Penetapan Kinerja DPU 2012
DAFTAR INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN VISI DAN MISI URUSAN WAJIB
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2011 - 2015
No
1
1
2
Target
2012
5
Program/Indikator Program
2
Pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi , rawadan jaringan
pengairan lainnya
1. Jumlah perencanaan pembangunan
jaringan irigasi ( Lok)
2. Jumlah perencanaan pembangunan
jaringan air bersih /air minum(Lok)
3. Panjang normalisasi saluran/sungai(m)
4. Panjang rehab /pemeliharaan
jaringan sungai ( m )
5. Pemeliharaan pintu air ( unit )
6. Rehabilitasi/pemeliharaan norma
lisasi salungan sungai ( m )
7. optimalisasi fungsi jaringan irigasi
yang telah terbangun ( m )
Penyediaan dan pengelolaan air baku
1. Pembangunan prasarana pengambilan
dan saluran pembawa ( m )
3
Pengembangan pengelolaan dan konservasi
sungai ,danau dan sumber daya air lainnya
4
Pengembangan kinerja pengelolaan air
minum dan air limbah
1. Penyediaan prasarana dan sarana
air limbah ( SR )
2. frekwensi fasilitasi pembinaan teknik
pengolahan air limbah ( kali )
3. Panjang rehabilitasi/pemeliharaan sarana
dan prasarana air limbah ( lokasi )
4. Monitoring/evaluasi & pelaporan (Lok)
2011 - 2015
3
Pagu Dana
2011
4
2013
6
2014
7
2015
8
2011
9
2012
10
Realisasi
2013
11
jumlah
2014
12
2015
12
Pencapaian
target( % )
15(9/4)100
14(9s/d12
5
0,5
1
1
1
1
1
0
0
-
2
700
0,875
0,50
1
140
140
140
1
140
0
140
0
0
-
11.250
17
9,00
22,00
6.375
4
500
3
625
4
1.375
3
2.375
3
1.242
4
1.242,05
4
465.000
3,564
93.000
93.000
93.000
93.000
93.000
70.000
0,685
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
101.695
91,773
22.355
22.140
20.276
19.310
17.614
5.822
422,00
1.890
2.790
1.142
11
0,60
3
2
2
2
2
0
-
5
5
3,50
0,305
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
-
0
2.050
2.050,45
0
230
1
230
11
24
3
-
4
sisa
target
16
Keterangan
17
5
2
700 kewenangan Prop
10.008
13
465.000 kewenangan Prop
67.950
101.695
-
5.592
11
5
5
-
No
1
5
6
7
8
Program/Indikator Program
2
Pengendalian banjir
1. Peningkatan pembersihan dan pengerukan
sungai/ kali ( m )
2. Pembangunan pusat pusat pengedali
banjir ( lokai )
Pembangunan jalan dan jembatan
1. Perencanaan pembangunan jalan ( Km)
2. Pembangunan jalan ( m )
3. Pembangunan jalan LC
3. Perencanaan pemb. jembatan (m)
4. Pembangunan Jembatan ( m )
5. Monitoring dan evaluasi (lokasi)
Pembangunan saluran drainase / gorong
gorong
1. Perencanaan pemb. Saluran drainase/
gorong gorong ( paket )
2. Pembangunan saluran drainase/gorong
gorong ( m )
3. Monitoring dan evaluasi
Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan
jembatan
1. Perencanaan rehabilitasi /
pemeliharaan jalan ( paket )
a. Bina Marga
b. P2 L
2011 - 2015
3
Pagu Dana
Target
2012
5
2011
4
2013
6
26.550
5,20
4.000
4.000
1
85,00
1
8
38.100
8.500
22
35
5
0,5
85,90
8,00
0,1
1,75
1,25
7.000
2.500
10
15
1
6.900
1.500
12
10
1
23.690
5
2014
7
5.600
2015
8
5.200
2011
9
7.750
2012
10
Realisasi
2013
11
jumlah
2014
12
2015
12
Pencapaian
target( % )
15(9/4)100
14(9s/d12
14.000
14.000
0
0
0
#NAME?
7.400
1.500
7.900
1.500
8.900 #NAME?
1.500 #NAME?
1
12
1
8
1
#NAME?
#NAME?
1
1
#NAME?
#NAME?
1
2
2
2
2
2
0
0
15,4
15.692
1
3.796
1
692
1
2.461
1
1.076 #NAME?
1
1
#NAME?
25
5
1,5
0,5
10
1
1
15
1
1
65.950
65.000
26,80
5,80
11.600
12.000
12.500
14.000
13.200
14.000
13.750
16.000
0
0
1
53
-
#NAME?
#NAME?
#NAME?
20
#NAME?
-
-
2. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan ( m )
b. P2 L
c. PP
9
OP + Peningkatan
LC + Aspal Swadaya
Pembangunan sistem informasi / database
jalan dn jembatan
1. Penyusunan sistem informasi /data
base jalan ( lokasi )
10 Peningkatan sarana dan prasarana ke
sisa
target
16
Keterangan
17
12.550
1 kesulitan lokasi
8
#NAME?
#NAME?
#NAME? target kecil
4
10
#NAME?
5
25
5
-
1
1
14.900 #NAME?
9.000 #NAME?
#NAME?
#NAME?
0
0
0
#NAME?
#NAME?
-
#NAME?
#NAME?
