Rencana Pengadaan Dishub
DATA RENCANA AWAL PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN 2011
NO
1
SKPD/UNIT KERJA
2
DINAS PERHUBUNGAN
KEGIATAN
3
RINCIAN BELANJA
4
1
Penyediaan alat tulis kantor
Belanja alat tulis kantor
2
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Cetak:
,‐Stiker/plat uji kendaraan bermotor
,‐Kartu pemeriksaan kendaraan(mobil
barang,bus,kereta gandengan dan tempelan
,‐Formulir dan blanko uji
,‐Karcis TPR MPU dan TPR Bus
,‐SSRD
,‐Buku uji kendaraan bermotor
,‐karcis non berlangganan
,‐tanda bukti parkir berlangganan
,‐formulir uji kendaraan bermotor
,‐sampul buku uji
,‐formulir ijin trayek
,‐sticker parkir berlangganan R2
,‐sticker parkir berlangganan R4
,‐sticker parkir berlangganan R6
3
Penyediaan bahan logistik kantor
Bahan Bakar Minyak dan Gas
,‐Bahan Bakar Minyak
4
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja Modal pengadaan instalasi listrik
,‐Tambah daya listrik gedung PKB dan sekretariat
5
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja modal pengadaan generator/genset
,‐Genset 60.000 KVA
,‐Genset potable 1500 KVA
PAGU ANGGARAN
5
27.925.000,00
1.101.950.000,00
255.000.000,00
20.000.000,00
JUMLAH
6
1 Tahun
1 Tahun
85.000 buah
8.000 lembar
10.200.000,00
255 rim
130.000.000,00
26.000 buku
42.000.000,00
1.200 buku
21.750.000,00
3.000 buku
10.000.000,00
2.000 buku
30.384.000,00
5.064 buku
10.000.000,00
1.000 buku
36.000.000,00
10.000 buku
15.000.000,00
1.500 rim
410.652.000,00 410.652 lembar
88.789.200,00 77.208 lembar
22.174.800,00 18.479 lembar
107.203.000,00
107.203.000,00
1 Tahun
1 Tahun
47.675.000,00
47.675.000,00
1 Paket
1 Paket
201.000.000,00
197.000.000,00
4.000.000,00
2 unit
1 unit
1 unit
1
2
3
4
Belanja modal pengadaan komputer/PC
,‐Pengadaan laptop
,‐Pengadaan PC Komputer
5
45.000.000,00
30.000.000,00
15.000.000,00
6
3 unit
2 unit
1 unit
Belanja modal pengadaan proyektor
,‐Pengadaan LCD Proyektor
12.000.000,00
12.000.000,00
2 Paket
2 Paket
Belanja modal pengadaan radio HF/FM
,‐Pengadaan Handy Talky (HT)
10.000.000,00
10.000.000,00
8 buah
8 buah
Belanja modal pengadaan alat uji emisi
,‐Pengadaan smoke tester
,‐Pengadaan break tester
343.500.000,00
148.000.000,00
195.500.000,00
2 paket
1 Paket
1 Paket
15.000.000,00
15.000.000,00
1 paket
1 paket
114.200.000,00
43.000.000,00
33.600.000,00
37.600.000,00
1 Tahun
1 Tahun
1 Paket
1 Tahun
Belanja pemeliharaan tanaman/taman
,‐Pemeliharaan taman
14.725.000,00
14.725.000,00
1 Tahun
1 Tahun
6
7
Pengadaan meubeler
Belanja modal pengadaan almari
Pengadaan almari arsip
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja pemeliharaan gedung kantor
,‐Pemeliharaan gedung kantor
,‐Pemeliharaan tempat parkir
,‐Cleaning service
8
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Belanja pakaian kerja lapangan
Pakaian kerja lapangan
49.000.000,00
49.000.000,00
140 stel
140 stel
9
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja kursus‐kursus singkat/pelatihan
Peningkatan sumber daya pegawai/outbound
30.000.000,00
30.000.000,00
1 Paket
1 Paket
10
Peningkatan pengelolaan parkir berlangganan
