LPSE Kabupaten Bangka Tengah BPPKB
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANGKA TENGAH
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Kode Pos 33181
BPPKB Kabupaten Bangka Tengah akan merencanakan Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut :
Pengguna Anggaran : Hj. KARTINA, SH, M.Si
Alamat
: Jln By Pass Koba
TARGET
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
1
3
l
1
Program Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Pegawai
Honorarium Non PNS
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Belanja Barang dan Jasa
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
Materai 3000
Materai 6000
Vol.
Sat.
4
Perkiraan Biaya
SUMBER
DANA
5
6
1,000
24
24
24
1
67
30
35
surat
bln
bln
bln
item
lbr
lbr
lbr
287,541,000.00
24,300,000.00
24,000,000.00
24,000,000.00
24,000,000.00
300,000.00
300,000.00
90,000.00
210,000.00
3
3
6
8
8
item
item
bln
bln
bln
KETERANGAN
7
8
APBD 2012
JANUARI - DESEMBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
19,200,000.00
19,200,000.00
2,400,000.00
800,000.00
16,000,000.00
APBD 2012
JANUARI - DESEMBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
APBD 2012
JANUARI - DESEMBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Belanja telepon
Belanja air
Belanja listrik
3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Belanja Pegawai
Honorarium Non PNS
11
12
24
unit
ob
ob
32,400,000.00
26,400,000.00
26,400,000.00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
24
ob
26,400,000.00
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Kendaraan Roda Empat
Kendaraan Roda Dua
11
11
4
8
unit
unit
unit
unit
6,000,000.00
6,000,000.00
4,800,000.00
1,200,000.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Pegawai
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap
12
12
12
bln
bln
bln
17,820,000.00
15,600,000.00
15,600,000.00
4
PERKIRAAN WAKTU
PELAKSANAAN KEGIATAN
APBD 2012
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
JANUARI-DESEMBER
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
NOMOR
5
6
Vol.
Sat.
Perkiraan Biaya
SUMBER
DANA
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih
12
12
12
bln
bln
bln
2,220,000.00
2,220,000.00
2,220,000.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor Rutin
Alat tulis kantor kegiatan
9
9
9
9
12
1
item
item
item
item
bln
paket
30,480,000.00
30,480,000.00
30,480,000.00
30,480,000.00
12,000,000.00
18,480,000.00
APBD 2012
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Cetak dan Penggandaan
2
2
2
item
item
item
6,600,000.00
6,600,000.00
6,600,000.00
APBD 2012
Belanja Cetak
4
item
1,050,000.00
18,500
lbr
5,550,000.00
Belanja Penggandaan
PERKIRAAN WAKTU
PELAKSANAAN KEGIATAN
KETERANGAN
JANUARI, APRIL, JULI, OKTOBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
JANUARI, APRIL, JULI, OKTOBER
JANUARI-DESEMBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
JANUARI, APRIL, JULI,DESEMBER
JANUARI, APRIL, JULI, DESEMBER
7
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Habis Pakai
Belanja alat listrik dan elektronik(lampu pijar,battery kering)
12
12
12
12
bln
bln
bln
bln
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
APBD 2012
8
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - undangan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Kantor
Belanja Surat Kabar/ Majalah
koran lokal
koran nasional
3
3
3
3
12
12
item
item
item
item
bln
bln
2,880,000.00
2,880,000.00
2,880,000.00
2,880,000.00
APBD 2012
1
paket
480,000.00
12
1
3
960
1
bln
item
item
ok
thn
8,261,000.00
8,261,000.00
8,261,000.00
5,760,000.00
2,501,000.00
APBD 2012
JANUARI, APRIL, JULI, DESEMBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
23
23
23
23
23
kali
kali
kali
kali
kali
115,000,000.00
115,000,000.00
115,000,000.00
115,000,000.00
115,000,000.00
APBD 2012
JANUARI-DESEMBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
1
1
1
unit
unit
unit
521,145,000.00
449,700,000.00
449,700,000.00
449,700,000.00
JULI, AGUSTUS , SEPTEMBER
Pelelangan Umum
Belanja Buku Perundang- undangan
9
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Makan dan Minum
Belanja Makan dan Minum Rapat
Belanja Makan dan Minum Tamu
10
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah
ll
11
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung kantor (Ruang rapat, ruang kepala dan gudang)
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian*)Bangunan
JANUARI - DESEMBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
JANUARI-DESEMBER
JANUARI-DESEMBER
960,000.00
1,440,000.00
APRIL
TARGET
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
Ukuran gedung 10 m x 14,5 m
Jasa Konsultan Perencanaan
Jasa Konsultan Pengawasan
Honorarium panitia pelaksana kegiatan
Ketua (PPTK) 1 org x 5 bln
Wakil Ketua ( 1 org x 5 bln)
Sekretaris ( 1 org x 5 bln)
Anggota ( 1 org x 5 bln)
Honorarium Pemeriksa Barang
Pemeriksa barang 3 org x 1 paket
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
Tim pengadaan barang dan jasa 3 org
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Belanja dokumentasi
Belanja cetak dan penggandaan
Belanja cetak dan penggandaan
Belanja Penggandaan
Vol.
Sat.
1
1
145
1
1
unit
unit
m2
paket
paket
Perkiraan Biaya
SUMBER
DANA
PERKIRAAN WAKTU
PELAKSANAAN KEGIATAN
KETERANGAN
449,700,000.00
412,380,000.00
16,495,000.00
12,371,000.00
5
5
5
5
ob
ob
ob
ob
1,500,000.00
1,375,000.00
1,000,000.00
750,000.00
3
op
660,000.00
3
10
26
op
lbr
lbr
1,740,000.00
60,000.00
130,000.00
6
4,000
set
lbr
39,000.00
1,200,000.00
12
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
Belanja Modal Pengadaan filling kabinet
4
4
4
4
unit
unit
unit
unit
8,200,000.00
8,200,000.00
8,200,000.00
8,200,000.00
13
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal
Belanja Modal pengadaan peralatan kantor
Belanja modal pengadaan kipas angin
Belanja Modal pengadaan komputer
Belanja modal pengadaan komputer/PC
Belanja modal pengadaan komputer note book
Belanja modal pengadaan printer
4
4
3
3
3
3
1
6
item
item
unit
unit
unit
unit
unit
unit
44,900,000.00
44,900,000.00
900,000.00
900,000.00
44,000,000.00
30,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
APBD 2012
JANUARI-DESEMBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
14
Pengadaan Meubelair
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Meubelair
Belanja Modal Pengadaan meja kerja
Meja kerja pegawai non struktural
Meja kerja esselon
Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
Kursi kerja pegawai non struktural
Kursi kerja Esselon
2
2
2
2
3
3
2
6
3
item
item
item
item
unit
unit
item
unit
unit
10,800,000.00
10,800,000.00
10,800,000.00
4,500,000.00
1,500,000.00
3,000,000.00
6,300,000.00
1,800,000.00
4,500,000.00
APBD 2012
APRIL, MEI, JUNI
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
15
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Perawatan Bangunan
174
174
174
174
m2
m2
m2
m2
11,745,000.00
11,745,000.00
11,745,000.00
11,745,000.00
APBD 2012
JANUARI, APRIL, JULI, OKTOBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
APRIL, MEI, JUNI
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
NOMOR
16
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Belanja bahan habis pakai
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Penggantian Suku Cadang
Belanja bahan bakar Minyak/Gas dan pelumas
Vol.