1
-
No
Program/Indikator Program
1
2
2011 - 2015
3
Pagu Dana
Target
2012
5
2011
4
2013
6
2014
7
2015
8
2011
9
Realisasi
2013
11
2012
10
jumlah
2014
12
2015
12
Pencapaian
target( % )
15(9/4)100
14(9s/d12
sisa
target
16
Keterangan
17
Binamargaan
-
1. Pengadaan alat berat
a. Dump Truck ( unit )
6
b. Wales ( unit )
2. Pengadaan alat ukur dan bahan
laboratorium ke Binamargaan ( unit )
7
2,1
2
2
0,9
1
2
3
1
2
0
1
14
1
0
0
-
1
1
1
50
1
11 Pelayanan administrasi perkantoran
1. Penyedediaan jasa perbaikan peralatan kerja ( kali )
2. Penyediaan alat tulis kantor (paket)
3. Penyediaan barang cetakan dan
pengadaan ( paket )
4. Penyediaan peralatan dan perleng
kapan kantor ( paket )
5. Penyediaan peralatan rumah tangga
780
5
156
1
156
1
156
1
156
1
156
1
12
1
12
1
2
20
5
1
1
1
1
1
1
1
20
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
4
20
80
5
1
1
1
1
1
1
1
20
6
2
1
1
1
1
9
9
150
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan
7. Rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah ( kali )
12 Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
1. Pemb. Gedung kantor ( unit )
2. Pengadaan perlengkapan gedung
kantor ( unit )
3. Pengadaan peralatan gedung
kantor ( unit )
4. Pengadaan mebeleur ( unit )
0
5
1
1
1
1
1
10
2
2
2
2
2
5
1
1
1
1
1
25
5
5
5
5
5
1008
1008
162
162
162
162
170
170
170
170
174
174
440
100
120
100
100
100
0
-
1
1
10
1
10
1
20
-
195
195
0
19
-
13 Peningkatan disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya ( biji/stel)
2. Pengadaan peralatan korpri(stel/bj
3. Pengadaan pakaian khusus
hari hari tertentu (biji/stel)
0
-
2
1
768
4
4
4
1
4
(3)
5 Tata ruang
9
4
25
813
1.008 belum pernah diprogram
440 belum pernah diprogram
-
No
1
Program/Indikator Program
2
2011 - 2015
3
Pagu Dana
2011
4
Target
2012
5
2013
6
2014
7
2015
8
2011
9
2012
10
Realisasi
2013
11
jumlah
2014
12
2015
12
Pencapaian
target( % )
15(9/4)100
14(9s/d12
14 Peningkatan kapasitas sumber
daya manusia
1. frekwensi pendidikan dan pelatihan formal (kali)
2. frekwensi sosialisasi peraturan
perundang-undangan (kali)
3. Bimbingan teknis impelementasi
peraturan perundang-undangan
sisa
target
16
Keterangan
17
-
9
2
2
1
2
2
5
1
1
1
1
10
2
2
2
2
5
5
56
1
0
-
2
0
-
Denpasar , 23 Oktober 2012
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Denpasar
Ir. I Ketut Winarta
Pembina Utama Muda
NIP. 19571231 198803 1 103
4
5 belum pernah diprogram
10 belum pernah diprogram
DAFTAR INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN VISI DAN MISI URUSAN WAJIB
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2011
No
Program/Indikator Program
1
1
2
Pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi , rawadan jaringan
pengairan lainnya
1. Jumlah perencanaan pembangunan
jaringan irigasi ( Lok)
2. Jumlah perencanaan pembangunan
jaringan air bersih /air minum(Lok)
3. Panjang normalisasi saluran/sungai(m)
4. Panjang rehab /pemeliharaan
jaringan sungai ( m )
5. Pemeliharaan pintu air ( unit )
6. Rehabilitasi/pemeliharaan norma
lisasi salungan sungai ( m )
7. optimalisasi fungsi jaringan irigasi
yang telah terbangun ( m )
2
Penyediaan dan pengelolaan air baku
1. Pembangunan prasarana pengambilan
dan saluran pembawa ( m )
3
Pengembangan pengelolaan dan konservasi
sungai ,danau dan sumber daya air lainnya
4
Pengembangan kinerja pengelolaan air
minum dan air limbah
1. Penyediaan prasarana dan sarana
air limbah ( SR )
2. frekwensi fasilitasi pembinaan teknik
pengolahan air limbah ( kali )
3. Panjang rehabilitasi/pemeliharaan sarana
dan prasarana air limbah ( lokasi )
4. Monitoring/evaluasi & pelaporan (Lok)
5
6
Pengendalian banjir
1. Peningkatan pembersihan dan pengerukan
sungai/ kali ( m )
2. Pembangunan pusat pusat pengedali
banjir ( lokai )
Pembangunan jalan dan jembatan
1. Perencanaan pembangunan jalan ( Km)
2. Pembangunan jalan ( m )
3. Perencanaan pemb. jembatan (m)
4. Pembangunan Jembatan ( m )
5. Monitoring dan evaluasi (lokasi)
Taget
2011
3
Realisasi
2011
4
1
Pencapaian
target( % )
5(4/3)100
1
1
140
6.375
4
100
-
4
100
93.000
-
14.000
-
22.355
-
1.890
-
3
-
1
1
-
4.000
-
1
-
7.000
10
15
1
9.798
10
10
1
140
100
67
100
Keterangan
6
7
8
9
10
11
Pembangunan saluran drainase / gorong
gorong
1. Perencanaan pemb. Saluran drainase/
gorong gorong ( paket )
2. Pembangunan saluran drainase/gorong
gorong ( m )
3. Monitoring dan evaluasi
Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan
jembatan
1. Perencanaan rehabilitasi /
pemeliharaan jalan ( paket )
a. Bina Marga
b. P2 L
2. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan ( m )
a. Bina Marga OP
b. P2 L
OP + Peningkatan
c. PP
LC + Aspal Swadaya
Pembangunan sistem informasi / database
jalan dn jembatan
1. Penyusunan sistem informasi /data
base jala ( lokasi )
