
Kota Sabang
Kota Sabang
26,805,000.00
28,000,000.00
788,271,320.00
43,300,000.00
246,491,000.00
1,306,580,000.00
1,061,567,320.00
1,377,880,000.00
Kode
Program
1
1.02.1.02.02.16
1.02.1.02.02.26
1.02.1.02.02.27
1.02.1.02.02.28
Kegiatan
2
Uraian
Lokasi
Kegiatan
3
4
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.1.02.02.16.11 Peningkatan pelayanan dan Penanggulangan
Masalah Kesehatan
1.02.1.02.02.16.14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
PROGRAM PENGADAAN: PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/
RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU
1.02.1.02.02.26.22 Pengadaan perlengkapan Rumah Tangga RS
Dana pendamping pembangunan ruang ICU, Kebidanan
IPAL dan Pengadaan mesin genset (OTSUS & MIGAS)
Penambahan instalasi listrik gedung UTD & Paviliun
PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT
JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU
1.02.1.02.02.27.17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan
rumah sakit
PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
1.02.1.02.02.28.09 Kemitraan Asuransi Kesehatan Sosial (ASKESSOS)
1.02.1.02.02.28.11 Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas)
1.02.1.02.02.28.12 Kemitraan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA)
Belanja
Pegawai
5
Jumlah (Rp)
Belanja
Belanja
Barang dan Jasa
Modal
6
7
Jumlah
5+6+7
8
Tahun
n+1
9
771,000,000.00
Kota Sabang
768,000,000.00
Kota Sabang
768,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
378,043,121.00
Kota Sabang
Kota Sabang
Kota Sabang
Kota Sabang
70,715,000.00
203,636,000.00
14,812,500.00
6,871,726.00
19,260,000.00
19,260,000.00
274,351,000.00
62,747,895.00
84,432,121.00
125,700,000.00
125,700,000.00
Kota Sabang
125,700,000.00
###
Kota Sabang
Kota Sabang
Kota Sabang
283,093,580.00
121,325,820.00
404,419,400.00
219,976,977.00
210,862,654.00
83,350,700.00
70,287,446.00
303,327,677.00
281,150,100.00
988,897,177.00
1.02.1.02.02.21
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
1.02.1.02.02.21.21 Penyusunan Rencana Kerja SKPK
Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
6,665,000.00
Kota Sabang
3,040,000.00
1,475,000.00
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN
KEBANGSAAN
Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional & Daerah
Jumlah
900,000.00
1,250,000.00
3,940,000.00
2,725,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
1,968,820,711.00
4,842,615,892.00
5,000,000.00
1,910,078,895.00
8,721,515,498.00
8,721,515,498.00
Sabang,
10
Februari
2010UMUM
DIREKTUR RUMAH SAKIT
DAERAH
KOTA SABANG
drg. ZUHAR ELISA SIRAIT, MARS
NIP. 19700503 200012 2 001
RENCANA UMUM PENGADAAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SABANG
DANA APBK TAHUN 2011
NO
KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN
VOLUME
LOKASI
PERKIRAAN BIAYA
(Rp.)
SUMBER
DANA
PERKIRAAN WAKTU MULAI
PELAKSANAAN KEGIATAN
KET
1. PEMBANGUNAN/ PENGADAAN
PENINGKATAN SARANA/PRASARANA
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1 Paket Kota Sabang
875,000,000
APBK
Juni 2011
Pengadaan Regulator Oksigen
1 Paket Kel. Kota Atas Kec. Sukakarya
25,000,000
APBK
Juni 2011
Pengadaan Peralatan Pemadam
1 Paket Kota Sabang
21,000,000
APBK
Juni 2011
Pengadaan AC
1 Paket
50,000,000
APBK
Juni 2011
Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
1 Paket
Bermotor Ambulans Jenazah
1 Paket
250,000,000
APBK
Juni 2011
1 Paket
50,600,000
APBK
Juni 2011
1 Paket
75,600,000
APBK
Juni 2011
- Renovasi Ruang rawat inap VIP Kelapa Gading
1 Paket
97,800,000
- Rehab Berat atap gedung farmasi
