Audit Internal PS Magister Manajemen Rumah Sakit
Laporan Pelaksanaan
Audit Internal PS Magister Manajemen Rumah Sakit
Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
10/26/2010
No. Temuan :
1
Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Akar penyebab:
Visi , Misi , dan Renstra (lama) sudah
dikembangkan dengan melibatkan 3 stakeholder
namun tidak ada dokumentasi proses dan
pengesahan
Visi, Misi dan Renstra tidak lagi kompatible
dengan perubahan status kepemilikan sehingga
tidak menimbulkan rasa memiliki dan tidak ada
kesesuaian dengan program yang dijalankan
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
1. Menyiapkan kopi dokumen Visi, Misi, Renstra
dari dokumen studi kelayakan
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
1. Penyusunan kembali Misi, Visi, Renstra,
Proker dan penerjemahan strategi ke setiap
bidang dan indvidu secara terukur dengan
pendekatan BSC
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 1 minggu
2.
3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Fetty dan SPS
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Viera Wardhani, dr., MKes.
Tanggal:
10/26/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
10/26/2010
No. Temuan :
2
Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Akar penyebab:
Belum semua prosedur dituliskan dan disahkan
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
2. Dilakukan penulisan POS dan juknis terutama
untuk pelayanan akademik dan
disahkanPenyusunan POS dilengkapi dengan
penyesuaian form isian secara bertahap
3. Penyusunan POS dilengkapi dengan
penyesuaian form isian secara bertahap
4. Dilakukan penyusunan POS pelayanan
penunjang berikut, juknis dan form
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 2 bulan Nov-Desember
2. 2 minggu Januari
3. 1 bulan (Januari)
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Viera Wardhani, dr., MKes.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Viera dan Fety
2. Viera dan Fety
3. Nuning (Keu) dan Nining (Umum dan Kepeg)
Tanggal:
10/26/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
10/26/2010
No. Temuan :
3
Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Akar penyebab:
Dokumen pendukung kurang lengkap
Tidak ada sistem dokumentasi dan pengendalian
dokumen yang adekuat sehingga
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
2. Pengembangan prosedur pengendalian
dokumen dan rekaman tercatat
5. Dokumen prasyarat standar dilengkapi
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 1 minggu
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Viera Wardhani, dr., MKes.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Fetty dan Aryo
2.
3.
Tanggal:
10/26/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
10/26/2010
No. Temuan :
4
Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Akar penyebab:
Upaya umpan balik dari alumni dan pengguna
belum dilakukan maksimal (hanya melalui seminar
dan belum terstruktur)
Belum ada sistem tracer study yang sistematis
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
3. Dikembangkan sistem tracer study by email,
pos dan analisis manual
4. Dikembangkan software tracer study
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Viera Wardhani, dr., MKes.
Tanggal:
10/26/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
10/26/2010
No. Temuan :
5
Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Akar penyebab:
Upaya umpan balik dari dosen belum
terdokumentasi
Belum ada sistem evaluasi dosen yang tertulis
dan sistematis
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
6. Dilakukan dokumentasi rapat persiapan dan
evaluasi akhir semester
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
5. Dikembangkan instrumen dan sistem umpan
balik dosen secara tertulis
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Nining dan Aryo
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Viera Wardhani, dr., MKes.
Tanggal:
10/26/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
10/26/2010
No. Temuan :
6
Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Akar penyebab:
Upaya penjaminan mutu belum terdokumentasikan
dengan baik
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
7. Disusun dokumentasi rapat MMRS
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Viera Wardhani, dr., MKes.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Nining dan Aryo
2.
3.
Tanggal:
10/26/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
10/26/2010
No. Temuan :
7
Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Akar penyebab:
Upaya penggalangan dana dari Hibah belum ada,
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
8. Disusun daftar potensi hibah dan rencana
penggalangan dana dari program hibah
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Viera Wardhani, dr., MKes.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Lia
2.
3.
Tanggal:
10/26/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
10/26/2010
No. Temuan :
8
Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Akar penyebab:
upaya dari kerjasama belum direkap
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
9. Disajikan rekap laporan penggalangan dana
kerjasama;
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Viera Wardhani, dr., MKes.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Nuning (Keu); Nuning; Wira
2.
