DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN(DPA) TA 2017 BAGIAN UMUM SETDA 88241140e76ea3a68c70407b24994a4b

Formulir
DPA SKPD
2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan

: 4 . 01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi

: 4 . 01 . 03

SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

: 4 . 01 . 03 . 07

Bagian Umum
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber

Dana

1

2

3

4

5

4.01 . 4.01.03 . 01
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat

100 %

Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Tanah Datar

4.01 . 4.01.03 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik

4.01 . 4.01.03 . 01 . 03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor

4.01 . 4.01.03 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional

Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Tanah Datar

4.01 . 4.01.03 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

4.01 . 4.01.03 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

4.01 . 4.01.03 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

4.01 . 4.01.03 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan

Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Tanah Datar
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Tanah Datar
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Tanah Datar
Sekretariat
Daerah

Formulir DPA SKPD 2.2

Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Tanah Datar
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Tanah Datar

TRIWULAN
I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

2.159.614.375,00

2.938.237.000,00

1.457.109.000,00

635.945.200,00

7.190.905.575,00

3000 lbr Materai

6000, 1667 Lbr
Materai 3000,
850 Surat Masuk,
2700 Surat
Keluar
12 Bulan

3

13.000.000,00

11.500.000,00

8.000.000,00

2.500.000,00

35.000.000,00

3

345.000.000,00

345.000.000,00

345.000.000,00

345.000.000,00

1.380.000.000,00

Sewanya Kursi,
Tenda, Tempat
Parkir,
Perlengkapan
Pesta, Dekorasi
44 Unit
Kendaraan Roda
4 dan 45 Unit
Kendaraan Roda

2
1 Tahun

3

83.753.000,00

113.753.000,00

65.994.000,00

16.500.000,00

280.000.000,00

3

25.500.000,00

31.750.000,00

19.750.000,00

3.000.000,00

80.000.000,00

3

13.000.000,00

11.990.000,00

10.000.000,00

5.010.000,00

40.000.000,00

1 Tahun

3

79.060.000,00

103.081.000,00

73.914.000,00

43.945.000,00

300.000.000,00

1 Tahun

3

31.251.000,00

56.251.000,00

26.468.000,00

3.247.000,00

117.217.000,00

1 Tahun

3

23.464.375,00

69.834.000,00

8.500.000,00

4.342.600,00

106.140.975,00

Halaman 1

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

1 Tahun

3

22.001.000,00

22.001.000,00

21.001.000,00

19.997.000,00

85.000.000,00

1 Tahun

3

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

200.000.000,00

1 Tahun

3

6.249.000,00

6.249.000,00

6.249.000,00

6.253.000,00

25.000.000,00

1 Tahun

3

554.002.000,00

1.079.663.000,00

340.335.000,00

3.650.600,00

1.977.650.600,00

1 Tahun

3

783.334.000,00

707.165.000,00

351.898.000,00

2.500.000,00

1.844.897.000,00

57 Jasa Tenaga
Lepas dan Jasa
Lainnya

3

180.000.000,00

180.000.000,00

180.000.000,00

180.000.000,00

720.000.000,00

1.759.197.000,00

1.919.952.000,00

1.767.605.750,00

229.196.000,00

5.675.950.750,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor

4.01 . 4.01.03 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

4.01 . 4.01.03 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

4.01 . 4.01.03 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

4.01 . 4.01.03 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah

4.01 . 4.01.03 . 01 . 19

Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/tekhnik perkantoran

4.01 . 4.01.03 . 02
4.01 . 4.01.03 . 02 . 01

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan rumah jabatan

4.01 . 4.01.03 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

4.01 . 4.01.03 . 02 . 06

Pengadaan perlengkapan rumah
jabatan/dinas

4.01 . 4.01.03 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Formulir DPA SKPD 2.2

Kabupaten
Tanah Datar
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Tanah Datar
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Tanah Datar
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Tanah Datar
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Tanah Datar
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Tanah Datar
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Tanah Datar

100 %

Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Tanah Datar
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Tanah Datar
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Tanah Datar
Sekeretariat
Daerah
Kabupaten
Tanah Datar