Peningkatan sarana dan prasarana ke
Binamargaan
1. Pengadaan alat berat
a. Dump Truck ( unit )
b. Wales ( unit )
2. Pengadaan alat ukur dan bahan
laboratorium ke Binamargaan ( unit )
Pelayanan administrasi perkantoran
1. Penyedediaan jasa perbaikan peralatan kerja ( kali )
2. Penyediaan alat tulis kantor (paket)
3. Penyediaan barang cetakan dan
pengadaan ( paket )
4. Penyediaan peralatan dan perleng
kapan kantor ( paket )
5. Penyediaan peralatan rumah tangga
2
15.692
1
1.500
10
1
50.000
11.600
12.000
10
40.000
5.043
80
42
1
-
2
1
-
156
1
-
1
-
1
1
-
1
-
2
-
1
-
2
-
1
-
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan
7. Rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah ( kali )
12 Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
1. Pemb. Gedung kantor ( unit )
2. Pengadaan perlengkapan gedung
kantor ( unit )
3. Pengadaan peralatan gedung
kantor ( unit )
4. Pengadaan mebeleur ( unit )
5
-
162
162
-
100
-
2
-
1
-
2
-
13 Peningkatan disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya ( biji/stel)
2. Pengadaan peralatan korpri(stel/bj
3. Pengadaan pakaian khusus
hari hari tertentu (biji/stel)
14 Peningkatan kapasitas sumber
daya manusia
1. frekwensi pendidikan dan pelatihan formal (kali)
2. frekwensi sosialisasi peraturan
perundang-undangan (kali)
3. Bimbingan teknis impelementasi
peraturan perundang-undangan
Denpasar ,
April 2012
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Denpasar
Ir. I Ketut Winarta
Pembina Utama Muda
NIP. 19571231 198803 1 103
DAFTAR INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN VISI DAN MISI URUSAN WAJIB
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2011 - 2015
No
1
1
2
3
4
5
6
Program/Indikator Program
2
Pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi , rawadan jaringan
pengairan lainnya
1. Panjang normalisasi saluran/sungai(m)
2. Panjang rehab /pemeliharaan
jaringan sungai ( m )
3. Pemeliharaan pintu air ( unit )
4. Rehabilitasi/pemeliharaan norma
lisasi salungan sungai ( m )
5. optimalisasi fungsi jaringan irigasi
yang telah terbangun ( m )
Penyediaan dan pengelolaan air baku
1. Pembangunan prasarana pengambilan
dan saluran pembawa ( m )
Pengembangan kinerja pengelolaan air
minum dan air limbah
1. Penyediaan prasarana dan sarana
air limbah ( SR )
Pengendalian banjir
1. Peningkatan pembersihan dan pengerukan
sungai/ kali ( m )
2. Pembangunan pusat pusat pengedali
banjir ( lokai )
Pembangunan jalan dan jembatan
1. Pembangunan jalan ( m )
2. Pembangunan jalan LC
3. Pembangunan Jembatan ( m )
Pembangunan saluran drainase / gorong
gorong
1. Pembangunan saluran drainase/gorong
2011 - 2015
3
Pagu Dana
Mil
Target
2012
5
2011
4
2013
6
2014
7
2015
8
700
0,50
140
140
140
140
140
11.250
17
9,00
22,00
6.375
4
500
3
625
4
1.375
3
2.375
3
465.000
3,564
93.000
93.000
93.000
93.000
93.000
70.000
0,685
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
101.695
91,773
22.355
22.140
20.276
19.310
17.614
5.822
422,00
1.890
2.790
1.142
26.550
5,20
4.000
4.000
5.600
1
85,00
1
38.100
8.500
35
85,90
8,00
1,75
7.000
2.500
15
5.200
7.750
Realisasi
jumlah
Pencapaian
2012
2013 2014 2015
target( % )
10
11
12
12 14(9s/d12 15(9/4)100
2011
9
0
1.242
4
1237
4
0
2.051
500
7.400
1.500
12
7.900
1.500
8
8.900
1.500
2.551
0
22
47
4
-
230
1.036
1266
22
14.000
7.126
21.126
80
0
6.900
1.500
2.479
8
-
0
16.142
2.818
37
16.142
37
-
42
106
sisa
target
16
Keterangan
17
700 kewenangan Prop
8.771
9
465.000 kewenangan Prop
67.449
101.695 PDAM
-
4.556
5.424
1 kesulitan lokasi
21.958
(2) target kecil
-
No
Program/Indikator Program
1
2
gorong ( m )
7
8
9
Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan
jembatan
2. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan ( m )
a. Bina Marga OP
b. P2 L
Peningkatan
c. P 2 L
Pemeliharaan
Pembangunan sistem informasi / database
jalan dn jembatan
1. Penyusunan sistem informasi /data
base jalan ( lokasi )
Peningkatan sarana dan prasarana ke
Binamargaan
1. Pengadaan alat berat
a. Dump Truck ( unit )
b. Wales ( unit )
2011 - 2015
3
23.690
250.000
65.950
65.000
Pagu Dana
Mil
15,4
26,80
5,80
1
7
2
Target
2011
2012
4
5
15.692
3.796
50.000
11.600
12.000
50.000
12.500
14.000
2013
6
692
2014
7
2.461
2015
2011
8
9
1.076 #NAME?
Realisasi
jumlah
Pencapaian
2012
2013 2014 2015
target( % )
10
11
12
12 14(9s/d12 15(9/4)100
5.634
#NAME?
#NAME?
50.000
13.200
14.000
50.000
13.750
16.000
50.000 55.000
14.900 #NAME?
9.000 #NAME?
55.000
32.634
48.125
0
1
2,0
2
1
3
2
1
0
0
1
110.000
#NAME?
#NAME?
44
#NAME?
#NAME?
0
0
-
1
0
14
-
Denpasar , 23 Oktober 2012
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Denpasar
Ir. I Ketut Winarta
Pembina Utama Muda
NIP. 19571231 198803 1 103
sisa
target
16
#NAME?
140.000
#NAME?
#NAME?
