14 LINMAS
LAMPIRAN I.2 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
ORGANISASI
:
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
1.19.1.19.01.5.
BELANJA
1.19.1.19.01.5.1.
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
11.515.758.256,00
10.811.364.924,00
(704.393.332,00)
(6.11)
Belanja Tidak Langsung
4.024.752.906,00
3.954.478.457,00
(70.274.449,00)
(1.74)
1.19.1.19.01.5.1.1.
Belanja Pegawai
4.024.752.906,00
3.954.478.457,00
(70.274.449,00)
(1.74)
1.19.1.19.01.5.2.
BELANJA LANGSUNG
7.491.005.350,00
6.856.886.467,00
(634.118.883,00)
(8.46)
1.19.1.19.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
729.924.000,00
697.842.922,00
(32.081.078,00)
(4.39)
1.19.1.19.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
6.500.000,00
6.498.000,00
(2.000,00)
(0.03)
1.19.1.19.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.500.000,00
6.498.000,00
(2.000,00)
(0.03)
1.19.1.19.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
175.000.000,00
148.643.152,00
(26.356.848,00)
(15.06)
1.19.1.19.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
175.000.000,00
148.643.152,00
(26.356.848,00)
(15.06)
1.19.1.19.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
9.000.000,00
6.158.500,00
(2.841.500,00)
(31.57)
1.19.1.19.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.000.000,00
6.158.500,00
(2.841.500,00)
(31.57)
1.19.1.19.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
25.500.000,00
25.200.000,00
(300.000,00)
(1.17)
1.19.1.19.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
25.500.000,00
25.200.000,00
(300.000,00)
(1.17)
1.19.1.19.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
80.000.000,00
79.700.000,00
(300.000,00)
(0.37)
7
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.19.1.19.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.19.1.19.01.01.008.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
78.400.000,00
78.100.000,00
(300.000,00)
(0.38)
1.19.1.19.01.01.009.
PENYEDIAAN JASA
PERBAIKAN PERALATAN
KERJA
75.000.000,00
74.864.000,00
(136.000,00)
(0.18)
1.19.1.19.01.01.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
75.000.000,00
74.864.000,00
(136.000,00)
(0.18)
1.19.1.19.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
20.484.000,00
20.484.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.484.000,00
20.484.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
5.000.000,00
4.965.000,00
(35.000,00)
(0.70)
1.19.1.19.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.595.000,00
4.560.000,00
(35.000,00)
(0.76)
1.19.1.19.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
405.000,00
405.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
28.440.000,00
28.440.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.440.000,00
28.440.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
200.000.000,00
199.790.270,00
(209.730,00)
(0.10)
1.19.1.19.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
200.000.000,00
199.790.270,00
(209.730,00)
(0.10)
1.19.1.19.01.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
55.000.000,00
53.100.000,00
(1.900.000,00)
(3.45)
1.19.1.19.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.850.000,00
14.100.000,00
(1.750.000,00)
(11.04)
1.19.1.19.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
39.150.000,00
39.000.000,00
(150.000,00)
(0.38)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.19.1.19.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.113.117.350,00
656.445.540,00
(456.671.810,00)
(41.02)
1.19.1.19.01.02.005.
PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
494.475.000,00
39.969.000,00
(454.506.000,00)
(91.91)
1.19.1.19.01.02.005.5.2.3.
Belanja Modal
494.475.000,00
39.969.000,00
(454.506.000,00)
(91.91)
1.19.1.19.01.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
8.200.000,00
8.200.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
8.200.000,00
8.200.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
30.000.000,00
29.975.000,00
(25.000,00)
(0.08)
1.19.1.19.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
30.000.000,00
29.975.000,00
(25.000,00)
(0.08)
1.19.1.19.01.02.010.
PENGADAAN MEBELEUR
20.000.000,00
19.927.600,00
(72.400,00)
(0.36)
1.19.1.19.01.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
20.000.000,00
19.927.600,00
(72.400,00)
(0.36)
1.19.1.19.01.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
41.800.000,00
41.800.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.800.000,00
41.800.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
335.000.000,00
333.948.340,00
(1.051.660,00)
(0.31)
1.19.1.19.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
335.000.000,00
333.948.340,00
(1.051.660,00)
(0.31)
1.19.1.19.01.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
35.000.000,00
34.734.000,00
(266.000,00)
(0.76)
1.19.1.19.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
35.000.000,00
34.734.000,00
(266.000,00)
(0.76)
1.19.1.19.01.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
23.642.350,00
23.492.000,00
(150.350,00)
(0.63)
1.19.1.19.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.642.350,00
23.492.000,00
(150.350,00)
(0.63)
1.19.1.19.01.02.032.
PEMELIHARAAN
JARINGAN SISTEM
INFORMASI
10.000.000,00
9.800.000,00
(200.000,00)
(2.00)
1.19.1.19.01.02.032.5.2.3.
Belanja Modal
10.000.000,00
9.800.000,00
(200.000,00)
(2.00)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.19.1.19.01.02.042.
REHABILITASI
SEDANG/BERAT GEDUNG
KANTOR
115.000.000,00
114.599.600,00
(400.400,00)
(0.34)
1.19.1.19.01.02.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
115.000.000,00
114.599.600,00
(400.400,00)
(0.34)
1.19.1.19.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
188.600.000,00
186.286.000,00
(2.314.000,00)
(1.22)
1.19.1.19.01.05.002.
SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.05.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.950.000,00
4.950.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.050.000,00
15.050.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.05.011.
PEMBINAAN KORPS MUSIK
PEMDA D I Y
45.000.000,00
44.679.000,00
(321.000,00)
(0.71)
1.19.1.19.01.05.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
25.650.000,00
25.455.000,00
(195.000,00)
(0.76)
1.19.1.19.01.05.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
19.350.000,00
19.224.000,00
(126.000,00)
(0.65)
1.19.1.19.01.05.012.
PUBLIKASI MEDIA CETAK
DAN ELEKTRONIK
45.000.000,00
43.800.000,00
(1.200.000,00)
(2.66)
1.19.1.19.01.05.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
45.000.000,00
43.800.000,00
(1.200.000,00)
(2.66)
1.19.1.19.01.05.024.
PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI
49.000.000,00
48.207.000,00
(793.000,00)
(1.61)
1.19.1.19.01.05.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.966.000,00
17.962.000,00
(4.000,00)
(0.02)
1.19.1.19.01.05.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
31.034.000,00
30.245.000,00
(789.000,00)
(2.54)
1.19.1.19.01.05.062.
PENYUSUNAN DATA
TERPILAH BIDANG
KESBANGLINMAS
29.600.000,00
29.600.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.05.062.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.160.000,00
17.160.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.05.062.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.440.000,00
12.440.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
133.509.000,00
133.496.650,00
(12.350,00)
0.00
1.19.1.19.01.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
7.769.000,00
7.768.650,00
(350,00)
0.00
1.19.1.19.01.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.254.000,00
1.254.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.515.000,00
6.514.650,00
(350,00)
0.00
1.19.1.19.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
12.245.000,00
12.237.000,00
(8.000,00)
(0.06)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.19.1.19.01.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.584.000,00
3.576.000,00
(8.000,00)
(0.22)
1.19.1.19.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.661.000,00
8.661.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
76.000.000,00
75.996.000,00
(4.000,00)
0.00
1.19.1.19.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.000.000,00
7.996.000,00
(4.000,00)
(0.05)
1.19.1.19.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
68.000.000,00
68.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
37.495.000,00
37.495.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.925.000,00
10.925.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
26.570.000,00
26.570.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.15.
PROGRAM PENINGKATAN
KEAMANAN DAN
KENYAMANAN
LINGKUNGAN
3.908.994.500,00
3.813.745.890,00
(95.248.610,00)
(2.43)
1.19.1.19.01.15.013.
PELATIHAN S A R LINMAS
DIY
61.200.000,00
61.199.875,00
(125,00)
0.00
1.19.1.19.01.15.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.15.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
56.400.000,00
56.399.875,00
(125,00)
0.00
1.19.1.19.01.15.016.
PENGADAAN PERALATAN,
PERLENGKAPAN DAN
POSKO S A R LINMAS D I Y
393.000.000,00
381.579.000,00
(11.421.000,00)
(2.90)
1.19.1.19.01.15.016.5.2.3.
Belanja Modal
393.000.000,00
381.579.000,00
(11.421.000,00)
(2.90)
1.19.1.19.01.15.029.
FASILITASI PEMBINAAN
PEMBEKALAN ANGGOTA
SATUAN LINMAS
50.000.000,00
43.493.650,00
(6.506.350,00)
(13.01)
1.19.1.19.01.15.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.800.000,00
8.000.000,00
(5.800.000,00)
(42.02)
1.19.1.19.01.15.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
36.200.000,00
35.493.650,00
(706.350,00)
(1.95)
1.19.1.19.01.15.031.
PEMBERDAYAAN POTENSI
SAR LINMAS
2.578.000.000,00
2.572.802.500,00
(5.197.500,00)
(0.20)
1.19.1.19.01.15.031.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.385.100.000,00
2.385.100.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.15.031.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
192.900.000,00
187.702.500,00
(5.197.500,00)
(2.69)
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.19.1.19.01.15.034.
PENGADAAN SARPRAS
OPERASIONAL SAR
LINMAS DIY
347.850.000,00
322.086.000,00
(25.764.000,00)
(7.40)
1.19.1.19.01.15.034.5.2.3.
Belanja Modal
347.850.000,00
322.086.000,00
(25.764.000,00)
(7.40)
1.19.1.19.01.15.036.
KOORDINASI RENCANA
AKSI NASIONAL HAM
36.000.000,00
33.975.000,00
(2.025.000,00)
(5.62)
1.19.1.19.01.15.036.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.850.000,00
5.850.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.15.036.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.150.000,00
28.125.000,00
(2.025.000,00)
(6.71)
1.19.1.19.01.15.037.
PENINGKATAN
KETRAMPILAN SELAM
ANGGOTA SAR LINMAS
DIY
87.830.000,00
87.503.375,00
(326.625,00)
(0.37)
1.19.1.19.01.15.037.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.400.000,00
6.400.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.15.037.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
81.430.000,00
81.103.375,00
(326.625,00)
(0.40)
1.19.1.19.01.15.038.
PEMBINAAN
PERLINDUNGAN HAK-HAK
SIPIL BAGI ANGGOTA SAT
LINMAS
31.174.500,00
30.749.200,00
(425.300,00)
(1.36)
1.19.1.19.01.15.038.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.250.000,00
5.250.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.15.038.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.924.500,00
25.499.200,00
(425.300,00)
(1.64)
1.19.1.19.01.15.039.
