BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH - BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Penetapan indiKator kinerja daerah Kabupaten Bone disusun dengan mendasarkan pada

capaian masing-masing indikator kinerja selama kurun waktu tahun 2008-2012. Indikator kinerja ini menjadi target bagi SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone dalam melaksanakan berbagai program pembangunan daerah. Indikator kinerja daerah sekaligus menjadi indikator kinerja utama (IKU) atau indikator kinerja kunci (IKK) bagi SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone. Indikator kinerja ini menjadi dasar dalam penganggaran pembangunan daerah yang akan diacu setiap tahunnya dalam penyusunan RKPD dan Renja SKPD. Pencapaian indikator kinerja daerah ini menjadi acuan dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah setiap tahunnya. Indikator kinerja daerah dikelompokkan berdasarkan aspek dan fokus pembangunan, terdiri indikator agregat dan indikator makro pembangunan daerah, serta indikator urusan pembangunan daerah, seperti tercantum pada Tabel 9.1

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kabupaten Bone

Kondisi Kinerja Kondisi pada Awal RPJMD Target Capaian setiap Tahun Kinerja pada No Indikator

SKPD Tahun akhir periode 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 RPJMD ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Fokus Kesejahteraan dan

Pemerataan Ekonomi

2) 7,69 7,14 7,02 7,06 7,34 7,02 7,14 7,14

Pertumbuhan ekonomi (%) 3)

7,56 6,78 7,25 6,35 6,00 5,77 5,50 5,50 Laju inflasi (%)

4) 3.674.724 3.937.063 4.213.438 4.510.934 4.841.985 5.181.699 5.551.498 5.551.498 PDRB Konstan Th. 2000

(juta)

10.608.660 12.502.690 14.763.282 17.523.884 20.789.180 24.544.665 29.099.852 29.099.852

5) PDRB berlaku (juta)

13.511.413 15.069.285 16.595.691 18.097.573 19.563.206 21.106.996 22.599.432

6) 22.599.432

PDRB per kapita (ADHB) 7)

11,24 10,19 9,23 8,25 7,43 6,71 6,00 6,00 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)

Fokus Kesejahteraan Sosial 1.

71,42 72,04 72,65 73,30 73,93 74,57 75,21 75,21 Dinas

IPM Pendidikan 2.

72,5 Dinas

Angka usia harapan hidup

70,08 70,5 71,0 71,5 72,0 72,5 72,5 Pendidikan 3.

86,94 87,74 88,80 89,48 90,44 91,33 92,17 92,17 Dinas Angka melek huruf

Pendidikan 4. 6,95 7,13 7,32 7,47 7,70 7,88 8,08 8,08 Dinas

Angka rata-rata lama sekolah Pendidikan 5.

61,92 62,75 63,74 64,53 65,43 66,36 67,28 67,28 KPP& PA

IPG 6.

68,31 70,62 73,22 74,98 78,06 80,47 83,11 83,11 KPP& PA

IDG

No Indikator Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun Target Capaian setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD SKPD 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Rasio Rang Kelas/Rombel

Setiap sekolah memiliki minimal 6 ruang kelas (%)

92.45

13)

97.45 Dinas Pendidikan

97.45

94.95

87.45

89.95

89.00

dipergunakan (%) 87,45

12)

71.7 Dinas Pendidikan

71.7

93.7

91.2

63.5

96.2

98.7

98.7 Dinas Pendidikan

14)

68.94

74.14

79.34

84.54

89.74

89.74 Dinas Pendidikan

Pendidikan 2)

71.7

55.3

47.1

APK PAUD Formal + Non Formal( 4-6 TH)

24.27% 36.90% 40.08% 45% 44.75% 47.74% 47.74% 47.74% Dinas Pendidikan

3) APK PAUD Formal + Non

Formal ( 0-6 TH)

52.11% 60.08% 65.18% 70.16% 75% 84.90% 84.90% 84.90%

Dinas Pendidikan

4) APK SD/MI (%)

107,29 107,9 106,83 106,37 105,91 105,45 105,45 105,45 Dinas Pendidikan

5) APM SD/MI (%)

99,21 99,21 99,37 99,53 99,69 99,85 99,85 99,85 Dinas Pendidikan

6) Angka Putus Sekolah SD/MI

(%) 0,13 0.13 0,12 0,11 0,1 0,1 0,1 0,1 Dinas

Pendidiakn 7)

