9.15.1. SETDA B.UMUM
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Non Urusan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0
0
0
0
0
1
0
0
1
Peyediaan dan Pengelolaan Adminiistrasi Rumah
Tangga Pimpinan
SKPD ()
0
0
1
Pengelolaan Administrasi Tata usaha Para Staf Ahli
Gubernur
SKPD ()
0
0
1
Pengelolaan Administrasi Tata Usaha sekertariat
Daerah
SKPD ()
0
0
1
Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Para Asisten
Setda
SKPD ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Meningkatnya
Pelayanan,pengelol
aan dan Penataan
Administrasi
Ketatausahaan
100%
Terlaksanaya
Peyediaan dan
Pengelolaan
Adminiistrasi
Rumah Tangga
Pimpinan
Terlaksananya
pengelolaan
administrasi para
staf ahli gubernur
100%
28.015.810.400
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
0
0
120.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
100%
1.500.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
Terlaksanya
Pengelolaan
Administrasi Tata
Usaha sekertariat
Daerah
100%
600.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
Terlaksananya
pengelolaan
administrasi para
asisten setda
100%
1.300.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
15.1. Setda B.Umum dan Perlengkapan
BAB V.1 - 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
0
0
1
Penyediaan Makan Dan Minum Pimpinan
SKPD ()
0
0
1
Penataan dan Pengelolaan Arsip
SKPD ()
0
0
1
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Provinsi ()
0
0
1
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SKPD ()
0
0
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0
0
1
0
0
0
0
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Terlaksanannya
penyediaan Makan
dan Minum
Pimpinan
Terlaksananya
Penataan dan
Pengelolaan Arsip
100%
3.300.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
100%
80.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
Terlaksananya
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
Terlaksananya
penyediaan Barang
cetakan dan
penggandaan
100%
400.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
100%
300.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
SKPD ()
Terlaksananya
data Administrasi
dan Persuratan
100%
440.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
Pengelolaan Administrasi Tata Usaha wakil
Gubernur
SKPD ()
100%
600.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
1
Pengelolaan Administrasi Layanan Pengadaan
barang & jasa
SKPD ()
100%
1.000.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
1
Penyimpanan Pemeliharaan dan Penggandaan
Naskah
SKPD ()
Terlaksanya
Pengelolaan
Administrasi Tata
Usaha wakil
Gubernur
Terlaksananya
administrasi
pelayanan
pengadaan
Tertibnya
penatausahaan
Naskah admnistrasi
Pelayanan
pemerintah dan
Pelayanan Umum
SKPD Setda Prov
Sulbar
100%
210.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
15.1. Setda B.Umum dan Perlengkapan
BAB V.1 - 2
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
0
1
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor Mess
Perwakilan Sulbar
SKPD ()
Terlaksananya
Penyediaan Sarana
Dan Prasarana
Kantor Mess
Perwakilan Sulbar
100%
1.890.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
1
Pengendalian dan Pendistribusian Tata Naskah
Dinas
SKPD ()
Terlaksananya
Pengendaliian dan
pendistribusian
Tata naskah Dinas
100%
100.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
1
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Kaerah
SKPD ()
100%
900.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
1
Penyediaan Alat Tulis Kantor
SKPD ()
100%
500.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
1
Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber daya Air
& Listrik
SKPD ()
100%
3.760.810.400 Pendapatan Daerah
100%
0
0
0
1
Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Gubernur
SKPD ()
Terlaksananya
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke Luar
daerah
Terlaksananya
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Terlaksananya
penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber daya air &
listrik
Terlaksanya
Pengelolaan
Administrasi Tata
Usaha Gubernur
100%
1.500.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
1
Penyediaan Pengelolaan Rumah Tangga pimpinan
SKPD ()
100%
3.400.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