Sat.
3
3
1
5,650
2
SUMBER
DANA
Perkiraan Biaya
item
item
item
ltr
item
71,100,000.00
71,100,000.00
33,900,000.00
33,900,000.00
37,200,000.00
4
unit/tahun
30,000,000.00
4
unit
7,200,000.00
17
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Jasa Servis
Belanja Jasa Servis AC
Belanja Jasa Servis komputer
2
2
2
2
4
10
item
item
item
item
unit
unit
6,600,000.00
6,600,000.00
6,600,000.00
6,600,000.00
1,600,000.00
5,000,000.00
lll
18
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pakaian Dinas dan Atribut
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
25
25
1
1
1
41
41
40
1
stel
stel
org
org
org
stel
stel
stel
stel
25,250,000.00
15,250,000.00
15,250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
14,000,000.00
1,000,000.00
19
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Belanja Langsung
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pakaian Khusus hari-hari Tertentu
Belanja Pakaian Batik Tradisional
40
40
40
40
40
stel
stel
stel
stel
stel
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
lV
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
2
2
item
item
30,000,000.00
30,000,000.00
Belanja Perjalanan Dinas
1
item
15,000,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Kursus, pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Tekhnik PNS
Belanja Bimbingan Teknis
Biaya kontribusi (setoran )
1
thn
15,000,000.00
1
1
1
item
thn
thn
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
6
laporan
17,500,000.00
10,000,000.00
PERKIRAAN WAKTU
PELAKSANAAN KEGIATAN
APBD 2012
KETERANGAN
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
JANUARI-DESEMBER
JANUARI, APRIL, JULI, OKTOBER
APBD 2012
JANUARI, APRIL, JULI, OKTOBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
APBD 2012
AGUSTUS-SEPTEMBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
APBD 2012
AGUSTUS-SEPTEMBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
APBD 2012
JANUARI - DESEMBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
APBD 2012
JUNI-DESEMBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
20
V
21
Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
NOMOR
Vol.
Sat.
Perkiraan Biaya
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Uang Lembur
Uang Lembur PNS
Uang Lembur Non PNS
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Makan dan Minum
Belanja Makan dan Minum lembur
540
540
540
270
270
2
1
20
5,600
1
180
jam
jam
jam
jam
jam
item
item
buku
lbr
item
oh
10,000,000.00
4,590,000.00
4,590,000.00
2,970,000.00
1,620,000.00
5,410,000.00
1,810,000.00
130,000.00
1,680,000.00
3,600,000.00
3,600,000.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran
buku
set salinan
item
jam
jam
jam
jam
item
item
buku
lbr
item
oh
2,500,000.00
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Uang Lembur
Uang Lembur PNS
Uang Lembur Non PNS
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Makan dan Minum
Belanja Makan dan Minum Lembur
2
5
2
180
180
60
60
3
2
5
1,250
1
50
23
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Uang Lembur
Uang Lembur PNS
Uang Lembur Non PNS
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Makan dan Minum
Belanja Makan dan Minum Lembur
5
5
270
270
135
135
2
2
5
2,510
90
90
set
set
jam
jam
jam
jam
item
item
set
lbr
oh
oh
5,000,000.00
5,000,000.00
2,295,000.00
2,295,000.00
1,485,000.00
810,000.00
2,705,000.00
905,000.00
152,000.00
753,000.00
1,800,000.00
1,800,000.00
Vl
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
205,600,000.00
24
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak ( Kongres Anak )
106,600,000.00
22
Belanja Langsung
150
SUMBER
DANA
PERKIRAAN WAKTU
PELAKSANAAN KEGIATAN
KETERANGAN
APBD 2012
JUNI-DESEMBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
APBD 2012
JANUARI-FEBRUARI
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
APBD 2012
APRIL-MEI
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
2,500,000.00
1,350,000.00
1,350,000.00
990,000.00
360,000.00
1,150,000.00
400,000.00
25,000.00
375,000.00
750,000.00
750,000.00
peserta
106,600,000.00
Belanja Pegawai
8
ok
22,530,000.00
Honorarium PNS
8
ok
2,430,000.00
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
NOMOR
Vol.
Sat.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8
Honorarium Tenaga Ahli/Nara Sumber/Tim Pembahas/Tim Penyusun
2
item
1,080,000.00
Honorarium Non PNS
2
item
20,100,000.00
oj
8,100,000.00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber/
21
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
12
ok
ob
12,000,000.00
7
item
84,070,000.00
Belanja Bahan Habis Pakai
3
item
1,674,000.00
ATK Peserta
1
keg
1,500,000.00
Belanja Dokumentasi
2
item
174,000.00
Baterai camera digital
4
bh
39,000.00
50
lbr
135,000.00
Cetak foto
Belanja Jasa Kantor
Uang transport PP Tenaga Ahli
2
item
10,500,000.00
2
kali
1,500,000.00
60
kali
3,000,000.00
paket
5,000,000.00
Belanja Cetak dan Penggandaan
2
item
4,106,000.00
2
bh
500,000.00
150
lbr
1,500,000.00
Belanja Cetak
Cetak brosur
2,750,000.00
150
bh
750,000.00
4,520
lbr
1,356,000.00
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/Parkir
2
hr
9,850,000.00
Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
2
hr
Belanja Penggandaan
Belanja Sewa Hotel/Penginapan
Sewa asrama peserta dan panitia 85 kamar x 2 malam
Sewa penginapan tenaga ahli
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
8,000,000.00
1
Cetak Piagam
APRIL - MEI
20,000,000.00
ok
10 anak terbaik
Cetak Spanduk
KETERANGAN
20,000,000.00
300
Transportasi pembinaan:
15 anak terbaik x 4 kali
PERKIRAAN WAKTU
PELAKSANAAN KEGIATAN
1,500,000.00
Belanja Transportasi dan Akomodasi
Uang transport peserta
SUMBER
DANA
1,350,000.00
Belanja Barang dan Jasa
Belanja ATK
600,000.00
9,250,000.00
170
kamar
8,500,000.00
1
hr
750,000.00
2,120
ktk
30,360,000.00
120
ktk
1,560,000.00
Makan siang pembinaan 15 orang x 4 kali
60
ktk
1,200,000.00
Snack pembinaan 15 orang x 4 kali
60
ktk
360,000.00
Belanja Makanan dan Minuman tamu
2,000
ktk
28,800,000.00
APRIL - MEI
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
Makan Peserta, panitia&narasumber 200 org x 6 kali
1,200
ktk
24,000,000.00
APRIL - MEI
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
Snack Peserta, panitia&narasumber 200 org x 4 kali
800
ktk
4,800,000.00
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman rapat
VlI
Perkiraan Biaya
Belanja Perjalanan Dinas
2
item
18,080,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2
item
18,080,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Pangkalpinang
6
oh
1,080,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kongres Anak Tk. Nasional
4
ok
17,000,000.00
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
109,000,000.00
TARGET
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
25
Pembinaan P2WKSS (Peningkatan peranan wanita dalam menuju keluarga sehat dan sejahtera)
Belanja Langsung
Vol.
Sat.