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

1.01

85.76 90.71 90,71 90,71 Dinas Pendidikan

38.9

prabotnya (%)

11)

43,44 43.44 48,74 54,04 59,34 64,64 64.64 64,64 Dinas Pendidikan

1.01 Dinas Pendidikan

10) Setiap sekolah memiliki ruang guru lengkap dengan prabotnya (%)

78.46

73.83

93.25

93,25

Pendidikan 9)

SMP/MTs (%) 93,6 93,6 94,28 94,96 95,64 96,32 96,32 96,32 Dinas

8) Angka Melanjutkan Ke

Setiap sekolah memiliki perpustakan lengkap dengan

Setiap ruang kelas dalam kondisi baik dan layak

Rasio siswa / buku / matapelajaran 1:1 (%)

Setiap sekolah memiliki alat peraga IPA (%)

APK SMP/MTs (%)

APM SMP/MTs (%)

Angka Putus Sekolah

Angka Melanjutkan ke

Setiap sekolah memiliki ruang guru lengkap dengan

95.60

54.91

49.83

44.75

39.67

Komputer lengkap dengan perabotnya (%) 34.59 34.59

24)

95.60 Dinas Pendidikan

86.80

95.60

91.20

25)

82.40

IPA lengkap dengan perabotnya (%) 78 78.00

23)

90.00 Dinas Pendidikan

90.00

54.91 Dinas Pendidikan

91.87

dipergunakan (%) 86,45 86.45

3.30 Dinas Pendidikan

95.60 Dinas Pendidikan

95.60

91.20

86.80

82.40

78 78.00

27)

3.30

89.16

3.30

83.33 83.33 86.63 89.93 3.30

26)

97.29 Dinas Pendidikan

97.29

94.58

76.45

10 buku referensi (%) 16)

86.77

94.40

82.15

perabotnya (%) 93 93.00

0.15

SMP/MTs (%) <1

18)

91.06 Dinas Pendidikan

91.06

88.09

85.12

80.12

0.12

80,12

17)

97.95 Dinas Pendidikan

97.95

95.92

93.89

91.86

89.83

89,83

0.13

0.14

0.11

97.64 Dinas Pendidikan

22)

82.57 Dinas Pendidikan

82.57

90.40

prabotnya (%) 88 88.00

0.11

21)

97.64

20)

0.11 Dinas Pendidikan

19) Rasio Ruang Kelas/Rombel

97.64

0.96 0.96 0.968 0.976 0.984 0.992 0.992 0.992 Dinas Pendidikan

SMA/SMK/MA (%) 92,2

92.2

93.56

94.92

96.28

Setiap sekolah memiliki perpustakan lengkap dengan

Setiap sekolah memiliki Lab

Setiap ruang kelas dalam kondisi baik dan layak

Rasio siswa / buku / matapelajaran 1:1 (%)

Setiap sekolah memiliki alat peraga IPA (%)

APK SMA/MA/SMK (%)

APM SMA/MA/SMK (%)

Rasio Ruang Kelas/Rombel

Setiap sekolah memiliki ruang guru lengkap dengan

Setiap sekolah memiliki perpustakan lengkap dengan

Setiap sekolah memiliki Lab

87.42

85.00

80.00

75.00 75.00

38)

93.73 Dinas Pendidikan

93.73

37)

81.12

74.82

dipergunakan (%) 98.52 98.52

95.00

75.86 Dinas Pendidikan

75.86

71.71

90.00

70.37 70.37

95.00

40)

77.35 Dinas Pendidikan

77.35

74.68

72.01

69.34

20 buku referensi(%) 66.67 66.67

94.09 Dinas Pendidikan

95.00 Dinas Pendidikan

94.09

88.16

82.23

76.30

63.41

39)

20 buku referensi(%) 29)

67.56

Komputer lengkap dengan prabotnya (unit) 59.26 59.26

74.85

1.01

1.13 1.13 1.10 1.07 1.04

Pendidikan 32)

SMA/MA/SMK (%) 0.030 0.030 0.026 0.022 0.018 0.014 0.014 0.014 Dinas

31) Angka Putus Sekolah

74.85 Dinas Pendidikan

74.85

69.69

33)

64.53

54,21 52.41 59.37

30)

80.70 Dinas Pendidikan

80.70

76.41

72.12

63,54 63.54 67.83

36)

