Perda No. 8 Tahun 2015

Lampiran I

Peraturan Daerah
Nomor

:

8

Tanggal

:

29 Oktober 2015

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
JUMLAH (Rp)


NOMOR
URUT

URAIAN

1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

(Rp)

%

3


4

5

6

748.850.411.380,00

777.129.691.301,00

28.279.279.921,00

3,78

PENDAPATAN ASLI DAERAH

52.554.421.339,00

55.029.266.453,77


2.474.845.114,77

4,71

1.1.1

Pendapatan Pajak Daerah

13.350.000.000,00

14.645.000.000,00

1.295.000.000,00

1.1.2

Hasil Retribusi Daerah

13.265.958.139,00


13.060.958.139,00

1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

19.600.000.000,00

19.600.000.000,00

0,00

0,00

1.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

6.338.463.200,00


7.723.308.314,77

1.384.845.114,77

21,85

578.869.942.198,00

565.380.733.000,00

(13.489.209.198,00)

(2,33)

(38.101.069.198,00)

(30,56)

1


PENDAPATAN

1.1

1.2

DANA PERIMBANGAN

(205.000.000,00)

9,70
(1,55)

1.2.1

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

124.681.161.198,00


86.580.092.000,00

1.2.2

Dana Alokasi Umum

380.327.621.000,00

380.327.621.000,00

0,00

0,00

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

73.861.160.000,00


98.473.020.000,00

24.611.860.000,00

33,32

117.426.047.843,00

156.719.691.847,23

39.293.644.004,23

33,46

1.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

1.3.1


Pendapatan Hibah

26.857.143.000,00

43.057.143.000,00

16.200.000.000,00

60,32

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

33.845.529.399,00

50.139.333.847,23

16.293.804.448,23


48,14

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

45.403.190.000,00

45.784.690.000,00

381.500.000,00

0,84

1.3.5

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat/Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

10.451.885.444,00


16.665.225.000,00

6.213.339.556,00

59,45

1.3.6

Pendapatan Lainnya

868.300.000,00

1.073.300.000,00

205.000.000,00

23,61

742.795.411.380,00

791.797.194.572,00

49.001.783.192,00

6,60

371.052.753.000,00

379.708.705.580,00

8.655.952.580,00

2,33

307.027.763.164,00

311.191.318.188,00

4.163.555.024,00

1,36

500.000.000,00

0,00

(500.000.000,00)

(100,00)

23.170.405.027,00

24.353.711.902,00

1.183.306.875,00

8.281.750.749,00

2.925.943.874,00

(5.355.806.875,00)

(64,67)

2

BELANJA

2.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.1.1

Belanja Pegawai

2.1.3

Belanja Subsidi

2.1.4

Belanja Hibah

2.1.5

Belanja Bantuan Sosial

2.1.6

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

18.700.000.000,00

22.500.000.000,00

3.800.000.000,00

20,32

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai

10.872.834.060,00

17.086.173.616,00

6.213.339.556,00

57,15

5,11

Politik
2.1.8
2.2

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

Belanja Tidak Terduga
BELANJA LANGSUNG

2.500.000.000,00

1.651.558.000,00

371.742.658.380,00

412.088.488.992,00

(848.442.000,00)
40.345.830.612,00

(33,94)
10,85

Halaman 1

JUMLAH (Rp)

NOMOR
URUT

URAIAN

1

2

2.2.1

2.2.3

SETELAH PERUBAHAN

(Rp)

%

3

4

5

6

14.525.876.300,00

(1.651.886.000,00)

Belanja Barang dan Jasa

152.109.714.853,00

158.939.485.277,00

6.829.770.424,00

4,49

Belanja Modal

203.455.181.227,00

238.623.127.415,00

35.167.946.188,00

17,29

(14.667.503.271,00)

(20.722.503.271,00)

(342,24)

945.000.000,00

21.667.503.271,00

20.722.503.271,00

2.192,86

945.000.000,00

18.367.503.271,00

17.422.503.271,00

1.843,65

0,00

3.300.000.000,00

3.300.000.000,00

0,00

SURPLUS / (DEFISIT)

3

SEBELUM PERUBAHAN

16.177.762.300,00

Belanja Pegawai

2.2.2

BERTAMBAH / (BERKURANG)