109,000,000.00
150
peserta
2
item
3,700,000.00
Honorarium PNS
2
item
3,700,000.00
ok
1,900,000.00
12
Honorarium Tenaga Ahli/Nara Sumber/Tim Pembahas/Tim Penyusun
3
oj
Belanja Barang dan Jasa
7
item
105,300,000.00
Belanja Bahan Habis Pakai
3
item
550,000.00
Belanja Dokumentasi
2
item
550,000.00
Baterai camera digital
4
bh
100,000.00
50
lbr
Cetak foto
Belanja Jasa Kantor
2
item
Belanja Transportasi dan Akomodasi
60
org
3,000,000.00
2
item
3,055,000.00
20
meter
1,000,000.00
lbr
2,055,000.00
Belanja Sewa perlengkapan dan Peralatan Kantor
750
bh
11,675,000.00
Belanja sewa meja kursi
750
bh
1,125,000.00
15
bh
5,250,000.00
kegiatan
5,300,000.00
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman rapat
snack rapat 3 kegiatan x 30 org
Snack pembinaan 40 pertemuan x 40 org
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
26
1
1
hr
30,000,000.00
1,650
ktk
10,500,000.00
150
ktk
900,000.00
1,600
ktk
9,600,000.00
60
ktk
19,500,000.00
1,500
ktk
15,000,000.00
snack
750
ktk
4,500,000.00
Belanja Perjalana Dinas
750
ktk
51,020,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Derah
200
ok
36,000,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
7
ok
15,020,000.00
makan siang
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
APBD 2012
JANUARI-DESEMBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
6,000,000.00
6,850
Belanja sewa seni tari/kesenian tradisional/pengisi acara
OKTOBER-NOVEMBER
9,000,000.00
Transportasi dan akomodasi Pembinaan P2WKSS (3 org x 20 pertemuan)
Belanja sewa tenda
APBD 2012
450,000.00
ok
Belanja Penggandaan
KETERANGAN
9,000,000.00
20
Belanja Cetak
PERKIRAAN WAKTU
PELAKSANAAN KEGIATAN
1,800,000.00
Transportasi dan akomodasi desa P2WKSS
Belanja Cetak dan Penggandaan
SUMBER
DANA
109,000,000.00
Belanja Pegawai
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
VIIl
Perkiraan Biaya
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Pengembangan Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tenaga Ahli/Nara Sumber/Tim Pembahas/Tim Penyusun
Honorarium Non PNS
99,000,000.00
15
2
2
5
2
2
kasus
item
item
ok
oj
item
99,000,000.00
25,390,000.00
2,090,000.00
890,000.00
1,200,000.00
23,300,000.00
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
NOMOR
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber/
Honorarium Tenaga ahli 3 org x 2 pertemuan x 15 kasus
Honorarium Tenaga ahli 2 org x 5 jam
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Habis Pakai
Belanja ATK
Belanja Prangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya
Belanja Dokumentasi
Belanja Jasa Kantor
Belanja Transportasi dan Akomodasi
Transportasi tenaga ahli 2 org
Transportasi tenaga ahli 2 org x 2 pertemuan x 10 kasus
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
Vol.
Sat.
2
90
10
4
1
1
20
2
2
2
2
40
15
2
2
5,200
Perkiraan Biaya
item
ok
oj
item
paket
paket
lbr
item
item
item
ok
kali
kali
item
item
lbr
23,300,000.00
13,500,000.00
9,800,000.00
73,610,000.00
2,320,000.00
2,000,000.00
105,000.00
215,000.00
6,500,000.00
5,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
2,810,000.00
1,250,000.00
1,560,000.00
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/Parkir
2
hr
21,000,000.00
Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
2
hr
12,000,000.00
Belanja Sewa Hotel/Penginapan
15
kmr
9,000,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
30
kali
15,000,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
30
kali
15,000,000.00
Belanja Makanan dan Minuman
280
ktk
6,440,000.00
Belanja Makanan dan Minuman rapat
280
ktk
6,440,000.00
Makan siang pembinaan 35 orang x 4 kali
140
ktk
5,600,000.00
Snack pembinaan 35 orang x 4 kali
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Perjalanan dinas kepangkalpinang 2org x 4 kali
Esl II
Esl III
140
ktk
2
40
10
8
1
1
item
ok
org
kali
ok
ok
27
Penyediaan Pelayanan KB dan alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
73,000,000.00
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium panitia pelaksanan kegiatan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Habis Pakai
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Belanja Dokumentasi
Belanja Cetak dan penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
73,000,000.00
3,840,000.00
3,840,000.00
3,840,000.00
69,160,000.00
560,000.00
150,000.00
410,000.00
2,850,000.00
1,200,000.00
1,650,000.00
1,000,000.00
2
35
2
2
4
5,500
2
item
bh
item
item
bh
lbr
kali
KETERANGAN
APBD 2012
FEBRUARI DAN NOVEMBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
840,000.00
Program Keluarga Berencana
org
PERKIRAAN WAKTU
PELAKSANAAN KEGIATAN
19,540,000.00
7,200,000.00
12,340,000.00
1,440,000.00
5,800,000.00
5,100,000.00
x
50
SUMBER
DANA
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
NOMOR
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor
Belanja sewa meja kursi
Belanja sewa tenda
Belanja sewa soundsystem/alat komunikasi
Belanja sewa seni tari/kesenian tradisional/pengisi acara
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan minuman tamu
28
Vol.
2
3
1,300
24
2
2
100
100
2,600
Sat.
kali
item
bh
unit
kali
kegiatan
ktk
ktk
ktk
Pembinaan Keluarga Berencana
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium panitia pelaksanan kegiatan
Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/Tim Pembahas/Tim Penyusun
Ketua
Sekretaris
Anggota
Honorarium Non PNS
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
Uang untuk diberikan kepada masyarakat
Bonus untuk PLKB terbaik
Juara I
Juara II
Juara III
Bonus untuk kader terbaik
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Dokumentasi
Baterai kamera digital
Cetak foto untuk lomba
Cetak foto untuk kegiatan
Belanja Trophy/ piala/materi penghargaa/hadiah
Belanja Bahan/Material
Belanja bahan peralatan dan perlengkapan kegiatan
Belanja Jasa Kantor
Belanja Transportasi dan Akomodasi
Belanja transportasi dan akomodasi (20 org x 1 hr)
Belanja transportasi dan akomodasi 12 org x 6 kec
Belanja Cetak dan penggandaan
Belanja Cetak
Cetak undangan Harganas VIP
Cetak form penilaian lomba
Cetak spanduk
Cetak Baliho
Perkiraan Biaya
org
item
ok
ok
org/pkt
org/pkt
org/pkt
org/pkt
kali
kali
item
item
item
org
org
org
ok
item
item
item
bh
lbr
lbr
kategori
bh
bh
item
item
oh
ok
item
item
lbr
lbr
bh
unit
PERKIRAAN WAKTU
PELAKSANAAN KEGIATAN
KETERANGAN
APBD 2012
OKTOBER - NOVEMBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
1,000,000.00
30,350,000.00
1,950,000.00
14,400,000.00
7,000,000.00
7,000,000.00
34,400,000.00
600,000.00
33,800,000.00
269,200,000.00
1,000
2
12
12
60
6
6
48
6
6
4
4
4
1
1
1
10
8
3
3
4
58
31
5
500
500
2
2
20
72
2
6
500
1,000
4
1
SUMBER
DANA
269,200,000.00
12,640,000.00
8,840,000.00
2,300,000.00
6,540,000.00
960,000.00
780,000.00
4,800,000.00
600,000.00
600,000.00
3,200,000.00
3,200,000.00
1,200,000.00
500,000.00
400,000.00
300,000.00
2,000,000.00
256,560,000.00
6,735,000.00
485,000.00
40,000.00
290,000.00
155,000.00
6,250,000.00
13,750,000.00
13,750,000.00
4,600,000.00
4,600,000.00
1,000,000.00
3,600,000.00
7,050,000.00
6,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
1,200,000.00
1,500,000.00
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
NOMOR
Piagam peserta KB lestari & PLKB
Piagam PKB teladan
Belanja Penggandaan
Belanja sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
Belanja sewa hotel/penginapan
Belanja Sewa Saran Mobilitas
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor
Belanja sewa meja kursi
Belanja sewa tenda
Belanja sewa sound system/alat komunikasi
Belanja sewa seni tari/kesenian tradisional/pengisi acara
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
Belanja Perjalana Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
29
XI
30
Vol.
