14 LINMAS

LAMPIRAN I.2 :

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER

URUSAN PEMERINTAHAN

:

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

ORGANISASI

:

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Halaman : 1

JUMLAH ( Rp. )

BERTAMBAH / (KURANG)

URAIAN

KODE REKENING

1

2

1.19.1.19.01.5.

BELANJA

1.19.1.19.01.5.1.

Dasar
Hukum


ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

Rp.

%

3

4

5

6

11.515.758.256,00


10.811.364.924,00

(704.393.332,00)

(6.11)

Belanja Tidak Langsung

4.024.752.906,00

3.954.478.457,00

(70.274.449,00)

(1.74)

1.19.1.19.01.5.1.1.

Belanja Pegawai


4.024.752.906,00

3.954.478.457,00

(70.274.449,00)

(1.74)

1.19.1.19.01.5.2.

BELANJA LANGSUNG

7.491.005.350,00

6.856.886.467,00

(634.118.883,00)

(8.46)


1.19.1.19.01.01.

PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN

729.924.000,00

697.842.922,00

(32.081.078,00)

(4.39)

1.19.1.19.01.01.001.

PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT


6.500.000,00

6.498.000,00

(2.000,00)

(0.03)

1.19.1.19.01.01.001.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

6.500.000,00

6.498.000,00

(2.000,00)

(0.03)


1.19.1.19.01.01.002.

PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK

175.000.000,00

148.643.152,00

(26.356.848,00)

(15.06)

1.19.1.19.01.01.002.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

175.000.000,00


148.643.152,00

(26.356.848,00)

(15.06)

1.19.1.19.01.01.006.

PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL

9.000.000,00

6.158.500,00

(2.841.500,00)

(31.57)


1.19.1.19.01.01.006.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

9.000.000,00

6.158.500,00

(2.841.500,00)

(31.57)

1.19.1.19.01.01.007.

PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN

25.500.000,00


25.200.000,00

(300.000,00)

(1.17)

1.19.1.19.01.01.007.5.2.1.

Belanja Pegawai

25.500.000,00

25.200.000,00

(300.000,00)

(1.17)

1.19.1.19.01.01.008.


PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR

80.000.000,00

79.700.000,00

(300.000,00)

(0.37)

7

Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING

BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum

URAIAN

1

2

1.19.1.19.01.01.008.5.2.1.

Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.01.008.5.2.2.

ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

Rp.

%

3

4

5

6

1.600.000,00

1.600.000,00

0,00

0.00

Belanja Barang Dan Jasa

78.400.000,00

78.100.000,00

(300.000,00)

(0.38)

1.19.1.19.01.01.009.

PENYEDIAAN JASA
PERBAIKAN PERALATAN
KERJA

75.000.000,00

74.864.000,00

(136.000,00)

(0.18)

1.19.1.19.01.01.009.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

75.000.000,00

74.864.000,00

(136.000,00)

(0.18)

1.19.1.19.01.01.010.

PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.01.010.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.01.011.

PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN

20.484.000,00

20.484.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.01.011.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

20.484.000,00

20.484.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.01.012.

PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.01.012.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.01.015.

PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

5.000.000,00

4.965.000,00

(35.000,00)

(0.70)

1.19.1.19.01.01.015.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

4.595.000,00

4.560.000,00

(35.000,00)

(0.76)

1.19.1.19.01.01.015.5.2.3.

Belanja Modal

405.000,00

405.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.01.017.

PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN

28.440.000,00

28.440.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.01.017.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

28.440.000,00

28.440.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.01.018.

RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH

200.000.000,00

199.790.270,00

(209.730,00)

(0.10)

1.19.1.19.01.01.018.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

200.000.000,00

199.790.270,00

(209.730,00)

(0.10)

1.19.1.19.01.01.022.

PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA

55.000.000,00

53.100.000,00

(1.900.000,00)

(3.45)

1.19.1.19.01.01.022.5.2.1.

Belanja Pegawai

15.850.000,00

14.100.000,00

(1.750.000,00)

(11.04)

1.19.1.19.01.01.022.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

39.150.000,00

39.000.000,00

(150.000,00)

(0.38)

7

Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING

BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum

URAIAN

1

2

ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

Rp.

%

3

4

5

6

1.19.1.19.01.02.

PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR

1.113.117.350,00

656.445.540,00

(456.671.810,00)

(41.02)

1.19.1.19.01.02.005.

PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL

494.475.000,00

39.969.000,00

(454.506.000,00)

(91.91)

1.19.1.19.01.02.005.5.2.3.

Belanja Modal

494.475.000,00

39.969.000,00

(454.506.000,00)

(91.91)

1.19.1.19.01.02.007.

PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR

8.200.000,00

8.200.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.02.007.5.2.3.

Belanja Modal

8.200.000,00

8.200.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.02.009.

PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR

30.000.000,00

29.975.000,00

(25.000,00)

(0.08)

1.19.1.19.01.02.009.5.2.3.

Belanja Modal

30.000.000,00

29.975.000,00

(25.000,00)

(0.08)

1.19.1.19.01.02.010.

PENGADAAN MEBELEUR

20.000.000,00

19.927.600,00

(72.400,00)

(0.36)

1.19.1.19.01.02.010.5.2.3.

Belanja Modal

20.000.000,00

19.927.600,00

(72.400,00)

(0.36)

1.19.1.19.01.02.022.

PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR

41.800.000,00

41.800.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.02.022.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

41.800.000,00

41.800.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.02.024.

PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL

335.000.000,00

333.948.340,00

(1.051.660,00)

(0.31)

1.19.1.19.01.02.024.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

335.000.000,00

333.948.340,00

(1.051.660,00)

(0.31)

1.19.1.19.01.02.026.

PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR

35.000.000,00

34.734.000,00

(266.000,00)

(0.76)

1.19.1.19.01.02.026.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

35.000.000,00

34.734.000,00

(266.000,00)

(0.76)

1.19.1.19.01.02.028.

PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR

23.642.350,00

23.492.000,00

(150.350,00)

(0.63)

1.19.1.19.01.02.028.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

23.642.350,00

23.492.000,00

(150.350,00)

(0.63)

1.19.1.19.01.02.032.

PEMELIHARAAN
JARINGAN SISTEM
INFORMASI

10.000.000,00

9.800.000,00

(200.000,00)

(2.00)

1.19.1.19.01.02.032.5.2.3.

Belanja Modal

10.000.000,00

9.800.000,00

(200.000,00)

(2.00)

7

Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING

1

BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum

URAIAN

2

ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

Rp.

%

3

4

5

6

1.19.1.19.01.02.042.

REHABILITASI
SEDANG/BERAT GEDUNG
KANTOR

115.000.000,00

114.599.600,00

(400.400,00)

(0.34)

1.19.1.19.01.02.042.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

115.000.000,00

114.599.600,00

(400.400,00)

(0.34)

1.19.1.19.01.05.

PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR

188.600.000,00

186.286.000,00

(2.314.000,00)

(1.22)

1.19.1.19.01.05.002.

SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.05.002.5.2.1.

Belanja Pegawai

4.950.000,00

4.950.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

15.050.000,00

15.050.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.05.011.

PEMBINAAN KORPS MUSIK
PEMDA D I Y

45.000.000,00

44.679.000,00

(321.000,00)

(0.71)

1.19.1.19.01.05.011.5.2.1.

Belanja Pegawai

25.650.000,00

25.455.000,00

(195.000,00)

(0.76)

1.19.1.19.01.05.011.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

19.350.000,00

19.224.000,00

(126.000,00)

(0.65)

1.19.1.19.01.05.012.

PUBLIKASI MEDIA CETAK
DAN ELEKTRONIK

45.000.000,00

43.800.000,00

(1.200.000,00)

(2.66)

1.19.1.19.01.05.012.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

45.000.000,00

43.800.000,00

(1.200.000,00)

(2.66)

1.19.1.19.01.05.024.

PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI

49.000.000,00

48.207.000,00

(793.000,00)

(1.61)

1.19.1.19.01.05.024.5.2.1.

Belanja Pegawai

17.966.000,00

17.962.000,00

(4.000,00)

(0.02)

1.19.1.19.01.05.024.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

31.034.000,00

30.245.000,00

(789.000,00)

(2.54)

1.19.1.19.01.05.062.

PENYUSUNAN DATA
TERPILAH BIDANG
KESBANGLINMAS

29.600.000,00

29.600.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.05.062.5.2.1.

Belanja Pegawai

17.160.000,00

17.160.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.05.062.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

12.440.000,00

12.440.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.06.

PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN

133.509.000,00

133.496.650,00

(12.350,00)

0.00

1.19.1.19.01.06.016.

PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD

7.769.000,00

7.768.650,00

(350,00)

0.00

1.19.1.19.01.06.016.5.2.1.

Belanja Pegawai

1.254.000,00

1.254.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.06.016.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

6.515.000,00

6.514.650,00

(350,00)

0.00

1.19.1.19.01.06.017.

PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD

12.245.000,00

12.237.000,00

(8.000,00)

(0.06)

7

Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING

BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum

URAIAN

1

2

ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

Rp.

%

3

4

5

6

1.19.1.19.01.06.017.5.2.1.

Belanja Pegawai

3.584.000,00

3.576.000,00

(8.000,00)

(0.22)

1.19.1.19.01.06.017.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

8.661.000,00

8.661.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.06.018.

PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI

76.000.000,00

75.996.000,00

(4.000,00)

0.00

1.19.1.19.01.06.018.5.2.1.

Belanja Pegawai

8.000.000,00

7.996.000,00

(4.000,00)

(0.05)

1.19.1.19.01.06.018.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

68.000.000,00

68.000.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.06.019.

MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD

37.495.000,00

37.495.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.06.019.5.2.1.

Belanja Pegawai

10.925.000,00

10.925.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.06.019.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

26.570.000,00

26.570.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.15.

PROGRAM PENINGKATAN
KEAMANAN DAN
KENYAMANAN
LINGKUNGAN

3.908.994.500,00

3.813.745.890,00

(95.248.610,00)

(2.43)

1.19.1.19.01.15.013.

PELATIHAN S A R LINMAS
DIY

61.200.000,00

61.199.875,00

(125,00)

0.00

1.19.1.19.01.15.013.5.2.1.

Belanja Pegawai

4.800.000,00

4.800.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.15.013.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

56.400.000,00

56.399.875,00

(125,00)

0.00

1.19.1.19.01.15.016.

PENGADAAN PERALATAN,
PERLENGKAPAN DAN
POSKO S A R LINMAS D I Y

393.000.000,00

381.579.000,00

(11.421.000,00)

(2.90)

1.19.1.19.01.15.016.5.2.3.

Belanja Modal

393.000.000,00

381.579.000,00

(11.421.000,00)

(2.90)

1.19.1.19.01.15.029.

FASILITASI PEMBINAAN
PEMBEKALAN ANGGOTA
SATUAN LINMAS

50.000.000,00

43.493.650,00

(6.506.350,00)

(13.01)

1.19.1.19.01.15.029.5.2.1.

Belanja Pegawai

13.800.000,00

8.000.000,00

(5.800.000,00)

(42.02)

1.19.1.19.01.15.029.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

36.200.000,00

35.493.650,00

(706.350,00)

(1.95)

1.19.1.19.01.15.031.

PEMBERDAYAAN POTENSI
SAR LINMAS

2.578.000.000,00

2.572.802.500,00

(5.197.500,00)

(0.20)

1.19.1.19.01.15.031.5.2.1.

Belanja Pegawai

2.385.100.000,00

2.385.100.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.15.031.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

192.900.000,00

187.702.500,00

(5.197.500,00)

(2.69)

7

Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING

BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum

URAIAN

1

2

ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

Rp.

%

3

4

5

6

1.19.1.19.01.15.034.

PENGADAAN SARPRAS
OPERASIONAL SAR
LINMAS DIY

347.850.000,00

322.086.000,00

(25.764.000,00)

(7.40)

1.19.1.19.01.15.034.5.2.3.

Belanja Modal

347.850.000,00

322.086.000,00

(25.764.000,00)

(7.40)

1.19.1.19.01.15.036.

KOORDINASI RENCANA
AKSI NASIONAL HAM

36.000.000,00

33.975.000,00

(2.025.000,00)

(5.62)

1.19.1.19.01.15.036.5.2.1.

Belanja Pegawai

5.850.000,00

5.850.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.15.036.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

30.150.000,00

28.125.000,00

(2.025.000,00)

(6.71)

1.19.1.19.01.15.037.

PENINGKATAN
KETRAMPILAN SELAM
ANGGOTA SAR LINMAS
DIY

87.830.000,00

87.503.375,00

(326.625,00)

(0.37)

1.19.1.19.01.15.037.5.2.1.

Belanja Pegawai

6.400.000,00

6.400.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.15.037.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

81.430.000,00

81.103.375,00

(326.625,00)

(0.40)

1.19.1.19.01.15.038.