PEMELIHARAAN POSKO
DAN PERALATAN SAR
LINMAS DIY
79.340.000,00
67.657.290,00
(11.682.710,00)
(14.72)
1.19.1.19.01.15.039.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
79.340.000,00
67.657.290,00
(11.682.710,00)
(14.72)
1.19.1.19.01.15.040.
FASILITASI DAN
KOORDINASI SATLINMAS
64.000.000,00
59.200.000,00
(4.800.000,00)
(7.50)
1.19.1.19.01.15.040.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.750.000,00
15.750.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.15.040.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
48.250.000,00
43.450.000,00
(4.800.000,00)
(9.94)
1.19.1.19.01.15.041.
PEMELIHARAAN RUTIN
KAPAL MOTOR SAR
LINMAS DIY
20.600.000,00
12.600.000,00
(8.000.000,00)
(38.83)
1.19.1.19.01.15.041.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.600.000,00
12.600.000,00
(8.000.000,00)
(38.83)
1.19.1.19.01.15.042.
OPERASIONAL SAR
DALAM
PENCARIAN/PERTOLONGA
N KORBAN DI LAUT
160.000.000,00
140.900.000,00
(19.100.000,00)
(11.93)
1.19.1.19.01.15.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
34.020.000,00
29.925.000,00
(4.095.000,00)
(12.03)
1.19.1.19.01.15.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
125.980.000,00
110.975.000,00
(15.005.000,00)
(11.91)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.19.1.19.01.18.
PROGRAM KEMITRAAN
PENGEMBANGAN
WAWASAN KEBANGSAAN
1.19.1.19.01.18.004.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
596.775.500,00
595.330.050,00
(1.445.450,00)
(0.24)
FASILITASI FORUM
PEMBAURAN
KEBANGSAAN (FPK)
50.000.000,00
49.999.800,00
(200,00)
0.00
1.19.1.19.01.18.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.515.000,00
18.515.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.18.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
31.485.000,00
31.484.800,00
(200,00)
0.00
1.19.1.19.01.18.010.
KOORDINASI FORUM
KERUKUNAN ANTAR UMAT
BERAGAMA (F K U B)
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.18.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
19.265.000,00
19.265.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.18.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.735.000,00
30.735.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.18.012.
FORUM KOMUNIKASI
ANTAR PARTAI POLITIK
8.858.000,00
8.857.850,00
(150,00)
0.00
1.19.1.19.01.18.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.700.000,00
1.700.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.18.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.158.000,00
7.157.850,00
(150,00)
0.00
1.19.1.19.01.18.013.
LOMBA SIMULASI
PEMBINAAN KESADARAN
BELA NEGARA (PKBN)
30.000.000,00
29.974.900,00
(25.100,00)
(0.08)
1.19.1.19.01.18.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.400.000,00
1.400.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.18.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.600.000,00
28.574.900,00
(25.100,00)
(0.08)
1.19.1.19.01.18.014.
SOSIALISASI POLA ASUH
PEMBINAAN KESADARAN
BELA NEGARA (PKBN)
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.18.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.750.000,00
6.750.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.18.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.250.000,00
23.250.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.18.015.
PENANAMAN NILAI-NILAI
KEBANGSAAN BAGI ANAK
USIA DINI
10.467.500,00
10.467.500,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.18.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.550.000,00
2.550.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.18.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.917.500,00
7.917.500,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.18.016.
KEMAH BAKTI PEMUDA
PEMBAURAN
KEBANGSAAN
56.770.000,00
56.710.000,00
(60.000,00)
(0.10)
1.19.1.19.01.18.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.600.000,00
8.600.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.18.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
48.170.000,00
48.110.000,00
(60.000,00)
(0.12)
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.19.1.19.01.18.017.
FASILITASI KERJASAMA
DENGAN SATUAN MENWA,
ORMAS, LEMBAGA
NIRLABA LAINNYA
1.19.1.19.01.18.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.19.1.19.01.18.017.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
25.080.000,00
25.080.000,00
0,00
0.00
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
19.080.000,00
19.080.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.18.018.
PENTAS SENI SABANG
MERAUKE ANTAR IKPM
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.18.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
49.000.000,00
49.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.18.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.000.000,00
41.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.18.019.
PENDIDIKAN WAWASAN
KEBANGSAAN
245.600.000,00
244.240.000,00
(1.360.000,00)
(0.55)
1.19.1.19.01.18.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
61.990.000,00
60.630.000,00
(1.360.000,00)
(2.19)
1.19.1.19.01.18.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
183.610.000,00
183.610.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.21.
PROGRAM PENDIDIKAN
POLITIK MASYARAKAT
366.427.500,00
366.092.475,00
(335.025,00)
(0.09)
1.19.1.19.01.21.008.
PEMBINAAN DAN
OPTIMALISASI FUNGSI
DAN PERAN ORMAS DAN L
SM
14.460.000,00
14.460.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.21.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.600.000,00
4.600.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.21.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.860.000,00
9.860.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.21.010.