Sat.
25
5
3,500
2
1
375
40
40
3
1,250
23
2
1
2
1,600
5,000
6
50
6
bh
bh
lbr
unit
unit
oh
kali
kali
item
bh
unit
unit
kegiatan
item
ktk
ktk
org
kali
org
Perkiraan Biaya
64,500,000.00
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium panitia pelaksanan kegiatan
Belanja Barang dan Jasa
1
1
5
3
item
item
ok
item
64,500,000.00
890,000.00
890,000.00
890,000.00
63,610,000.00
Belanja Jasa Kantor
Belanja Transportasi dan Akomodasi
Belanja Cetak dan penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Perjalana Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
132
132
2
1
1
162
162
ob
ob
item
unit
unit
ok
ok
33,000,000.00
33,000,000.00
1,450,000.00
250,000.00
1,200,000.00
29,160,000.00
29,160,000.00
KETERANGAN
APBD 2012
JAN - DES
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
APBD 2012
JULI
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
59,000,000.00
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium panitia pelaksanan kegiatan
Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/Tim Pembahas/Tim Penyusun
Ess II
Ess III
Ess IV
Penanggung Jawab PIK Remaja di sekolah
Tim Pembina status PIK
PERKIRAAN WAKTU
PELAKSANAAN KEGIATAN
250,000.00
50,000.00
1,050,000.00
19,250,000.00
500,000.00
18,750,000.00
24,000,000.00
24,000,000.00
29,075,000.00
1,875,000.00
13,200,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
96,300,000.00
20,800,000.00
75,500,000.00
55,800,000.00
8,500,000.00
47,300,000.00
Pelayanan KB Keliling
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
SUMBER
DANA
59,000,000.00
450
2
2
4
peserta
item
item
ob
kali
2 kali
2 kali
2 kali
91 ob
36 ok
59,000,000.00
20,160,000.00
20,160,000.00
740,000.00
19,420,000.00
1,200,000.00
960,000.00
960,000.00
9,100,000.00
7,200,000.00
TARGET
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja alat tulis kantor
Belanja Dokumentasi
Belanja Jasa Kantor
Belanja Transportasi dan Akomodasi
Belanja Cetak dan penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/Parkir
Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Perjalana Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
XII
31
6
2
1
2
2
190
2
9,750
2
2
615
615
57
57
3
Sat.
item
item
paket
item
item
ok
bh
lbr
unit
unit
ktk
ktk
kali
kali
kali
169,400,000.00
Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
132,000,000.00
2
2
1
1
1,000
1,000
1
1,512
1,512
item
item
item
ok
org
org
item
kali
kali
Pegelolaan data dan informasi program KB
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium panitia pelaksana kegiatan
Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/Tim Pembahas/Tim Penyusun
Honorarium Non PNS
Honorarium pegawai honorer /tidak tetap
BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Bahan Habis Pakai
Belanja ATK
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Belanja Dokumentasi
Belanja Jasa Kantor
Belanja Transportasi dan Akomodasi kader
Belanja jasa publikasi
Belanja Cetak dan penggandaan
Belanja Cetak
SUMBER
DANA
PERKIRAAN WAKTU
PELAKSANAAN KEGIATAN
KETERANGAN
APBD 2012
JANUARI - DESEMBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
APBD 2012
JULI - SEPTEMBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
38,840,000.00
3,595,000.00
3,255,000.00
340,000.00
9,500,000.00
9,500,000.00
3,425,000.00
500,000.00
2,925,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
6,560,000.00
6,560,000.00
14,760,000.00
9,900,000.00
4,860,000.00
Program pembinanaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium panitia pelaksanan kegiatan
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Kantor
Belanja Transportasi dan Akomodasi
32
Vol.
Perkiraan Biaya
132,000,000.00
50,280,000.00
280,000.00
280,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
81,720,000.00
81,720,000.00
81,720,000.00
37,400,000.00
2
1
5
3
12
12
4
3
1
10
20
2
140
1
2
7
item
item
ok
oj
ob
ob
item
item
paket
lbr
lbr
item
ok
kali
item
bh
37,400,000.00
16,885,000.00
2,485,000.00
925,000.00
1,560,000.00
14,400,000.00
14,400,000.00
20,515,000.00
3,345,000.00
3,215,000.00
60,000.00
70,000.00
8,500,000.00
7,000,000.00
1,500,000.00
2,650,000.00
1,750,000.00
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
NOMOR
Belanja Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
33
Sat.
3,000 lbr
540 ktk
540 ktk
Koordinasi pengelolaan program
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium panitia pelaksana kegiatan
Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/Tim Pembahas/Tim Penyusun
BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Cetak dan penggandaan
Belanja Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Perjalana Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
XIIl
34
Vol.
Perkiraan Biaya
item
ok
oj
item
lbr
lbr
ktk
ktk
kali
kali
92,400,000.00
Peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan bina keluarga
92,400,000.00
57
84
84
84
84
kelmpk BKB
bln
bln
bln
bln
KETERANGAN
APBD 2012
`
49,000,000.00
19,600,000.00
19,600,000.00
700,000.00
18,900,000.00
29,400,000.00
720,000.00
720,000.00
23,400,000.00
23,400,000.00
5,280,000.00
5,280,000.00
Program Penyiapan Tenaga Pendamping kelompok bina keluarga
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Honorarium Non PNS
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
7 orang S1 x 12 bulan (PLKB di 6 Kec)
PERKIRAAN WAKTU
PELAKSANAAN KEGIATAN
900,000.00
6,020,000.00
6,020,000.00
900 peserta
2
3
36
3
2,400
2,400
1,800
1,800
12
12
SUMBER
DANA
APBD 2012
OKTOBER
92,400,000.00
92,400,000.00
92,400,000.00
92,400,000.00
92,400,000.00
Mengetahui,
KEPALA BADAN
Hj. KARTINA, SH, M.Si
NIP. 19621002 198303 2 007
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
TARGET
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
Vol.
Sat.