1 Paket
97,000,000
APBK
Juni 2011
- Lanjutan Penataan taman lingkungan RS
1 Paket
80,000,000
APBK
Juni 2011
- Pembangunan selasar penghubung dari
1 Paket
98,000,000
APBK
Juni 2011
Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor
Perbaikan Pagar dan Saluran Pembuangan
Instalasi Gawat Darurat (Pembangunan
Kamar Mandi IGD)
Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor
Ruang UTDRS ke IGD
Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)
1 Paket
84,400,000
APBK
Juni 2011
Pengadaan Bahan Obat-obatan dan Reagensia
1 Paket
756,336,000
APBK
Juni 2011
Pengadaan Alat-alat kedokteran Umum
1 Paket
137,153,500
APBK
Juni 2011
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)
1 Paket
1,306,580,000
APBK
Juni 2011
Penambahan Instalasi Listrik Gedung UTD dan Paviliun
1 Paket
62,747,895
APBK
Juni 2011
PENGGUNA ANGGARAN
drg. Zuhar Elisa Sirait, MARS
NIP. 19700503 200012 2 001
Organisasi
: 1.0.2.-Kesehatan
: 1.02.02.- Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Kode
Program
1
Kegiatan
2
1.02.1.02.02.01
1.02.1.02.02.01.01
1.02.1.02.02.01.02
1.02.1.02.02.01.07
1.02.1.02.02.01.08
1.02.1.02.02.01.10
1.02.1.02.02.01.11
1.02.1.02.02.01.12
1.02.1.02.02.01.13
1.02.1.02.02.01.14
1.02.1.02.02.01.15
1.02.1.02.02.01.17
1.02.1.02.02.01.18
1.02.1.02.02.01.19
Uraian
Lokasi
Kegiatan
3
4
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air
dan Listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyedia Jasa Kebersihan Kantor
Penyedia Alat Tulis Kantor
Penyedia Barang cetakan dan penggandaan
Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi
Teknis Perkantoran
Jumlah (Rp)
Belanja
Pegawai
5
Belanja
Barang dan Jasa
6
Belanja
Modal
7
Jumlah
8
Tahun
n+1
9
2,428,788,200.00
Kota Sabang
Kota Sabang
4,000,000.00
368,400,000.00
4,000,000.00
368,400,000.00
Kota Sabang
Kota Sabang
Kota Sabang
Kota Sabang
Kota Sabang
1,800,000.00
918,553,000.00
27,765,600.00
32,350,000.00
51,989,600.00
1,800,000.00
918,553,000.00
27,765,600.00
32,350,000.00
51,989,600.00
Kota Sabang
Kota Sabang
Kota Sabang
305,580,000.00
10,240,000.00
2,660,000.00
305,580,000.00
10,240,000.00
2,660,000.00
Kota Sabang
Kota Sabang
416,480,000.00
288,970,000.00
416,480,000.00
288,970,000.00
Kota Sabang
569,890,000.00
Kode
Program
1
Kegiatan
2
1.02.1.02.02.02
1.02.1.02.02.03
1.02.1.02.02.09
1.02.1.02.02.24
1.02.1.02.02.02
1.02.1.02.02.22
1.02.1.02.02.28
Uraian
Lokasi
Kegiatan
3
4
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Pengadaan Peralatan Gedung/kantor
Pengadaan Perlengkapan Gedung/kantor
Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pembangunan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.02.1.02.02.06
1.02.1.02.02.15
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
1.02.1.02.02.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1.02.1.02.02.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.02.1.02.02.06.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
dan Akhir Tahun
1.02.1.02.02.06.07 Penyediaan Jasa Pembuatan RKA dan DPA
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN
1.02.1.02.02.15.01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02.1.02.02.15.09 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)
Jumlah (Rp)
Belanja
Belanja
Barang dan Jasa
Modal
6
7
Jumlah
5+6+7
8
Tahun
n+1
9
1,181,498,180.00
Kota Sabang
Kota Sabang
Kota Sabang
Kota Sabang
Kota Sabang
Kota Sabang
Kota Sabang
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1.02.1.02.02.03.02
Pengadaan
Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
.