1
Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pegawai Biro SKPD ()
Umum dan Perlengkapan
Terlaksanannya
Penyediaan
Pengelolaan
Rumah Tangga
Pimpinan
Terlaksananya
Pengelolaan
Administrasi
Pegawai Biro
Umum dan
Perlengkapan
100%
300.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
15.1. Setda B.Umum dan Perlengkapan
(8)
Target
Capaian
Kinerja
0
(1)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
BAB V.1 - 3
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
0
0
1
Pengelolaan Rumah Tangga Sekertariat
SKPD ()
0
0
1
Penyediaan Makan Dan Minum
SKPD ()
0
0
1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
SKPD ()
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
0
0
2
Pemeliharaan/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan
SKPD ()
0
0
2
Pemeliharaan/ Berkala Gedung Kantor
SKPD ()
0
0
2
Pengadaan Fasilitas sarana dan Prasaran Gedung
Kantor
SKPD ()
0
0
2
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan /dinas
SKPD ()
0
0
2
Pemeliharaan Berkala Perlengkapan Gedung Kantor SKPD ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Terlaksananya
Pengelolaan
Rumah Tangga
Sekretariat
Terlaksanannya
penyediaan
Makanan dan
minuman
Terlaksananya
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan
kendaraan dinas/
operasional
100%
2.695.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
100%
3.000.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
100%
120.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
Pencapaian
Pembangunan dan
Pemeliharaan
sarana dan
Prasarana Kantor
100%
0
0
Terlaksananya
pemeliharaan
peralatan rumah
jabatan
Terlaksananya
Pemeliharaan/
Berkala Gedung
Kantor
TeklaPengadaan
Fasilitas sarana dan
Prasaran Gedung
Kantor
100%
2.100.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
100%
2.500.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
100%
1.300.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
Terlaksananya
pengadaan
Kebutuhan Rujab
100%
3.000.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
Terlaksananya
pemeliharaan
perlengkapan
gedung kantor
100%
1.800.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
34.390.700.000
15.1. Setda B.Umum dan Perlengkapan
BAB V.1 - 4
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0
0
2
Pengendalian dan Pendistribusian Barang
SKPD ()
Terlaksananya
Pengendalian dan
Pendistribusian
Barang
100%
85.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
2
Pemeliharaan/ Berkala Mobil Jabatan
SKPD ()
100%
2.584.500.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
2
Pengadaan mebeleur
SKPD ()
100%
1.200.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
2
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
SKPD ()
100%
3.100.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung VIP Room
Bandara
SKPD ()
100%
950.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
2
Pemeliharaan Berkala Kendaran Dinas/Operasional
SKPD ()
Terlaksananya
Pemeliharaan Mobil
jabatan
Terlaksananya
pengadaan
mebeleur
Terlaksana
pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
Terlaksananya
pemeliharaan
gedung VIP
Bandara
Terlaksananya
Pemeliharaan
rutin/berkala
Kendaraan Dinas/
Operasional
100%
3.500.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
2
Pemeliharaan/ Berkala Rumah Jabatan
SKPD ()
100%
2.200.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
2
Pengadaan Kendaraan Dinas / Oprasional
SKPD ()
Terlaksananya
Pemeliharaan
rumah jabatan
Terlaksananya
Pengadaan
Kendaraan Dinas
100%
5.000.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
2
Pengadaan peralatan gedung kantor
SKPD ()
100%
5.071.200.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0
0
0
0
3
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkpannya
Terlaksana
pengadaan
peralatan gedung
kantor
Meningkatnya
Disiplin Aparatur
Terlaksananya
penyediaan pakaian
dinas pimpinan
0%
0
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Peningkatan
Disipiln Aparatur
100%
0
0
SKPD ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
100%
271.600.000
100%
271.600.000 Pendapatan Daerah
2.650.000.000
15.1. Setda B.Umum dan Perlengkapan
BAB V.1 - 5
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
0
0
5
Peningkatan Wawasan Pengemudi Kendaraan