Perkiraan Biaya
SUMBER
DANA
PERKIRAAN WAKTU
PELAKSANAAN KEGIATAN
KETERANGAN
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANGKA TENGAH
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Kode Pos 33181
BPPKB Kabupaten Bangka Tengah akan merencanakan Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut :
Pengguna Anggaran : Hj. KARTINA, SH, M.Si
Alamat
: Jln By Pass Koba
TARGET
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
1
3
l
1
Program Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Pegawai
Honorarium Non PNS
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Belanja Barang dan Jasa
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
Materai 3000
Materai 6000
Vol.
Sat.
4
Perkiraan Biaya
SUMBER
DANA
5
6
1,000
24
24
24
1
67
30
35
surat
bln
bln
bln
item
lbr
lbr
lbr
287,541,000.00
24,300,000.00
24,000,000.00
24,000,000.00
24,000,000.00
300,000.00
300,000.00
90,000.00
210,000.00
3
3
6
8
8
item
item
bln
bln
bln
KETERANGAN
7
8
APBD 2012
JANUARI - DESEMBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
19,200,000.00
19,200,000.00
2,400,000.00
800,000.00
16,000,000.00
APBD 2012
JANUARI - DESEMBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
APBD 2012
JANUARI - DESEMBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Belanja telepon
Belanja air
Belanja listrik
3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Belanja Pegawai
Honorarium Non PNS
11
12
24
unit
ob
ob
32,400,000.00
26,400,000.00
26,400,000.00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
24
ob
26,400,000.00
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Kendaraan Roda Empat
Kendaraan Roda Dua
11
11
4
8
unit
unit
unit
unit
6,000,000.00
6,000,000.00
4,800,000.00
1,200,000.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Pegawai
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap
12
12
12
bln
bln
bln
17,820,000.00
15,600,000.00
15,600,000.00
4
PERKIRAAN WAKTU
PELAKSANAAN KEGIATAN
APBD 2012
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
JANUARI-DESEMBER
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
NOMOR
5
6
Vol.
Sat.
Perkiraan Biaya
SUMBER
DANA
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih
12
12
12
bln
bln
bln
2,220,000.00
2,220,000.00
2,220,000.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor Rutin
Alat tulis kantor kegiatan
9
9
9
9
12
1
item
item
item
item
bln
paket
30,480,000.00
30,480,000.00
30,480,000.00
30,480,000.00
12,000,000.00
18,480,000.00
APBD 2012
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Cetak dan Penggandaan
2
2
2
item
item
item
6,600,000.00
6,600,000.00
6,600,000.00
APBD 2012
Belanja Cetak
4
item
1,050,000.00
18,500
lbr
5,550,000.00
Belanja Penggandaan
PERKIRAAN WAKTU
PELAKSANAAN KEGIATAN
KETERANGAN
JANUARI, APRIL, JULI, OKTOBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
JANUARI, APRIL, JULI, OKTOBER
JANUARI-DESEMBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
JANUARI, APRIL, JULI,DESEMBER
JANUARI, APRIL, JULI, DESEMBER
7
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Habis Pakai
Belanja alat listrik dan elektronik(lampu pijar,battery kering)
12
12
12
12
bln
bln
bln
bln
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
APBD 2012
8
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - undangan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Kantor
Belanja Surat Kabar/ Majalah
koran lokal
koran nasional
3
3
3
3
12
12
item
item
item
item
bln
bln
2,880,000.00
2,880,000.00
2,880,000.00
2,880,000.00
APBD 2012
1
paket
480,000.00
12
1
3
960
1
bln
item
item
ok
thn
8,261,000.00
8,261,000.00
8,261,000.00
5,760,000.00
2,501,000.00
APBD 2012
JANUARI, APRIL, JULI, DESEMBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
23
23
23
23
23
kali
kali
kali
kali
kali
115,000,000.00
115,000,000.00
115,000,000.00
115,000,000.00
115,000,000.00
APBD 2012
JANUARI-DESEMBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
1
1
1
unit
unit
unit
521,145,000.00
449,700,000.00
449,700,000.00
449,700,000.00
JULI, AGUSTUS , SEPTEMBER
Pelelangan Umum
Belanja Buku Perundang- undangan
9
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Makan dan Minum
Belanja Makan dan Minum Rapat
Belanja Makan dan Minum Tamu
10
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah
ll
11
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung kantor (Ruang rapat, ruang kepala dan gudang)
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian*)Bangunan
JANUARI - DESEMBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
JANUARI-DESEMBER
JANUARI-DESEMBER
960,000.00
1,440,000.00
APRIL
TARGET
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
Ukuran gedung 10 m x 14,5 m
Jasa Konsultan Perencanaan
Jasa Konsultan Pengawasan
Honorarium panitia pelaksana kegiatan
Ketua (PPTK) 1 org x 5 bln
Wakil Ketua ( 1 org x 5 bln)
Sekretaris ( 1 org x 5 bln)
Anggota ( 1 org x 5 bln)
Honorarium Pemeriksa Barang
Pemeriksa barang 3 org x 1 paket
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
Tim pengadaan barang dan jasa 3 org
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Belanja dokumentasi
Belanja cetak dan penggandaan
Belanja cetak dan penggandaan
Belanja Penggandaan
Vol.
Sat.
1
1
145
1
1
unit
unit
m2
paket
paket
Perkiraan Biaya
SUMBER
DANA
PERKIRAAN WAKTU
PELAKSANAAN KEGIATAN
KETERANGAN
449,700,000.00
412,380,000.00
16,495,000.00
12,371,000.00
5
5
5
5
ob
ob
ob
ob
1,500,000.00
1,375,000.00
1,000,000.00
750,000.00
3
op
660,000.00
3
10
26
op
lbr
lbr
1,740,000.00
60,000.00
130,000.00
6
4,000
set
lbr
39,000.00
1,200,000.00
12
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
Belanja Modal Pengadaan filling kabinet
4
4
4
4
unit
unit
unit
unit
8,200,000.00
8,200,000.00
8,200,000.00
8,200,000.00
13
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal
Belanja Modal pengadaan peralatan kantor
Belanja modal pengadaan kipas angin
Belanja Modal pengadaan komputer
Belanja modal pengadaan komputer/PC
Belanja modal pengadaan komputer note book
Belanja modal pengadaan printer
4
4
3
3
3
3
1
6
item
item
unit
unit
unit
unit
unit
unit
44,900,000.00
44,900,000.00
900,000.00
900,000.00
44,000,000.00
30,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
APBD 2012
JANUARI-DESEMBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
14
Pengadaan Meubelair
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Meubelair
Belanja Modal Pengadaan meja kerja
Meja kerja pegawai non struktural
Meja kerja esselon
Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
Kursi kerja pegawai non struktural
Kursi kerja Esselon
2
2
2
2
3
3
2
6
3
item
item
item
item
unit
unit
item
unit
unit
10,800,000.00
10,800,000.00
10,800,000.00
4,500,000.00
1,500,000.00
3,000,000.00
6,300,000.00
1,800,000.00
4,500,000.00
APBD 2012
APRIL, MEI, JUNI
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
15
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Perawatan Bangunan
174
174
174
174
m2
m2
m2
m2
11,745,000.00
11,745,000.00
11,745,000.00
11,745,000.00
APBD 2012
JANUARI, APRIL, JULI, OKTOBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
APRIL, MEI, JUNI
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
NOMOR
16
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Belanja bahan habis pakai
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Penggantian Suku Cadang
Belanja bahan bakar Minyak/Gas dan pelumas
Vol.