,‐belanja bahan penghargaan/hadiah
73.100.000,00
1 Paket
Belanja bahan peralatan keamanan
,‐pengadaan lampu senter
30.000.000,00
30.000.000,00
200 buah
200 buah
1
11
2
3
Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai
pengujian kendaraan bermotor
4
Belanja premi asuransi parkir berlangganan
,‐kendaraan parkir berlangganan
5
200.000.000,00
200.000.000,00
6
1 Tahun
1 Tahun
Belanja pakaian kerja lapangan
,‐pakaian kerja jukir
78.750.000,00
78.750.000,00
1.050 stel
1.050 stel
Belanja bahan baku bangunan
,‐Cat samping uji kendaraan bermotor
10.000.000,00
10.000.000,00
1 Paket
1 Paket
Belanja pemeliharaan peralatan kantor
,‐Perawatan alat uji kendaraan bermotor
40.000.000,00
40.000.000,00
1 Paket
1 Paket
12
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
Belanja pemeliharaan terminal
,‐Perbaikan terminal porong
,‐Pembuatan kanopi TPR Krian
,‐Pavingisasi terminal larangan
,‐Pemeliharaan terminal wadungasri
91.400.000,00
35.500.000,00
15.000.000,00
30.000.000,00
10.900.000,00
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
13
Pemeliharaan perlengkapan jalan
Belanja pemeliharaan perlengkapan jalan
(traffic light,rambu‐rambu lalu lintas)
Pemeliharaan Traffic Light dan Counter Down
92.000.000,00
1 Tahun
92.000.000,00
1 Tahun
75.000.000,00
75.000.000,00
3 unit
3 unit
408.240.000,00
1 paket
100.170.000,00
49.950.000,00
47.970.000,00
49.950.000,00
70.200.000,00
49.950.000,00
40.050.000,00
1.113 M2
555 M2
533 M2
555 M2
780 M2
555 M2
445 m2
14
Penataan tempat‐tempat pemberhentian
angkutan umum
Belanja pemeliharaan terminal
Revitalisasi Halte
15
Kegiatan bidang transportasi darat (DAK)
Belanja pemeliharaan perlengkapan jalan
(traffic light,rambu‐rambu lalu lintas)
Pengecatan marka jalan:
‐ Jalan wilayah kota (jalur sepeda/KTB)
‐ Jalan Porong‐Krembung‐Bulang
‐ Jalan Prasung‐Banjarkemantren
‐ Jalan Tanggulangin‐Tulangan
‐ Jalan Cemeng‐Dungus‐Kletek
‐ Jalan Bundaran TPI‐Tenggulunan
‐ Jalan Bundaran TPI‐Mayjend Sungkono
1
16
2
3
Pengadaan rambu‐rambu lalu lintas
4
Pengadaan marka jalan
6
Belanja jasa konsultasi perencanaan
,‐Belanja konsultan perencana marka jalan
dan pembuatan jalur roda dua/kendaraan
tidak bermotor
20.000.000,00
20.000.000,00
1 Paket
1 Paket
Belanja jasa konsultasi pengawasan
,‐Belanja konsultan pengawas
10.000.000,00
10.000.000,00
1 Paket
1 Paket
Belanja pemeliharaan perlengkapan jalan
(traffic light,rambu‐rambu lalu lintas)
,‐Pemeliharaan rambu dan RPPJ
19.225.000,00
1 Paket
19.225.000,00
1 Paket
Belanja jasa konsultasi perencanaan
,‐Biaya perencanaan traffic light simpang 4
Sruni Gedangan
22.500.000,00
22.500.000,00
1 Paket
1 Paket
447.500.000,00
1 Paket
80.000.000,00
128 unit
40.000.000,00
300.000.000,00
27.500.000,00
10 unit
1 unit
1 Paket
74.525.000,00
10.000 M2
74.525.000,00
10.000 M2
Belanja modal pengadaan perlengkapan jalan
(traffic light,rambu‐rambu lalu lintas)
,‐Pengadaan rambu lalu lintas dan papan
petunjuk
,‐Pengadaan RPPJ
,‐Pengadaan traffic light simpang 4 Sruni
,‐Modifikasi mobil derek
17
5
Belanja pemeliharaan perlengkapan jalan