6.055.000.000,00

(10,21)

PEMBIAYAAN DAERAH

3.1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

3.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

3.1.5

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman

3.2
3.2.2

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

PEMBIAYAAN NETTO

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

7.000.000.000,00

7.000.000.000,00

0,00

0,00

7.000.000.000,00

7.000.000.000,00

0,00

0,00

(6.055.000.000,00)

14.667.503.271,00

20.722.503.271,00

(342,24)

0,00

0,00

0,00

0,00

Taliwang, 29 Oktober 2015
Pj. BUPATI SUMBAWA BARAT

ABDUL HAKIM

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

Halaman 2

Lampiran IIa

Peraturan Daerah
Nomor

:

8

Tanggal

:

29 Oktober 2015

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
PENDAPATAN
KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

1

2
Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

1.01.01

BELANJA

SEBELUM
PERUBAHAN

SETELAH
PERUBAHAN

Rp

Rp

Rp

3

4

5=4-3

SEBELUM PERUBAHAN

BERTAMBAH /
(BERKURANG)

SETELAH PERUBAHAN

BERTAMBAH /
(BERKURANG)

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

%

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

%

6

7

8

9=7+8

10

11

12 = 10 + 11

13 = 12 - 9

14

0,00

0,00

0,00

0,00

164.085.279.539,00

38.911.815.000,00

202.997.094.539,00

172.470.101.871,00

37.918.452.677,00

210.388.554.548,00

7.391.460.009,00

3,64

1.01

Urusan Wajib Pendidikan

0,00

0,00

0,00

0,00

164.085.279.539,00

35.014.300.000,00

199.099.579.539,00

172.470.101.871,00

37.561.852.677,00

210.031.954.548,00

10.932.375.009,00

5,49

1.17

Urusan Wajib Kebudayaan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000.000,00

400.000.000,00

0,00

0,00

0,00

(400.000.000,00)

(100,00)

1.18

Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.497.515.000,00

3.497.515.000,00

0,00

356.600.000,00

356.600.000,00

(3.140.915.000,00)

(89,80)

6.434.521.339,00

6.434.521.339,00

0,00

0,00

21.268.729.121,00

16.326.199.556,00

37.594.928.677,00

22.060.691.467,00

16.795.200.033,00

38.855.891.500,00

1.260.962.823,00

3,35

6.434.521.339,00

6.434.521.339,00

0,00

0,00

21.268.729.121,00

16.326.199.556,00

37.594.928.677,00

22.060.691.467,00

16.795.200.033,00

38.855.891.500,00

1.260.962.823,00

3,35

1.02.01

Dinas Kesehatan
1.02

1.02.02

Urusan Wajib Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa Barat

1.02
1.03.01

6.500.000.000,00

6.500.000.000,00

0,00

0,00

9.644.244.494,00

16.767.600.000,00

26.411.844.494,00

11.755.578.840,00

29.882.000.000,00

41.637.578.840,00

15.225.734.346,00

57,65

Urusan Wajib Kesehatan

6.500.000.000,00

6.500.000.000,00

0,00

0,00

9.644.244.494,00

16.767.600.000,00

26.411.844.494,00

11.755.578.840,00

29.882.000.000,00

41.637.578.840,00

15.225.734.346,00

57,65

Dinas Pekerjaan Umum

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

0,00

7.503.670.696,00

162.915.709.424,00

170.419.380.120,00

4.057.394.470,00

183.000.266.630,00

187.057.661.100,00

16.638.280.980,00

9,76

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

0,00

7.503.670.696,00

161.270.189.424,00

168.773.860.120,00

4.057.394.470,00

182.854.746.630,00

186.912.141.100,00

18.138.280.980,00

10,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.645.520.000,00

1.645.520.000,00

0,00

145.520.000,00

145.520.000,00

(1.500.000.000,00)

(91,16)

1.03

Urusan Wajib Pekerjaan Umum

1.05

Urusan Wajib Penataan Ruang

1.06.01

0,00

0,00

0,00

0,00

1.812.224.258,00

7.508.600.000,00

9.320.824.258,00

2.063.853.423,00

6.026.423.033,00

8.090.276.456,00

(1.230.547.802,00)

(13,20)