1
6
2
-
Keterangan
17
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2011 - 2015
No
Program/Indikator Program
1
2
2011 - 2015 Pagu Dana
3
Target
2012
5
2011
4
2013
6
2014
7
2015
8
1 Pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi , rawadan jaringan
pengairan lainnya
1. Jumlah perencanaan pembangunan
jaringan irigasi ( Lok)
2. Jumlah perencanaan pembangunan
jaringan air bersih /air minum(Lok)
3. Panjang normalisasi saluran/sungai(m)
4. Panjang rehab /pemeliharaan
jaringan sungai ( m )
5. Pemeliharaan pintu air ( unit )
6. Rehabilitasi/pemeliharaan norma
lisasi salungan sungai ( m )
7. optimalisasi fungsi jaringan irigasi
yang telah terbangun ( m )
2 Penyediaan dan pengelolaan air baku
1. Pembangunan prasarana pengambilan
dan saluran pembawa ( m )
5
0,5
1
1
1
1
1
2
700
0,875
0,50
1
140
140
140
140
1
140
11.250
17
9,00
22,00
6.375
4
500
3
625
4
1.375
3
2.375
3
465.000
3,564
93.000
93.000
93.000
93.000
93.000
70.000
0,685
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
101.695
91,773
22.355
22.140
20.276
19.310
17.614
5.822
422,00
1.890
2.790
1.142
11
0,60
3
2
2
2
2
5
5
3,50
0,305
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26.550
5,20
4.000
4.000
5.600
5.200
7.750
1
85,00
1
8
38.100
8.500
22
35
5
0,5
85,90
8,00
0,1
1,75
1,25
7.000
2.500
10
15
1
6.900
1.500
12
7.400
1.500
7.900
1.500
8.900
1.500
12
1
8
1
1
3 Pengembangan pengelolaan dan konservasi
sungai ,danau dan sumber daya air lainnya
4 Pengembangan kinerja pengelolaan air
minum dan air limbah
1. Penyediaan prasarana dan sarana
air limbah ( SR )
2. frekwensi fasilitasi pembinaan teknik
pengolahan air limbah ( kali )
3. Panjang rehabilitasi/pemeliharaan sarana
dan prasarana air limbah ( lokasi )
4. Monitoring/evaluasi & pelaporan (Lok)
5 Pengendalian banjir
1. Peningkatan pembersihan dan pengerukan
sungai/ kali ( m )
2. Pembangunan pusat pusat pengedali
banjir ( lokai )
6 Pembangunan jalan dan jembatan
1. Perencanaan pembangunan jalan ( Km)
2. Pembangunan jalan ( m )
3. Pembangunan jalan LC
3. Perencanaan pemb. jembatan (m)
4. Pembangunan Jembatan ( m )
5. Monitoring dan evaluasi (lokasi)
7 Pembangunan saluran drainase / gorong
gorong
1. Perencanaan pemb. Saluran drainase/
1
No
1
Program/Indikator Program
2
gorong gorong ( paket )
2. Pembangunan saluran drainase/gorong
gorong ( m )
3. Monitoring dan evaluasi
8 Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan
jembatan
1. Perencanaan rehabilitasi /
pemeliharaan jalan ( paket )
a. Bina Marga
b. P2 L
2. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan ( m )
a. Bina Marga OP
b. P2 L
OP + Peningkatan
c. PP
LC + Aspal Swadaya
9 Pembangunan sistem informasi / database
jalan dn jembatan
1. Penyusunan sistem informasi /data
base jalan ( lokasi )
10 Peningkatan sarana dan prasarana ke
Binamargaan
1. Pengadaan alat berat
a. Dump Truck ( unit )
b. Wales ( unit )
2. Pengadaan alat ukur dan bahan
laboratorium ke Binamargaan ( unit )
11 Pelayanan administrasi perkantoran
1. Penyedediaan jasa perbaikan peralatan kerja ( kali )
2. Penyediaan alat tulis kantor (paket)
3. Penyediaan barang cetakan dan
pengadaan ( paket )
4. Penyediaan peralatan dan perleng
kapan kantor ( paket )
5. Penyediaan peralatan rumah tangga
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan
7. Rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah ( kali )
12 Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
1. Pemb. Gedung kantor ( unit )
2. Pengadaan perlengkapan gedung
kantor ( unit )
3. Pengadaan peralatan gedung
kantor ( unit )
4. Pengadaan mebeleur ( unit )
13 Peningkatan disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya ( biji/stel)
2. Pengadaan peralatan korpri(stel/bj
3. Pengadaan pakaian khusus
2011 - 2015 Pagu Dana
3
10
1
Target
2012
5
2011
4
2013
6
2014
7
2
2
2
2
2
3.796
1
692
1
2.461
1
1.076
1
1
1
50.000
13.750
16.000
50.000
14.900
9.000
23.690
5
15,4
15.692
1
25
5
1,5
0,5
10
1
1
15
1
250.000
65.950
65.000
26,80
5,80
50.000
11.600
12.000
50.000
12.500
14.000
50.000
13.200
14.000
1
7
2
2015
8
1
2,1
0,9
2
1
2
3
2
1
1
1
780
5
156
1
156
1
156
1
156
1
156
1
5
1
1
1
1
1
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
6
2
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
10
2
2
2
2
2
5
25
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1008
1008
162
162
162
162
170
170
170
170
174
174
No
1
Program/Indikator Program
2
hari hari tertentu (biji/stel)
14 Peningkatan kapasitas sumber
daya manusia
1. frekwensi pendidikan dan pelatihan formal (kali)
2. frekwensi sosialisasi peraturan
perundang-undangan (kali)
3. Bimbingan teknis impelementasi
peraturan perundang-undangan
2011
4
100
Target
2012
5
120
2013
6
100
9
2
2
5
1
10
2
2011 - 2015 Pagu Dana
3
440
2014
7
100
2015
8
100
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
Denpasar , 18 April 2013
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Denpasar
Ir. I Ketut Winarta
Pembina Utama Muda
NIP. 19571231 198803 1 103
DAFTAR INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN VISI DAN MISI URUSAN WAJIB
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2012
No
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Program/Indikator Program
2
Pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi , rawadan jaringan