FORUM KEMITRAAN
RAPAT KERJA ANTARA
ORMAS/ORPOL DAN
PEMERINTAH DI DAERAH
15.386.500,00
15.386.500,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.21.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.300.000,00
2.300.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.21.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.086.500,00
13.086.500,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.21.011.
FASILITASI REKOMENDASI
PERIJINAN
22.800.000,00
22.800.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.21.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.875.000,00
7.875.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.21.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.925.000,00
14.925.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.21.017.
FORUM DISKUSI POLITIK
DALAM PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN POLITIK BAGI
PEMILIH PEMULA
55.500.000,00
55.499.975,00
(25,00)
0.00
1.19.1.19.01.21.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.200.000,00
17.200.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.19.1.19.01.21.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
38.300.000,00
38.299.975,00
(25,00)
0.00
1.19.1.19.01.21.019.
PELATIHAN
PENGARUSUTAMAAN
GENDER BAGI GENERASI
MUDA
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.21.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.800.000,00
2.800.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.21.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.200.000,00
7.200.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.21.020.
FORUM
KOMUNIKASI/DISKUSI
PENDIDIKAN POLITIK BAGI
MASYARAKAT
14.260.000,00
14.260.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.21.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.600.000,00
4.600.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.21.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.660.000,00
9.660.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.21.021.
FASILITASI PERSIAPAN
PENYELENGGARAAN
PEMILU 2014
167.050.000,00
166.881.000,00
(169.000,00)
(0.10)
1.19.1.19.01.21.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
78.300.000,00
78.300.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.21.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
88.750.000,00
88.581.000,00
(169.000,00)
(0.19)
1.19.1.19.01.21.023.
PENYUSUNAN DRAFT
PERGUB TENTANG
PEDOMAN FASILITASI
ORMAS
52.690.000,00
52.524.000,00
(166.000,00)
(0.31)
1.19.1.19.01.21.023.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.550.000,00
13.449.000,00
(101.000,00)
(0.74)
1.19.1.19.01.21.023.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
39.140.000,00
39.075.000,00
(65.000,00)
(0.16)
1.19.1.19.01.21.024.
PEMBERDAYAAN PARTAI
POLITIK
14.281.000,00
14.281.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.21.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.21.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
11.281.000,00
11.281.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.23.
PROGRAM
KEWASPADAAN DINI DAN
PEMBINAAN
MASYARAKAT
453.657.500,00
407.646.940,00
(46.010.560,00)
(10.14)
1.19.1.19.01.23.001.
FASILITASI KEGIATAN
FORUM KEWASPADAAN
DINI MASYARAKAT (F K D
M)
60.000.000,00
59.459.900,00
(540.100,00)
(0.90)
1.19.1.19.01.23.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
19.265.000,00
18.725.000,00
(540.000,00)
(2.80)
1.19.1.19.01.23.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
40.735.000,00
40.734.900,00
(100,00)
0.00
7
Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.19.1.19.01.23.002.
FASILITASI KEGIATAN K O
MINDA
1.19.1.19.01.23.002.5.2.1.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
100.000.000,00
61.941.550,00
(38.058.450,00)
(38.05)
Belanja Pegawai
64.700.000,00
42.505.000,00
(22.195.000,00)
(34.30)
1.19.1.19.01.23.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
35.300.000,00
19.436.550,00
(15.863.450,00)
(44.93)
1.19.1.19.01.23.004.
FASILITASI DAN
KOORDINASI
PENGAWASAN ORANG
ASING DI D I Y
21.870.000,00
21.870.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.23.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.415.000,00
8.415.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.23.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.455.000,00
13.455.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.23.008.
PENINGKATAN BELA
NEGARA BAGI ORMAS/L S
M / ORPOL
19.460.000,00
19.459.950,00
(50,00)
0.00
1.19.1.19.01.23.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.600.000,00
4.600.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.23.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.860.000,00
14.859.950,00
(50,00)
0.00
1.19.1.19.01.23.009.
DIALOG ANTAR UMAT
BERAGAMA/FORUM UMAT
BERIMAN
10.137.500,00
10.137.500,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.23.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.300.000,00
2.300.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.23.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.837.500,00
7.837.500,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.23.011.
FORUM DIALOG GENERASI
MUDA LINTAS AGAMA
19.460.000,00
19.459.950,00
(50,00)
0.00
1.19.1.19.01.23.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.600.000,00
4.600.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.23.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.860.000,00
14.859.950,00
(50,00)
0.00
1.19.1.19.01.23.012.
PEMETAAN WILAYAH
RAWAN KONFLIK DI DIY
123.000.000,00
115.590.090,00
(7.409.910,00)
(6.02)
1.19.1.19.01.23.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.200.000,00
7.200.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.23.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
115.800.000,00
108.390.090,00
(7.409.910,00)
(6.39)
1.19.1.19.01.23.013.
KOORDINASI
PELAKSANAAN RENCANA
AKSI PENANGANAN
GANGGUAN KEAMANAN
DALAM NEGERI
99.730.000,00
99.728.000,00
(2.000,00)
0.00
1.19.1.19.01.23.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
31.530.000,00
31.530.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.23.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
68.200.000,00
68.198.000,00
(2.000,00)
0.00
11.515.758.256,00
10.811.364.924,00
(704.393.332,00)
(6.11)
JUMLAH BELANJA
7
SURPLUS/(DEFISIT)
(11.515.758.256,00)
(10.811.364.924,00)
704.393.332,00
(6.11)
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
ORGANISASI
:
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
1.19.1.19.01.5.