3.
Tanggal:
10/26/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
10/26/2010
No. Temuan :
9
Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Akar penyebab:
Upaya dan dampak roadshow belum ada
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
10. Disusun rekap kegiatan roadshow dan trend
pendaftar
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Viera Wardhani, dr., MKes.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Lia, Wira
2.
3.
Tanggal:
10/26/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
10/26/2010
No. Temuan :
10
Auditor :
1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Akar penyebab:
Dokumen blue print kurikulum belum disimpan di
master dokumen
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
11. Disimpan dan dikoding dengan proses
perumusannya
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Viera
2.
3.
Tanggal:
10/26/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
10/26/2010
No. Temuan :
11
Auditor :
1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Akar penyebab:
Dokumen blue print kurikulum belum melampirkan
skema keterkaitan dengan visi
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
12. lampiran dicantumkan
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Tanggal:
10/26/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
10/26/2010
No. Temuan :
12
Auditor :
1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Akar penyebab:
Belum ada standar kompetensi nasional yang
dirujuk
belum ada forum atau konsil profesi manajemen
rumah sakit nasional
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
6. merintis komunikasi dan pertemuan nasional
manajemen rumah sakit
13. (lihat perbaikan)
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Tanggal:
10/26/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
10/26/2010
No. Temuan :
13
Auditor :
1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Akar penyebab:
Prosentase tugas belum direkap
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
14. dilakukan rekap prosentase tugas
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 1 hari
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. nining dan fety
2.
3.
Tanggal:
10/26/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
10/26/2010
No. Temuan :
14
Auditor :
1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Akar penyebab:
Masih ada satu mata kuliah belum dilengkapi modul
sesuai standar PS (SIM RS)
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
15. dilakukan pendampingan asisten pengajar
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 1 semester
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Wira
2.
3.
Tanggal:
10/26/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
10/26/2010
No. Temuan :
15
Auditor :
1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Akar penyebab:
fleksibiltas mata kuliah pilihan masih kurang
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
Tanggal:
10/26/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
11/26/2010
No. Temuan :
16
Auditor :
1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Akar penyebab:
Penyajian hasil masih terbatas pada seminar
kalangan sendiri
tidak ada forum ilmiah nasional
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
1. publikasi abstrak di web
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
1. menggagas forum ilmiah
2. publikasi manuskrip di jurnal nasional oleh
dosen
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
Tanggal:
11/26/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
11/26/2010
No. Temuan :
17
Auditor :
1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Akar penyebab:
Belum semua logbook tesis terisi lengkap
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
1. ditetapkan aturan pengisian logbook sebagai
syarat ujian proposal, seminar hasil, ujian tesis
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. bersama penyusunan prosedur
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Tanggal:
11/26/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
11/26/2010
No. Temuan :
18
Auditor :
1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Akar penyebab:
tim tesis belum ditetapkan Dekan
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
1. diajukan ke dekan
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Tanggal:
11/26/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
11/26/2010
No. Temuan :
19
Auditor :
1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Akar penyebab:
Prosedur monev sudah berjalan tapi belum
dituliskan
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
1. prosedur dibakukan
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Tanggal:
11/26/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
11/29/2010
No. Temuan :
20
Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Akar penyebab:
Belum ada kebijakan penjaminan mutu secara
tertulis
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
1. Disusun Manual Mutu, draft disahkan KPS dan
diunggah di laman
2. Sesudah raker, versi final dimintakan
pengesahan ke Dekan
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 1 bulan (Desember)
2. 1 minggu sesudah Raker
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Viera Wardhani, dr., MKes.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Viera (UJM)
2. Viera dan SPS
3.