1.01 Dinas Pendidikan

prabotnya (%) 92.59 92.59 94.07

99.00

96.28 Dinas Pendidikan

96.28

92.58

88.88

85.18

IPA lengkap dengan perabotnya (%) 81.84 81.84

35)

95.55

99.00 Dinas Pendidikan

99.00

98.00

97.00

96.00

prabotnya (%) 94.44 95.00

34)

98.51 Dinas Pendidikan

98.51

97.03

Setiap sekolah memiliki Lab

Setiap ruang kelas dalam kondisi baik dan layak

Rasio siswa / buku / matapelajaran 1:1 (%)

Setiap sekolah memiliki alat peraga IPA (%)

Setiap Sekolah memiliki 200 judul buku pengayaan dan

Angka Kelulusan Paket C (%)

Jumlah Sekolah Dasar yang di Re-Grouping (unit)

Pendidikan Dasar (SD/MI)

f. Guru yang memiliki Sertifikasi pendidik

84.22

78.72

73.22

67.72

62.22

80.42

80.42 Dinas Pendidikan

84.22 Dinas Pendidikan

80.42

73.85

67.28

60.71

54.14

84.22

10 Kec

g. Program TOP Sport bagi guru pendidikan jasmani

94.56

98.08 Dinas

98.08

97.2

96.32

95.44

94.56

3 Kec 5 kec

b. Kepala Sekolah yang

Pendidikan

a. Kepala Sekolah berkualifikasi S-1 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas

46)

20 Kec 27 kec 27 kec 27 kec Dinas Pendidikan

15 Kec

e. Guru yang memiliki Kualifikasi S-1

54.14

Pendidikan

41) Angka Kelulusan Paket A (%)

15 Kec 27 kec 27 kec 27 kec Dinas 44)

60 Dinas Pendidikan

10 Kec

a. Kepala Sekolah berkualifikasi S-1

5 Kec

2 Kec

3,272 3,272 2,817 2,362 1,907 1,452 1,452 1,452 Dinas Pendidikan 43 i Gerakan Kembali Sekolah -

43)

6,170 6,170 5,036 3,902 2,768 1,634 1,634 1,634 Dinas Pendidikan

42) Angka Kelulusan Paket B (%)

1,435 1,435 1,248 1,061 874 687 687 687 Dinas Pendidikan

45)

82.13

d. Pengawas sekolah yang memiliki sertifikasi pendidik 98.26 98.26 100 100 100 100 100 100 Dinas

93.28

Pendidikan

c. Pengawas sekolah yang berkualifikasi S-1 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas

80.23 Dinas Pendidikan

80.23

69.78

62.21

91.6

82.13

91.6

b. Kepala Sekolah yang memiliki sertifikasi pendidik

96.41 Dinas Pendidikan

96.41

92.84

89.27

85.7

SMP/MTs

Kondisi Kinerja Kondisi pada Awal RPJMD Target Capaian setiap Tahun Kinerja pada No Indikator

SKPD Tahun akhir periode 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 RPJMD

berkualifikasi S-1 Pendidikan

d. Guru yang memiliki

89.23

91.38

93.53

95.68

97.83

97.83 Dinas Kualifikasi S-1

Pendidikan

e. Guru yang memiliki

64.45

71.36

78.27

85.18

92.09

92.09 Dinas Sertifikasi pendidik

Pendidikan

f. Guru yang mengajar 24

67.34

72.87

78.4

83.93

89.46

89.64

89.64 Dinas jam Pendidikan

a. Kepala Sekolah 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas berkualifikasi S-1 Pendidikan

b. Kepala Sekolah yang

93.47

94.78

96.09

97.4

98.71

98.71 Dinas memiliki sertifikasi pendidik Pendidikan

c. Pengawas sekolah yang 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas berkualifikasi S-1 pendidikan

d. Pengawas sekolah yang 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas memiliki sertifikasi pendidik Pendidikan

e. Guru yang memiliki

72.42

82.42

85.94

89.46

92.98

96.5

96.5 Dinas Kualifikasi S-1

Pendidikan

f. Guru yang memiliki

57.94

67.93

73.34

78.75

84.16

89.57

89.57 Dinas Sertifikasi pendidik

Pendidikan 2.