BELANJA
1.19.1.19.01.5.1.
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
11.515.758.256,00
10.811.364.924,00
(704.393.332,00)
(6.11)
Belanja Tidak Langsung
4.024.752.906,00
3.954.478.457,00
(70.274.449,00)
(1.74)
1.19.1.19.01.5.1.1.
Belanja Pegawai
4.024.752.906,00
3.954.478.457,00
(70.274.449,00)
(1.74)
1.19.1.19.01.5.2.
BELANJA LANGSUNG
7.491.005.350,00
6.856.886.467,00
(634.118.883,00)
(8.46)
1.19.1.19.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
729.924.000,00
697.842.922,00
(32.081.078,00)
(4.39)
1.19.1.19.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
6.500.000,00
6.498.000,00
(2.000,00)
(0.03)
1.19.1.19.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.500.000,00
6.498.000,00
(2.000,00)
(0.03)
1.19.1.19.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
175.000.000,00
148.643.152,00
(26.356.848,00)
(15.06)
1.19.1.19.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
175.000.000,00
148.643.152,00
(26.356.848,00)
(15.06)
1.19.1.19.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
9.000.000,00
6.158.500,00
(2.841.500,00)
(31.57)
1.19.1.19.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.000.000,00
6.158.500,00
(2.841.500,00)
(31.57)
1.19.1.19.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
25.500.000,00
25.200.000,00
(300.000,00)
(1.17)
1.19.1.19.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
25.500.000,00
25.200.000,00
(300.000,00)
(1.17)
1.19.1.19.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
80.000.000,00
79.700.000,00
(300.000,00)
(0.37)
7
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.19.1.19.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.19.1.19.01.01.008.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
78.400.000,00
78.100.000,00
(300.000,00)
(0.38)
1.19.1.19.01.01.009.
PENYEDIAAN JASA
PERBAIKAN PERALATAN
KERJA
75.000.000,00
74.864.000,00
(136.000,00)
(0.18)
1.19.1.19.01.01.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
75.000.000,00
74.864.000,00
(136.000,00)
(0.18)
1.19.1.19.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
20.484.000,00
20.484.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.484.000,00
20.484.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
5.000.000,00
4.965.000,00
(35.000,00)
(0.70)
1.19.1.19.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.595.000,00
4.560.000,00
(35.000,00)
(0.76)
1.19.1.19.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
405.000,00
405.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
28.440.000,00
28.440.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.440.000,00
28.440.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
200.000.000,00
199.790.270,00
(209.730,00)
(0.10)
1.19.1.19.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
200.000.000,00
199.790.270,00
(209.730,00)
(0.10)
1.19.1.19.01.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
55.000.000,00
53.100.000,00
(1.900.000,00)
(3.45)
1.19.1.19.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.850.000,00
14.100.000,00
(1.750.000,00)
(11.04)
1.19.1.19.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
39.150.000,00
39.000.000,00
(150.000,00)
(0.38)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.19.1.19.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.113.117.350,00
656.445.540,00
(456.671.810,00)
(41.02)
1.19.1.19.01.02.005.
PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
494.475.000,00
39.969.000,00
(454.506.000,00)
(91.91)
1.19.1.19.01.02.005.5.2.3.
Belanja Modal
494.475.000,00
39.969.000,00
(454.506.000,00)
(91.91)
1.19.1.19.01.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
8.200.000,00
8.200.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
8.200.000,00
8.200.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
30.000.000,00
29.975.000,00
(25.000,00)
(0.08)
1.19.1.19.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
30.000.000,00
29.975.000,00
(25.000,00)
(0.08)
1.19.1.19.01.02.010.
PENGADAAN MEBELEUR
20.000.000,00
19.927.600,00
(72.400,00)
(0.36)
1.19.1.19.01.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
20.000.000,00
19.927.600,00
(72.400,00)
(0.36)
1.19.1.19.01.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
41.800.000,00
41.800.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.800.000,00
41.800.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
335.000.000,00
333.948.340,00
(1.051.660,00)
(0.31)
1.19.1.19.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
335.000.000,00
333.948.340,00
(1.051.660,00)
(0.31)
1.19.1.19.01.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
35.000.000,00
34.734.000,00
(266.000,00)
(0.76)
1.19.1.19.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
35.000.000,00
34.734.000,00
(266.000,00)
(0.76)
1.19.1.19.01.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
23.642.350,00
23.492.000,00
(150.350,00)
(0.63)
1.19.1.19.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.642.350,00
23.492.000,00
(150.350,00)
(0.63)
1.19.1.19.01.02.032.
PEMELIHARAAN
JARINGAN SISTEM
INFORMASI
10.000.000,00
9.800.000,00
(200.000,00)
(2.00)
1.19.1.19.01.02.032.5.2.3.
Belanja Modal
10.000.000,00
9.800.000,00
(200.000,00)
(2.00)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.19.1.19.01.02.042.
REHABILITASI
SEDANG/BERAT GEDUNG
KANTOR
115.000.000,00
114.599.600,00
(400.400,00)
(0.34)
1.19.1.19.01.02.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
115.000.000,00
114.599.600,00
(400.400,00)
(0.34)
1.19.1.19.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
188.600.000,00
186.286.000,00
(2.314.000,00)
(1.22)
1.19.1.19.01.05.002.
SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.05.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.950.000,00
4.950.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.05.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.050.000,00
15.050.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.05.011.
PEMBINAAN KORPS MUSIK
PEMDA D I Y
45.000.000,00
44.679.000,00
(321.000,00)
(0.71)
1.19.1.19.01.05.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
25.650.000,00
25.455.000,00
(195.000,00)
(0.76)
1.19.1.19.01.05.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
19.350.000,00
19.224.000,00
(126.000,00)
(0.65)
1.19.1.19.01.05.012.
PUBLIKASI MEDIA CETAK
DAN ELEKTRONIK
45.000.000,00
43.800.000,00
(1.200.000,00)
(2.66)
1.19.1.19.01.05.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
45.000.000,00
43.800.000,00
(1.200.000,00)
(2.66)
1.19.1.19.01.05.024.
PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI
49.000.000,00
48.207.000,00
(793.000,00)
(1.61)
1.19.1.19.01.05.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.966.000,00
17.962.000,00
(4.000,00)
(0.02)
1.19.1.19.01.05.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
31.034.000,00
30.245.000,00
(789.000,00)
(2.54)
1.19.1.19.01.05.062.
PENYUSUNAN DATA
TERPILAH BIDANG
KESBANGLINMAS
29.600.000,00
29.600.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.05.062.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.160.000,00
17.160.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.05.062.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.440.000,00
12.440.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
133.509.000,00
133.496.650,00
(12.350,00)
0.00
1.19.1.19.01.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
7.769.000,00
7.768.650,00
(350,00)
0.00
1.19.1.19.01.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.254.000,00
1.254.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.515.000,00
6.514.650,00
(350,00)
0.00
1.19.1.19.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
12.245.000,00
12.237.000,00
(8.000,00)
(0.06)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.19.1.19.01.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.584.000,00
3.576.000,00
(8.000,00)
(0.22)
1.19.1.19.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.661.000,00
8.661.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
76.000.000,00
75.996.000,00
(4.000,00)
0.00
1.19.1.19.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.000.000,00
7.996.000,00
(4.000,00)
(0.05)
1.19.1.19.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
68.000.000,00
68.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
37.495.000,00
37.495.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.925.000,00
10.925.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
26.570.000,00
26.570.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.15.
PROGRAM PENINGKATAN
KEAMANAN DAN
KENYAMANAN
LINGKUNGAN
3.908.994.500,00
3.813.745.890,00
(95.248.610,00)
(2.43)
1.19.1.19.01.15.013.
PELATIHAN S A R LINMAS
DIY
61.200.000,00
61.199.875,00
(125,00)
0.00
1.19.1.19.01.15.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.15.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
56.400.000,00
56.399.875,00
(125,00)
0.00
1.19.1.19.01.15.016.
PENGADAAN PERALATAN,
PERLENGKAPAN DAN
POSKO S A R LINMAS D I Y
393.000.000,00
381.579.000,00
(11.421.000,00)
(2.90)
1.19.1.19.01.15.016.5.2.3.
Belanja Modal
393.000.000,00
381.579.000,00
(11.421.000,00)
(2.90)
1.19.1.19.01.15.029.
FASILITASI PEMBINAAN
PEMBEKALAN ANGGOTA
SATUAN LINMAS
50.000.000,00
43.493.650,00
(6.506.350,00)
(13.01)
1.19.1.19.01.15.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.800.000,00
8.000.000,00
(5.800.000,00)
(42.02)
1.19.1.19.01.15.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
36.200.000,00
35.493.650,00
(706.350,00)
(1.95)
1.19.1.19.01.15.031.
PEMBERDAYAAN POTENSI
SAR LINMAS
2.578.000.000,00
2.572.802.500,00
(5.197.500,00)
(0.20)
1.19.1.19.01.15.031.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.385.100.000,00
2.385.100.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.15.031.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
192.900.000,00
187.702.500,00
(5.197.500,00)
(2.69)
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.19.1.19.01.15.034.
PENGADAAN SARPRAS
OPERASIONAL SAR
LINMAS DIY
347.850.000,00
322.086.000,00
(25.764.000,00)
(7.40)
1.19.1.19.01.15.034.5.2.3.
Belanja Modal
347.850.000,00
322.086.000,00
(25.764.000,00)
(7.40)
1.19.1.19.01.15.036.
KOORDINASI RENCANA
AKSI NASIONAL HAM
36.000.000,00
33.975.000,00
(2.025.000,00)
(5.62)
1.19.1.19.01.15.036.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.850.000,00
5.850.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.15.036.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.150.000,00
28.125.000,00
(2.025.000,00)
(6.71)
1.19.1.19.01.15.037.
PENINGKATAN
KETRAMPILAN SELAM
ANGGOTA SAR LINMAS
DIY
87.830.000,00
87.503.375,00
(326.625,00)
(0.37)
1.19.1.19.01.15.037.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.400.000,00
6.400.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.15.037.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
81.430.000,00
81.103.375,00
(326.625,00)
(0.40)
1.19.1.19.01.15.038.
PEMBINAAN
PERLINDUNGAN HAK-HAK
SIPIL BAGI ANGGOTA SAT
LINMAS
31.174.500,00
30.749.200,00
(425.300,00)
(1.36)
1.19.1.19.01.15.038.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.250.000,00
5.250.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.15.038.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.924.500,00
25.499.200,00
(425.300,00)
(1.64)
1.19.1.19.01.15.039.