Tanggal:
11/29/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
11/29/2010
No. Temuan :
21
Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Akar penyebab:
Belum ada satu sistem dokumentasi dan
pengendalian dokumen yang tertulis
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
1. idem tindakan perbaikan temuan no
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Viera Wardhani, dr., MKes.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Tanggal:
11/29/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
11/29/2010
No. Temuan :
22
Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Akar penyebab:
Tidak dapat diketahui (dibuktikan) apakah semua
tindak lanjut sudah dilakukan untuk setiap upaya
perbaiakn
Belum ada sistem dokumentasi upaya perbaikan
berkelanjutan sehingga
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
1. Dikembangkan sistem pencatatan kegiatan
tinjauan manajemen, audit dan upaya
perbaikan
1. Dikumpulkan catatan notulen rapat dan tindak
lanjut
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 1 minggu
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Viera Wardhani, dr., MKes.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Aryo, Fety
2.
3.
Tanggal:
11/29/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
11/29/2010
No. Temuan :
23
Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Akar penyebab:
PS sedang dalam proses pengajuan terakreditasi
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
1. Disiapkan laporan progress pemenuhan standar
akreditasi, SK Tim Akreditasi dan tindak lanjut
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Viera Wardhani, dr., MKes.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Viera
2.
3.
Tanggal:
11/29/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
11/29/2010
No. Temuan :
24
Auditor :
1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Akar penyebab:
laporan peninjauan atau perubahan kurikulum
belum terdokumentasi dengan baik
belum ada prosedur peninjauan kurikulum dan
sistem dokumentasi
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
1. mengembangkan prosedur peninjauan
kurikulum dan dokumentasinya
1. laporan disusun dan disahkan
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 2hari
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Viera
2.
3.
Tanggal:
11/29/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
11/29/2010
No. Temuan :
25
Auditor :
1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Akar penyebab:
penugasan dalam bentuk literatur review dan
critical appraisal belum membudaya (baru 2
matkul)
tidak ada kebijakan yang mewajibkan review
dan critical appraisal
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
1. revisi pedoman akademik, sosialisasi ke
dosen pada semester mendatang
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
Tanggal:
11/29/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
12/23/2010
No. Temuan :
26
Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Akar penyebab:
Belum ada laporan proses penyusunan renstra baru
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
26. Disajikan dokumentasi proses penyusunan
Renstra baru (tahap Pra-Raker)
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 1 minggu
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Viera Wardhani, dr., MKes.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Lia
2.
3.
Tanggal:
12/23/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
12/23/2010
No. Temuan :
27
Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Akar penyebab:
Program kerja sudah tersusun dengan target
pencapaian jelas, tetapi pencapaian th 2010 belum
dicantumkan
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
27. Dilakukan evaluasi pencapaian 2010, dan
dokumen laporan dittd SPS
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
12. Pengembangan prosedur pengendalian
dokumen dan rekaman tercatat
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 1 hari
2.
3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. SPS atau fety
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Viera Wardhani, dr., MKes.
Tanggal:
12/23/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
12/23/2010
No. Temuan :
28
Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Akar penyebab:
Dokumentasi pencapaian belum lengkap dan tidak
sistematis
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
28. Dokumen dilengkapi dan disusun secara
sistematis
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
13. Pengembangan sistem informasi yang
terintegrasi secara bertahap untuk semua
aktifitas manajemen, pelayanan pendidikan
dan program
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 1 minggu
2.
3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Fetty dan Nuning (SPJ)
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Viera Wardhani, dr., MKes.
Tanggal:
12/23/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
12/23/2010
No. Temuan :
29
Auditor :
1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Akar penyebab:
tidak ada kebijakan kebebasan akademik
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
29. dicari di bagian kemahasiswaa
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Tanggal:
12/23/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
12/23/2010
No. Temuan :
30
Auditor :
1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Akar penyebab:
sarana laboratorium manajemen belum
diprogramkan
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
30. dimasukkan pada program kerja
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Tanggal:
12/23/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
12/23/2010
No. Temuan :
31
Auditor :
1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Akar penyebab:
scientific meeting internal belum terprogram rutin
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
31. disusun jadwal dan prosedur monitoringnya
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Tanggal:
12/23/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Audit Internal PS Magister Manajemen Rumah Sakit
Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
10/26/2010
No. Temuan :
1
Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Akar penyebab:
Visi , Misi , dan Renstra (lama) sudah
dikembangkan dengan melibatkan 3 stakeholder
namun tidak ada dokumentasi proses dan
pengesahan
Visi, Misi dan Renstra tidak lagi kompatible
dengan perubahan status kepemilikan sehingga
tidak menimbulkan rasa memiliki dan tidak ada
kesesuaian dengan program yang dijalankan
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
1. Menyiapkan kopi dokumen Visi, Misi, Renstra
dari dokumen studi kelayakan
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
1. Penyusunan kembali Misi, Visi, Renstra,
Proker dan penerjemahan strategi ke setiap
bidang dan indvidu secara terukur dengan
pendekatan BSC
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 1 minggu
2.