PEMBINAAN
PERLINDUNGAN HAK-HAK
SIPIL BAGI ANGGOTA SAT
LINMAS

31.174.500,00

30.749.200,00

(425.300,00)

(1.36)

1.19.1.19.01.15.038.5.2.1.

Belanja Pegawai

5.250.000,00

5.250.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.15.038.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

25.924.500,00

25.499.200,00

(425.300,00)

(1.64)

1.19.1.19.01.15.039.

PEMELIHARAAN POSKO
DAN PERALATAN SAR
LINMAS DIY

79.340.000,00

67.657.290,00

(11.682.710,00)

(14.72)

1.19.1.19.01.15.039.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

79.340.000,00

67.657.290,00

(11.682.710,00)

(14.72)

1.19.1.19.01.15.040.

FASILITASI DAN
KOORDINASI SATLINMAS

64.000.000,00

59.200.000,00

(4.800.000,00)

(7.50)

1.19.1.19.01.15.040.5.2.1.

Belanja Pegawai

15.750.000,00

15.750.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.15.040.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

48.250.000,00

43.450.000,00

(4.800.000,00)

(9.94)

1.19.1.19.01.15.041.

PEMELIHARAAN RUTIN
KAPAL MOTOR SAR
LINMAS DIY

20.600.000,00

12.600.000,00

(8.000.000,00)

(38.83)

1.19.1.19.01.15.041.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

20.600.000,00

12.600.000,00

(8.000.000,00)

(38.83)

1.19.1.19.01.15.042.

OPERASIONAL SAR
DALAM
PENCARIAN/PERTOLONGA
N KORBAN DI LAUT

160.000.000,00

140.900.000,00

(19.100.000,00)

(11.93)

1.19.1.19.01.15.042.5.2.1.

Belanja Pegawai

34.020.000,00

29.925.000,00

(4.095.000,00)

(12.03)

1.19.1.19.01.15.042.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

125.980.000,00

110.975.000,00

(15.005.000,00)

(11.91)

7

Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING

1

BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum

URAIAN

2

1.19.1.19.01.18.

PROGRAM KEMITRAAN
PENGEMBANGAN
WAWASAN KEBANGSAAN

1.19.1.19.01.18.004.

ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

Rp.

%

3

4

5

6

596.775.500,00

595.330.050,00

(1.445.450,00)

(0.24)

FASILITASI FORUM
PEMBAURAN
KEBANGSAAN (FPK)

50.000.000,00

49.999.800,00

(200,00)

0.00

1.19.1.19.01.18.004.5.2.1.

Belanja Pegawai

18.515.000,00

18.515.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.18.004.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

31.485.000,00

31.484.800,00

(200,00)

0.00

1.19.1.19.01.18.010.

KOORDINASI FORUM
KERUKUNAN ANTAR UMAT
BERAGAMA (F K U B)

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.18.010.5.2.1.

Belanja Pegawai

19.265.000,00

19.265.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.18.010.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

30.735.000,00

30.735.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.18.012.

FORUM KOMUNIKASI
ANTAR PARTAI POLITIK

8.858.000,00

8.857.850,00

(150,00)

0.00

1.19.1.19.01.18.012.5.2.1.

Belanja Pegawai

1.700.000,00

1.700.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.18.012.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

7.158.000,00

7.157.850,00

(150,00)

0.00

1.19.1.19.01.18.013.

LOMBA SIMULASI
PEMBINAAN KESADARAN
BELA NEGARA (PKBN)

30.000.000,00

29.974.900,00

(25.100,00)

(0.08)

1.19.1.19.01.18.013.5.2.1.

Belanja Pegawai

1.400.000,00

1.400.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.18.013.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

28.600.000,00

28.574.900,00

(25.100,00)

(0.08)

1.19.1.19.01.18.014.

SOSIALISASI POLA ASUH
PEMBINAAN KESADARAN
BELA NEGARA (PKBN)

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.18.014.5.2.1.

Belanja Pegawai

6.750.000,00

6.750.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.18.014.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

23.250.000,00

23.250.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.18.015.

PENANAMAN NILAI-NILAI
KEBANGSAAN BAGI ANAK
USIA DINI

10.467.500,00

10.467.500,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.18.015.5.2.1.

Belanja Pegawai

2.550.000,00

2.550.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.18.015.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

7.917.500,00

7.917.500,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.18.016.