Dinas Lingkup Sekretariat Daerah
SKPD ()
0
0
5
Rapat koordinasi bagian umum Se-Kabupaten
Provinsi Sulawesi Barat
SKPD ()
0
0
5
Pembekalan Pramubakti Rujab Pemprov Sulbar
SKPD ()
0
0
5
Penyusunan Kerang Acuan Kerja Biro Umum &
Perlengkapan
SKPD ()
0
0
5
Peningkatan Wawasan Pelayanan Persuratan Pada
Biro Umum & Perlengkapan
SKPD ()
0
0
5
Workshop Pengelolaan Pengadaan Barang & Jasa
Lingkup Sekretariat Daearah
SKPD ()
0
0
5
Sosialisasi Pengelolaan Penyusutan Arsip
SKPD ()
0
0
5
Pendidikan dan Pelatihan Formal
SKPD ()
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
(8)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
Terlaksananya
Workshop
Pengemudi
RANDIS
Peningkatan
wawasan aparatur
bagian umum sekabupaten Provinsi
Sulawesi Barat
100%
150.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
100%
550.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
Terlaksananya
Pembekalan
Pramubakti Rujab
Pemprov Sulbar
100%
190.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
100%
280.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
Terciptanya
pelayanan
persuratan yang
baik
Terlaksananya
Pengelolaan Barang
& Jasa
Terlaksananya
Sosialisasi
Pengelolaan
Penyusutan Arsip
100%
150.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
100%
350.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
100%
180.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
Terlaksananya
pendidikan dan
pelatihan bagi
aparatur
100%
150.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
TerlaksanyaPenyus
unan Dokumen
Perencanaan dan
Evaluasi Proyek
Biro Umum dan
Perlengkapan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
15.1. Setda B.Umum dan Perlengkapan
BAB V.1 - 6
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
0
5
Workshop Prosedur Pengelolaan Barang & Jasa
SKPD ()
Peningkatan SDM
Bagi Aparatur
dalam pelaksanaan
SOP ULP
100%
350.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
5
Workshop Penigkatan Wawasan Pelayanan Tamu
Pimpinan
SKPD ()
Terlaksananya
kegiatan workshop
Pelayanan Tamu
Pimpinan
100%
300.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terselenggaranya
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Kinerja
100%
980.000.000
0
0
0
0
6
Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban
Pengeluaran Pembantu Bendahara
100%
400.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
6
Penyusunan RKA - P/DPPA Pokok SKPD Pada Biro SKPD ()
Umum dan Perlengkapan
100%
90.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
6
Penyediaan Dan Pengelolaan Administrasi keuangan SKPD ()
100%
400.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
6
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksanannya
penyusunan
pertanggungjawaba
n bendahara
pembantu
Terlaksannya
penyusunan
RKA/DPA Pokok
Terlaksananya
Penyediaan Dan
Pengelolaan
Administrasi
keuangan
Terlaksannya
penyusunan LAKIP
100%
90.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
0%
0
1
1 20
1 20
16
1 20
16
SKPD ()
SKPD ()
Wajib
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Optimalisasi
100%
15.955.588.600
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Pelayanan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Pemerintah
terhadap tugas
kedinasan dan
lainnya
Pengembangan Sistem Ketatausahaan Pimpinan
SKPD ()
Terlaksananya
100%
250.000.000 Pendapatan Daerah
Pertemuan SKPD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
15.1. Setda B.Umum dan Perlengkapan
(8)
Target
Capaian
Kinerja
0
(1)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
BAB V.1 - 7
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
16
Fasilitasi Rapat Koordinasi/Evaluasi di Ruang Kerja
Pimpinan (Gub, Wagub, Sekda, 3 Asisten & 5 Staf
Ahli Gubernur)
SKPD ()
Terlaksananya
Rapat
Koordinasi/evaluasi
100%
380.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
1 20
16
Penerimaan kunjungan Kerja Tokoh Nasional,
Pejabat Negara/Departemen Lembaga Pemerintah
Non Departemen/ Luar negri
SKPD ()
Terlaksananya
Penerimaan
kunjungan Kerja
Tokoh Nasional,
Pejabat
Negara/Departeme
n Lembaga
Pemerintah Non
Departemen/ Luar
negri
100%
2.800.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
1 20
16
Rapat Koordinasi Unsur Muspida
SKPD ()
Terlaksananya
Rapat Koordinasi
Unsur Muspida
100%
3.046.400.000 Pendapatan Daerah