Kesehatan

1) 17,84 17,84 17,84 17,84 17,84 17,84 17,84 17,84 Dinas

Rasio Posyandu per 1000

Balita Kesehatan

2) 0,32 0,46 0,59 0,73 0,86

1 Dinas

Cakupan Puskesmas dan

Pustu (per 1000 penduduk) Kesehatan

80 RSUD BOR RSUD 4)

3 RSUD ALOS RSUD 5)

4 RSUD TOI RSUD

4 6) BTO RSUD

40 RSUD

Kondisi Kinerja Kondisi pada Awal RPJMD Target Capaian setiap Tahun Kinerja pada No Indikator

SKPD Tahun akhir periode 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 RPJMD

kecukupan ketersediaan obat Dinas di RSUD dan Puskesmas (%) Kesehatan

7) 87,90 89,67 91,45 93,22

95 Dinas

Cakupan TTU yang memenuhi syarat (%)

Kesehatan 8)

0,11 0,29 0,47 0,64 0,82

1 Dinas Rasio dokter per satuan penduduk (per 1000

Kesehatan penduduk) Rasio Tenaga Medis (per 1000 penduduk)

Kesehatan 10)

100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Persentase RS swasta yang menjalin kerjasama dengan

Kesehatan Pemda (%)

11) 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas

Cakupan pelayanan

Kesehatan Dasar Pasien Kesehatan

Masyarakat Miskin (%) 12)

100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas

Cakupan pelayanan

Kesehatan rujukan Pasien Kesehatan

Masyarakat Miskin (%) 13)

80 Dinas

Persentase Rumah Tangga

Berperilaku Hidup Bersih dan Kesehatan

Sehat (%) 14)

100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Cakupan Desa Siaga Aktif

(%) Kesehatan

15) 89,79 93,2 96,6 100 100 100 100 100 Dinas

Desa/Kelurahan UCI

(Universal Child Imunization) Kesehatan

(%) 16)

2 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 <1,5 Dinas

AFP rate per 10.000 penduduk< 15 tahun

Kesehatan 17)

33 44,4 55,8 67,2 71,1

90 Dinas

Penemuan penderita

Pneumonia balita (%) Kesehatan

18) 49,12 56,1 63,0 70 72,5

75 Dinas

Cakupan Kunjungan Ibu

Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani

96,83 97,2 97,6 98 98,5

27) Cakupan pelayanan ibu nifas

(%) 93,43 94,0 94,5 95,0 97,5 100 100 100 Dinas

Kesehatan 28)

(%) 62,69 71,8 80,9 90 92,5

95 Dinas Kesehatan

29) Cakupan kunjungan bayi (%)

99 Dinas Kesehatan

30) Persentase Balita gizi kurang

(%) 0,15 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 Dinas

Kesehatan 31)

Prevalensi Balita Stunting (%)

Dinas

Kesehatan

99 Dinas Kesehatan

19) Penderita DBD yang ditangani (%)

Kesehatan 24)

100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan

20) Penemuan penderita Diare

(%) 89,78 100 100 100 100 100 100 100 Dinas

Kesehatan 21)

Penemuan dan penanganan HIV AIDs (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas

Kesehatan 22)

Angka usia harapan hidup 70,08 70,5 71,0 71,5 72,0 72,5 72,5

72.5 Dinas 23)

Angka kelangsungan hidup bayi (per 1.000 kelahiran) 996,8 996,9 997 997,1 997,2 997,3 997,4 997,4 Dinas

Hamil (K4) (%) 98,01 98,2 98,4 98,6 98,8

61,28 72,52 83,76 96,0 97,0

99 Dinas Kesehatan

25)

(%) 61,28 72,52 83,76 96,0 97,0

99 Dinas Kesehatan

26)

Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau

tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)

Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani

Bayi Usia 0-6 Bulan yang mendapat ASI Eksklusif (%)

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan

Pekerjaan Umum

5) Panjang Jembatan dalam kondisi Baik (Km)

0 Dinas PU & SDA

Rusak Ringan (Km) 484.397 465.441 372.65 266.95 140.15

54.45

0 Dinas PU & SDA

Rusak Berat (Km) 960.239 931.139 775.44 606.54 404.44 161.24

0 Dinas PU & SDA

1060.5 1194.5 1261.5 1328.5 1396 1399 1467 1467 Dinas PU & SDA

Sedang (Km) 214.147 244.147 167.82 113.5

67.5

0 Dinas PU & SDA

339.5 272.5 205.5 138.5

0 Dinas PU

Balita (D/S) (%) Kesehatan

& SDA 2)

33) Persentase Balita Gizi Buruk

(%) 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 Dinas

Kesehatan 34)

Cakupan Balita Gzi Buruk mendapat perawatan (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas

Kesehatan 35)

Baik (Km) 785.817 803.873 1128.69 1457.61 1810.01 2228.21 2444.6 2444.6 Dinas PU

70 Dinas Kesehatan

36) Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anakusia 6-24 bulan keluarga miskin (%)

100 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan

37)

sederajat (%) 95,01

96 98 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan

38) Rasio Posyandu per 1.000 balita

17,84 17,84 17,84 17,84 17,84 17,84 17,84 17,84 Dinas Kesehatan 3.

