DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 2.07. - INDUSTRI
Organisasi
: 2.07.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Formulir
DPA-PD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
PENDAPATAN DAERAH
275.000.000,00
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
275.000.000,00
4.1.2.
Retribusi Daerah
275.000.000,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
275.000.000,00
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
275.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
275.000.000,00
5.
BELANJA
23.464.869.693,41
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
12.177.485.993,41
5.1.1.
Belanja Pegawai
12.177.485.993,41
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
6.692.861.993,41
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5.037.298.952,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
447.540.106,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
304.330.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
200.005.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
332.708.389,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.484.624.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
4.596.000.000,00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
1.728.690.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
648.640.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
166.680.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5.2.1.01.07.
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
141.480.000,00
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
337.750.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.13.
Honorarium Tim kegiatan
81.250.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
9.447.693.700,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
348.366.000,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
159.925.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
22.000.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
22.066.000,00
42.120.000,00
99.148.686,00
89.908,00
55.466.245,93
174.154.706,48
888.624.000,00
11.287.383.700,00
2.730.000,00
1.080.050.000,00
998.800.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
23.600.000,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
6.000.000,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
3.300.000,00
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
1.575.000,00
5.2.2.01.09.
Belanja Bahan praktek
109.900.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
316.613.000,00
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
14.113.000,00
5.2.2.02.13.
Belanja bahan sampel
6.000.000,00
5.2.2.02.20.
Belanja Bahan Perlengkapan
11.000.000,00
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
25.500.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
25.200.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
23.000.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
5.2.2.03.17.
Belanja jasa kontribusi
63.000.000,00
5.2.2.03.23.
Belanja pemeliharaan alat-alat laboratorium (dialihkan ke Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.40)
34.000.000,00
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Instansi Lainnya
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa pihak ketiga
5.2.2.03.35.
Belanja Jasa Desain Website
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
20.500.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
23.500.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
16.000.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
16.400.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
203.700.700,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
132.595.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
56.910.700,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
14.195.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
559.244.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
483.294.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
37.500.000,00
5.2.2.07.06.
Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan
38.450.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
32.000.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
32.000.000,00
65.000.000,00
195.000.000,00
755.830.000,00
12.600.000,00
261.425.000,00
8.720.000,00
144.500.000,00
23.125.000,00
7.380.000,00
5.000.000,00
110.150.000,00
37.730.000,00
195.430.000,00
113.280.000,00
5.750.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
67.000.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
38.000.000,00
5.2.2.10.10.
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya
24.000.000,00
5.2.2.10.11.
Belanja Sewa Perlengkapan Kegiatan
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
57.540.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
18.000.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
750.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
750.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
18.000.000,00
5.2.2.14.10.
Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu
18.000.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
2.925.078.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.234.617.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.690.461.000,00
5.2.2.17.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
72.000.000,00
5.2.2.17.01.
Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
32.000.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja bimbingan teknis
40.000.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
118.440.000,00
5.2.2.20.33.
Belanja pemeliharaan gedung kantor
118.440.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
45.000.000,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
45.000.000,00
5.2.2.23.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
231.000.000,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.
231.000.000,00
5.2.2.24.
Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
2.820.000.000,00
5.2.2.24.01.
Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat.
2.820.000.000,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
325.500.000,00
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
325.500.000,00
5.2.2.29.
Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi
105.600.000,00
5.2.2.29.01.
Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.
105.600.000,00
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
85.500.000,00
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
85.500.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
10.000.000,00
5.2.3.10.14.
Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)
10.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
36.000.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
33.000.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
3.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
10.500.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
7.500.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
3.000.000,00
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
500.000,00
5.2.3.14.04.
Belanja modal Pengadaan dispenser
500.000,00
5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
5.000.000,00
222.642.000,00
147.102.000,00
111.000.000,00
40.000.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.15.03.
Belanja Modal Pengadaan Vitrage.gorden dan sejenisnya
40.000.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
12.000.000,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
12.000.000,00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
2.000.000,00
5.2.3.27.21.
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
2.000.000,00
JUMLAH BELANJA
23.464.869.693,41
SURPLUS/(DEFISIT)
(23.189.869.693,41)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
II
I
5
4
3
IV
III
Jumlah
7
6
68.750.000,00
68.750.000,00
68.750.000,00
68.750.000,00
275.000.000,00
2.837.046.001,10
3.666.347.990,10
2.837.046.001,10
2.837.046.001,11
12.177.485.993,41
2.780.928.750,00
4.799.797.450,00
2.594.566.750,00
1.112.090.750,00
11.287.383.700,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
2.2 Belanja Langsung
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 2.07. - INDUSTRI
Organisasi
: 2.07.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Formulir
DPA-PD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
PENDAPATAN DAERAH
275.000.000,00
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
275.000.000,00
4.1.2.