TRIWULAN
I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

1 Tahun

2

8.950.000,00

190.200.000,00

850.000,00

0,00

200.000.000,00

2 Unit Kendaraan
Roda 2 dan 1
Unit Kendaraan
WC Portable

3

0,00

3.800.000,00

771.055.000,00

30.000.000,00

804.855.000,00

1 Tahun

3

250.000.000,00

0,00

0,00

0,00

250.000.000,00

1 Tahun

3

176.745.000,00

424.145.000,00

0,00

0,00

600.890.000,00

Halaman 2

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

1

2

Sumber
Dana

3

4

5

1 Set tempat
tidur wabup dan
ajudan, 1 set
kursi bar, 2 set
kursi tamu dan 2
unit ac
1 Tahun

3

280.000.000,00

0,00

0,00

0,00

280.000.000,00

3

0,00

75.500.000,00

0,00

0,00

75.500.000,00

kursi Bar 6 Set,
Kursi Tunggu 3
Set

3

20.000.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

1 Tahun

3

45.002.000,00

24.999.000,00

24.999.000,00

5.000.000,00

100.000.000,00

1 Tahun

3

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

1 Tahun

3

80.000.000,00

120.000.000,00

0,00

0,00

200.000.000,00

1 Tahun

3

751.000.000,00

707.500.000,00

534.426.750,00

167.779.000,00

2.160.705.750,00

1 Tahun

3

41.251.000,00

39.081.000,00

31.251.000,00

13.417.000,00

125.000.000,00

1 Tahun

3

30.000.000,00

40.000.000,00

20.000.000,00

10.000.000,00

100.000.000,00

1 Tahun

3

51.249.000,00

59.502.000,00

31.249.000,00

3.000.000,00

145.000.000,00

1 Tahun

3

0,00

7.925.000,00

352.075.000,00

0,00

360.000.000,00

1 Tahun

3

0,00

202.300.000,00

1.700.000,00

0,00

204.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 08

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Tanah Datar

4.01 . 4.01.03 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

4.01 . 4.01.03 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

4.01 . 4.01.03 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

4.01 . 4.01.03 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

4.01 . 4.01.03 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.01 . 4.01.03 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

4.01 . 4.01.03 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor

4.01 . 4.01.03 . 02 . 27

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah
jabatan/dinas

4.01 . 4.01.03 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor

4.01 . 4.01.03 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

4.01 . 4.01.03 . 02 . 45

Rehabilitasi sedang/berat sarana ibadah

Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Tanah Datar
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Tanah Datar
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Tanah Datar
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Tanah Datar
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Tanah Datar
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Tanah Datar
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Tanah Datar
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Tanah Datar
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Tanah Datar
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Tanah Datar
Sekretariat

Formulir DPA SKPD 2.2

TRIWULAN

TARGET
KINERJA

I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

Halaman 3

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

TRIWULAN
I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

Daerah
Kabupaten
tanah Datar
4.01 . 4.01.03 . 05
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01

4.04 . 4.01.03 . 15

4.04 . 4.01.03 . 15 . 16

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Peningkatan manajemen aset/barang daerah

100 %

Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Tanah Datar

1 Tahun

3

100 %

Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Tanah Datar

1 Tahun

JUMLAH

3

90.000.000,00

130.000.000,00

80.000.000,00

0,00

300.000.000,00

90.000.000,00

130.000.000,00

80.000.000,00

0,00

300.000.000,00

26.000.000,00

10.000.000,00

14.000.000,00

0,00

50.000.000,00

26.000.000,00

10.000.000,00

14.000.000,00

0,00

50.000.000,00

4.034.811.375,00

4.998.189.000,00

3.318.714.750,00

865.141.200,00

13.216.856.325,00

Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006

Formulir DPA SKPD 2.2

Halaman 4

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

TRIWULAN
I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.

NAMA

NIP

JABATAN

1

Drs. Hardiman

19611231 198210 1 018

Penanggung Jawab

2

Drs. Azwar R.

19571022 198603 1 001

Wakil Penanggung Jawab

3

Ir. Helfy Rahmy Harun

19671029 199403 2 003

Wakil Penanggung Jawab

4

Drs. Mukhlis

19690819 198902 1 001

Wakil Penanggung Jawab

5

Hendri, B.Ac

19590917 198603 1 006

Ketua

6

Drs. Alfian Jamrah, M.Si

19660917 198609 1 001

Wakil Ketua

7

D. Yonasri, SE. MA

19650123 198903 1 004

Sekretaris

8

Darfizal, SE, M.Si

19650508 198903 1 006

Sekretaris

9

Andrianto, SE, M.Si

19760311 200003 1 001

Sekretaris

10

Jasrinaldi, SH. S.Sos

19671130 199202 1 002

Anggota

11

Audia Safitri, SH. M.Si

19770915 200003 2 001

Anggota

12

Wina Martayeni, SE, M.Si

19800121 200212 2 004

Anggota

13

Irwan, ST. MT

19681004 199701 1 001

Anggota

14

Efi Yendri, S.Si. MT

19701225 199701 2 001

Anggota

15

Masni Yuletri, SE. MM

19760817 199701 2 001

Anggota

16

Mawardi

19650302 198602 1 005

Anggota

17

Hendra Mulyawerman, SE

19710420 200604 1 006

Anggota

Formulir DPA SKPD 2.2

TANDA TANGAN

Halaman 5