1.05

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Urusan Wajib Penataan Ruang

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.584.160.600,00

1.584.160.600,00

0,00

314.510.600,00

314.510.600,00

(1.269.650.000,00)

(80,15)

1.06

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

0,00

0,00

0,00

0,00

1.812.224.258,00

5.904.439.400,00

7.716.663.658,00

2.063.853.423,00

5.647.012.433,00

7.710.865.856,00

(5.797.802,00)

1.14

Urusan Wajib Tenaga Kerja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

64.900.000,00

64.900.000,00

44.900.000,00

224,50

1.190.500.000,00

1.166.500.000,00

(24.000.000,00)

(2,02)

2.977.929.816,00

3.147.569.400,00

6.125.499.216,00

3.326.747.161,00

3.419.875.900,00

6.746.623.061,00

621.123.845,00

10,14

1.190.500.000,00

1.166.500.000,00

(24.000.000,00)

(2,02)

670.623.845,00

11,85

0,00

0,00

(49.500.000,00)

(10,59)

1.07.01

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
1.07

Urusan Wajib Perhubungan

1.25

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

1.08.01

Badan Lingkungan Hidup
1.08

1.10.01

Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.10
1.11.01
1.11
1.12
1.13.01

Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana
Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.977.929.816,00

2.680.179.400,00

5.658.109.216,00

3.326.747.161,00

3.001.985.900,00

6.328.733.061,00

0,00

0,00

0,00

467.390.000,00

467.390.000,00

0,00

417.890.000,00

417.890.000,00

(0,08)

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.859.010.949,00

6.681.575.000,00

8.540.585.949,00

2.167.289.042,00

5.602.575.000,00

7.769.864.042,00

(770.721.907,00)

(9,02)

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.859.010.949,00

6.681.575.000,00

8.540.585.949,00

2.167.289.042,00

5.602.575.000,00

7.769.864.042,00

(770.721.907,00)

(9,02)

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

1.541.623.571,00

1.263.600.000,00

2.805.223.571,00

1.845.868.065,00

1.119.385.919,00

2.965.253.984,00

160.030.413,00

5,70

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

1.541.623.571,00

1.263.600.000,00

2.805.223.571,00

1.845.868.065,00

1.119.385.919,00

2.965.253.984,00

160.030.413,00

5,70

0,00

0,00

0,00

0,00

1.330.128.599,00

2.063.600.000,00

3.393.728.599,00

1.512.632.687,00

2.020.400.000,00

3.533.032.687,00

139.304.088,00

4,10

0,00

0,00

0,00

0,00

1.330.128.599,00

771.767.850,00

2.101.896.449,00

1.512.632.687,00

728.567.850,00

2.241.200.537,00

139.304.088,00

6,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.291.832.150,00

1.291.832.150,00

0,00

1.291.832.150,00

1.291.832.150,00

0,00

0,00

755.000.000,00

750.000.000,00

(5.000.000,00)

(0,66)

2.034.241.252,00

1.774.400.000,00

3.808.641.252,00

2.476.758.432,00

2.014.289.084,00

4.491.047.516,00

682.406.264,00

17,92

755.000.000,00

750.000.000,00

(5.000.000,00)

(0,66)

2.034.241.252,00

1.362.820.700,00

3.397.061.952,00

2.476.758.432,00

1.365.348.684,00

3.842.107.116,00

445.045.164,00

13,10

1.13

Urusan Wajib Sosial

1.14

Urusan Wajib Tenaga Kerja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

366.889.300,00

366.889.300,00

0,00

604.250.400,00

604.250.400,00

237.361.100,00

64,70

2.08

Urusan Pilihan Transmigrasi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.690.000,00

44.690.000,00

0,00

44.690.000,00

44.690.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.595.296.109,00

1.763.600.000,00

3.358.896.109,00

1.896.831.030,00

1.937.900.000,00

3.834.731.030,00

475.834.921,00

14,17

0,00

0,00

0,00

0,00

1.595.296.109,00

1.763.600.000,00

3.358.896.109,00

1.896.831.030,00

1.937.900.000,00

3.834.731.030,00

475.834.921,00

14,17

240.000.000,00

318.000.000,00

78.000.000,00

32,50

1.848.800.825,00

1.274.400.000,00

3.123.200.825,00

2.220.659.278,00

1.170.900.000,00

3.391.559.278,00

268.358.453,00

8,59

240.000.000,00

275.558.453,00

1.13.02

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.13

1.16.01
1.16

Urusan Wajib Sosial
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu
Urusan Wajib Penanaman Modal