0%
0
1 20
16
Orientasi Kinerja Pelayanan Administrasi dan Agenda SKPD ()
Kerja Pimpinan
100%
900.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
1 20
16
Peningkatan Kerjasama Antara Pemerintah Pusat
dengan pemerintah Daerah
SKPD ()
Terlaksananya
Kegiatan 2 Kali
Kunjungan
Terlaksananya
Kerjasama Antara
Pemerintah/
Lembaga
100%
2.460.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
1 20
16
Dialog Audensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat,
Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan
Masyarakat
SKPD ()
Terlaksananya
Dialog Audensi
Dengan TokohTokoh Masyarakat,
Pimpinan/ Anggota
Organisasi Sosial
dan Masyarakat
100%
3.194.932.700 Pendapatan Daerah
0%
0
1 20
16
Peningkatan Kapasilatas Kelembagaan dan Personil
Ketatausaan Pimpinan
SKPD ()
100%
600.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
1 20
16
Koordinasi Internal Tata Kelol Administrasi Pimpinan SKPD ()
Terlaksananya
Kelembagaan dan
Personil
Ketatausaan
Pimpinan
Terlaksananya
Rapat Rutin
100%
70.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
15.1. Setda B.Umum dan Perlengkapan
(8)
Target
Capaian
Kinerja
1 20
(1)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
BAB V.1 - 8
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
1 20
16
Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Darah/ Wakil
Kepala Daerah
SKPD ()
1 20
17
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
1 20
17
Penyusunan HPS dan Kontrak
SKPD ()
1 20
17
Penggudangan Barang Milik Daerah
SKPD ()
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
(4)
(5)
Terlaksananya
Kunjungan Kerja/
Inspeksi Kepala
Darah/ Wakil
Kepala Daerah
Mening+A12katnya
Pengembangan
dan Pengelolaan
Keuangan Daerah
100%
100%
621.439.000
Terlaksananya
HPS & Kontrak
Terlaksanannya
Pengudangan
Barang milik
Daerah
100%
100%
TOTAL
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
2.254.255.900 Pendapatan Daerah
(8)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0%
0
0
0
350.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
271.439.000 Pendapatan Daerah
0%
0
82.885.138.000
15.1. Setda B.Umum dan Perlengkapan
0
BAB V.1 - 9
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Non Urusan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0
0
0
0
0
1
0
0
1
Peyediaan dan Pengelolaan Adminiistrasi Rumah
Tangga Pimpinan
SKPD ()
0
0
1
Pengelolaan Administrasi Tata usaha Para Staf Ahli
Gubernur
SKPD ()
0
0
1
Pengelolaan Administrasi Tata Usaha sekertariat
Daerah
SKPD ()
0
0
1
Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Para Asisten
Setda
SKPD ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Meningkatnya
Pelayanan,pengelol
aan dan Penataan
Administrasi
Ketatausahaan
100%
Terlaksanaya
Peyediaan dan
Pengelolaan
Adminiistrasi
Rumah Tangga
Pimpinan
Terlaksananya
pengelolaan
administrasi para
staf ahli gubernur
100%
28.015.810.400
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
0
0
120.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
100%
1.500.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
Terlaksanya
Pengelolaan
Administrasi Tata
Usaha sekertariat
Daerah
100%
600.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
Terlaksananya
pengelolaan
administrasi para
asisten setda
100%
1.300.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
15.1. Setda B.Umum dan Perlengkapan
BAB V.1 - 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
0
0
1
Penyediaan Makan Dan Minum Pimpinan
SKPD ()
0
0
1
Penataan dan Pengelolaan Arsip
SKPD ()
0
0
1
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Provinsi ()
0
0
1
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SKPD ()
0
0
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0
0
1
0
0
0
0
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Terlaksanannya
penyediaan Makan
dan Minum
Pimpinan
Terlaksananya
Penataan dan
Pengelolaan Arsip
100%
3.300.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
100%
80.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
Terlaksananya
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
Terlaksananya
penyediaan Barang
cetakan dan
penggandaan
100%
400.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
100%
300.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
SKPD ()