Sat.
3
3
1
5,650
2
SUMBER
DANA
Perkiraan Biaya
item
item
item
ltr
item
71,100,000.00
71,100,000.00
33,900,000.00
33,900,000.00
37,200,000.00
4
unit/tahun
30,000,000.00
4
unit
7,200,000.00
17
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Jasa Servis
Belanja Jasa Servis AC
Belanja Jasa Servis komputer
2
2
2
2
4
10
item
item
item
item
unit
unit
6,600,000.00
6,600,000.00
6,600,000.00
6,600,000.00
1,600,000.00
5,000,000.00
lll
18
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pakaian Dinas dan Atribut
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
25
25
1
1
1
41
41
40
1
stel
stel
org
org
org
stel
stel
stel
stel
25,250,000.00
15,250,000.00
15,250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
14,000,000.00
1,000,000.00
19
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Belanja Langsung
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pakaian Khusus hari-hari Tertentu
Belanja Pakaian Batik Tradisional
40
40
40
40
40
stel
stel
stel
stel
stel
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
lV
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
2
2
item
item
30,000,000.00
30,000,000.00
Belanja Perjalanan Dinas
1
item
15,000,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Kursus, pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Tekhnik PNS
Belanja Bimbingan Teknis
Biaya kontribusi (setoran )
1
thn
15,000,000.00
1
1
1
item
thn
thn
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
6
laporan
17,500,000.00
10,000,000.00
PERKIRAAN WAKTU
PELAKSANAAN KEGIATAN
APBD 2012
KETERANGAN
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
JANUARI-DESEMBER
JANUARI, APRIL, JULI, OKTOBER
APBD 2012
JANUARI, APRIL, JULI, OKTOBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
APBD 2012
AGUSTUS-SEPTEMBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
APBD 2012
AGUSTUS-SEPTEMBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
APBD 2012
JANUARI - DESEMBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
APBD 2012
JUNI-DESEMBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
20
V
21
Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
NOMOR
Vol.
Sat.
Perkiraan Biaya
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Uang Lembur
Uang Lembur PNS
Uang Lembur Non PNS
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Makan dan Minum
Belanja Makan dan Minum lembur
540
540
540
270
270
2
1
20
5,600
1
180
jam
jam
jam
jam
jam
item
item
buku
lbr
item
oh
10,000,000.00
4,590,000.00
4,590,000.00
2,970,000.00
1,620,000.00
5,410,000.00
1,810,000.00
130,000.00
1,680,000.00
3,600,000.00
3,600,000.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran
buku
set salinan
item
jam
jam
jam
jam
item
item
buku
lbr
item
oh
2,500,000.00
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Uang Lembur
Uang Lembur PNS
Uang Lembur Non PNS
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Makan dan Minum
Belanja Makan dan Minum Lembur
2
5
2
180
180
60
60
3
2
5
1,250
1
50
23
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Uang Lembur
Uang Lembur PNS
Uang Lembur Non PNS
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Makan dan Minum
Belanja Makan dan Minum Lembur
5
5
270
270
135
135
2
2
5
2,510
90
90
set
set
jam
jam
jam
jam
item
item
set
lbr
oh
oh
5,000,000.00
5,000,000.00
2,295,000.00
2,295,000.00
1,485,000.00
810,000.00
2,705,000.00
905,000.00
152,000.00
753,000.00
1,800,000.00
1,800,000.00
Vl
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
205,600,000.00
24
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak ( Kongres Anak )
106,600,000.00
22
Belanja Langsung
150
SUMBER
DANA
PERKIRAAN WAKTU
PELAKSANAAN KEGIATAN
KETERANGAN
APBD 2012
JUNI-DESEMBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
APBD 2012
JANUARI-FEBRUARI
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
APBD 2012
APRIL-MEI
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
2,500,000.00
1,350,000.00
1,350,000.00
990,000.00
360,000.00
1,150,000.00
400,000.00
25,000.00
375,000.00
750,000.00
750,000.00
peserta
106,600,000.00
Belanja Pegawai
8
ok
22,530,000.00
Honorarium PNS
8
ok
2,430,000.00
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
NOMOR
Vol.
Sat.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8
Honorarium Tenaga Ahli/Nara Sumber/Tim Pembahas/Tim Penyusun
2
item
1,080,000.00
Honorarium Non PNS
2
item
20,100,000.00
oj
8,100,000.00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber/
21
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
12
ok
ob
12,000,000.00
7
item
84,070,000.00
Belanja Bahan Habis Pakai
3
item
1,674,000.00
ATK Peserta
1
keg
1,500,000.00
Belanja Dokumentasi
2
item
174,000.00
Baterai camera digital
4
bh
39,000.00
50
lbr
135,000.00
Cetak foto
Belanja Jasa Kantor
Uang transport PP Tenaga Ahli
2
item
10,500,000.00
2
kali
1,500,000.00
60
kali
3,000,000.00
paket
5,000,000.00
Belanja Cetak dan Penggandaan
2
item
4,106,000.00
2
bh
500,000.00
150
lbr
1,500,000.00
Belanja Cetak
Cetak brosur
2,750,000.00
150
bh
750,000.00
4,520
lbr
1,356,000.00
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/Parkir
2
hr
9,850,000.00
Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
2
hr
Belanja Penggandaan
Belanja Sewa Hotel/Penginapan
Sewa asrama peserta dan panitia 85 kamar x 2 malam
Sewa penginapan tenaga ahli
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
8,000,000.00
1
Cetak Piagam
APRIL - MEI
20,000,000.00
ok
10 anak terbaik
Cetak Spanduk
KETERANGAN
20,000,000.00
300
Transportasi pembinaan:
15 anak terbaik x 4 kali
PERKIRAAN WAKTU
PELAKSANAAN KEGIATAN
1,500,000.00
Belanja Transportasi dan Akomodasi
Uang transport peserta
SUMBER
DANA
1,350,000.00
Belanja Barang dan Jasa
Belanja ATK
600,000.00
9,250,000.00
170
kamar
8,500,000.00
1
hr
750,000.00
2,120
ktk
30,360,000.00
120
ktk
1,560,000.00
Makan siang pembinaan 15 orang x 4 kali
60
ktk
1,200,000.00
Snack pembinaan 15 orang x 4 kali
60
ktk
360,000.00
Belanja Makanan dan Minuman tamu
2,000
ktk
28,800,000.00
APRIL - MEI
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
Makan Peserta, panitia&narasumber 200 org x 6 kali
1,200
ktk
24,000,000.00
APRIL - MEI
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
Snack Peserta, panitia&narasumber 200 org x 4 kali
800
ktk
4,800,000.00
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman rapat
VlI
Perkiraan Biaya
Belanja Perjalanan Dinas
2
item
18,080,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2
item
18,080,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Pangkalpinang
6
oh
1,080,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kongres Anak Tk. Nasional
4
ok
17,000,000.00
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
109,000,000.00
TARGET
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
25
Pembinaan P2WKSS (Peningkatan peranan wanita dalam menuju keluarga sehat dan sejahtera)
Belanja Langsung
Vol.
Sat.