pengairan lainnya
1. Panjang normalisasi saluran/sungai(m)
2. Panjang rehab /pemeliharaan
jaringan sungai ( m )
3. Pemeliharaan pintu air ( unit )
4. Rehabilitasi/pemeliharaan norma
lisasi salungan sungai ( m )
5. optimalisasi fungsi jaringan irigasi
yang telah terbangun ( m )
Target
2012
3
Realisai Pencapaian
2012
target( % )
4
5(4/3)100 %
140
500
3
1.237
4
247
133
- kewenangan Prop
93.000
500
22.140
0
2.790
1.036
37
Pengendalian banjir
1. Peningkatan pembersihan dan pengerukan
sungai/ kali ( m )
2. Pembangunan pusat pusat pengedali
banjir ( lokai )
4.000
7.126
178
Pembangunan jalan dan jembatan
1. Pembangunan jalan ( m )
2. Pembangunan jalan LC
3. Pembangunan Jembatan ( m )
6.900
1.500
16.142
2.818
37
234
188
3.796
5.634
148
50.000
12.500
14.000
55.000
32.634
48.125
110
261
344
Pengembangan kinerja pengelolaan air
minum dan air limbah
1. Penyediaan prasarana dan sarana
air limbah ( SR )
Pembangunan saluran drainase / gorong
gorong
1. Pembangunan saluran drainase/gorong
gorong ( m )
Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan
jembatan
1. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan ( m )
a. Bina Marga OP
b. P2 L
Peningkatan
c. P2 L
Pemeliharaan
Peningkatan sarana dan prasarana ke
Binamargaan
1. Pengadaan alat berat
a. Dump Truck ( unit )
b. Wales ( unit )
17
kewenangan Prop
14.000
Penyediaan dan pengelolaan air baku
1. Pembangunan prasarana pengambilan
dan saluran pembawa ( m )
Keterangan
4
- PDAM
kesulitan lokasi
1
bm
air
900
4734
5634
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2011 - 2015
No
1
1
2
Target
2012
5
Program/Indikator Program
2
Pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi , rawadan jaringan
pengairan lainnya
1. Jumlah perencanaan pembangunan
jaringan irigasi ( Lok)
2. Jumlah perencanaan pembangunan
jaringan air bersih /air minum(Lok)
3. Panjang normalisasi saluran/sungai(m)
4. Panjang rehab /pemeliharaan
jaringan sungai ( m )
5. Pemeliharaan pintu air ( unit )
6. Rehabilitasi/pemeliharaan norma
lisasi salungan sungai ( m )
7. optimalisasi fungsi jaringan irigasi
yang telah terbangun ( m )
Penyediaan dan pengelolaan air baku
1. Pembangunan prasarana pengambilan
dan saluran pembawa ( m )
3
Pengembangan pengelolaan dan konservasi
sungai ,danau dan sumber daya air lainnya
4
Pengembangan kinerja pengelolaan air
minum dan air limbah
1. Penyediaan prasarana dan sarana
air limbah ( SR )
2. frekwensi fasilitasi pembinaan teknik
pengolahan air limbah ( kali )
3. Panjang rehabilitasi/pemeliharaan sarana
dan prasarana air limbah ( lokasi )
4. Monitoring/evaluasi & pelaporan (Lok)
2011 - 2015
3
Pagu Dana
2011
4
2013
6
2014
7
2015
8
2011
9
2012
10
Realisasi
2013
11
jumlah
2014
12
2015
12
Pencapaian
target( % )
15(9/4)100
14(9s/d12
5
0,5
1
1
1
1
1
0
0
-
2
700
0,875
0,50
1
140
140
140
1
140
0
140
0
0
-
11.250
17
9,00
22,00
6.375
4
500
3
625
4
1.375
3
2.375
3
1.242
4
1.242,05
4
465.000
3,564
93.000
93.000
93.000
93.000
93.000
70.000
0,685
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
101.695
91,773
22.355
22.140
20.276
19.310
17.614
5.822
422,00
1.890
2.790
1.142
11
0,60
3
2
2
2
2
0
-
5
5
3,50
0,305
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
-
0
2.050
2.050,45
0
230
1
230
11
24
3
-
4
sisa
target
16
Keterangan
17
5
2
700 kewenangan Prop
10.008
13
465.000 kewenangan Prop
67.950
101.695
-
5.592
11
5
5
-
No
1
5
6
7
8
Program/Indikator Program
2
Pengendalian banjir
1. Peningkatan pembersihan dan pengerukan
sungai/ kali ( m )
2. Pembangunan pusat pusat pengedali
banjir ( lokai )
Pembangunan jalan dan jembatan
1. Perencanaan pembangunan jalan ( Km)
2. Pembangunan jalan ( m )
3. Pembangunan jalan LC
3. Perencanaan pemb. jembatan (m)
4. Pembangunan Jembatan ( m )
5. Monitoring dan evaluasi (lokasi)
Pembangunan saluran drainase / gorong
gorong
1. Perencanaan pemb. Saluran drainase/
gorong gorong ( paket )
2. Pembangunan saluran drainase/gorong
gorong ( m )
3. Monitoring dan evaluasi
Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan
jembatan
1. Perencanaan rehabilitasi /
pemeliharaan jalan ( paket )
a. Bina Marga
b. P2 L
2011 - 2015
3
Pagu Dana
Target
2012
5
2011
4
2013
6
26.550
5,20
4.000
4.000
1
85,00
1
8
38.100
8.500
22
35
5
0,5
85,90
8,00
0,1
1,75
1,25
7.000
2.500
10
15
1
6.900
1.500
12
10
1
23.690
5
2014
7
5.600
2015
8
5.200
2011
9
7.750
2012
10
Realisasi
2013
11
jumlah
2014
12
2015
12
Pencapaian
target( % )
15(9/4)100
14(9s/d12
14.000
14.000
0
0
0
#NAME?
7.400
1.500
7.900
1.500
8.900 #NAME?
1.500 #NAME?
1
12
1
8
1
#NAME?
#NAME?
1
1
#NAME?
#NAME?
1
2
2
2
2
2
0
0
15,4
15.692
1
3.796
1
692
1
2.461
1
1.076 #NAME?
1
1
#NAME?
25
5
1,5
0,5
10
1
1
15
1
1
65.950
65.000
26,80
5,80
11.600
12.000
12.500
14.000
13.200
14.000
13.750
16.000
0
0
1
53
-
#NAME?
#NAME?
#NAME?
20
#NAME?
-
-
2. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan ( m )
b. P2 L
c. PP
9
OP + Peningkatan
LC + Aspal Swadaya
Pembangunan sistem informasi / database
jalan dn jembatan
1. Penyusunan sistem informasi /data
base jalan ( lokasi )
10 Peningkatan sarana dan prasarana ke
sisa
target
16
Keterangan
17
12.550
1 kesulitan lokasi
8
#NAME?
#NAME?
#NAME? target kecil
4
10
#NAME?
5
25
5
-
1
1
14.900 #NAME?
9.000 #NAME?
#NAME?
#NAME?
0
0
0
#NAME?
#NAME?
-
#NAME?
#NAME?