(traffic light,rambu‐rambu lalu lintas)
Pengecatan kerb
TAHUN ANGGARAN 2011
NO
1
SKPD/UNIT KERJA
2
DINAS PERHUBUNGAN
KEGIATAN
3
RINCIAN BELANJA
4
1
Penyediaan alat tulis kantor
Belanja alat tulis kantor
2
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Cetak:
,‐Stiker/plat uji kendaraan bermotor
,‐Kartu pemeriksaan kendaraan(mobil
barang,bus,kereta gandengan dan tempelan
,‐Formulir dan blanko uji
,‐Karcis TPR MPU dan TPR Bus
,‐SSRD
,‐Buku uji kendaraan bermotor
,‐karcis non berlangganan
,‐tanda bukti parkir berlangganan
,‐formulir uji kendaraan bermotor
,‐sampul buku uji
,‐formulir ijin trayek
,‐sticker parkir berlangganan R2
,‐sticker parkir berlangganan R4
,‐sticker parkir berlangganan R6
3
Penyediaan bahan logistik kantor
Bahan Bakar Minyak dan Gas
,‐Bahan Bakar Minyak
4
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja Modal pengadaan instalasi listrik
,‐Tambah daya listrik gedung PKB dan sekretariat
5
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja modal pengadaan generator/genset
,‐Genset 60.000 KVA
,‐Genset potable 1500 KVA
PAGU ANGGARAN
5
27.925.000,00
1.101.950.000,00
255.000.000,00
20.000.000,00
JUMLAH
6
1 Tahun
1 Tahun
85.000 buah
8.000 lembar
10.200.000,00
255 rim
130.000.000,00
26.000 buku
42.000.000,00
1.200 buku
21.750.000,00
3.000 buku
10.000.000,00
2.000 buku
30.384.000,00
5.064 buku
10.000.000,00
1.000 buku
36.000.000,00
10.000 buku
15.000.000,00
1.500 rim
410.652.000,00 410.652 lembar
88.789.200,00 77.208 lembar
22.174.800,00 18.479 lembar
107.203.000,00
107.203.000,00
1 Tahun
1 Tahun
47.675.000,00
47.675.000,00
1 Paket
1 Paket
201.000.000,00
197.000.000,00
4.000.000,00
2 unit
1 unit
1 unit
1
2
3
4
Belanja modal pengadaan komputer/PC
,‐Pengadaan laptop
,‐Pengadaan PC Komputer
5
45.000.000,00
30.000.000,00
15.000.000,00
6
3 unit
2 unit
1 unit
Belanja modal pengadaan proyektor
,‐Pengadaan LCD Proyektor
12.000.000,00
12.000.000,00
2 Paket
2 Paket
Belanja modal pengadaan radio HF/FM
,‐Pengadaan Handy Talky (HT)
10.000.000,00
10.000.000,00
8 buah
8 buah
Belanja modal pengadaan alat uji emisi
,‐Pengadaan smoke tester
,‐Pengadaan break tester
343.500.000,00
148.000.000,00
195.500.000,00
2 paket
1 Paket
1 Paket
15.000.000,00
15.000.000,00
1 paket
1 paket
114.200.000,00
43.000.000,00
33.600.000,00
37.600.000,00
1 Tahun
1 Tahun
1 Paket
1 Tahun
Belanja pemeliharaan tanaman/taman
,‐Pemeliharaan taman
14.725.000,00
14.725.000,00
1 Tahun
1 Tahun
6
7
Pengadaan meubeler
Belanja modal pengadaan almari
Pengadaan almari arsip
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja pemeliharaan gedung kantor
,‐Pemeliharaan gedung kantor
,‐Pemeliharaan tempat parkir
,‐Cleaning service
8
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Belanja pakaian kerja lapangan
Pakaian kerja lapangan
49.000.000,00
49.000.000,00
140 stel
140 stel
9
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja kursus‐kursus singkat/pelatihan
Peningkatan sumber daya pegawai/outbound
30.000.000,00
30.000.000,00
1 Paket
1 Paket
10
Peningkatan pengelolaan parkir berlangganan
,‐belanja bahan penghargaan/hadiah