Terlaksananya
data Administrasi
dan Persuratan
100%
440.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
Pengelolaan Administrasi Tata Usaha wakil
Gubernur
SKPD ()
100%
600.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
1
Pengelolaan Administrasi Layanan Pengadaan
barang & jasa
SKPD ()
100%
1.000.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
1
Penyimpanan Pemeliharaan dan Penggandaan
Naskah
SKPD ()
Terlaksanya
Pengelolaan
Administrasi Tata
Usaha wakil
Gubernur
Terlaksananya
administrasi
pelayanan
pengadaan
Tertibnya
penatausahaan
Naskah admnistrasi
Pelayanan
pemerintah dan
Pelayanan Umum
SKPD Setda Prov
Sulbar
100%
210.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
15.1. Setda B.Umum dan Perlengkapan
BAB V.1 - 2
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
0
1
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor Mess
Perwakilan Sulbar
SKPD ()
Terlaksananya
Penyediaan Sarana
Dan Prasarana
Kantor Mess
Perwakilan Sulbar
100%
1.890.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
1
Pengendalian dan Pendistribusian Tata Naskah
Dinas
SKPD ()
Terlaksananya
Pengendaliian dan
pendistribusian
Tata naskah Dinas
100%
100.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
1
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Kaerah
SKPD ()
100%
900.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
1
Penyediaan Alat Tulis Kantor
SKPD ()
100%
500.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
1
Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber daya Air
& Listrik
SKPD ()
100%
3.760.810.400 Pendapatan Daerah
100%
0
0
0
1
Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Gubernur
SKPD ()
Terlaksananya
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke Luar
daerah
Terlaksananya
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Terlaksananya
penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber daya air &
listrik
Terlaksanya
Pengelolaan
Administrasi Tata
Usaha Gubernur
100%
1.500.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
1
Penyediaan Pengelolaan Rumah Tangga pimpinan
SKPD ()
100%
3.400.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
1
Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pegawai Biro SKPD ()
Umum dan Perlengkapan
Terlaksanannya
Penyediaan
Pengelolaan
Rumah Tangga
Pimpinan
Terlaksananya
Pengelolaan
Administrasi
Pegawai Biro
Umum dan
Perlengkapan
100%
300.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
15.1. Setda B.Umum dan Perlengkapan
(8)
Target
Capaian
Kinerja
0
(1)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
BAB V.1 - 3
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
0
0
1
Pengelolaan Rumah Tangga Sekertariat
SKPD ()
0
0
1
Penyediaan Makan Dan Minum
SKPD ()
0
0
1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
SKPD ()
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
0
0
2
Pemeliharaan/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan
SKPD ()
0
0
2
Pemeliharaan/ Berkala Gedung Kantor
SKPD ()
0
0
2
Pengadaan Fasilitas sarana dan Prasaran Gedung
Kantor
SKPD ()
0
0
2
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan /dinas
SKPD ()
0
0
2
Pemeliharaan Berkala Perlengkapan Gedung Kantor SKPD ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Terlaksananya
Pengelolaan
Rumah Tangga
Sekretariat
Terlaksanannya
penyediaan
Makanan dan
minuman
Terlaksananya
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan
kendaraan dinas/
operasional
100%
2.695.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
100%
3.000.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
100%
120.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
Pencapaian
Pembangunan dan
Pemeliharaan
sarana dan
Prasarana Kantor
100%
0
0
Terlaksananya
pemeliharaan
peralatan rumah
jabatan
Terlaksananya
Pemeliharaan/
Berkala Gedung
Kantor
TeklaPengadaan
Fasilitas sarana dan
Prasaran Gedung
Kantor
100%
2.100.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
100%
2.500.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
100%
1.300.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
Terlaksananya
pengadaan
Kebutuhan Rujab
100%
3.000.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
Terlaksananya
pemeliharaan
perlengkapan
gedung kantor
100%