318.000.000,00

78.000.000,00

32,50

1.848.800.825,00

1.064.740.000,00

2.913.540.825,00

2.220.659.278,00

968.440.000,00

3.189.099.278,00

1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm
KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

209.660.000,00

209.660.000,00

0,00

202.460.000,00

202.460.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

774.426.709,00

757.600.000,00

1.532.026.709,00

871.525.788,00

713.004.260,00

1.584.530.048,00

52.503.339,00

3,43

1.19

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

0,00

0,00

0,00

0,00

774.426.709,00

757.600.000,00

1.532.026.709,00

871.525.788,00

713.004.260,00

1.584.530.048,00

52.503.339,00

3,43

1.19.01

RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

(7.200.000,00)

9,46
(3,43)

Halaman 1

PENDAPATAN
KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

1

2

1.19.02

Satuan Polisi Pamong Praja

BELANJA

SEBELUM
PERUBAHAN

SETELAH
PERUBAHAN

Rp

Rp

Rp

3

4

5=4-3

SEBELUM PERUBAHAN

BERTAMBAH /
(BERKURANG)

SETELAH PERUBAHAN

BERTAMBAH /
(BERKURANG)

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

%

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

%

6

7

8

9=7+8

10

11

12 = 10 + 11

13 = 12 - 9

14

0,00

0,00

0,00

0,00

2.542.365.393,00

3.257.600.000,00

5.799.965.393,00

2.799.037.494,00

3.305.020.051,00

6.104.057.545,00

304.092.152,00

5,24

0,00

0,00

0,00

0,00

2.542.365.393,00

3.257.600.000,00

5.799.965.393,00

2.799.037.494,00

3.305.020.051,00

6.104.057.545,00

304.092.152,00

5,24

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

5.018.749.800,00

0,00

5.018.749.800,00

4.722.649.800,00

0,00

4.722.649.800,00

(296.100.000,00)

(5,90)

1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm
KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

5.018.749.800,00

0,00

5.018.749.800,00

4.722.649.800,00

0,00

4.722.649.800,00

(296.100.000,00)

(5,90)

0,00

0,00

0,00

0,00

513.649.577,00

0,00

513.649.577,00

513.649.577,00

0,00

513.649.577,00

0,00

0,00

1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm
KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Sekretariat Daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

513.649.577,00

0,00

513.649.577,00

513.649.577,00

0,00

513.649.577,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

7.345.932.417,00

18.068.600.000,00

25.414.532.417,00

8.467.700.473,00

18.799.489.076,00

27.267.189.549,00

1.852.657.132,00

7,29
33,41

1.19
1.20.01

1.20.02

1.20.03

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.09

Urusan Wajib Pertanahan

1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm
KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

1.25
1.20.04
1.20
1.20.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

139.087.510,00

139.087.510,00

0,00

185.557.480,00

185.557.480,00

46.469.970,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

7.345.932.417,00

17.099.087.990,00

24.445.020.407,00

8.467.700.473,00

17.709.362.096,00

26.177.062.569,00

1.732.042.162,00

7,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

830.424.500,00

830.424.500,00

0,00

904.569.500,00

904.569.500,00

74.145.000,00

8,93

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

1.939.037.074,00

16.809.600.000,00

18.748.637.074,00

2.198.542.434,00

15.606.500.000,00

17.805.042.434,00

(943.594.640,00)

(5,03)

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm
KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

1.939.037.074,00

16.809.600.000,00

18.748.637.074,00

2.198.542.434,00

15.606.500.000,00

17.805.042.434,00

(943.594.640,00)

(5,03)

732.705.690.041,00

760.989.969.962,00

28.284.279.921,00

3,86

74.653.516.452,00

8.700.990.000,00

83.354.506.452,00

87.911.620.965,00

8.778.602.870,00

96.690.223.835,00

13.335.717.383,00

16,00

1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm
KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

