LPSE Kabupaten Indragiri Hulu RUP PEMBANGUNAN 1
RENCANA UM UM PENGADAAN BARANG / JASA
PADA BAGIAN ADM INISTRASI PEM BANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2012
NO
KODE REKENING
PROGRAM / KEGIATAN
1
2
3
1
1.20.1.20.03.01.10
5.2.2.01.01
2
3
4
1.20.1.20.03.01.11
5
Belanja Penggandaan
1.20.1.20.03.23.03
TOTAL
( Rp )
(Rp)
6
M ETODA PEM ILIHAN
KETERANGAN
8
9
45.046.850,00
45.046.850,00 Pengadaan Langsung
40.795.900,00
40.795.900,00 Pengadaan Langsung
200,00
25.000.000,00 Pengadaan Langsung
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Cetak
5.2.2.11.03
5
Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.2.06.03
5.2.2.11.02
4
HARGA SATUAN
Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.2.2.06.01
1.20.1.20.03.01.17
VOLUM E SATUAN
125.000
Lbr
- M akan
500
Kotak
30.000,00
15.000.000,00
- Snack
500
Kotak
15.000,00
7.500.000,00
- Kopi / Tea
502
Kotak
2.500,00
1.255.000,00
- M akan dan M inum
450
Kotak
30.000,00
13.500.000,00
- Snack
450
Kotak
15.000,00
6.750.000,00
- Buah-buahan
450
Kotak
15.000,00
6.750.000,00
Penyediaan M akan dan M inum
Belanja M akan dan M inum Rapat
23.755.000,00 Pengadaan Langsung
Belanja M akanan dan M inuman Tamu
27.000.000,00 Pengadaan Langsung
Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
M elalui Elektronik (LPSE)
6
5.2.3.10
Belanja M odal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.12
Belanja M odal Pengadaan AC
- Pembelian AC
5.2.3.10.17
3
Unit
6.000.000,00
18.000.000,00
1
Unit
10.000.000,00
10.000.000,00
2
Unit
49.362.500,00
Belanja M odal Pengadaan Televisi
- Pengadaan TV LCD 32" Brecket
7
28.000.000,00 Pengadaan Langsung
5.2.3.12
Belanja M odal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.01
Belanja M odal Pengadaan Komputer M ainframe/ Server
- Pengadaan Komputer server Xeon Quad Core
98.725.000,00 Pengadaan Langsung
98.725.000,00
NO
KODE REKENING
PROGRAM / KEGIATAN
1
2
3
8
5.2.3.12.02
5.2.3.12.03
11
5.2.3.12.08
12
Unit
8.000.000,00
1
Unit
12.000.000,00
- UPS 6000 VA Rackmount
1
Unit
45.000.000,00
45.000.000,00
- Pengadaan Back-UPS 5000 VA
1
Unit
35.000.000,00
35.000.000,00
5.2.3.16.01
Belanja M odal Pengadaan Kamera
1.20.1.20.03.20.09
KETERANGAN
8
9
96.000.000,00 Pengadaan Langsung
96.000.000,00
12.000.000,00 Pengadaan Langsung
Belanja M odal Pengadaan UPS/ Stabilizer
Belanja M odal Pengadaan Alat-alat Studio
M ETODA PEM ILIHAN
6
Belanja M odal Pengadaan Komputer Notebook
- Pengadaan Camera Digital
12
(Rp)
Belanja M odal Pengadaan Komputer / PC
5.2.3.16
5.2.3.16.03
TOTAL
( Rp )
5
- Pengadaan Notebook
10
HARGA SATUAN
4
- Pengadaan Komputer / PC Core 2 Duo
9
VOLUM E SATUAN
12.000.000,00
80.000.000,00 Pengadaan Langsung
36.230.000,00 Pengadaan Langsung
1
Unit
5.230.000,00
5.230.000,00
- Pengadaan LCD Proyektor 4000 Lumens
1
Unit
31.000.000,00
31.000.000,00
- Pengadaan Cable VGA Proyektor
10
M
25.000,00
250.000,00
1
Unit
Belanja M odal Pengadaan Proyektor
Pengendalian Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan
5.2.3.12
Belanja M odal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.03
Belanja M odal Pengadaan Komputer Notebook
- Pembelian Notebook
17.000.000,00 Pengadaan Langsung
17.000.000,00
17.000.000,00
Rengat,
M aret 2012
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
ARIFW AN, S.Sos, M . Si
Pembina