KEMAH BAKTI PEMUDA
PEMBAURAN
KEBANGSAAN

56.770.000,00

56.710.000,00

(60.000,00)

(0.10)

1.19.1.19.01.18.016.5.2.1.

Belanja Pegawai

8.600.000,00

8.600.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.18.016.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

48.170.000,00

48.110.000,00

(60.000,00)

(0.12)

7

Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING

1

BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum

URAIAN

2

1.19.1.19.01.18.017.

FASILITASI KERJASAMA
DENGAN SATUAN MENWA,
ORMAS, LEMBAGA
NIRLABA LAINNYA

1.19.1.19.01.18.017.5.2.1.

Belanja Pegawai

1.19.1.19.01.18.017.5.2.2.

ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

Rp.

%

3

4

5

6

25.080.000,00

25.080.000,00

0,00

0.00

6.000.000,00

6.000.000,00

0,00

0.00

Belanja Barang Dan Jasa

19.080.000,00

19.080.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.18.018.

PENTAS SENI SABANG
MERAUKE ANTAR IKPM

90.000.000,00

90.000.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.18.018.5.2.1.

Belanja Pegawai

49.000.000,00

49.000.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.18.018.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

41.000.000,00

41.000.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.18.019.

PENDIDIKAN WAWASAN
KEBANGSAAN

245.600.000,00

244.240.000,00

(1.360.000,00)

(0.55)

1.19.1.19.01.18.019.5.2.1.

Belanja Pegawai

61.990.000,00

60.630.000,00

(1.360.000,00)

(2.19)

1.19.1.19.01.18.019.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

183.610.000,00

183.610.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.21.

PROGRAM PENDIDIKAN
POLITIK MASYARAKAT

366.427.500,00

366.092.475,00

(335.025,00)

(0.09)

1.19.1.19.01.21.008.

PEMBINAAN DAN
OPTIMALISASI FUNGSI
DAN PERAN ORMAS DAN L
SM

14.460.000,00

14.460.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.21.008.5.2.1.

Belanja Pegawai

4.600.000,00

4.600.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.21.008.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

9.860.000,00

9.860.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.21.010.

FORUM KEMITRAAN
RAPAT KERJA ANTARA
ORMAS/ORPOL DAN
PEMERINTAH DI DAERAH

15.386.500,00

15.386.500,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.21.010.5.2.1.

Belanja Pegawai

2.300.000,00

2.300.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.21.010.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

13.086.500,00

13.086.500,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.21.011.

FASILITASI REKOMENDASI
PERIJINAN

22.800.000,00

22.800.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.21.011.5.2.1.

Belanja Pegawai

7.875.000,00

7.875.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.21.011.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

14.925.000,00

14.925.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.21.017.

FORUM DISKUSI POLITIK
DALAM PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN POLITIK BAGI
PEMILIH PEMULA

55.500.000,00

55.499.975,00

(25,00)

0.00

1.19.1.19.01.21.017.5.2.1.

Belanja Pegawai

17.200.000,00

17.200.000,00

0,00

0.00

7

Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING

1

BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum

URAIAN

2

ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

Rp.

%

3

4

5

6

1.19.1.19.01.21.017.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

38.300.000,00

38.299.975,00

(25,00)

0.00

1.19.1.19.01.21.019.

PELATIHAN
PENGARUSUTAMAAN
GENDER BAGI GENERASI
MUDA

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.21.019.5.2.1.

Belanja Pegawai

2.800.000,00

2.800.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.21.019.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

7.200.000,00

7.200.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.21.020.

FORUM
KOMUNIKASI/DISKUSI
PENDIDIKAN POLITIK BAGI
MASYARAKAT

14.260.000,00

14.260.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.21.020.5.2.1.

Belanja Pegawai

4.600.000,00

4.600.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.21.020.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

9.660.000,00

9.660.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.21.021.

FASILITASI PERSIAPAN
PENYELENGGARAAN
PEMILU 2014

167.050.000,00

166.881.000,00

(169.000,00)

(0.10)

1.19.1.19.01.21.021.5.2.1.

Belanja Pegawai

78.300.000,00

78.300.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.21.021.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

88.750.000,00

88.581.000,00

(169.000,00)

(0.19)

1.19.1.19.01.21.023.