1.800.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
34.390.700.000
15.1. Setda B.Umum dan Perlengkapan
BAB V.1 - 4
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0
0
2
Pengendalian dan Pendistribusian Barang
SKPD ()
Terlaksananya
Pengendalian dan
Pendistribusian
Barang
100%
85.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
2
Pemeliharaan/ Berkala Mobil Jabatan
SKPD ()
100%
2.584.500.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
2
Pengadaan mebeleur
SKPD ()
100%
1.200.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
2
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
SKPD ()
100%
3.100.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung VIP Room
Bandara
SKPD ()
100%
950.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
2
Pemeliharaan Berkala Kendaran Dinas/Operasional
SKPD ()
Terlaksananya
Pemeliharaan Mobil
jabatan
Terlaksananya
pengadaan
mebeleur
Terlaksana
pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
Terlaksananya
pemeliharaan
gedung VIP
Bandara
Terlaksananya
Pemeliharaan
rutin/berkala
Kendaraan Dinas/
Operasional
100%
3.500.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
2
Pemeliharaan/ Berkala Rumah Jabatan
SKPD ()
100%
2.200.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
2
Pengadaan Kendaraan Dinas / Oprasional
SKPD ()
Terlaksananya
Pemeliharaan
rumah jabatan
Terlaksananya
Pengadaan
Kendaraan Dinas
100%
5.000.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
2
Pengadaan peralatan gedung kantor
SKPD ()
100%
5.071.200.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0
0
0
0
3
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkpannya
Terlaksana
pengadaan
peralatan gedung
kantor
Meningkatnya
Disiplin Aparatur
Terlaksananya
penyediaan pakaian
dinas pimpinan
0%
0
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Peningkatan
Disipiln Aparatur
100%
0
0
SKPD ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
100%
271.600.000
100%
271.600.000 Pendapatan Daerah
2.650.000.000
15.1. Setda B.Umum dan Perlengkapan
BAB V.1 - 5
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
0
0
5
Peningkatan Wawasan Pengemudi Kendaraan
Dinas Lingkup Sekretariat Daerah
SKPD ()
0
0
5
Rapat koordinasi bagian umum Se-Kabupaten
Provinsi Sulawesi Barat
SKPD ()
0
0
5
Pembekalan Pramubakti Rujab Pemprov Sulbar
SKPD ()
0
0
5
Penyusunan Kerang Acuan Kerja Biro Umum &
Perlengkapan
SKPD ()
0
0
5
Peningkatan Wawasan Pelayanan Persuratan Pada
Biro Umum & Perlengkapan
SKPD ()
0
0
5
Workshop Pengelolaan Pengadaan Barang & Jasa
Lingkup Sekretariat Daearah
SKPD ()
0
0
5
Sosialisasi Pengelolaan Penyusutan Arsip
SKPD ()
0
0
5
Pendidikan dan Pelatihan Formal
SKPD ()
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
(8)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
Terlaksananya
Workshop
Pengemudi
RANDIS
Peningkatan
wawasan aparatur
bagian umum sekabupaten Provinsi
Sulawesi Barat
100%
150.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
100%
550.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
Terlaksananya
Pembekalan
Pramubakti Rujab
Pemprov Sulbar
100%
190.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
100%
280.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
Terciptanya
pelayanan
persuratan yang
baik
Terlaksananya
Pengelolaan Barang
& Jasa
Terlaksananya
Sosialisasi
Pengelolaan
Penyusutan Arsip
100%
150.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
100%
350.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
100%
180.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
Terlaksananya
pendidikan dan
pelatihan bagi
aparatur
100%
150.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
TerlaksanyaPenyus
unan Dokumen
Perencanaan dan
Evaluasi Proyek
Biro Umum dan
Perlengkapan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
15.1. Setda B.Umum dan Perlengkapan
BAB V.1 - 6
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
0
5
Workshop Prosedur Pengelolaan Barang & Jasa
SKPD ()
Peningkatan SDM
Bagi Aparatur
dalam pelaksanaan
SOP ULP
100%
350.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
5
Workshop Penigkatan Wawasan Pelayanan Tamu
Pimpinan
SKPD ()
Terlaksananya
kegiatan workshop
Pelayanan Tamu
Pimpinan
100%
300.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terselenggaranya