3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Fetty dan SPS
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Viera Wardhani, dr., MKes.
Tanggal:
10/26/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
10/26/2010
No. Temuan :
2
Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Akar penyebab:
Belum semua prosedur dituliskan dan disahkan
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
2. Dilakukan penulisan POS dan juknis terutama
untuk pelayanan akademik dan
disahkanPenyusunan POS dilengkapi dengan
penyesuaian form isian secara bertahap
3. Penyusunan POS dilengkapi dengan
penyesuaian form isian secara bertahap
4. Dilakukan penyusunan POS pelayanan
penunjang berikut, juknis dan form
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 2 bulan Nov-Desember
2. 2 minggu Januari
3. 1 bulan (Januari)
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Viera Wardhani, dr., MKes.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Viera dan Fety
2. Viera dan Fety
3. Nuning (Keu) dan Nining (Umum dan Kepeg)
Tanggal:
10/26/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
10/26/2010
No. Temuan :
3
Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Akar penyebab:
Dokumen pendukung kurang lengkap
Tidak ada sistem dokumentasi dan pengendalian
dokumen yang adekuat sehingga
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
2. Pengembangan prosedur pengendalian
dokumen dan rekaman tercatat
5. Dokumen prasyarat standar dilengkapi
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 1 minggu
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Viera Wardhani, dr., MKes.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Fetty dan Aryo
2.
3.
Tanggal:
10/26/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
10/26/2010
No. Temuan :
4
Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Akar penyebab:
Upaya umpan balik dari alumni dan pengguna
belum dilakukan maksimal (hanya melalui seminar
dan belum terstruktur)
Belum ada sistem tracer study yang sistematis
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
3. Dikembangkan sistem tracer study by email,
pos dan analisis manual
4. Dikembangkan software tracer study
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Viera Wardhani, dr., MKes.
Tanggal:
10/26/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
10/26/2010
No. Temuan :
5
Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Akar penyebab:
Upaya umpan balik dari dosen belum
terdokumentasi
Belum ada sistem evaluasi dosen yang tertulis
dan sistematis
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
6. Dilakukan dokumentasi rapat persiapan dan
evaluasi akhir semester
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
5. Dikembangkan instrumen dan sistem umpan
balik dosen secara tertulis
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Nining dan Aryo
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Viera Wardhani, dr., MKes.
Tanggal:
10/26/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
10/26/2010
No. Temuan :
6
Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Akar penyebab:
Upaya penjaminan mutu belum terdokumentasikan
dengan baik
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
7. Disusun dokumentasi rapat MMRS
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Viera Wardhani, dr., MKes.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Nining dan Aryo
2.
3.
Tanggal:
10/26/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
10/26/2010
No. Temuan :
7
Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Akar penyebab:
Upaya penggalangan dana dari Hibah belum ada,
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
8. Disusun daftar potensi hibah dan rencana
penggalangan dana dari program hibah
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Viera Wardhani, dr., MKes.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Lia
2.
3.
Tanggal:
10/26/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
10/26/2010
No. Temuan :
8
Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Akar penyebab:
upaya dari kerjasama belum direkap
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
9. Disajikan rekap laporan penggalangan dana
kerjasama;
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Viera Wardhani, dr., MKes.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Nuning (Keu); Nuning; Wira
2.
3.