PEMELIHARAAN POSKO
DAN PERALATAN SAR
LINMAS DIY
79.340.000,00
67.657.290,00
(11.682.710,00)
(14.72)
1.19.1.19.01.15.039.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
79.340.000,00
67.657.290,00
(11.682.710,00)
(14.72)
1.19.1.19.01.15.040.
FASILITASI DAN
KOORDINASI SATLINMAS
64.000.000,00
59.200.000,00
(4.800.000,00)
(7.50)
1.19.1.19.01.15.040.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.750.000,00
15.750.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.15.040.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
48.250.000,00
43.450.000,00
(4.800.000,00)
(9.94)
1.19.1.19.01.15.041.
PEMELIHARAAN RUTIN
KAPAL MOTOR SAR
LINMAS DIY
20.600.000,00
12.600.000,00
(8.000.000,00)
(38.83)
1.19.1.19.01.15.041.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.600.000,00
12.600.000,00
(8.000.000,00)
(38.83)
1.19.1.19.01.15.042.
OPERASIONAL SAR
DALAM
PENCARIAN/PERTOLONGA
N KORBAN DI LAUT
160.000.000,00
140.900.000,00
(19.100.000,00)
(11.93)
1.19.1.19.01.15.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
34.020.000,00
29.925.000,00
(4.095.000,00)
(12.03)
1.19.1.19.01.15.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
125.980.000,00
110.975.000,00
(15.005.000,00)
(11.91)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.19.1.19.01.18.
PROGRAM KEMITRAAN
PENGEMBANGAN
WAWASAN KEBANGSAAN
1.19.1.19.01.18.004.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
596.775.500,00
595.330.050,00
(1.445.450,00)
(0.24)
FASILITASI FORUM
PEMBAURAN
KEBANGSAAN (FPK)
50.000.000,00
49.999.800,00
(200,00)
0.00
1.19.1.19.01.18.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.515.000,00
18.515.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.18.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
31.485.000,00
31.484.800,00
(200,00)
0.00
1.19.1.19.01.18.010.
KOORDINASI FORUM
KERUKUNAN ANTAR UMAT
BERAGAMA (F K U B)
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.18.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
19.265.000,00
19.265.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.18.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.735.000,00
30.735.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.18.012.
FORUM KOMUNIKASI
ANTAR PARTAI POLITIK
8.858.000,00
8.857.850,00
(150,00)
0.00
1.19.1.19.01.18.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.700.000,00
1.700.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.18.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.158.000,00
7.157.850,00
(150,00)
0.00
1.19.1.19.01.18.013.
LOMBA SIMULASI
PEMBINAAN KESADARAN
BELA NEGARA (PKBN)
30.000.000,00
29.974.900,00
(25.100,00)
(0.08)
1.19.1.19.01.18.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.400.000,00
1.400.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.18.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.600.000,00
28.574.900,00
(25.100,00)
(0.08)
1.19.1.19.01.18.014.
SOSIALISASI POLA ASUH
PEMBINAAN KESADARAN
BELA NEGARA (PKBN)
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.18.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.750.000,00
6.750.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.18.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.250.000,00
23.250.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.18.015.
PENANAMAN NILAI-NILAI
KEBANGSAAN BAGI ANAK
USIA DINI
10.467.500,00
10.467.500,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.18.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.550.000,00
2.550.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.18.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.917.500,00
7.917.500,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.18.016.
KEMAH BAKTI PEMUDA
PEMBAURAN
KEBANGSAAN
56.770.000,00
56.710.000,00
(60.000,00)
(0.10)
1.19.1.19.01.18.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.600.000,00
8.600.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.18.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
48.170.000,00
48.110.000,00
(60.000,00)
(0.12)
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.19.1.19.01.18.017.
FASILITASI KERJASAMA
DENGAN SATUAN MENWA,
ORMAS, LEMBAGA
NIRLABA LAINNYA
1.19.1.19.01.18.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.19.1.19.01.18.017.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
25.080.000,00
25.080.000,00
0,00
0.00
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
19.080.000,00
19.080.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.18.018.
PENTAS SENI SABANG
MERAUKE ANTAR IKPM
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.18.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
49.000.000,00
49.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.18.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.000.000,00
41.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.18.019.
PENDIDIKAN WAWASAN
KEBANGSAAN
245.600.000,00
244.240.000,00
(1.360.000,00)
(0.55)
1.19.1.19.01.18.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
61.990.000,00
60.630.000,00
(1.360.000,00)
(2.19)
1.19.1.19.01.18.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
183.610.000,00
183.610.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.21.
PROGRAM PENDIDIKAN
POLITIK MASYARAKAT
366.427.500,00
366.092.475,00
(335.025,00)
(0.09)
1.19.1.19.01.21.008.
PEMBINAAN DAN
OPTIMALISASI FUNGSI
DAN PERAN ORMAS DAN L
SM
14.460.000,00
14.460.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.21.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.600.000,00
4.600.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.21.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.860.000,00
9.860.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.21.010.
FORUM KEMITRAAN
RAPAT KERJA ANTARA
ORMAS/ORPOL DAN
PEMERINTAH DI DAERAH
15.386.500,00
15.386.500,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.21.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.300.000,00
2.300.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.21.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.086.500,00
13.086.500,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.21.011.