73.100.000,00
1 Paket
Belanja bahan peralatan keamanan
,‐pengadaan lampu senter
30.000.000,00
30.000.000,00
200 buah
200 buah
1
11
2
3
Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai
pengujian kendaraan bermotor
4
Belanja premi asuransi parkir berlangganan
,‐kendaraan parkir berlangganan
5
200.000.000,00
200.000.000,00
6
1 Tahun
1 Tahun
Belanja pakaian kerja lapangan
,‐pakaian kerja jukir
78.750.000,00
78.750.000,00
1.050 stel
1.050 stel
Belanja bahan baku bangunan
,‐Cat samping uji kendaraan bermotor
10.000.000,00
10.000.000,00
1 Paket
1 Paket
Belanja pemeliharaan peralatan kantor
,‐Perawatan alat uji kendaraan bermotor
40.000.000,00
40.000.000,00
1 Paket
1 Paket
12
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
Belanja pemeliharaan terminal
,‐Perbaikan terminal porong
,‐Pembuatan kanopi TPR Krian
,‐Pavingisasi terminal larangan
,‐Pemeliharaan terminal wadungasri
91.400.000,00
35.500.000,00
15.000.000,00
30.000.000,00
10.900.000,00
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
13
Pemeliharaan perlengkapan jalan
Belanja pemeliharaan perlengkapan jalan
(traffic light,rambu‐rambu lalu lintas)
Pemeliharaan Traffic Light dan Counter Down
92.000.000,00
1 Tahun
92.000.000,00
1 Tahun
75.000.000,00
75.000.000,00
3 unit
3 unit
408.240.000,00
1 paket
100.170.000,00
49.950.000,00
47.970.000,00
49.950.000,00
70.200.000,00
49.950.000,00
40.050.000,00
1.113 M2
555 M2
533 M2
555 M2
780 M2
555 M2
445 m2
14
Penataan tempat‐tempat pemberhentian
angkutan umum
Belanja pemeliharaan terminal
Revitalisasi Halte
15
Kegiatan bidang transportasi darat (DAK)
Belanja pemeliharaan perlengkapan jalan
(traffic light,rambu‐rambu lalu lintas)
Pengecatan marka jalan:
‐ Jalan wilayah kota (jalur sepeda/KTB)
‐ Jalan Porong‐Krembung‐Bulang
‐ Jalan Prasung‐Banjarkemantren
‐ Jalan Tanggulangin‐Tulangan
‐ Jalan Cemeng‐Dungus‐Kletek
‐ Jalan Bundaran TPI‐Tenggulunan
‐ Jalan Bundaran TPI‐Mayjend Sungkono
1
16
2
3
Pengadaan rambu‐rambu lalu lintas
4
Pengadaan marka jalan
6
Belanja jasa konsultasi perencanaan
,‐Belanja konsultan perencana marka jalan
dan pembuatan jalur roda dua/kendaraan
tidak bermotor
20.000.000,00
20.000.000,00
1 Paket
1 Paket
Belanja jasa konsultasi pengawasan
,‐Belanja konsultan pengawas
10.000.000,00
10.000.000,00
1 Paket
1 Paket
Belanja pemeliharaan perlengkapan jalan
(traffic light,rambu‐rambu lalu lintas)
,‐Pemeliharaan rambu dan RPPJ
19.225.000,00
1 Paket
19.225.000,00
1 Paket
Belanja jasa konsultasi perencanaan
,‐Biaya perencanaan traffic light simpang 4
Sruni Gedangan
22.500.000,00
22.500.000,00
1 Paket
1 Paket
447.500.000,00
1 Paket
80.000.000,00
128 unit
40.000.000,00
300.000.000,00
27.500.000,00
10 unit
1 unit
1 Paket
74.525.000,00
10.000 M2
74.525.000,00
10.000 M2
Belanja modal pengadaan perlengkapan jalan
(traffic light,rambu‐rambu lalu lintas)
,‐Pengadaan rambu lalu lintas dan papan
petunjuk
,‐Pengadaan RPPJ
,‐Pengadaan traffic light simpang 4 Sruni
,‐Modifikasi mobil derek
17
5
Belanja pemeliharaan perlengkapan jalan
(traffic light,rambu‐rambu lalu lintas)
Pengecatan kerb