1
-
No
Program/Indikator Program
1
2
2011 - 2015
3
Pagu Dana
Target
2012
5
2011
4
2013
6
2014
7
2015
8
2011
9
Realisasi
2013
11
2012
10
jumlah
2014
12
2015
12
Pencapaian
target( % )
15(9/4)100
14(9s/d12
sisa
target
16
Keterangan
17
Binamargaan
-
1. Pengadaan alat berat
a. Dump Truck ( unit )
6
b. Wales ( unit )
2. Pengadaan alat ukur dan bahan
laboratorium ke Binamargaan ( unit )
7
2,1
2
2
0,9
1
2
3
1
2
0
1
14
1
0
0
-
1
1
1
50
1
11 Pelayanan administrasi perkantoran
1. Penyedediaan jasa perbaikan peralatan kerja ( kali )
2. Penyediaan alat tulis kantor (paket)
3. Penyediaan barang cetakan dan
pengadaan ( paket )
4. Penyediaan peralatan dan perleng
kapan kantor ( paket )
5. Penyediaan peralatan rumah tangga
780
5
156
1
156
1
156
1
156
1
156
1
12
1
12
1
2
20
5
1
1
1
1
1
1
1
20
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
4
20
80
5
1
1
1
1
1
1
1
20
6
2
1
1
1
1
9
9
150
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan
7. Rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah ( kali )
12 Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
1. Pemb. Gedung kantor ( unit )
2. Pengadaan perlengkapan gedung
kantor ( unit )
3. Pengadaan peralatan gedung
kantor ( unit )
4. Pengadaan mebeleur ( unit )
0
5
1
1
1
1
1
10
2
2
2
2
2
5
1
1
1
1
1
25
5
5
5
5
5
1008
1008
162
162
162
162
170
170
170
170
174
174
440
100
120
100
100
100
0
-
1
1
10
1
10
1
20
-
195
195
0
19
-
13 Peningkatan disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya ( biji/stel)
2. Pengadaan peralatan korpri(stel/bj
3. Pengadaan pakaian khusus
hari hari tertentu (biji/stel)
0
-
2
1
768
4
4
4
1
4
(3)
5 Tata ruang
9
4
25
813
1.008 belum pernah diprogram
440 belum pernah diprogram
-
No
1
Program/Indikator Program
2
2011 - 2015
3
Pagu Dana
2011
4
Target
2012
5
2013
6
2014
7
2015
8
2011
9
2012
10
Realisasi
2013
11
jumlah
2014
12
2015
12
Pencapaian
target( % )
15(9/4)100
14(9s/d12
14 Peningkatan kapasitas sumber
daya manusia
1. frekwensi pendidikan dan pelatihan formal (kali)
2. frekwensi sosialisasi peraturan
perundang-undangan (kali)
3. Bimbingan teknis impelementasi
peraturan perundang-undangan
sisa
target
16
Keterangan
17
-
9
2
2
1
2
2
5
1
1
1
1
10
2
2
2
2
5
5
56
1
0
-
2
0
-
Denpasar , 23 Oktober 2012
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Denpasar
Ir. I Ketut Winarta
Pembina Utama Muda
NIP. 19571231 198803 1 103
4
5 belum pernah diprogram
10 belum pernah diprogram
DAFTAR INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN VISI DAN MISI URUSAN WAJIB
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2011
No
Program/Indikator Program
1
1
2
Pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi , rawadan jaringan
pengairan lainnya
1. Jumlah perencanaan pembangunan
jaringan irigasi ( Lok)
2. Jumlah perencanaan pembangunan
jaringan air bersih /air minum(Lok)
3. Panjang normalisasi saluran/sungai(m)
4. Panjang rehab /pemeliharaan
jaringan sungai ( m )
5. Pemeliharaan pintu air ( unit )
6. Rehabilitasi/pemeliharaan norma
lisasi salungan sungai ( m )
7. optimalisasi fungsi jaringan irigasi
yang telah terbangun ( m )
2
Penyediaan dan pengelolaan air baku
1. Pembangunan prasarana pengambilan
dan saluran pembawa ( m )
3
Pengembangan pengelolaan dan konservasi
sungai ,danau dan sumber daya air lainnya
4
Pengembangan kinerja pengelolaan air
minum dan air limbah
1. Penyediaan prasarana dan sarana
air limbah ( SR )
2. frekwensi fasilitasi pembinaan teknik
pengolahan air limbah ( kali )
3. Panjang rehabilitasi/pemeliharaan sarana
dan prasarana air limbah ( lokasi )
4. Monitoring/evaluasi & pelaporan (Lok)
5
6
Pengendalian banjir
1. Peningkatan pembersihan dan pengerukan
sungai/ kali ( m )
2. Pembangunan pusat pusat pengedali
banjir ( lokai )
Pembangunan jalan dan jembatan
1. Perencanaan pembangunan jalan ( Km)
2. Pembangunan jalan ( m )
3. Perencanaan pemb. jembatan (m)
4. Pembangunan Jembatan ( m )
5. Monitoring dan evaluasi (lokasi)
Taget
2011
3
Realisasi
2011
4
1
Pencapaian
target( % )
5(4/3)100
1
1
140
6.375
4
100
-
4
100
93.000
-
14.000
-
22.355
-
1.890
-
3
-
1
1
-
4.000
-
1
-
7.000
10
15
1
9.798
10
10
1
140
100
67
100
Keterangan
6
7
8
9
10
11
Pembangunan saluran drainase / gorong
gorong
1. Perencanaan pemb. Saluran drainase/
gorong gorong ( paket )
2. Pembangunan saluran drainase/gorong
gorong ( m )
3. Monitoring dan evaluasi
Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan
jembatan
1. Perencanaan rehabilitasi /
pemeliharaan jalan ( paket )
a. Bina Marga
b. P2 L
2. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan ( m )
a. Bina Marga OP
b. P2 L
OP + Peningkatan
c. PP
LC + Aspal Swadaya
Pembangunan sistem informasi / database
jalan dn jembatan
1. Penyusunan sistem informasi /data
base jala ( lokasi )