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Kinerja
100%
980.000.000
0
0
0
0
6
Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban
Pengeluaran Pembantu Bendahara
100%
400.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
6
Penyusunan RKA - P/DPPA Pokok SKPD Pada Biro SKPD ()
Umum dan Perlengkapan
100%
90.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
6
Penyediaan Dan Pengelolaan Administrasi keuangan SKPD ()
100%
400.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
6
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksanannya
penyusunan
pertanggungjawaba
n bendahara
pembantu
Terlaksannya
penyusunan
RKA/DPA Pokok
Terlaksananya
Penyediaan Dan
Pengelolaan
Administrasi
keuangan
Terlaksannya
penyusunan LAKIP
100%
90.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
0
0
0%
0
1
1 20
1 20
16
1 20
16
SKPD ()
SKPD ()
Wajib
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Optimalisasi
100%
15.955.588.600
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Pelayanan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Pemerintah
terhadap tugas
kedinasan dan
lainnya
Pengembangan Sistem Ketatausahaan Pimpinan
SKPD ()
Terlaksananya
100%
250.000.000 Pendapatan Daerah
Pertemuan SKPD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
15.1. Setda B.Umum dan Perlengkapan
(8)
Target
Capaian
Kinerja
0
(1)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
BAB V.1 - 7
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
16
Fasilitasi Rapat Koordinasi/Evaluasi di Ruang Kerja
Pimpinan (Gub, Wagub, Sekda, 3 Asisten & 5 Staf
Ahli Gubernur)
SKPD ()
Terlaksananya
Rapat
Koordinasi/evaluasi
100%
380.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
1 20
16
Penerimaan kunjungan Kerja Tokoh Nasional,
Pejabat Negara/Departemen Lembaga Pemerintah
Non Departemen/ Luar negri
SKPD ()
Terlaksananya
Penerimaan
kunjungan Kerja
Tokoh Nasional,
Pejabat
Negara/Departeme
n Lembaga
Pemerintah Non
Departemen/ Luar
negri
100%
2.800.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
1 20
16
Rapat Koordinasi Unsur Muspida
SKPD ()
Terlaksananya
Rapat Koordinasi
Unsur Muspida
100%
3.046.400.000 Pendapatan Daerah
0%
0
1 20
16
Orientasi Kinerja Pelayanan Administrasi dan Agenda SKPD ()
Kerja Pimpinan
100%
900.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
1 20
16
Peningkatan Kerjasama Antara Pemerintah Pusat
dengan pemerintah Daerah
SKPD ()
Terlaksananya
Kegiatan 2 Kali
Kunjungan
Terlaksananya
Kerjasama Antara
Pemerintah/
Lembaga
100%
2.460.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
1 20
16
Dialog Audensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat,
Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan
Masyarakat
SKPD ()
Terlaksananya
Dialog Audensi
Dengan TokohTokoh Masyarakat,
Pimpinan/ Anggota
Organisasi Sosial
dan Masyarakat
100%
3.194.932.700 Pendapatan Daerah
0%
0
1 20
16
Peningkatan Kapasilatas Kelembagaan dan Personil
Ketatausaan Pimpinan
SKPD ()
100%
600.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
1 20
16
Koordinasi Internal Tata Kelol Administrasi Pimpinan SKPD ()
Terlaksananya
Kelembagaan dan
Personil
Ketatausaan
Pimpinan
Terlaksananya
Rapat Rutin
100%
70.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
15.1. Setda B.Umum dan Perlengkapan
(8)
Target
Capaian
Kinerja
1 20
(1)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
BAB V.1 - 8
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
1 20
16
Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Darah/ Wakil
Kepala Daerah
SKPD ()
1 20
17
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
1 20
17
Penyusunan HPS dan Kontrak
SKPD ()
1 20
17
Penggudangan Barang Milik Daerah
SKPD ()
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
(4)
(5)
Terlaksananya
Kunjungan Kerja/
Inspeksi Kepala
Darah/ Wakil
Kepala Daerah
Mening+A12katnya
Pengembangan
dan Pengelolaan
Keuangan Daerah
100%
100%
621.439.000
Terlaksananya
HPS & Kontrak
Terlaksanannya
Pengudangan
Barang milik
Daerah
100%
100%
TOTAL
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
2.254.255.900 Pendapatan Daerah
(8)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0%
0
0
0
350.000.000 Pendapatan Daerah
0%
0
271.439.000 Pendapatan Daerah
0%
0
82.885.138.000
15.1. Setda B.Umum dan Perlengkapan
0
BAB V.1 - 9