1) Panjang jalan dalam kondisi

Panjang jalan dalam kondisi

Panjang Jembatan dalam kondisi Sedang (Km)

Panjang Jembatan dalam

Kondisi Kinerja Kondisi pada Awal RPJMD Target Capaian setiap Tahun Kinerja pada No Indikator

SKPD Tahun akhir periode 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 RPJMD

kondisi Rusak Berat (Km) & SDA 4.

Perumahan

35 Dinas

Berkurangnya kawasan kumuh di wilayah perkotaan

Tarkim - (%)

- tidak layak huni (%)

40 Dinas Berkurangnya jumlah rumah

Tarkim 5.

Penataan Ruang

1) Dinas

Jumlah rencana detail tata

- ruang kota yang telah

4 Tarkim disusun (buah) 2)

Dinas tersedianya buku pedoman

rencana detail tata ruang

5 Tarkim kawasan (paket) 3)

Pemanfaatan Ruang Dalam

Dinas

Terlaksananya Informasi

74 74 372 372 Tarkim Kecamatan,Kelurahan/Desa

Dinas terlaksananya pengawasan

pemanfaatan ruang dalam Tarkim wilayah Kab. Bone.

27 (Kecamatan) 6.

Perencanaan

5 Bappeda &

Hasil Evaluasi RKPD

(dokumen) Statistik

5 Bappeda &

Hasil Evaluasi RPJMD

(dokumen) Statistik

1 - - - -

1 Bappeda &

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah

Statistik ditetapkan dgn PERDA (dokumen)

Kondisi Kinerja Kondisi pada Awal RPJMD Target Capaian setiap Tahun Kinerja pada No Indikator

SKPD Tahun akhir periode 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 RPJMD

telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA (dokumen)

5 Bappeda &

Tersedianya Dokumen

Perencanaan : RKPD yg telah Statistik ditetapkan dgn PERKADA

(dokumen) 6)

100 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda & Penjabaran Program RPJMD

7) 80 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda &

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Statistik bidang ekonomi sesuai amanat pemerintah (%)

8) 80 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda &

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial Statistik budaya sesuai amanat pemerintah (%)

9) 80 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda &

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Statistik prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat pemerintah (%) 7.

Perhubungan

14 Dinas Jumlah Pelabuhan

Laut/Udara/Terminal Bis Perhubung an

2) 303.111 350.110 371.203 385.021 395.477 401.201 401.201 401.201 Dinas

Jumlah arus penumpang angkutan umum

Perhubung an 3)

1.158 1.164 1.177 1.185 1.154 1.210 1.210 1.210 Dinas Rasio ijin trayek per jumlah penduduk

Perhubung an

Kondisi Kinerja Kondisi pada Awal RPJMD Target Capaian setiap Tahun Kinerja pada No Indikator

SKPD Tahun akhir periode 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 RPJMD

ketertiban lalu lintas dan Perhubung angkutan an

5) 10 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 10 kali 10 kali Dinas

Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamtan

Perhubung penumpang an

58 Dinas

Pemasangan Rambu-rambu pada titik rawan kecelakaan

Perhubung 7)

6 Bulan

6 Bulan Dinas Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

Perhubung an 8)

2.280 2.322 2.578 2.402 2.437 2.478 2.478 2.478 Dinas

Jumlah uji kir angkutan umum (buah)

Perhubung an

1) 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 100,00 BLHD

Pelayanan pencegahan pencemaran air (%) 2)

57,00 77,00 85,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BLHD

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat

akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%)

3) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BLHD

Pencemaran status mutu air (%)

4) 67,00 82,00 97,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BLHD

Penegakan hukum lingkungan (%) 5)

22,00 27,00 32,00 37,00 42,00 47,00 52,00 52,00 BLHD

Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari

sumber tidak bergerak (%) 6)