FASILITASI REKOMENDASI
PERIJINAN
22.800.000,00
22.800.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.21.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.875.000,00
7.875.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.21.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.925.000,00
14.925.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.21.017.
FORUM DISKUSI POLITIK
DALAM PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN POLITIK BAGI
PEMILIH PEMULA
55.500.000,00
55.499.975,00
(25,00)
0.00
1.19.1.19.01.21.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.200.000,00
17.200.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.19.1.19.01.21.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
38.300.000,00
38.299.975,00
(25,00)
0.00
1.19.1.19.01.21.019.
PELATIHAN
PENGARUSUTAMAAN
GENDER BAGI GENERASI
MUDA
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.21.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.800.000,00
2.800.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.21.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.200.000,00
7.200.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.21.020.
FORUM
KOMUNIKASI/DISKUSI
PENDIDIKAN POLITIK BAGI
MASYARAKAT
14.260.000,00
14.260.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.21.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.600.000,00
4.600.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.21.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.660.000,00
9.660.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.21.021.
FASILITASI PERSIAPAN
PENYELENGGARAAN
PEMILU 2014
167.050.000,00
166.881.000,00
(169.000,00)
(0.10)
1.19.1.19.01.21.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
78.300.000,00
78.300.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.21.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
88.750.000,00
88.581.000,00
(169.000,00)
(0.19)
1.19.1.19.01.21.023.
PENYUSUNAN DRAFT
PERGUB TENTANG
PEDOMAN FASILITASI
ORMAS
52.690.000,00
52.524.000,00
(166.000,00)
(0.31)
1.19.1.19.01.21.023.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.550.000,00
13.449.000,00
(101.000,00)
(0.74)
1.19.1.19.01.21.023.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
39.140.000,00
39.075.000,00
(65.000,00)
(0.16)
1.19.1.19.01.21.024.
PEMBERDAYAAN PARTAI
POLITIK
14.281.000,00
14.281.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.21.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.21.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
11.281.000,00
11.281.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.23.
PROGRAM
KEWASPADAAN DINI DAN
PEMBINAAN
MASYARAKAT
453.657.500,00
407.646.940,00
(46.010.560,00)
(10.14)
1.19.1.19.01.23.001.
FASILITASI KEGIATAN
FORUM KEWASPADAAN
DINI MASYARAKAT (F K D
M)
60.000.000,00
59.459.900,00
(540.100,00)
(0.90)
1.19.1.19.01.23.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
19.265.000,00
18.725.000,00
(540.000,00)
(2.80)
1.19.1.19.01.23.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
40.735.000,00
40.734.900,00
(100,00)
0.00
7
Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.19.1.19.01.23.002.
FASILITASI KEGIATAN K O
MINDA
1.19.1.19.01.23.002.5.2.1.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
100.000.000,00
61.941.550,00
(38.058.450,00)
(38.05)
Belanja Pegawai
64.700.000,00
42.505.000,00
(22.195.000,00)
(34.30)
1.19.1.19.01.23.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
35.300.000,00
19.436.550,00
(15.863.450,00)
(44.93)
1.19.1.19.01.23.004.
FASILITASI DAN
KOORDINASI
PENGAWASAN ORANG
ASING DI D I Y
21.870.000,00
21.870.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.23.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.415.000,00
8.415.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.23.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.455.000,00
13.455.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.23.008.
PENINGKATAN BELA
NEGARA BAGI ORMAS/L S
M / ORPOL
19.460.000,00
19.459.950,00
(50,00)
0.00
1.19.1.19.01.23.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.600.000,00
4.600.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.23.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.860.000,00
14.859.950,00
(50,00)
0.00
1.19.1.19.01.23.009.
DIALOG ANTAR UMAT
BERAGAMA/FORUM UMAT
BERIMAN
10.137.500,00
10.137.500,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.23.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.300.000,00
2.300.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.23.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.837.500,00
7.837.500,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.23.011.
FORUM DIALOG GENERASI
MUDA LINTAS AGAMA
19.460.000,00
19.459.950,00
(50,00)
0.00
1.19.1.19.01.23.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.600.000,00
4.600.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.23.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.860.000,00
14.859.950,00
(50,00)
0.00
1.19.1.19.01.23.012.
PEMETAAN WILAYAH
RAWAN KONFLIK DI DIY
123.000.000,00
115.590.090,00
(7.409.910,00)
(6.02)
1.19.1.19.01.23.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.200.000,00
7.200.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.23.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
115.800.000,00
108.390.090,00
(7.409.910,00)
(6.39)
1.19.1.19.01.23.013.
KOORDINASI
PELAKSANAAN RENCANA
AKSI PENANGANAN
GANGGUAN KEAMANAN
DALAM NEGERI
99.730.000,00
99.728.000,00
(2.000,00)
0.00
1.19.1.19.01.23.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
31.530.000,00
31.530.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.01.23.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
68.200.000,00
68.198.000,00
(2.000,00)
0.00
11.515.758.256,00
10.811.364.924,00
(704.393.332,00)
(6.11)
JUMLAH BELANJA
7
SURPLUS/(DEFISIT)
(11.515.758.256,00)
(10.811.364.924,00)
704.393.332,00
(6.11)