PENYUSUNAN DRAFT
PERGUB TENTANG
PEDOMAN FASILITASI
ORMAS

52.690.000,00

52.524.000,00

(166.000,00)

(0.31)

1.19.1.19.01.21.023.5.2.1.

Belanja Pegawai

13.550.000,00

13.449.000,00

(101.000,00)

(0.74)

1.19.1.19.01.21.023.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

39.140.000,00

39.075.000,00

(65.000,00)

(0.16)

1.19.1.19.01.21.024.

PEMBERDAYAAN PARTAI
POLITIK

14.281.000,00

14.281.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.21.024.5.2.1.

Belanja Pegawai

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.21.024.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

11.281.000,00

11.281.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.23.

PROGRAM
KEWASPADAAN DINI DAN
PEMBINAAN
MASYARAKAT

453.657.500,00

407.646.940,00

(46.010.560,00)

(10.14)

1.19.1.19.01.23.001.

FASILITASI KEGIATAN
FORUM KEWASPADAAN
DINI MASYARAKAT (F K D
M)

60.000.000,00

59.459.900,00

(540.100,00)

(0.90)

1.19.1.19.01.23.001.5.2.1.

Belanja Pegawai

19.265.000,00

18.725.000,00

(540.000,00)

(2.80)

1.19.1.19.01.23.001.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

40.735.000,00

40.734.900,00

(100,00)

0.00

7

Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING

1

BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum

URAIAN

2

1.19.1.19.01.23.002.

FASILITASI KEGIATAN K O
MINDA

1.19.1.19.01.23.002.5.2.1.

ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

Rp.

%

3

4

5

6

100.000.000,00

61.941.550,00

(38.058.450,00)

(38.05)

Belanja Pegawai

64.700.000,00

42.505.000,00

(22.195.000,00)

(34.30)

1.19.1.19.01.23.002.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

35.300.000,00

19.436.550,00

(15.863.450,00)

(44.93)

1.19.1.19.01.23.004.

FASILITASI DAN
KOORDINASI
PENGAWASAN ORANG
ASING DI D I Y

21.870.000,00

21.870.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.23.004.5.2.1.

Belanja Pegawai

8.415.000,00

8.415.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.23.004.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

13.455.000,00

13.455.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.23.008.

PENINGKATAN BELA
NEGARA BAGI ORMAS/L S
M / ORPOL

19.460.000,00

19.459.950,00

(50,00)

0.00

1.19.1.19.01.23.008.5.2.1.

Belanja Pegawai

4.600.000,00

4.600.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.23.008.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

14.860.000,00

14.859.950,00

(50,00)

0.00

1.19.1.19.01.23.009.

DIALOG ANTAR UMAT
BERAGAMA/FORUM UMAT
BERIMAN

10.137.500,00

10.137.500,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.23.009.5.2.1.

Belanja Pegawai

2.300.000,00

2.300.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.23.009.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

7.837.500,00

7.837.500,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.23.011.

FORUM DIALOG GENERASI
MUDA LINTAS AGAMA

19.460.000,00

19.459.950,00

(50,00)

0.00

1.19.1.19.01.23.011.5.2.1.

Belanja Pegawai

4.600.000,00

4.600.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.23.011.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

14.860.000,00

14.859.950,00

(50,00)

0.00

1.19.1.19.01.23.012.

PEMETAAN WILAYAH
RAWAN KONFLIK DI DIY

123.000.000,00

115.590.090,00

(7.409.910,00)

(6.02)

1.19.1.19.01.23.012.5.2.1.

Belanja Pegawai

7.200.000,00

7.200.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.23.012.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

115.800.000,00

108.390.090,00

(7.409.910,00)

(6.39)

1.19.1.19.01.23.013.

KOORDINASI
PELAKSANAAN RENCANA
AKSI PENANGANAN
GANGGUAN KEAMANAN
DALAM NEGERI

99.730.000,00

99.728.000,00

(2.000,00)

0.00

1.19.1.19.01.23.013.5.2.1.

Belanja Pegawai

31.530.000,00

31.530.000,00

0,00

0.00

1.19.1.19.01.23.013.5.2.2.

Belanja Barang Dan Jasa

68.200.000,00

68.198.000,00

(2.000,00)

0.00

11.515.758.256,00

10.811.364.924,00

(704.393.332,00)

(6.11)

JUMLAH BELANJA

7

SURPLUS/(DEFISIT)

(11.515.758.256,00)

(10.811.364.924,00)

704.393.332,00

(6.11)