17 Pengadaan peralatan gedung kantor

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan

: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi

: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program

: 3.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan

: 3.01.02.09. - Pengadaan peralatan gedung kantor

Lokasi Kegiatan

: Kec. Turikale

Latar belakang
perubahan/dianggarkan

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator

Target Kinerja

Sebelum perubahan

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Capaian Program

Jumlah ketersediaan cakupan (jenis) sarana dan
prasarana perkantoran/aparatur secara memadai dan
sesuai dengan standar.

Jumlah ketersediaan cakupan (jenis) sarana dan
prasarana perkantoran/aparatur secara memadai
dan sesuai dengan standar.

Masukan

Jumlah Anggaran

Jumlah Anggaran

Setelah perubahan
20 Jenis

20 Jenis

Rp 46.275.000

Rp 46.420.000

Keluaran

Jumlah jenis pengadaan peralatan kantor

Jumlah jenis pengadaan peralatan kantor

4 Jenis

4 Jenis

Hasil

Persentase ketersediaan cakupan (jenis) sarana dan
prasarana perkantoran / aparatur yang memadai.

Persentase ketersediaan cakupan (jenis) sarana
dan prasarana perkantoran / aparatur yang
memadai.

16%

16%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan Mutu Dan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Penunjang Operasional Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan.
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan
Volume

1

2

3

Satuan
4

Bertambah/

Setelah perubahan

berkurang

Rincian Perhitungan

Harga satuan
5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

Volume

Satuan

7

8

Harga satuan
9

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

5.2.

BELANJA LANGSUNG

-

46.420.000,00

-

46.275.000,00

(145.000,00)

(0,3)

5.2.3.

BELANJA MODAL

-

46.420.000,00

-

46.275.000,00

(145.000,00)

(0,3)

5.2.3.29.

Belanja modal Pengadaan Komputer

-

38.320.000,00

-

46.275.000,00

7.955.000,00

20,8

5.2.3.29.01.

Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan

-

34.320.000,00

-

40.525.000,00

6.205.000,00

18,1

Halaman 1

Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

1

5.2.3.29.01.

2

Belanja pengadaan laptop

Satuan

3

4

4.00

Biaya Pendukung Lainnya
Honorarium PPTK
Honorarium PPHP
5.2.3.29.06.

5.2.3.31.01.

Harga satuan
5

-

1.00
3.00

OK
Ok

350,000.00
100,000.00
-

2.00

Unit

2,000,000.00

Belanja modal Pengadaan Alat Studio

-

Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual
Belanja Camera

1.00

Unit

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

8,417,500.00

Belanja Modal Pengadaan Printer
Belanja modal pengadaan printer

5.2.3.31.

Unit

berkurang

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan
Volume

Bertambah/

Setelah perubahan

5,100,000.00

33.670.000,00

Volume

Satuan

Harga satuan

7

8

9

4,00

Unit
-

650.000,00

9.968.750,00
-

350.000,00

1,00

OK

350.000,00

300.000,00

3,00

Ok

100.000,00
-

4.000.000,00
4.000.000,00

2,00

Unit

2.875.000,00

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

39.875.000,00
650.000,00

6.205.000,00

18,4

0

0,0

350.000,00

0

0,0

300.000,00

0

0,0

5.750.000,00

1.750.000,00

43,8

5.750.000,00

1.750.000,00

43,8

5.100.000,00

-

0

(5.100.000,00)

(100,0)

5.100.000,00

-

0

(5.100.000,00)

(100,0)

0

(5.100.000,00)

(100,0)

5.100.000,00

Unit

5.100.000,00

5.2.3.32.

Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi

-

3.000.000,00

-

0

(3.000.000,00)

(100,0)

5.2.3.32.01.

Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone

-

3.000.000,00

-

0

(3.000.000,00)

(100,0)

0

(3.000.000,00)

(100,0)

46.275.000,00

(145.000,00)

Belanja Modal Pengadaan Telepone/Faximile

1.00

Unit

3,000,000.00

Jumlah

3.000.000,00

46,420,000.00

Unit

3.000.000,00

(0,3)

MAROS, 15 Juli 2016
KEPALA BADAN

Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013

Halaman 2

Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

1

2

Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

3

Satuan
4

berkurang

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan
Volume

Bertambah/

Setelah perubahan

Harga satuan
5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

Volume

Satuan

Harga satuan

7

8

9

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

1

H. NORALIM, SH, MH

19670703 199312 1 003

WAKIL KETUA I

1

2

Ir.H.TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

SEKRETARIS

2

Halaman 3