28,00 40,00 52,00 64,00 76,00 88,00 100,00 100,00 BLHD

Kondisi Kinerja Kondisi pada Awal RPJMD Target Capaian setiap Tahun Kinerja pada No Indikator

SKPD Tahun akhir periode 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 RPJMD

Sumber Mata Air (%) 7)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BLHD Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan

AMDAL (%) 8)

60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 BLHD Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-

UPL (%) Luas kerusakan kawasan mangrove (ha)

10) 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 45,00 BLHD

Persentase luas Ruang Terbuka Hijau wilayah perkotaan (ha)

11) 25,00 35,00 45,00 60,00 75,00 75,00 BLHD

Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%)

12) 3,00 3,00 7,00 7,00 7,00 8,00 9,00 9,00 BLHD

Persentase volume sampah perkotaan yang terkelola melalui 3R (%) 9.

Kependudukan Dan Catatan Sipil

1) 79,72 81,72 86,72 91,72 96,72 100 100 100 Disduk

Kepemilikan Kartu Tanda

Penduduk Elektronik (e-KTP) Capil

(%) Kepemilikan Kartu Keluarga

96 98 100 100 100 Disduk (%)

Capil 10.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

24 24 - 130 130

Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan Peran Serta dan KPP & PA

Kondisi Kinerja Kondisi pada Awal RPJMD Target Capaian setiap Tahun Kinerja pada No Indikator

SKPD Tahun akhir periode 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 RPJMD

2) 10 -

72 KPP & PA Peningkatan Peranan Wanita

Munuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) (Klp)

3) KPP & PA

Fasilitasi Pengembangan

Pusat Pelayanan Terpadu

35 35 170 170 Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) (Orang

Peningkatan kapasitas dan

11 41 - jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak (orang)

siswa sekolah dasar dan menengah mengenai

Meningkatnya pengetahuan

70 KPP & PA permasalahan anak dan remaja (orang)

anak sekolah menenga mengenai pencegahan

Meningkatnya pemahaman

27 27 270 KPP & PA narkoba (orang) 7)

dan Analisis Gender

KPP & PA

Penyusunan Profil Statistik

1 Profil

5 Profil

5 Profil 8)

Jastice Anaka yang

KPP & PA

Pengembangan Restorative

30 30 150 berhadapan dengan hukum (orang)

Anak 11.

6 Forum

5 Forum

27 Forum

27 Forum KPP & PA Fasilitas Pembentukan Forum

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

3 Badan KB Rata-rata jumlah anak per

Kondisi Kinerja Kondisi pada Awal RPJMD Target Capaian setiap Tahun Kinerja pada No Indikator

SKPD Tahun akhir periode 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 RPJMD

49 Badan KB % Pemuka masyarakat yg aktif mendukung program KB dan KS

3) 29.53 28,50 27,30 26,00 25.00 24,00 23,00 23,00 Badan KB

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%) dan KS

4) Badan KB

Cakupan Pasangan Usia

Subur yang isterinya dibawah

3.16

3.00

2.8

2.68

2.52

2.36

2.16 2.16 dan KS usia 20 tahun (%)

Cakupan Sasaran Pasangan

Usia Subur menjadi Peserta

70.64

71.03 71.42 71,81

72.20

72.59

73 73 dan KS KB aktif (%)

6) Badan KB

Cakupan Pasangan Usia

Subur yang ingin ber-KB 21.32 20.27 14.22

18.17 17.12 16.07 15 15 dan KS tidak terpenuhi (Unmet Need) (%)

7) Badan KB

Ratio Petugas Lapangan

Keluarga Berencana/ dan KS

4 Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) di setiap Desa/Kelurahan

8) Badan KB

Ratio PembantuPembina

Keluarga Berencana (PPKBD)

1 1 dan KS di setiap Desa/Kelurahan 9)

Badan KB

Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk

dan KS

55 memenuhi permintaan masyarakat setiap tahun

10) Badan KB

Cakupan penyediaan informasi data mikro 100 100 100 100 100 100 100 100 dan KS

keluarga di setiap Desa/Kelurahan setiap tahun

11)

69.88

71.56

73.24

74.92

76.6

78.28

80 Badan KB Cakupan Anggota Bina

Cakupan PUS Peserta KB

Cakupan tenaga terlatih aktif

Sosial

- 10

Koordinasi dan Pelayanan bagi Keluarga Harapan

27 Dinkesos 2)

Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin. (klp)