NIP. 19630128 199303 1 002
98.725.000,00
PADA BAGIAN ADM INISTRASI PEM BANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2012
NO
KODE REKENING
PROGRAM / KEGIATAN
1
2
3
1
1.20.1.20.03.01.10
5.2.2.01.01
2
3
4
1.20.1.20.03.01.11
5
Belanja Penggandaan
1.20.1.20.03.23.03
TOTAL
( Rp )
(Rp)
6
M ETODA PEM ILIHAN
KETERANGAN
8
9
45.046.850,00
45.046.850,00 Pengadaan Langsung
40.795.900,00
40.795.900,00 Pengadaan Langsung
200,00
25.000.000,00 Pengadaan Langsung
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Cetak
5.2.2.11.03
5
Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.2.06.03
5.2.2.11.02
4
HARGA SATUAN
Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.2.2.06.01
1.20.1.20.03.01.17
VOLUM E SATUAN
125.000
Lbr
- M akan
500
Kotak
30.000,00
15.000.000,00
- Snack
500
Kotak
15.000,00
7.500.000,00
- Kopi / Tea
502
Kotak
2.500,00
1.255.000,00
- M akan dan M inum
450
Kotak
30.000,00
13.500.000,00
- Snack
450
Kotak
15.000,00
6.750.000,00
- Buah-buahan
450
Kotak
15.000,00
6.750.000,00
Penyediaan M akan dan M inum
Belanja M akan dan M inum Rapat
23.755.000,00 Pengadaan Langsung
Belanja M akanan dan M inuman Tamu
27.000.000,00 Pengadaan Langsung
Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
M elalui Elektronik (LPSE)
6
5.2.3.10
Belanja M odal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.12
Belanja M odal Pengadaan AC
- Pembelian AC
5.2.3.10.17
3
Unit
6.000.000,00
18.000.000,00
1
Unit
10.000.000,00
10.000.000,00
2
Unit
49.362.500,00
Belanja M odal Pengadaan Televisi
- Pengadaan TV LCD 32" Brecket
7
28.000.000,00 Pengadaan Langsung
5.2.3.12
Belanja M odal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.01
Belanja M odal Pengadaan Komputer M ainframe/ Server
- Pengadaan Komputer server Xeon Quad Core
98.725.000,00 Pengadaan Langsung
98.725.000,00
NO
KODE REKENING
PROGRAM / KEGIATAN
1
2
3
8
5.2.3.12.02
5.2.3.12.03
11
5.2.3.12.08
12
Unit
8.000.000,00
1
Unit
12.000.000,00
- UPS 6000 VA Rackmount
1
Unit
45.000.000,00
45.000.000,00
- Pengadaan Back-UPS 5000 VA
1
Unit
35.000.000,00
35.000.000,00
5.2.3.16.01
Belanja M odal Pengadaan Kamera
1.20.1.20.03.20.09
KETERANGAN
8
9
96.000.000,00 Pengadaan Langsung
96.000.000,00
12.000.000,00 Pengadaan Langsung
Belanja M odal Pengadaan UPS/ Stabilizer
Belanja M odal Pengadaan Alat-alat Studio
M ETODA PEM ILIHAN
6
Belanja M odal Pengadaan Komputer Notebook
- Pengadaan Camera Digital
12
(Rp)
Belanja M odal Pengadaan Komputer / PC
5.2.3.16
5.2.3.16.03
TOTAL
( Rp )
5
- Pengadaan Notebook
10
HARGA SATUAN
4
- Pengadaan Komputer / PC Core 2 Duo
9
VOLUM E SATUAN
12.000.000,00
80.000.000,00 Pengadaan Langsung
36.230.000,00 Pengadaan Langsung
1
Unit
5.230.000,00
5.230.000,00
- Pengadaan LCD Proyektor 4000 Lumens
1
Unit
31.000.000,00
31.000.000,00
- Pengadaan Cable VGA Proyektor
10
M
25.000,00
250.000,00
1
Unit
Belanja M odal Pengadaan Proyektor
Pengendalian Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan
5.2.3.12
Belanja M odal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.03
Belanja M odal Pengadaan Komputer Notebook
- Pembelian Notebook
17.000.000,00 Pengadaan Langsung
17.000.000,00
17.000.000,00
Rengat,
M aret 2012
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
ARIFW AN, S.Sos, M . Si
Pembina
NIP. 19630128 199303 1 002
98.725.000,00