Tanggal:
10/26/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
10/26/2010
No. Temuan :
9
Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Akar penyebab:
Upaya dan dampak roadshow belum ada
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
10. Disusun rekap kegiatan roadshow dan trend
pendaftar
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Viera Wardhani, dr., MKes.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Lia, Wira
2.
3.
Tanggal:
10/26/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
10/26/2010
No. Temuan :
10
Auditor :
1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Akar penyebab:
Dokumen blue print kurikulum belum disimpan di
master dokumen
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
11. Disimpan dan dikoding dengan proses
perumusannya
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Viera
2.
3.
Tanggal:
10/26/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
10/26/2010
No. Temuan :
11
Auditor :
1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Akar penyebab:
Dokumen blue print kurikulum belum melampirkan
skema keterkaitan dengan visi
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
12. lampiran dicantumkan
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Tanggal:
10/26/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
10/26/2010
No. Temuan :
12
Auditor :
1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Akar penyebab:
Belum ada standar kompetensi nasional yang
dirujuk
belum ada forum atau konsil profesi manajemen
rumah sakit nasional
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
6. merintis komunikasi dan pertemuan nasional
manajemen rumah sakit
13. (lihat perbaikan)
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Tanggal:
10/26/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
10/26/2010
No. Temuan :
13
Auditor :
1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Akar penyebab:
Prosentase tugas belum direkap
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
14. dilakukan rekap prosentase tugas
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 1 hari
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. nining dan fety
2.
3.
Tanggal:
10/26/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
10/26/2010
No. Temuan :
14
Auditor :
1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Akar penyebab:
Masih ada satu mata kuliah belum dilengkapi modul
sesuai standar PS (SIM RS)
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
15. dilakukan pendampingan asisten pengajar
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 1 semester
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Wira
2.
3.
Tanggal:
10/26/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
10/26/2010
No. Temuan :
15
Auditor :
1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Akar penyebab:
fleksibiltas mata kuliah pilihan masih kurang
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
Tanggal:
10/26/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
11/26/2010
No. Temuan :
16
Auditor :
1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Akar penyebab:
Penyajian hasil masih terbatas pada seminar
kalangan sendiri
tidak ada forum ilmiah nasional
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
1. publikasi abstrak di web
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
1. menggagas forum ilmiah
2. publikasi manuskrip di jurnal nasional oleh
dosen
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
Tanggal:
11/26/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
11/26/2010
No. Temuan :
17
Auditor :
1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Akar penyebab:
Belum semua logbook tesis terisi lengkap
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
1. ditetapkan aturan pengisian logbook sebagai
syarat ujian proposal, seminar hasil, ujian tesis
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. bersama penyusunan prosedur
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Tanggal:
11/26/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
11/26/2010
No. Temuan :
18
Auditor :
1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Akar penyebab:
tim tesis belum ditetapkan Dekan
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
1. diajukan ke dekan
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Tanggal:
11/26/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
11/26/2010
No. Temuan :
19
Auditor :
1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Akar penyebab:
Prosedur monev sudah berjalan tapi belum
dituliskan
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
1. prosedur dibakukan
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Tanggal:
11/26/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
11/29/2010
No. Temuan :
20
Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Akar penyebab:
Belum ada kebijakan penjaminan mutu secara
tertulis
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
1. Disusun Manual Mutu, draft disahkan KPS dan
diunggah di laman
2. Sesudah raker, versi final dimintakan
pengesahan ke Dekan
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 1 bulan (Desember)
2. 1 minggu sesudah Raker
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Viera Wardhani, dr., MKes.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Viera (UJM)
2. Viera dan SPS
3.
Tanggal:
11/29/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
11/29/2010
No. Temuan :
21
Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Akar penyebab:
Belum ada satu sistem dokumentasi dan
pengendalian dokumen yang tertulis
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
1. idem tindakan perbaikan temuan no
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Viera Wardhani, dr., MKes.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Tanggal:
11/29/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
11/29/2010
No. Temuan :
22
Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Akar penyebab:
Tidak dapat diketahui (dibuktikan) apakah semua
tindak lanjut sudah dilakukan untuk setiap upaya
perbaiakn
Belum ada sistem dokumentasi upaya perbaikan
berkelanjutan sehingga
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
1. Dikembangkan sistem pencatatan kegiatan
tinjauan manajemen, audit dan upaya
perbaikan
1. Dikumpulkan catatan notulen rapat dan tindak
lanjut
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 1 minggu
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Viera Wardhani, dr., MKes.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Aryo, Fety
2.