109,000,000.00
150
peserta
2
item
3,700,000.00
Honorarium PNS
2
item
3,700,000.00
ok
1,900,000.00
12
Honorarium Tenaga Ahli/Nara Sumber/Tim Pembahas/Tim Penyusun
3
oj
Belanja Barang dan Jasa
7
item
105,300,000.00
Belanja Bahan Habis Pakai
3
item
550,000.00
Belanja Dokumentasi
2
item
550,000.00
Baterai camera digital
4
bh
100,000.00
50
lbr
Cetak foto
Belanja Jasa Kantor
2
item
Belanja Transportasi dan Akomodasi
60
org
3,000,000.00
2
item
3,055,000.00
20
meter
1,000,000.00
lbr
2,055,000.00
Belanja Sewa perlengkapan dan Peralatan Kantor
750
bh
11,675,000.00
Belanja sewa meja kursi
750
bh
1,125,000.00
15
bh
5,250,000.00
kegiatan
5,300,000.00
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman rapat
snack rapat 3 kegiatan x 30 org
Snack pembinaan 40 pertemuan x 40 org
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
26
1
1
hr
30,000,000.00
1,650
ktk
10,500,000.00
150
ktk
900,000.00
1,600
ktk
9,600,000.00
60
ktk
19,500,000.00
1,500
ktk
15,000,000.00
snack
750
ktk
4,500,000.00
Belanja Perjalana Dinas
750
ktk
51,020,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Derah
200
ok
36,000,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
7
ok
15,020,000.00
makan siang
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
APBD 2012
JANUARI-DESEMBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
6,000,000.00
6,850
Belanja sewa seni tari/kesenian tradisional/pengisi acara
OKTOBER-NOVEMBER
9,000,000.00
Transportasi dan akomodasi Pembinaan P2WKSS (3 org x 20 pertemuan)
Belanja sewa tenda
APBD 2012
450,000.00
ok
Belanja Penggandaan
KETERANGAN
9,000,000.00
20
Belanja Cetak
PERKIRAAN WAKTU
PELAKSANAAN KEGIATAN
1,800,000.00
Transportasi dan akomodasi desa P2WKSS
Belanja Cetak dan Penggandaan
SUMBER
DANA
109,000,000.00
Belanja Pegawai
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
VIIl
Perkiraan Biaya
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Pengembangan Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tenaga Ahli/Nara Sumber/Tim Pembahas/Tim Penyusun
Honorarium Non PNS
99,000,000.00
15
2
2
5
2
2
kasus
item
item
ok
oj
item
99,000,000.00
25,390,000.00
2,090,000.00
890,000.00
1,200,000.00
23,300,000.00
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
NOMOR
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber/
Honorarium Tenaga ahli 3 org x 2 pertemuan x 15 kasus
Honorarium Tenaga ahli 2 org x 5 jam
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Habis Pakai
Belanja ATK
Belanja Prangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya
Belanja Dokumentasi
Belanja Jasa Kantor
Belanja Transportasi dan Akomodasi
Transportasi tenaga ahli 2 org
Transportasi tenaga ahli 2 org x 2 pertemuan x 10 kasus
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
Vol.
Sat.
2
90
10
4
1
1
20
2
2
2
2
40
15
2
2
5,200
Perkiraan Biaya
item
ok
oj
item
paket
paket
lbr
item
item
item
ok
kali
kali
item
item
lbr
23,300,000.00
13,500,000.00
9,800,000.00
73,610,000.00
2,320,000.00
2,000,000.00
105,000.00
215,000.00
6,500,000.00
5,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
2,810,000.00
1,250,000.00
1,560,000.00
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/Parkir
2
hr
21,000,000.00
Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
2
hr
12,000,000.00
Belanja Sewa Hotel/Penginapan
15
kmr
9,000,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
30
kali
15,000,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
30
kali
15,000,000.00
Belanja Makanan dan Minuman
280
ktk
6,440,000.00
Belanja Makanan dan Minuman rapat
280
ktk
6,440,000.00
Makan siang pembinaan 35 orang x 4 kali
140
ktk
5,600,000.00
Snack pembinaan 35 orang x 4 kali
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Perjalanan dinas kepangkalpinang 2org x 4 kali
Esl II
Esl III
140
ktk
2
40
10
8
1
1
item
ok
org
kali
ok
ok
27
Penyediaan Pelayanan KB dan alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
73,000,000.00
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium panitia pelaksanan kegiatan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Habis Pakai
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Belanja Dokumentasi
Belanja Cetak dan penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
73,000,000.00
3,840,000.00
3,840,000.00
3,840,000.00
69,160,000.00
560,000.00
150,000.00
410,000.00
2,850,000.00
1,200,000.00
1,650,000.00
1,000,000.00
2
35
2
2
4
5,500
2
item
bh
item
item
bh
lbr
kali
KETERANGAN
APBD 2012
FEBRUARI DAN NOVEMBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
840,000.00
Program Keluarga Berencana
org
PERKIRAAN WAKTU
PELAKSANAAN KEGIATAN
19,540,000.00
7,200,000.00
12,340,000.00
1,440,000.00
5,800,000.00
5,100,000.00
x
50
SUMBER
DANA
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
NOMOR
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor
Belanja sewa meja kursi
Belanja sewa tenda
Belanja sewa soundsystem/alat komunikasi
Belanja sewa seni tari/kesenian tradisional/pengisi acara
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan minuman tamu
28
Vol.
2
3
1,300
24
2
2
100
100
2,600
Sat.
kali
item
bh
unit
kali
kegiatan
ktk
ktk
ktk
Pembinaan Keluarga Berencana
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium panitia pelaksanan kegiatan
Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/Tim Pembahas/Tim Penyusun
Ketua
Sekretaris
Anggota
Honorarium Non PNS
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
Uang untuk diberikan kepada masyarakat
Bonus untuk PLKB terbaik
Juara I
Juara II
Juara III
Bonus untuk kader terbaik
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Dokumentasi
Baterai kamera digital
Cetak foto untuk lomba
Cetak foto untuk kegiatan
Belanja Trophy/ piala/materi penghargaa/hadiah
Belanja Bahan/Material
Belanja bahan peralatan dan perlengkapan kegiatan
Belanja Jasa Kantor
Belanja Transportasi dan Akomodasi
Belanja transportasi dan akomodasi (20 org x 1 hr)
Belanja transportasi dan akomodasi 12 org x 6 kec
Belanja Cetak dan penggandaan
Belanja Cetak
Cetak undangan Harganas VIP
Cetak form penilaian lomba
Cetak spanduk
Cetak Baliho
Perkiraan Biaya
org
item
ok
ok
org/pkt
org/pkt
org/pkt
org/pkt
kali
kali
item
item
item
org
org
org
ok
item
item
item
bh
lbr
lbr
kategori
bh
bh
item
item
oh
ok
item
item
lbr
lbr
bh
unit
PERKIRAAN WAKTU
PELAKSANAAN KEGIATAN
KETERANGAN
APBD 2012
OKTOBER - NOVEMBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
1,000,000.00
30,350,000.00
1,950,000.00
14,400,000.00
7,000,000.00
7,000,000.00
34,400,000.00
600,000.00
33,800,000.00
269,200,000.00
1,000
2
12
12
60
6
6
48
6
6
4
4
4
1
1
1
10
8
3
3
4
58
31
5
500
500
2
2
20
72
2
6
500
1,000
4
1
SUMBER
DANA
269,200,000.00
12,640,000.00
8,840,000.00
2,300,000.00
6,540,000.00
960,000.00
780,000.00
4,800,000.00
600,000.00
600,000.00
3,200,000.00
3,200,000.00
1,200,000.00
500,000.00
400,000.00
300,000.00
2,000,000.00
256,560,000.00
6,735,000.00
485,000.00
40,000.00
290,000.00
155,000.00
6,250,000.00
13,750,000.00
13,750,000.00
4,600,000.00
4,600,000.00
1,000,000.00
3,600,000.00
7,050,000.00
6,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
1,200,000.00
1,500,000.00
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
NOMOR
Piagam peserta KB lestari & PLKB
Piagam PKB teladan
Belanja Penggandaan
Belanja sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
Belanja sewa hotel/penginapan
Belanja Sewa Saran Mobilitas
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor
Belanja sewa meja kursi
Belanja sewa tenda
Belanja sewa sound system/alat komunikasi
Belanja sewa seni tari/kesenian tradisional/pengisi acara
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
Belanja Perjalana Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
29
XI
30
Vol.