732.705.690.041,00

760.989.969.962,00

28.284.279.921,00

3,86

74.653.516.452,00

8.700.990.000,00

83.354.506.452,00

87.911.620.965,00

8.778.602.870,00

96.690.223.835,00

13.335.717.383,00

16,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.418.011.878,00

2.463.600.000,00

25.881.611.878,00

3.164.014.609,00

2.794.970.030,00

5.958.984.639,00

(19.922.627.239,00)

(76,98)

1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm
KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Inspektorat Kabupaten

0,00

0,00

0,00

0,00

23.418.011.878,00

2.463.600.000,00

25.881.611.878,00

3.164.014.609,00

2.794.970.030,00

5.958.984.639,00

(19.922.627.239,00)

(76,98)

0,00

0,00

0,00

0,00

4.132.141.982,00

1.813.600.000,00

5.945.741.982,00

3.643.338.911,00

1.668.381.379,00

5.311.720.290,00

(634.021.692,00)

(10,66)

0,00

0,00

0,00

0,00

4.132.141.982,00

1.813.600.000,00

5.945.741.982,00

3.643.338.911,00

1.668.381.379,00

5.311.720.290,00

(634.021.692,00)

(10,66)

248.603.038,00

1.20.06

1.20.07
1.20
1.20.08

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm
KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Kantor Camat Taliwang

0,00

0,00

0,00

0,00

4.206.289.074,00

3.028.600.000,00

7.234.889.074,00

4.531.692.112,00

2.951.800.000,00

7.483.492.112,00

1.13

Urusan Wajib Sosial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.757.500,00

6.757.500,00

0,00

0,00

0,00

1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm
KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

0,00

0,00

0,00

0,00

4.206.289.074,00

3.007.182.500,00

7.213.471.574,00

4.531.692.112,00

2.929.196.000,00

7.460.888.112,00

247.416.538,00

3,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.660.000,00

14.660.000,00

0,00

22.604.000,00

22.604.000,00

7.944.000,00

54,19

Kantor Camat Seteluk

0,00

0,00

0,00

0,00

1.531.029.067,00

575.200.000,00

2.106.229.067,00

1.472.999.120,00

514.400.000,00

1.987.399.120,00

(118.829.947,00)

(5,64)

1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm
KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Kantor Camat Jereweh

0,00

0,00

0,00

0,00

1.531.029.067,00

575.200.000,00

2.106.229.067,00

1.472.999.120,00

514.400.000,00

1.987.399.120,00

(118.829.947,00)

(5,64)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.240.246.619,00

512.200.000,00

1.752.446.619,00

1.263.182.903,00

455.800.000,00

1.718.982.903,00

(33.463.716,00)

(1,91)

1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm
KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Kantor Camat Brang Rea

0,00

0,00

0,00

0,00

1.240.246.619,00

512.200.000,00

1.752.446.619,00

1.263.182.903,00

455.800.000,00

1.718.982.903,00

(33.463.716,00)

(1,91)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.306.570.193,00

527.200.000,00

1.833.770.193,00

1.378.589.243,00

469.600.000,00

1.848.189.243,00

14.419.050,00

0,79

0,00

0,00

1.306.570.193,00

527.200.000,00

1.833.770.193,00

1.378.589.243,00

469.600.000,00

1.848.189.243,00

14.419.050,00

0,79

1.22
1.20.09

1.20.10

1.20.11

(6.757.500,00)

3,44
(100,00)

1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm
KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Kantor Camat Sekongkang

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.034.292.777,00

496.000.000,00

1.530.292.777,00

963.165.604,00

431.200.000,00

1.394.365.604,00

(135.927.173,00)

(8,88)

1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm
KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Kantor Camat Poto Tano

0,00

0,00

0,00

0,00

1.034.292.777,00

496.000.000,00

1.530.292.777,00

963.165.604,00

431.200.000,00

1.394.365.604,00

(135.927.173,00)

(8,88)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.256.561.066,00

556.000.000,00

1.812.561.066,00

1.399.813.750,00

491.200.000,00

1.891.013.750,00

78.452.684,00

4,33

0,00

0,00

1.256.561.066,00

556.000.000,00

1.812.561.066,00

1.399.813.750,00

491.200.000,00

1.891.013.750,00

78.452.684,00

4,33

1.20.12

1.20.13
1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm
KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Kantor Camat Brang Ene