70 Dinkesos 3)

Berprestasi (Kec)

27 Dinkesos 4)

Rawan Sosial Ekonomin (org)

Dinkesos 5)

Bantuan Jaminan Hidup bagi Eks Kusta (KK)

Dinkesos 6)

Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan (KK)

(Pelatih Sebaya dan Konselor Sebaya)

(%) 12)

Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB (%)

80.07

81.72

83.37

85.02

86.68

88.33

90 Badan KB dan KS 13)

(Kec)

54 Badan KB 12.

- 10

Pengadaan Sarana dan

Pemberian Penghargaan bagi Siswa dari RTSM

- 205 205 205 205 205 205 1.025

Pemberdayaan Wanita

- 500 500 500 500 500 500 500
- 500 650 800 950 1.100 4.000 4.000 Dinkesos

Kondisi Kinerja Kondisi pada Awal RPJMD Target Capaian setiap Tahun Kinerja pada No Indikator

SKPD Tahun akhir periode 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 RPJMD

Kemiskinan Perkotaan (KK) 13.

Ketenagakerjaan

Antar Kerja Antar Lokal 950 1,260 1,300 1,350 1,400 1.500 1.550 1.550 Disnaker &

(AKAL) (orang) Trans

Penempatan Tenaga Kerja 60 100 150 200 250 300 350 350 Disnaker &

Indonesia (TKI) (orang) Trans

Penempatan di Perusahaan 250 500 550 700 725 750 800 800 Disnaker &

(orang) Trans

Jumlah tenaga kerja 500 950 1,100 1,250 1,500 2,000 2.500 2.500 Disnaker &

4) kepesertaan Jamsostek

Trans (orang) 14.

Koperasi Dan Usaha Kecil menengah 1.

18,83 - 26,91 34,98 43,06 51,13 51,13 51,13 Diskop & Persentase koperasi aktif

UMKM 2. 2.355 2.451 - 2.662 3.135 4570 4570 4570 Diskop &

Jumlah UKM non BPR/LKM

UKM UMKM

1600 1650 1800 2010 3000 3000 3000 Diskop & Usaha Mikro

UMKM

700 740 800 1000 1500 1500

1500 Diskop & Usaha Kecil

UMKM

62 65 -

70 Diskop & Usaha Menengah

UMKM 3.

7 8 -

10 Diskop & Jumlah LKM

UMKM 4.

kemitraan antara KUMKM

6 Diskop &

Jumlah kegiatan fasilitasi

UMKM dengan pengusaha provinsi/nasional 5.

92.820 96.699 99.049 - 101.774 105.044 105.044 105.044 Diskop &

6.154 6.184 6.214 6.244 6.274 6.274 6.274 Diskop &

Jumlah pegawai koperasi

UMKM 7. Jumlah pegawai UMKM

7.000 9.000 12.000 15.000 16.000 16.000 16.000 Diskop &

UMKM 8. Pertumbuhan aset koperasi

20.681 252.715 264.749 276.783 288.817 288.817 288.817 Diskop &

UMKM 9. Pertumbuhan aset UMKM

66 80 100 125 125 125 Diskop & 10. Pertumbuhan omzet koperasi

250.248 275.272 300.297 325.321 350.346 350.346 350.346 Diskop &

UMKM 11. Pertumbuhan omzet UMKM

520 593 720 950 990 990 990 Diskop &

(Milyar)

UMKM 15.

Penanaman Modal

Kantor Promosi dan PM

5 Kantor

Promosi dan PM 4) Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

(investor)

0 % 30% 40 % 40 % 50 % 60 % 60 %

5) Jumlah izin usaha penanaman modal dalam negeri (%)

60 Kantor

Promosi dan PM

BINTEK kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha

5 Kantor

Promosi dan PM 2) Jumlah penyelenggaraan

1) Jumlah kegiatan promosi peluang penanaman modal

5 Kantor

Promosi dan PM 3) Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan

Kondisi Kinerja Kondisi pada Awal RPJMD Target Capaian setiap Tahun Kinerja pada No Indikator

SKPD Tahun akhir periode 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 RPJMD 2.

9 Disbudpar

Jenis budaya daerah 3

7 Disbudpar

Jenis kesenian tradisional 4

9 Disbudpar

Regulasi dan kebijakan tentang seni, budaya dan

pariwisata 5.

8 Disbudpar

Cakupan Kajian Seni 6

5 Disbudpar