Peningkatan sarana dan prasarana ke
Binamargaan
1. Pengadaan alat berat
a. Dump Truck ( unit )
b. Wales ( unit )
2. Pengadaan alat ukur dan bahan
laboratorium ke Binamargaan ( unit )
Pelayanan administrasi perkantoran
1. Penyedediaan jasa perbaikan peralatan kerja ( kali )
2. Penyediaan alat tulis kantor (paket)
3. Penyediaan barang cetakan dan
pengadaan ( paket )
4. Penyediaan peralatan dan perleng
kapan kantor ( paket )
5. Penyediaan peralatan rumah tangga
2
15.692
1
1.500
10
1
50.000
11.600
12.000
10
40.000
5.043
80
42
1
-
2
1
-
156
1
-
1
-
1
1
-
1
-
2
-
1
-
2
-
1
-
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan
7. Rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah ( kali )
12 Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
1. Pemb. Gedung kantor ( unit )
2. Pengadaan perlengkapan gedung
kantor ( unit )
3. Pengadaan peralatan gedung
kantor ( unit )
4. Pengadaan mebeleur ( unit )
5
-
162
162
-
100
-
2
-
1
-
2
-
13 Peningkatan disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya ( biji/stel)
2. Pengadaan peralatan korpri(stel/bj
3. Pengadaan pakaian khusus
hari hari tertentu (biji/stel)
14 Peningkatan kapasitas sumber
daya manusia
1. frekwensi pendidikan dan pelatihan formal (kali)
2. frekwensi sosialisasi peraturan
perundang-undangan (kali)
3. Bimbingan teknis impelementasi
peraturan perundang-undangan
Denpasar ,
April 2012
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Denpasar
Ir. I Ketut Winarta
Pembina Utama Muda
NIP. 19571231 198803 1 103
DAFTAR INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN VISI DAN MISI URUSAN WAJIB
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2011 - 2015
No
1
1
2
3
4
5
6
Program/Indikator Program
2
Pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi , rawadan jaringan
pengairan lainnya
1. Panjang normalisasi saluran/sungai(m)
2. Panjang rehab /pemeliharaan
jaringan sungai ( m )
3. Pemeliharaan pintu air ( unit )
4. Rehabilitasi/pemeliharaan norma
lisasi salungan sungai ( m )
5. optimalisasi fungsi jaringan irigasi
yang telah terbangun ( m )
Penyediaan dan pengelolaan air baku
1. Pembangunan prasarana pengambilan
dan saluran pembawa ( m )
Pengembangan kinerja pengelolaan air
minum dan air limbah
1. Penyediaan prasarana dan sarana
air limbah ( SR )
Pengendalian banjir
1. Peningkatan pembersihan dan pengerukan
sungai/ kali ( m )
2. Pembangunan pusat pusat pengedali
banjir ( lokai )
Pembangunan jalan dan jembatan
1. Pembangunan jalan ( m )
2. Pembangunan jalan LC
3. Pembangunan Jembatan ( m )
Pembangunan saluran drainase / gorong
gorong
1. Pembangunan saluran drainase/gorong
2011 - 2015
3
Pagu Dana
Mil
Target
2012
5
2011
4
2013
6
2014
7
2015
8
700
0,50
140
140
140
140
140
11.250
17
9,00
22,00
6.375
4
500
3
625
4
1.375
3
2.375
3
465.000
3,564
93.000
93.000
93.000
93.000
93.000
70.000
0,685
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
101.695
91,773
22.355
22.140
20.276
19.310
17.614
5.822
422,00
1.890
2.790
1.142
26.550
5,20
4.000
4.000
5.600
1
85,00
1
38.100
8.500
35
85,90
8,00
1,75
7.000
2.500
15
5.200
7.750
Realisasi
jumlah
Pencapaian
2012
2013 2014 2015
target( % )
10
11
12
12 14(9s/d12 15(9/4)100
2011
9
0
1.242
4
1237
4
0
2.051
500
7.400
1.500
12
7.900
1.500
8
8.900
1.500
2.551
0
22
47
4
-
230
1.036
1266
22
14.000
7.126
21.126
80
0
6.900
1.500
2.479
8
-
0
16.142
2.818
37
16.142
37
-
42
106
sisa
target
16
Keterangan
17
700 kewenangan Prop
8.771
9
465.000 kewenangan Prop
67.449
101.695 PDAM
-
4.556
5.424
1 kesulitan lokasi
21.958
(2) target kecil
-
No
Program/Indikator Program
1
2
gorong ( m )
7
8
9
Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan
jembatan
2. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan ( m )
a. Bina Marga OP
b. P2 L
Peningkatan
c. P 2 L
Pemeliharaan
Pembangunan sistem informasi / database
jalan dn jembatan
1. Penyusunan sistem informasi /data
base jalan ( lokasi )
Peningkatan sarana dan prasarana ke
Binamargaan
1. Pengadaan alat berat
a. Dump Truck ( unit )
b. Wales ( unit )
2011 - 2015
3
23.690
250.000
65.950
65.000
Pagu Dana
Mil
15,4
26,80
5,80
1
7
2
Target
2011
2012
4
5
15.692
3.796
50.000
11.600
12.000
50.000
12.500
14.000
2013
6
692
2014
7
2.461
2015
2011
8
9
1.076 #NAME?
Realisasi
jumlah
Pencapaian
2012
2013 2014 2015
target( % )
10
11
12
12 14(9s/d12 15(9/4)100
5.634
#NAME?
#NAME?
50.000
13.200
14.000
50.000
13.750
16.000
50.000 55.000
14.900 #NAME?
9.000 #NAME?
55.000
32.634
48.125
0
1
2,0
2
1
3
2
1
0
0
1
110.000
#NAME?
#NAME?
44
#NAME?
#NAME?
0
0
-
1
0
14
-
Denpasar , 23 Oktober 2012
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Denpasar
Ir. I Ketut Winarta
Pembina Utama Muda
NIP. 19571231 198803 1 103
sisa
target
16
#NAME?
140.000
#NAME?
#NAME?