Retribusi Daerah
275.000.000,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
275.000.000,00
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
275.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
275.000.000,00
5.
BELANJA
23.464.869.693,41
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
12.177.485.993,41
5.1.1.
Belanja Pegawai
12.177.485.993,41
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
6.692.861.993,41
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5.037.298.952,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
447.540.106,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
304.330.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
200.005.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
332.708.389,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.484.624.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
4.596.000.000,00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
1.728.690.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
648.640.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
166.680.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5.2.1.01.07.
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
141.480.000,00
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
337.750.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.13.
Honorarium Tim kegiatan
81.250.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
9.447.693.700,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
348.366.000,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
159.925.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
22.000.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
22.066.000,00
42.120.000,00
99.148.686,00
89.908,00
55.466.245,93
174.154.706,48
888.624.000,00
11.287.383.700,00
2.730.000,00
1.080.050.000,00
998.800.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
23.600.000,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
6.000.000,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
3.300.000,00
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
1.575.000,00
5.2.2.01.09.
Belanja Bahan praktek
109.900.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
316.613.000,00
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
14.113.000,00
5.2.2.02.13.
Belanja bahan sampel
6.000.000,00
5.2.2.02.20.
Belanja Bahan Perlengkapan
11.000.000,00
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
25.500.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
25.200.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
23.000.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
5.2.2.03.17.
Belanja jasa kontribusi
63.000.000,00
5.2.2.03.23.
Belanja pemeliharaan alat-alat laboratorium (dialihkan ke Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.40)
34.000.000,00
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Instansi Lainnya
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa pihak ketiga
5.2.2.03.35.
Belanja Jasa Desain Website
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
20.500.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
23.500.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
16.000.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
16.400.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
203.700.700,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
132.595.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
56.910.700,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
14.195.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
559.244.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
483.294.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
37.500.000,00
5.2.2.07.06.
Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan
38.450.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
32.000.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
32.000.000,00
65.000.000,00
195.000.000,00
755.830.000,00
12.600.000,00
261.425.000,00
8.720.000,00
144.500.000,00
23.125.000,00
7.380.000,00
5.000.000,00
110.150.000,00
37.730.000,00
195.430.000,00
113.280.000,00
5.750.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
67.000.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
38.000.000,00
5.2.2.10.10.
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya
24.000.000,00
5.2.2.10.11.
Belanja Sewa Perlengkapan Kegiatan
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
57.540.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
18.000.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
750.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
750.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
18.000.000,00
5.2.2.14.10.
Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu
18.000.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
2.925.078.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.234.617.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.690.461.000,00
5.2.2.17.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
72.000.000,00
5.2.2.17.01.
Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
32.000.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja bimbingan teknis
40.000.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
118.440.000,00
5.2.2.20.33.
Belanja pemeliharaan gedung kantor
118.440.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
45.000.000,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
45.000.000,00
5.2.2.23.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
231.000.000,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.
231.000.000,00
5.2.2.24.
Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
2.820.000.000,00
5.2.2.24.01.
Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat.
2.820.000.000,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
325.500.000,00
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
325.500.000,00
5.2.2.29.
Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi
105.600.000,00
5.2.2.29.01.
Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.
105.600.000,00
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
85.500.000,00
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
85.500.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
10.000.000,00
5.2.3.10.14.
Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)
10.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
36.000.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
33.000.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
3.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
10.500.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
7.500.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
3.000.000,00
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
500.000,00
5.2.3.14.04.
Belanja modal Pengadaan dispenser
500.000,00
5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
5.000.000,00
222.642.000,00
147.102.000,00
111.000.000,00
40.000.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.15.03.
Belanja Modal Pengadaan Vitrage.gorden dan sejenisnya
40.000.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
12.000.000,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
12.000.000,00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
2.000.000,00
5.2.3.27.21.
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
2.000.000,00
JUMLAH BELANJA
23.464.869.693,41
SURPLUS/(DEFISIT)
(23.189.869.693,41)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
II
I
5
4
3
IV
III
Jumlah
7
6
68.750.000,00
68.750.000,00
68.750.000,00
68.750.000,00
275.000.000,00
2.837.046.001,10
3.666.347.990,10
2.837.046.001,10
2.837.046.001,11
12.177.485.993,41
2.780.928.750,00
4.799.797.450,00
2.594.566.750,00
1.112.090.750,00
11.287.383.700,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
2.2 Belanja Langsung
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001