3.
Tanggal:
11/29/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
11/29/2010
No. Temuan :
23
Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Akar penyebab:
PS sedang dalam proses pengajuan terakreditasi
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
1. Disiapkan laporan progress pemenuhan standar
akreditasi, SK Tim Akreditasi dan tindak lanjut
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Viera Wardhani, dr., MKes.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Viera
2.
3.
Tanggal:
11/29/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
11/29/2010
No. Temuan :
24
Auditor :
1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Akar penyebab:
laporan peninjauan atau perubahan kurikulum
belum terdokumentasi dengan baik
belum ada prosedur peninjauan kurikulum dan
sistem dokumentasi
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
1. mengembangkan prosedur peninjauan
kurikulum dan dokumentasinya
1. laporan disusun dan disahkan
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 2hari
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Viera
2.
3.
Tanggal:
11/29/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
11/29/2010
No. Temuan :
25
Auditor :
1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Akar penyebab:
penugasan dalam bentuk literatur review dan
critical appraisal belum membudaya (baru 2
matkul)
tidak ada kebijakan yang mewajibkan review
dan critical appraisal
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
1. revisi pedoman akademik, sosialisasi ke
dosen pada semester mendatang
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
Tanggal:
11/29/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
12/23/2010
No. Temuan :
26
Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Akar penyebab:
Belum ada laporan proses penyusunan renstra baru
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
26. Disajikan dokumentasi proses penyusunan
Renstra baru (tahap Pra-Raker)
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 1 minggu
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Viera Wardhani, dr., MKes.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Lia
2.
3.
Tanggal:
12/23/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
12/23/2010
No. Temuan :
27
Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Akar penyebab:
Program kerja sudah tersusun dengan target
pencapaian jelas, tetapi pencapaian th 2010 belum
dicantumkan
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
27. Dilakukan evaluasi pencapaian 2010, dan
dokumen laporan dittd SPS
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
12. Pengembangan prosedur pengendalian
dokumen dan rekaman tercatat
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 1 hari
2.
3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. SPS atau fety
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Viera Wardhani, dr., MKes.
Tanggal:
12/23/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
12/23/2010
No. Temuan :
28
Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes.
2.
Akar penyebab:
Dokumentasi pencapaian belum lengkap dan tidak
sistematis
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
28. Dokumen dilengkapi dan disusun secara
sistematis
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
13. Pengembangan sistem informasi yang
terintegrasi secara bertahap untuk semua
aktifitas manajemen, pelayanan pendidikan
dan program
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 1 minggu
2.
3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Fetty dan Nuning (SPJ)
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Viera Wardhani, dr., MKes.
Tanggal:
12/23/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
12/23/2010
No. Temuan :
29
Auditor :
1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Akar penyebab:
tidak ada kebijakan kebebasan akademik
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
29. dicari di bagian kemahasiswaa
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Tanggal:
12/23/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
12/23/2010
No. Temuan :
30
Auditor :
1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Akar penyebab:
sarana laboratorium manajemen belum
diprogramkan
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
30. dimasukkan pada program kerja
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Tanggal:
12/23/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Auditee (00000 05021 10)
Kategori Temuan :
Ketidaksesuaian /
Observasi
Uraian temuan:
Tanggal Temuan :
12/23/2010
No. Temuan :
31
Auditor :
1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
2.
Akar penyebab:
scientific meeting internal belum terprogram rutin
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
Rencana tindakan perbaikan atas akar
penyebab :
31. disusun jadwal dan prosedur monitoringnya
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Dipersiapkan oleh:
Catatan :
Aryo Dewanto, SE, MM, Ak.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1.
2.
3.
Tanggal:
12/23/2010
Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB
a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Sekretaris PS MMRS PPS FKUB