Sat.
25
5
3,500
2
1
375
40
40
3
1,250
23
2
1
2
1,600
5,000
6
50
6
bh
bh
lbr
unit
unit
oh
kali
kali
item
bh
unit
unit
kegiatan
item
ktk
ktk
org
kali
org
Perkiraan Biaya
64,500,000.00
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium panitia pelaksanan kegiatan
Belanja Barang dan Jasa
1
1
5
3
item
item
ok
item
64,500,000.00
890,000.00
890,000.00
890,000.00
63,610,000.00
Belanja Jasa Kantor
Belanja Transportasi dan Akomodasi
Belanja Cetak dan penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Perjalana Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
132
132
2
1
1
162
162
ob
ob
item
unit
unit
ok
ok
33,000,000.00
33,000,000.00
1,450,000.00
250,000.00
1,200,000.00
29,160,000.00
29,160,000.00
KETERANGAN
APBD 2012
JAN - DES
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
APBD 2012
JULI
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
59,000,000.00
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium panitia pelaksanan kegiatan
Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/Tim Pembahas/Tim Penyusun
Ess II
Ess III
Ess IV
Penanggung Jawab PIK Remaja di sekolah
Tim Pembina status PIK
PERKIRAAN WAKTU
PELAKSANAAN KEGIATAN
250,000.00
50,000.00
1,050,000.00
19,250,000.00
500,000.00
18,750,000.00
24,000,000.00
24,000,000.00
29,075,000.00
1,875,000.00
13,200,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
96,300,000.00
20,800,000.00
75,500,000.00
55,800,000.00
8,500,000.00
47,300,000.00
Pelayanan KB Keliling
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
SUMBER
DANA
59,000,000.00
450
2
2
4
peserta
item
item
ob
kali
2 kali
2 kali
2 kali
91 ob
36 ok
59,000,000.00
20,160,000.00
20,160,000.00
740,000.00
19,420,000.00
1,200,000.00
960,000.00
960,000.00
9,100,000.00
7,200,000.00
TARGET
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja alat tulis kantor
Belanja Dokumentasi
Belanja Jasa Kantor
Belanja Transportasi dan Akomodasi
Belanja Cetak dan penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/Parkir
Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Perjalana Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
XII
31
6
2
1
2
2
190
2
9,750
2
2
615
615
57
57
3
Sat.
item
item
paket
item
item
ok
bh
lbr
unit
unit
ktk
ktk
kali
kali
kali
169,400,000.00
Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
132,000,000.00
2
2
1
1
1,000
1,000
1
1,512
1,512
item
item
item
ok
org
org
item
kali
kali
Pegelolaan data dan informasi program KB
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium panitia pelaksana kegiatan
Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/Tim Pembahas/Tim Penyusun
Honorarium Non PNS
Honorarium pegawai honorer /tidak tetap
BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Bahan Habis Pakai
Belanja ATK
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Belanja Dokumentasi
Belanja Jasa Kantor
Belanja Transportasi dan Akomodasi kader
Belanja jasa publikasi
Belanja Cetak dan penggandaan
Belanja Cetak
SUMBER
DANA
PERKIRAAN WAKTU
PELAKSANAAN KEGIATAN
KETERANGAN
APBD 2012
JANUARI - DESEMBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
APBD 2012
JULI - SEPTEMBER
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
38,840,000.00
3,595,000.00
3,255,000.00
340,000.00
9,500,000.00
9,500,000.00
3,425,000.00
500,000.00
2,925,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
6,560,000.00
6,560,000.00
14,760,000.00
9,900,000.00
4,860,000.00
Program pembinanaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium panitia pelaksanan kegiatan
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Kantor
Belanja Transportasi dan Akomodasi
32
Vol.
Perkiraan Biaya
132,000,000.00
50,280,000.00
280,000.00
280,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
81,720,000.00
81,720,000.00
81,720,000.00
37,400,000.00
2
1
5
3
12
12
4
3
1
10
20
2
140
1
2
7
item
item
ok
oj
ob
ob
item
item
paket
lbr
lbr
item
ok
kali
item
bh
37,400,000.00
16,885,000.00
2,485,000.00
925,000.00
1,560,000.00
14,400,000.00
14,400,000.00
20,515,000.00
3,345,000.00
3,215,000.00
60,000.00
70,000.00
8,500,000.00
7,000,000.00
1,500,000.00
2,650,000.00
1,750,000.00
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
NOMOR
Belanja Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
33
Sat.
3,000 lbr
540 ktk
540 ktk
Koordinasi pengelolaan program
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium panitia pelaksana kegiatan
Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/Tim Pembahas/Tim Penyusun
BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Cetak dan penggandaan
Belanja Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Perjalana Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
XIIl
34
Vol.
Perkiraan Biaya
item
ok
oj
item
lbr
lbr
ktk
ktk
kali
kali
92,400,000.00
Peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan bina keluarga
92,400,000.00
57
84
84
84
84
kelmpk BKB
bln
bln
bln
bln
KETERANGAN
APBD 2012
`
49,000,000.00
19,600,000.00
19,600,000.00
700,000.00
18,900,000.00
29,400,000.00
720,000.00
720,000.00
23,400,000.00
23,400,000.00
5,280,000.00
5,280,000.00
Program Penyiapan Tenaga Pendamping kelompok bina keluarga
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Honorarium Non PNS
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
7 orang S1 x 12 bulan (PLKB di 6 Kec)
PERKIRAAN WAKTU
PELAKSANAAN KEGIATAN
900,000.00
6,020,000.00
6,020,000.00
900 peserta
2
3
36
3
2,400
2,400
1,800
1,800
12
12
SUMBER
DANA
APBD 2012
OKTOBER
92,400,000.00
92,400,000.00
92,400,000.00
92,400,000.00
92,400,000.00
Mengetahui,
KEPALA BADAN
Hj. KARTINA, SH, M.Si
NIP. 19621002 198303 2 007
PENGADAAN LANGSUNG (PL)
TARGET
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
Vol.
Sat.
Perkiraan Biaya
SUMBER
DANA
PERKIRAAN WAKTU
PELAKSANAAN KEGIATAN
KETERANGAN