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.134.411.746,00

532.000.000,00

1.666.411.746,00

1.245.738.832,00

450.400.000,00

1.696.138.832,00

29.727.086,00

1,78

1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm
KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Kantor Camat Maluk

0,00

0,00

0,00

0,00

1.134.411.746,00

532.000.000,00

1.666.411.746,00

1.245.738.832,00

450.400.000,00

1.696.138.832,00

29.727.086,00

1,78

0,00

0,00

0,00

0,00

929.881.271,00

505.600.000,00

1.435.481.271,00

1.037.923.891,00

443.200.000,00

1.481.123.891,00

45.642.620,00

3,18

1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm
KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

0,00

0,00

0,00

0,00

929.881.271,00

505.600.000,00

1.435.481.271,00

1.037.923.891,00

443.200.000,00

1.481.123.891,00

45.642.620,00

3,18

0,00

0,00

0,00

0,00

457.954.709,00

407.600.000,00

865.554.709,00

557.438.334,00

353.600.000,00

911.038.334,00

45.483.625,00

5,25

1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm
KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Unit Layanan Pengadaan (ULP)

0,00

0,00

0,00

0,00

457.954.709,00

407.600.000,00

865.554.709,00

557.438.334,00

353.600.000,00

911.038.334,00

45.483.625,00

5,25

0,00

0,00

0,00

0,00

633.668.230,00

507.600.000,00

1.141.268.230,00

831.483.658,00

454.800.000,00

1.286.283.658,00

145.015.428,00

12,71

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm
KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Badan Ketahanan Pangan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian Perikanan dan Kehutanan
Urusan Wajib Ketahanan Pangan

0,00

0,00

0,00

0,00

633.668.230,00

507.600.000,00

1.141.268.230,00

831.483.658,00

454.800.000,00

1.286.283.658,00

145.015.428,00

12,71

4.800.000,00

4.800.000,00

0,00

0,00

6.729.157.535,00

3.230.094.200,00

9.959.251.735,00

7.597.919.270,00

3.243.480.116,00

10.841.399.386,00

882.147.651,00

8,86

4.800.000,00

4.800.000,00

0,00

0,00

6.729.157.535,00

2.853.333.100,00

9.582.490.635,00

7.597.919.270,00

2.866.719.016,00

10.464.638.286,00

882.147.651,00

9,21

1.20.14

1.20.15

1.20.16

1.20.17
1.20
1.21.01
1.21

RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Halaman 2

PENDAPATAN
KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

1

2
2.01

1.22.01
1.22
1.24.01

Urusan Pilihan Pertanian
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa
Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kantor Arsip dan Perpustakaan

BELANJA

SEBELUM
PERUBAHAN

SETELAH
PERUBAHAN

Rp

Rp

Rp

3

4

5=4-3

SEBELUM PERUBAHAN

BERTAMBAH /
(BERKURANG)

SETELAH PERUBAHAN

BERTAMBAH /
(BERKURANG)

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

%

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

%

6

7

8

9=7+8

10

11

12 = 10 + 11

13 = 12 - 9

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

376.761.100,00

376.761.100,00

0,00

376.761.100,00

376.761.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.904.626.378,00

3.023.600.000,00

4.928.226.378,00

2.317.838.926,00

2.988.021.251,00

5.305.860.177,00

377.633.799,00

7,66

0,00

0,00

0,00

0,00

1.904.626.378,00

3.023.600.000,00

4.928.226.378,00

2.317.838.926,00

2.988.021.251,00

5.305.860.177,00

377.633.799,00

7,66

0,00

0,00

0,00

0,00

725.293.661,00

1.057.600.000,00

1.782.893.661,00

923.815.858,00

989.750.143,00

1.913.566.001,00

130.672.340,00

7,33

1.24

Urusan Wajib Kearsipan

0,00

0,00

0,00

0,00

725.293.661,00

961.429.500,00

1.686.723.161,00

923.815.858,00

898.649.643,00

1.822.465.501,00

135.742.340,00

8,05

1.26

Urusan Wajib Perpustakaan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96.170.500,00

96.170.500,00

0,00

91.100.500,00

91.100.500,00

324.800.000,00

270.800.000,00

(54.000.000,00)