1.02.1.02.02.05
Belanja
Pegawai
5
8,370,000.00
18,547,000.00
25,000,000.00
99,584,000.00
142,324,180.00
568,120,000.00
57,370,000.00
4,000,000.00
2,970,000.00
84,400,000.00
9,780,000.00
16,950,000.00
25,000,000.00
250,000,000.00
25,000,000.00
99,584,000.00
152,104,180.00
585,070,000.00
57,370,000.00
262,370,000.00
87,370,000
87,370,000.00
300,000,000.00
Kota Sabang
300,000,000.00
300,000,000.00
9,106,500.00
Kota Sabang
1,320,000.00
1,430,000.00
2,750,000.00
Kota Sabang
1,325,000.00
1,081,500.00
2,406,500.00
Kota Sabang
1,325,000.00
2,625,000.00
3,950,000.00
2,439,447,320.00
Kota Sabang
Kota Sabang
26,805,000.00
28,000,000.00
788,271,320.00
43,300,000.00
246,491,000.00
1,306,580,000.00
1,061,567,320.00
1,377,880,000.00
Kode
Program
1
1.02.1.02.02.16
1.02.1.02.02.26
1.02.1.02.02.27
1.02.1.02.02.28
Kegiatan
2
Uraian
Lokasi
Kegiatan
3
4
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.1.02.02.16.11 Peningkatan pelayanan dan Penanggulangan
Masalah Kesehatan
1.02.1.02.02.16.14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
PROGRAM PENGADAAN: PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/
RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU
1.02.1.02.02.26.22 Pengadaan perlengkapan Rumah Tangga RS
Dana pendamping pembangunan ruang ICU, Kebidanan
IPAL dan Pengadaan mesin genset (OTSUS & MIGAS)
Penambahan instalasi listrik gedung UTD & Paviliun
PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT
JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU
1.02.1.02.02.27.17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan
rumah sakit
PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
1.02.1.02.02.28.09 Kemitraan Asuransi Kesehatan Sosial (ASKESSOS)
1.02.1.02.02.28.11 Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas)
1.02.1.02.02.28.12 Kemitraan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA)
Belanja
Pegawai
5
Jumlah (Rp)
Belanja
Belanja
Barang dan Jasa
Modal
6
7
Jumlah
5+6+7
8
Tahun
n+1
9
771,000,000.00
Kota Sabang
768,000,000.00
Kota Sabang
768,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
378,043,121.00
Kota Sabang
Kota Sabang
Kota Sabang
Kota Sabang
70,715,000.00
203,636,000.00
14,812,500.00
6,871,726.00
19,260,000.00
19,260,000.00
274,351,000.00
62,747,895.00
84,432,121.00
125,700,000.00
125,700,000.00
Kota Sabang
125,700,000.00
###
Kota Sabang
Kota Sabang
Kota Sabang
283,093,580.00
121,325,820.00
404,419,400.00
219,976,977.00
210,862,654.00
83,350,700.00
70,287,446.00
303,327,677.00
281,150,100.00
988,897,177.00
1.02.1.02.02.21
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
1.02.1.02.02.21.21 Penyusunan Rencana Kerja SKPK
Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
6,665,000.00
Kota Sabang
3,040,000.00
1,475,000.00
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN
KEBANGSAAN
Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional & Daerah
Jumlah
900,000.00
1,250,000.00
3,940,000.00
2,725,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
1,968,820,711.00
4,842,615,892.00
5,000,000.00
1,910,078,895.00
8,721,515,498.00
8,721,515,498.00
Sabang,
10
Februari
2010UMUM
DIREKTUR RUMAH SAKIT
DAERAH
KOTA SABANG
drg. ZUHAR ELISA SIRAIT, MARS
NIP. 19700503 200012 2 001
RENCANA UMUM PENGADAAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SABANG
DANA APBK TAHUN 2011
NO
KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN
VOLUME
LOKASI
PERKIRAAN BIAYA
(Rp.)
SUMBER
DANA
PERKIRAAN WAKTU MULAI
PELAKSANAAN KEGIATAN
KET
1. PEMBANGUNAN/ PENGADAAN
PENINGKATAN SARANA/PRASARANA
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1 Paket Kota Sabang
875,000,000
APBK
Juni 2011
Pengadaan Regulator Oksigen
1 Paket Kel. Kota Atas Kec. Sukakarya
25,000,000
APBK
Juni 2011
Pengadaan Peralatan Pemadam
1 Paket Kota Sabang
21,000,000
APBK
Juni 2011
Pengadaan AC
1 Paket
50,000,000
APBK
Juni 2011
Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
1 Paket
Bermotor Ambulans Jenazah
1 Paket
250,000,000
APBK
Juni 2011
1 Paket
50,600,000
APBK
Juni 2011
1 Paket
75,600,000
APBK
Juni 2011
- Renovasi Ruang rawat inap VIP Kelapa Gading
1 Paket
97,800,000
- Rehab Berat atap gedung farmasi
1 Paket
97,000,000
APBK
Juni 2011
- Lanjutan Penataan taman lingkungan RS
1 Paket
80,000,000
APBK
Juni 2011
- Pembangunan selasar penghubung dari
1 Paket
98,000,000
APBK
Juni 2011
Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor
Perbaikan Pagar dan Saluran Pembuangan
Instalasi Gawat Darurat (Pembangunan
Kamar Mandi IGD)
Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor
Ruang UTDRS ke IGD
Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)
1 Paket
84,400,000
APBK
Juni 2011
Pengadaan Bahan Obat-obatan dan Reagensia
1 Paket
756,336,000
APBK
Juni 2011
Pengadaan Alat-alat kedokteran Umum
1 Paket
137,153,500
APBK
Juni 2011
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)
1 Paket
1,306,580,000
APBK
Juni 2011
Penambahan Instalasi Listrik Gedung UTD dan Paviliun
1 Paket
62,747,895
APBK
Juni 2011
PENGGUNA ANGGARAN
drg. Zuhar Elisa Sirait, MARS
NIP. 19700503 200012 2 001