1
6
2
-
Keterangan
17
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2011 - 2015
No
Program/Indikator Program
1
2
2011 - 2015 Pagu Dana
3
Target
2012
5
2011
4
2013
6
2014
7
2015
8
1 Pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi , rawadan jaringan
pengairan lainnya
1. Jumlah perencanaan pembangunan
jaringan irigasi ( Lok)
2. Jumlah perencanaan pembangunan
jaringan air bersih /air minum(Lok)
3. Panjang normalisasi saluran/sungai(m)
4. Panjang rehab /pemeliharaan
jaringan sungai ( m )
5. Pemeliharaan pintu air ( unit )
6. Rehabilitasi/pemeliharaan norma
lisasi salungan sungai ( m )
7. optimalisasi fungsi jaringan irigasi
yang telah terbangun ( m )
2 Penyediaan dan pengelolaan air baku
1. Pembangunan prasarana pengambilan
dan saluran pembawa ( m )
5
0,5
1
1
1
1
1
2
700
0,875
0,50
1
140
140
140
140
1
140
11.250
17
9,00
22,00
6.375
4
500
3
625
4
1.375
3
2.375
3
465.000
3,564
93.000
93.000
93.000
93.000
93.000
70.000
0,685
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
101.695
91,773
22.355
22.140
20.276
19.310
17.614
5.822
422,00
1.890
2.790
1.142
11
0,60
3
2
2
2
2
5
5
3,50
0,305
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26.550
5,20
4.000
4.000
5.600
5.200
7.750
1
85,00
1
8
38.100
8.500
22
35
5
0,5
85,90
8,00
0,1
1,75
1,25
7.000
2.500
10
15
1
6.900
1.500
12
7.400
1.500
7.900
1.500
8.900
1.500
12
1
8
1
1
3 Pengembangan pengelolaan dan konservasi
sungai ,danau dan sumber daya air lainnya
4 Pengembangan kinerja pengelolaan air
minum dan air limbah
1. Penyediaan prasarana dan sarana
air limbah ( SR )
2. frekwensi fasilitasi pembinaan teknik
pengolahan air limbah ( kali )
3. Panjang rehabilitasi/pemeliharaan sarana
dan prasarana air limbah ( lokasi )
4. Monitoring/evaluasi & pelaporan (Lok)
5 Pengendalian banjir
1. Peningkatan pembersihan dan pengerukan
sungai/ kali ( m )
2. Pembangunan pusat pusat pengedali
banjir ( lokai )
6 Pembangunan jalan dan jembatan
1. Perencanaan pembangunan jalan ( Km)
2. Pembangunan jalan ( m )
3. Pembangunan jalan LC
3. Perencanaan pemb. jembatan (m)
4. Pembangunan Jembatan ( m )
5. Monitoring dan evaluasi (lokasi)
7 Pembangunan saluran drainase / gorong
gorong
1. Perencanaan pemb. Saluran drainase/
1
No
1
Program/Indikator Program
2
gorong gorong ( paket )
2. Pembangunan saluran drainase/gorong
gorong ( m )
3. Monitoring dan evaluasi
8 Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan
jembatan
1. Perencanaan rehabilitasi /
pemeliharaan jalan ( paket )
a. Bina Marga
b. P2 L
2. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan ( m )
a. Bina Marga OP
b. P2 L
OP + Peningkatan
c. PP
LC + Aspal Swadaya
9 Pembangunan sistem informasi / database
jalan dn jembatan
1. Penyusunan sistem informasi /data
base jalan ( lokasi )
10 Peningkatan sarana dan prasarana ke
Binamargaan
1. Pengadaan alat berat
a. Dump Truck ( unit )
b. Wales ( unit )
2. Pengadaan alat ukur dan bahan
laboratorium ke Binamargaan ( unit )
11 Pelayanan administrasi perkantoran
1. Penyedediaan jasa perbaikan peralatan kerja ( kali )
2. Penyediaan alat tulis kantor (paket)
3. Penyediaan barang cetakan dan
pengadaan ( paket )
4. Penyediaan peralatan dan perleng
kapan kantor ( paket )
5. Penyediaan peralatan rumah tangga
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan
7. Rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah ( kali )
12 Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
1. Pemb. Gedung kantor ( unit )
2. Pengadaan perlengkapan gedung
kantor ( unit )
3. Pengadaan peralatan gedung
kantor ( unit )
4. Pengadaan mebeleur ( unit )
13 Peningkatan disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya ( biji/stel)
2. Pengadaan peralatan korpri(stel/bj
3. Pengadaan pakaian khusus
2011 - 2015 Pagu Dana
3
10
1
Target
2012
5
2011
4
2013
6
2014
7
2
2
2
2
2
3.796
1
692
1
2.461
1
1.076
1
1
1
50.000
13.750
16.000
50.000
14.900
9.000
23.690
5
15,4
15.692
1
25
5
1,5
0,5
10
1
1
15
1
250.000
65.950
65.000
26,80
5,80
50.000
11.600
12.000
50.000
12.500
14.000
50.000
13.200
14.000
1
7
2
2015
8
1
2,1
0,9
2
1
2
3
2
1
1
1
780
5
156
1
156
1
156
1
156
1
156
1
5
1
1
1
1
1
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
6
2
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
10
2
2
2
2
2
5
25
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1008
1008
162
162
162
162
170
170
170
170
174
174
No
1
Program/Indikator Program
2
hari hari tertentu (biji/stel)
14 Peningkatan kapasitas sumber
daya manusia
1. frekwensi pendidikan dan pelatihan formal (kali)
2. frekwensi sosialisasi peraturan
perundang-undangan (kali)
3. Bimbingan teknis impelementasi
peraturan perundang-undangan
2011
4
100
Target
2012
5
120
2013
6
100
9
2
2
5
1
10
2
2011 - 2015 Pagu Dana
3
440
2014
7
100
2015
8
100
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
Denpasar , 18 April 2013
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Denpasar
Ir. I Ketut Winarta
Pembina Utama Muda
NIP. 19571231 198803 1 103
DAFTAR INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN VISI DAN MISI URUSAN WAJIB
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2012
No
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Program/Indikator Program
2
Pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi , rawadan jaringan
pengairan lainnya
1. Panjang normalisasi saluran/sungai(m)
2. Panjang rehab /pemeliharaan
jaringan sungai ( m )
3. Pemeliharaan pintu air ( unit )
4. Rehabilitasi/pemeliharaan norma
lisasi salungan sungai ( m )
5. optimalisasi fungsi jaringan irigasi
yang telah terbangun ( m )
Target
2012
3
Realisai Pencapaian
2012
target( % )
4
5(4/3)100 %
140
500
3
1.237
4
247
133
- kewenangan Prop
93.000
500
22.140
0
2.790
1.036
37
Pengendalian banjir
1. Peningkatan pembersihan dan pengerukan
sungai/ kali ( m )
2. Pembangunan pusat pusat pengedali
banjir ( lokai )
4.000
7.126
178
Pembangunan jalan dan jembatan
1. Pembangunan jalan ( m )
2. Pembangunan jalan LC
3. Pembangunan Jembatan ( m )
6.900
1.500
16.142
2.818
37
234
188
3.796
5.634
148
50.000
12.500
14.000
55.000
32.634
48.125
110
261
344
Pengembangan kinerja pengelolaan air
minum dan air limbah
1. Penyediaan prasarana dan sarana
air limbah ( SR )
Pembangunan saluran drainase / gorong
gorong
1. Pembangunan saluran drainase/gorong
gorong ( m )
Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan
jembatan
1. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan ( m )
a. Bina Marga OP
b. P2 L
Peningkatan
c. P2 L
Pemeliharaan
Peningkatan sarana dan prasarana ke
Binamargaan
1. Pengadaan alat berat
a. Dump Truck ( unit )
b. Wales ( unit )
17
kewenangan Prop
14.000
Penyediaan dan pengelolaan air baku
1. Pembangunan prasarana pengambilan
dan saluran pembawa ( m )
Keterangan
4
- PDAM
kesulitan lokasi
1
bm
air
900
4734
5634