(16,63)

3.257.432.299,00

15.857.905.800,00

19.115.338.099,00

3.852.405.774,00

28.127.748.490,00

31.980.154.264,00

12.864.816.165,00

67,30

324.800.000,00

270.800.000,00

(54.000.000,00)

(16,63)

3.257.432.299,00

13.406.027.254,00

16.663.459.553,00

3.852.405.774,00

25.539.810.384,00

29.392.216.158,00

12.728.756.605,00

76,39

0,00

0,00

0,00

2.451.878.546,00

2.451.878.546,00

0,00

2.587.938.106,00

2.587.938.106,00

136.059.560,00

5,55

2.01.01

Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian
2.01

Urusan Pilihan Pertanian

2.02

Urusan Pilihan Kehutanan

2.03.01

Dinas Energi Sumber Daya Mineral
2.03

2.04.01

Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

0,00

0,00

(5.070.000,00)

(5,27)

7.000.000,00

7.000.000,00

0,00

0,00

1.492.007.793,00

5.163.600.000,00

6.655.607.793,00

1.773.931.172,00

5.018.749.415,00

6.792.680.587,00

137.072.794,00

2,06

7.000.000,00

7.000.000,00

0,00

0,00

1.492.007.793,00

5.163.600.000,00

6.655.607.793,00

1.773.931.172,00

5.018.749.415,00

6.792.680.587,00

137.072.794,00

2,06

0,00

0,00

0,00

0,00

1.523.060.360,00

3.848.600.000,00

5.371.660.360,00

1.782.524.566,00

2.924.950.000,00

4.707.474.566,00

(664.185.794,00)

(12,36)

1.17

Urusan Wajib Kebudayaan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101.293.000,00

101.293.000,00

0,00

101.293.000,00

101.293.000,00

2.04

Urusan Pilihan Pariwisata

0,00

0,00

0,00

0,00

1.523.060.360,00

3.147.798.000,00

4.670.858.360,00

1.782.524.566,00

2.188.498.500,00

3.971.023.066,00

2.07

Urusan Pilihan Perindustrian

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

599.509.000,00

599.509.000,00

0,00

635.158.500,00

635.158.500,00

328.100.000,00

328.100.000,00

0,00

0,00

2.314.685.907,00

10.250.400.000,00

12.565.085.907,00

2.821.344.599,00

10.142.310.440,00

12.963.655.039,00

398.569.132,00

3,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.153.254.500,00

3.153.254.500,00

0,00

3.033.604.500,00

3.033.604.500,00

(119.650.000,00)

(3,79)

328.100.000,00

328.100.000,00

0,00

0,00

2.314.685.907,00

7.097.145.500,00

9.411.831.407,00

2.821.344.599,00

7.108.705.940,00

9.930.050.539,00

518.219.132,00

5,51

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.536.573.804,00

9.392.600.000,00

10.929.173.804,00

1.810.412.151,00

9.063.843.195,00

10.874.255.346,00

(54.918.458,00)

(0,50)

2.05.01

Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan
2.01

Urusan Pilihan Pertanian

2.05

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

2.07.01

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM

0,00
(699.835.294,00)
35.649.500,00

0,00
(14,98)
5,95

1.15

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.307.108.642,00

2.307.108.642,00

0,00

2.109.008.642,00

2.109.008.642,00

(198.100.000,00)

(8,59)

2.06

Urusan Pilihan Perdagangan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.485.453.200,00

2.485.453.200,00

0,00

2.285.453.200,00

2.285.453.200,00

(200.000.000,00)

(8,05)

2.07

Urusan Pilihan Perindustrian

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.536.573.804,00

4.600.038.158,00

6.136.611.962,00

1.810.412.151,00

4.669.381.353,00

6.479.793.504,00

343.181.542,00

5,59

748.850.411.380,00

777.129.691.301,00

28.279.279.921,00

3,78

371.052.753.000,00

371.742.658.380,00

742.795.411.380,00

379.708.705.580,00

412.088.488.992,00

791.797.194.572,00

49.001.783.192,00

6,60

JUMLAH

Taliwang, 29 Oktober 2015
Pj. BUPATI SUMBAWA BARAT

ABDUL HAKIM

RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Halaman 3